ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΘΕΜΑ : Παροχή Υπηρεσιών Συγκοινωνιακού Έργου ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ : α. ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ β. ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1: Αντικείµενο Σύµβασης Άρθρο 2: ιάρκεια Σύµβασης - Έναρξη Εργασιών Άρθρο 3: Συµβατικό Τίµηµα Άρθρο 4: ιαχείριση Εσόδων - Τρόπος Πληρωµής Άρθρο 5: Υποχρεώσεις του ΚΤΕΛ Άρθρο 6: Υποχρεώσεις του ήµου Άρθρο 7: Αναθεώρηση Τιµών Άρθρο 8: Εποπτεία Έργου Άρθρο 9: Καταγγελία της Σύµβασης Άρθρο 10: Έκτακτα δροµολόγια Άρθρο 11: Ρήτρες Άρθρο 12: Τροποποίηση Αντικειµένου Άρθρο 13: Επίλυση ιάφορών Παραρτήµατα Α & Β 2012-10-ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ 2012.doc-2013 1

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ Στην Καλαµάτα σήµερα την 8/10/2012 οι υπογράφοντες αφ ενός ο Παναγιώτης Νίκας, ήµαρχος Καλαµάτας, που ενεργεί στην προκειµένη περίπτωση ως νόµιµος εκπρόσωπος του ήµου Καλαµάτας µε βάση την υπ' αριθµ. 429 /2012 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου και αφ ετέρου ο Μπούρας Νικήτας Πρόεδρος του Υπεραστικού ΚΤΕΛ Ν. Μεσσηνίας που ενεργεί στην προκειµένη περίπτωση ως νόµιµος εκπρόσωπος του Υπεραστικού ΚΤΕΛ Ν. Μεσσηνίας, στα πλαίσια του νόµου 2963/2001 άρθρο 7 και άρθρο 19 (Φ.Ε.Κ. 268/23-11-2001) όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 17 παρ. 9 του Ν.3534/23-2-07 (ΦΕΚ 40/Α/23-2-07), συµφώνησαν και αποδέχονται τα παρακάτω: Ο πρώτος των συµβαλλοµένων ήµος Καλαµάτας, που θα αποκαλείται στο εξής «ήµος», ως Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει στο δεύτερο των συµβαλλοµένων Υπεραστικό ΚΤΕΛ Ν. Μεσσηνίας που θα αποκαλείται στο εξής «ΚΤΕΛ», την εκτέλεση του έργου που περιγράφεται στο άρθρο 1 και θα αποκαλείται στο εξής χάριν συντοµίας Το Έργο ή Η Συγκοινωνία, µε τους παρακάτω όρους και συµφωνίες. ΑΡΘΡΟ 1ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1. 2. Το Αντικείµενο της σύµβασης είναι η Ανάθεση από τον ήµο στο ΚΤΕΛ της εκτέλεσης Συγκοινωνιακού Έργου. Πιο συγκεκριµένα αφορά τη λειτουργία Λεωφορειακών Γραµµών. Το έργο περιγράφεται αναλυτικά στο παράρτηµα Α το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της σύµβασης. ΑΡΘΡΟ 2ο. ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Η ισχύς της σύµβασης θα είναι για έξι (6) µήνες, από την 9/10/2012 έως την 8/4/2013. ΑΡΘΡΟ 3ο. ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ Το συµβατικό τίµηµα του έργου (Συµβατικός Προϋπολογισµός) ανέρχεται στο ποσό των 21.428,60 ΕΥΡΩ περιλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. και έχει προϋπολογιστεί ως 2012-10-ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ 2012.doc-2013 2

άθροισµα των ποσών που αντιστοιχούν στις επί µέρους δαπάνες. Οι δαπάνες αυτές αφορούν: Α) Το λειτουργικό κόστος κίνησης των αυτοκινήτων, το οποίο υπολογίζεται ως το γινόµενο των εκτελεσθέντων πραγµατικών χιλιοµέτρων στις γραµµές (για το συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα) επί το χιλιοµετρικό κόστος. Β) Το κόστος των οχηµάτων. Περιλαµβάνεται η απόσβεση του οχήµατος και κάθε άλλου εξοπλισµού των λεωφορείων, τα ασφάλιστρα και τα τέλη κυκλοφορίας. Γ) Το κόστος των οδηγών (περιλαµβάνονται αµοιβές, εργοδοτικές εισφορές, κ.λ.π.). ) Λοιπές πάγιες δαπάνες διοίκησης, διαχείρισης (στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνεται και το εύλογο κέρδος του ΚΤΕΛ). Το παραπάνω ποσό προέκυψε από ενδεικτικό προϋπολογισµό και δε δεσµεύει τον ήµο και το ΚΤΕΛ. Στο Παράρτηµα Β, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της σύµβασης, περιγράφεται ο τρόπος αναλυτικού υπολογισµού των παραπάνω µεγεθών. ΑΡΘΡΟ 4ο ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΣΟ ΩΝ-ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Το αντίτιµο των εισιτηρίων θα αποτελεί έσοδο του ΚΤΕΛ και γίνεται η παραδοχή, ανεξάρτητα αποτελέσµατος, ότι καλύπτει το 20% του συνολικού κόστους, οπότε το ΚΤΕΛ θα λαµβάνει κάθε µήνα το 80% του συνολικού κόστους, όπως αυτό υπολογίζεται στο παράρτηµα Β από τον ήµο Καλαµάτας. Η χρηµατοδότηση του προγράµµατος θα γίνει από ίδιους πόρους. Εάν ο ήµος αποφασίσει τη δωρεάν µετακίνηση των πολιτών του, στα πλαίσια των συγκοινωνιών που προβλέπονται από αυτή τη σύµβαση, θα καταβάλει στο ΚΤΕΛ το 20% του κόστους από ίδιους πόρους. Οι πληρωµές των εργασιών που εκτελεί το ΚΤΕΛ θα γίνονται µε µηνιαίες πιστοποιήσεις και µε αντίστοιχο Τιµολόγιο Παροχής Υπηρεσιών. Το ΚΤΕΛ στις αρχές κάθε µήνα θα υποβάλει στο ήµο τα απαιτούµενα δικαιολογητικά από τα οποία θα προκύπτει το ύψος του ποσού που αναλογεί στο Μεταφορικό Έργο που εκτελέσθηκε τον προηγούµενο µήνα. Το ΚΤΕΛ θα τιµολογεί το 80% του παραπάνω ποσού, εκτός της περίπτωσης που ο ήµος αποφασίσει την παροχή δωρεάν συγκοινωνίας στις συγκεκριµένες γραµµές, οπότε θα τιµολογεί το 100%. Τα παραπάνω θα ελέγχονται από την αρµόδια Υπηρεσία του ήµου και θα εκδίδεται από τον ήµο Εντολή Πληρωµής του ΚΤΕΛ. Το αργότερο σε σαράντα (40) ηµερολογιακές ηµέρες από την ηµεροµηνία υποβολής του λογαριασµού από το ΚΤΕΛ ο ήµος θα εξοφλεί το τιµολόγιο. 2012-10-ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ 2012.doc-2013 3

ΑΡΘΡΟ 5ο ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΤΕΛ Α) Το ΚΤΕΛ υποχρεούται να παρέχει το έργο µε δικό του ειδικευµένο προσωπικό σύµφωνα µε τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας και των άρθρων 14 επ.ν.2963/01 όπως εκάστοτε ισχύουν. Με το προσωπικό αυτό ο ήµος δεν θα έχει καµία απολύτως σχέση, δεν θα φέρει καµιά απολύτως ευθύνη για οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψή του και το ΚΤΕΛ θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνο για την πληρωµή του, για την πληρωµή των νόµιµων ασφαλιστικών εισφορών του, και κάθε άλλου είδους υποχρέωση που µπορεί να έχει ένας εργολάβος απέναντι στο προσωπικό του. Β) Σε περίπτωση παράβασης εκ µέρους του ή του προσωπικού του, οποιουδήποτε από τους ισχύοντες νόµους και κανόνες, το ΚΤΕΛ θα φέρει αποκλειστικά κάθε ποινική και αστική ευθύνη για οποιοδήποτε ατύχηµα ή ζηµιά ήθελε συµβεί στο προσωπικό του ή σε τρίτους. Γ) Το ΚΤΕΛ υποχρεούται να φροντίζει ώστε τόσο το προσωπικό όσο και τα χρησιµοποιούµενα λεωφορεία να είναι εφοδιασµένα µε όλες τις απαιτούµενες άδειες, ασφαλίσεις και οτιδήποτε άλλο χρειάζεται για την εκτέλεση της Σύµβασης. ) Τα ο ΚΤΕΛ υποχρεούται να φροντίζει ώστε τα λεωφορεία να είναι πάντοτε καθαρά και το προσωπικό να έχει ευπρεπή και οµοιόµορφη εµφάνιση (στολή) και να φέρεται ευγενικά προς το επιβατικό κοινό. Ε) Σε περίπτωση βλάβης αυτοκινήτου θα γίνεται άµεσα η αντικατάσταση του µε άλλο αυτοκίνητο το οποίο θα εκτελεί και το ανάλογο δροµολόγιο. ΣΤ) Το ΚΤΕΛ έχει την ευθύνη της συντήρησης των αυτοκινήτων. Ζ) Το ΚΤΕΛ αναλαµβάνει το κόστος κίνησης και συντήρησης του οχήµατος 17 θέσεων που του διατίθεται από τον ήµο αποκλειστικά για τους σκοπούς της παρούσης. ΑΡΘΡΟ 6ο ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ A) Ο ήµος υποχρεούται να ενηµερώνει τους πολίτες για το Έργο. Καλό θα είναι να εκτυπώσει και να διανέµει ενηµερωτικό χάρτη των γραµµών της ηµοτικής Συγκοινωνίας, καθώς και να τοποθετήσει πληροφοριακές πινακίδες οι οποίες θα υπάρχουν δίπλα σε κάθε στάση των λεωφορείων και στις οποίες θα υπάρχει πίνακας µε τους χρόνους διέλευσης των λεωφορείων από τη συγκεκριµένη στάση. 2012-10-ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ 2012.doc-2013 4

B) Ο ήµος υποχρεούται να τοποθετήσει την κάθε είδους σήµανση των διαδροµών των λεωφορείων καθώς και τις στάσεις. Η τυχόν τοποθέτηση στεγάστρων θα γίνει µε µέριµνα του ήµου. Γ) Ο ήµος θα διαθέσει στο ΚΤΕΛ όχηµα ιδιοκτησίας του, 17 θέσεων. ΑΡΘΡΟ 7ο ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΙΜΩΝ Σε µηνιαία αναθεώρηση υπόκειται η τιµή του καυσίµου και υπολογίζεται από τα επίσηµα στοιχεία που τηρεί το Τµήµα Εµπορίου της Περιφερειακής ιοίκησης Πελοποννήσου (Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας). Η µοναδιαία κατανάλωση καυσίµου (λίτρα ανά χιλιόµετρο) µετριέται για κάθε γραµµή κατά τον πρώτο µήνα λειτουργίας του συστήµατος και προσδιορίζεται άπαξ. Όλες οι άλλες παράµετροι του κόστους για το χρονικό διάστηµα από την 9/10/2012 έως την 8/4/2013 συµφωνείται ότι έχουν τις τιµές που αναφέρονται στο παράρτηµα Β και δεν υπόκεινται σε αναθεώρηση. ΑΡΘΡΟ 8ο ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΕΡΓΟΥ Η τήρηση των όρων της παρούσας Σύµβασης θα ελέγχεται από πλευράς ήµου από την /νση Προγραµµατισµού, Ανάπτυξης & Ευρωπαϊκών Θεµάτων ή άλλη την οποία θα ορίσει ο ήµαρχος. Έργο της Υπηρεσίας αυτής θα είναι η εποπτεία του ΚΤΕΛ ως προς την εκτέλεση των υποχρεώσεων του, τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 5 καθώς και η τήρηση στατιστικών στοιχείων που αφορούν τη Συγκοινωνία, η ενηµέρωση των πολιτών και η διεξαγωγή ερευνών µε στόχο τη βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών ή τη δηµιουργία νέων γραµµών και υπηρεσιών. ΑΡΘΡΟ 9ο ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Σε περίπτωση παράβασης ή πληµµελούς εκπλήρωσης οποιουδήποτε όρου της Σύµβασης αυτής, που όλοι συµφωνούνται µε την παρούσα ως ουσιώδεις, καθένα από τα συµβαλλόµενα µέρη έχει δικαίωµα να καταγγείλει την παρούσα Σύµβαση, εφόσον το άλλο δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, που απορρέουν από τη Σύµβαση αυτή. Σε περίπτωση που ο ένας από τους συµβαλλόµενους υπαναχωρήσει αναίτια της σύµβασης προ του χρόνου λήξεώς της, θα υποχρεούται και αναλαµβάνει την καταβολή στον έτερο συµβαλλόµενο κάθε οικονοµικής επιβάρυνσης που τυχόν θα προκύψει λόγω αστικών ή ποινικών ευθυνών. 2012-10-ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ 2012.doc-2013 5

ΑΡΘΡΟ 10ο ΕΚΤΑΚΤΑ ΡΟΜΟΛΟΓΙΑ Ρητά συµφωνείται ότι το ΚΤΕΛ είναι υποχρεωµένο να εκτελεί έκτακτα δροµολόγια πέραν όσων αναφέρονται στο Παράρτηµα Α, αν τούτο ζητηθεί εγγράφως από τον ήµο τρεις (3) τουλάχιστον µέρες πριν. ΑΡΘΡΟ 11ο ΡΗΤΡΕΣ Ρήτρα θα επιβάλλεται στο ΚΤΕΛ στις περιπτώσεις εκείνες που ακινητοποιείται ένα αυτοκίνητο (λόγω βλάβης ή απουσίας οδηγών) και εφόσον η καθυστέρηση υπερβαίνει τα τρία τέταρτα της ώρας. Ως ρήτρα καθυστέρησης ορίζεται το διπλάσιο του κόστους του δροµολογίου, εφ' όσον είναι υπαιτιότητα αποκλειστικά του ΚΤΕΛ. ΑΡΘΡΟ 12ο ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ Κατόπιν κοινής αποφάσεως ήµου και ΚΤΕΛ, δύναται να επέλθουν αλλαγές στις διαδροµές ή στα δροµολόγια των γραµµών της ηµοτικής Συγκοινωνίας, χωρίς όµως αύξηση της χιλιοµετρικής απόστασης της διαδροµής. Σε περίπτωση που ζητηθεί αύξηση της παροχής υπηρεσίας πύκνωση δροµολογίων, νέα γραµµή κ.λ.π. το ΚΤΕΛ υποχρεούται σε εκτέλεση αυτής, του ήµου αναλαµβάνοντος το επιπλέον κόστος των µε στοιχεία Α,Β,Γ και παραµέτρων του Παραρτήµατος Β της Σύµβασης. Σε περίπτωση αύξησης του λειτουργικού κόστους για αντικειµενικούς λόγους (π.χ. αύξηση τιµής πετρελαίου) ο ήµος αποφασίζει είτε να καλύψει τη διαφορά κόστους, είτε να µειώσει το έργο σε συγκεκριµένες γραµµές. ΑΡΘΡΟ 13ο ΕΠΙΛΥΣΗ ΙΑΦΟΡΩΝ ιαφορές µεταξύ των συµβαλλοµένων που αφορούν στην ερµηνεία ή την εκτέλεση της σύµβασης αυτής θα λύνονται από επιτροπή που προβλέπει το άρθρο αυτό. Μέσα σε δεκαπέντε (15) ηµέρες από την υπογραφή της Σύµβασης αυτής κάθε Συµβαλλόµενος θα ορίσει έναν εκπρόσωπό του για την «Επιτροπή Επίλυσης ιαφορών» γνωστοποιώντας εγγράφως προς τον άλλο Συµβαλλόµενο τα στοιχεία του (Όνοµα, Ιδιότητα, ιεύθυνση, κλπ). Η Επιτροπή αυτή θα συνεδριάζει στα 2012-10-ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ 2012.doc-2013 6

γραφεία του ήµου όποτε ένας από τους δύο Συµβαλλόµενους το κρίνει σκόπιµο και τα συµπεράσµατά της θα έχουν συµβουλευτικό χαρακτήρα για τα δύο µέρη. Επίσης θα είναι αρµόδια για τον καθορισµό της ώρας των δροµολογίων και για οποιαδήποτε αλλαγή αφορά σε αυτά. Αν για οποιοδήποτε θέµα ένας από τους δύο Συµβαλλόµενους δε δεχθεί το πόρισµα της επιτροπής ή αν δεν καταλήξει η επιτροπή σε πόρισµα εντός δέκα (10) ηµερών και δεν βρεθεί άλλη συµβιβαστική λύση, οποιοσδήποτε από τους δύο Συµβαλλόµενους µπορεί να προσφύγει, στα αρµόδια δικαστήρια για την επίλυση της διαφοράς. Ως αρµόδια δικαστήρια ορίζονται τα δικαστήρια Καλαµάτας. Τα παραπάνω συµφώνησαν και συναποδέχτηκαν τα Συµβαλλόµενα µέρη, σε πίστωση δε αυτών συντάχθηκε η παρούσα σε τέσσερα (4) αντίτυπα, δύο για κάθε Συµβαλλόµενο και αφού αναγνώστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται από τα Συµβαλλόµενα µέρη όπως ακολουθεί. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΑΣ ΝΙΚΗΤΑΣ ΜΠΟΥΡΑΣ 2012-10-ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ 2012.doc-2013 7

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΦΑΡΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ ΗΜΟΣ : ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΚΤΕΛ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε. ΓΡΑΜΜΗ : ΚΑΛΑΜΑΤΑ - ΑΡΦΑΡΑ - ΑΓΡΙΛΟΣ - ΒΕΛΑΝΙ ΙΑ - ΣΤΑΜΑΤΙΝΟΥ - ΒΡΟΜΟΒΡΥΣΗ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ : ΜΙΚΡΟ ΜΗΝΑΣ : Τµήµα γραµµής Πρώτο εύτερο Τρίτο Σύνολο Εντός ή εκτός πόλεως Εντός Εκτός Εκτός Κλίση Μηδενική Μηδενική Μεγάλη Μήκος (χλµ) 6,00 36,00 35,00 77,00 Χρόνος απασχόλησης (λεπτά) Χρ. ιαδροµής : Αφετηρία :15 125 Αφετηρία : 10 135,00 Κατανάλ. Πετρελαίου (Λίτρα) Κατανάλωση πετρελαίου από την αυτοψία της γραµµής. 6,71 Μέση τιµή πετρελαίου ( /λ) 1,583 Α1. Κόστος καυσίµων ( ) 10,62 Συντελεστ. Ελαστικών ( /χλµ) 0,0172 0,0198 0,0929 Α2. Κόστος ελαστικών ( ) 0,1032 0,7128 3,2515 4,07 Συντελεστ. Συντήρησης ( /χλµ) 0,2981 0,1192 0,1533 Α3. Κόστος συντήρησης ( ) 1,7886 4,2912 5,37 11,45 Λειτουργικό κόστος Α = Α1 + Α2 + Α3 ( ) 26,13 Ωριαίο κόστος οχήµατος ( /ώ) 0,00 Β. Κόστος οχηµάτων ( ) 0,00 Ωριαίο κόστος οδηγού ( /ώ) 13,00 Γ. Κόστος οδηγών ( ) 29,25. Λοιπές δαπάνες ( ) = 0,25 χ (Α+Β+Γ) 13,85 Ε. Απρόβλεπτα / κέρδος ( ) Ε = 0,15 χ (Α+Β+Γ+ ) 10,38 Συνολικό Κόστος ροµολογίου ( ) Κ = Α + Β + Γ + + Ε 79,62 Επειδή το ΚΤΕΛ εισπράττει εισιτήρια, τιµολογεί προς το ήµο το 80% 63,69 2012-10-ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ 2012.doc-2013 8

ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ ΗΜΟΣ : ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΚΤΕΛ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε. ΓΡΑΜΜΗ : ΚΑΛΑΜΑΤΑ - ΕΛΑΙΟΧΩΡΙ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ : ΜΙΚΡΟ ΜΗΝΑΣ : Τµήµα γραµµής Πρώτο εύτερο Τρίτο Σύνολο Εντός ή εκτός πόλεως Εντός Εκτός Εκτός Κλίση Μηδενική Μεγάλη Μήκος (χλµ) 4,00 20,00 24,00 Χρόνος απασχόλησης (λεπτά) Χρ. ιαδροµής : Αφετηρία :15 60 Αφετηρία : 15 75,00 Κατανάλ. Πετρελαίου (Λίτρα) Κατανάλωση πετρελαίου από την αυτοψία της γραµµής. 3,60 Μέση τιµή πετρελαίου ( /λ) 1,583 Α1. Κόστος καυσίµων ( ) 5,70 Συντελεστ. Ελαστικών ( /χλµ) 0,0172 0,0929 Α2. Κόστος ελαστικών ( ) 0,0688 1,8580 1,93 Συντελεστ. Συντήρησης ( /χλµ) 0,2981 0,1533 Α3. Κόστος συντήρησης ( ) 1,1924 0,0000 3,07 4,26 Λειτουργικό κόστος Α = Α1 + Α2 + Α3 ( ) 11,88 Ωριαίο κόστος οχήµατος ( /ώ) 0,00 Β. Κόστος οχηµάτων ( ) 0,00 Ωριαίο κόστος οδηγού ( /ώ) 13,00 Γ. Κόστος οδηγών ( ) 16,25. Λοιπές δαπάνες ( ) = 0,25 χ (Α+Β+Γ) 7,03 Ε. Απρόβλεπτα / κέρδος ( ) Ε = 0,15 χ (Α+Β+Γ+ ) 5,28 Συνολικό Κόστος ροµολογίου ( ) Κ = Α + Β + Γ + + Ε 40,44 Επειδή το ΚΤΕΛ εισπράττει εισιτήρια, τιµολογεί προς το ήµο το 80% 32,35 2012-10-ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ 2012.doc-2013 9

ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ ΗΜΟΣ : ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΚΤΕΛ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε. ΓΡΑΜΜΗ : ΚΑΛΑΜΑΤΑ - ΚΑΛΑΜΙ - ΑΝΤΙΚΑΛΑΜΟΣ - ΣΠΕΡΧΟΓΕΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ : ΜΙΚΡΟ ΜΗΝΑΣ : Τµήµα γραµµής Πρώτο εύτερο Τρίτο Σύνολο Εντός ή εκτός πόλεως Εντός Εκτός Εκτός Κλίση Μηδενική Μικρή Μήκος (χλµ) 6,00 12,00 18,00 Χρόνος απασχόλησης (λεπτά) Χρ. ιαδροµής : Αφετηρία :15 40 Αφετηρία : 15 55,00 Κατανάλ. Πετρελαίου (Λίτρα) Κατανάλωση πετρελαίου από την αυτοψία της γραµµής. 2,18 Μέση τιµή πετρελαίου ( /λ) 1,583 Α1. Κόστος καυσίµων ( ) 3,45 Συντελεστ. Ελαστικών ( /χλµ) 0,0172 0,0198 Α2. Κόστος ελαστικών ( ) 0,1032 0,2376 0,34 Συντελεστ. Συντήρησης ( /χλµ) 0,2981 0,0976 Α3. Κόστος συντήρησης ( ) 1,7886 1,1712 2,96 Λειτουργικό κόστος Α = Α1 + Α2 + Α3 ( ) 6,75 Ωριαίο κόστος οχήµατος ( /ώ) 0,00 Β. Κόστος οχηµάτων ( ) 0,00 Ωριαίο κόστος οδηγού ( /ώ) 13,00 Γ. Κόστος οδηγών ( ) 11,92. Λοιπές δαπάνες ( ) = 0,25 χ (Α+Β+Γ) 4,67 Ε. Απρόβλεπτα / κέρδος ( ) Ε = 0,15 χ (Α+Β+Γ+ ) 3,50 Συνολικό Κόστος ροµολογίου ( ) Κ = Α + Β + Γ + + Ε 26,84 Επειδή το ΚΤΕΛ εισπράττει εισιτήρια, τιµολογεί προς το ήµο το 80% 21,47 2012-10-ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ 2012.doc-2013 10

ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ ΗΜΟΣ : ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΚΤΕΛ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε. ΓΡΑΜΜΗ : ΚΑΛΑΜΑΤΑ - ΠΗΓΕΣ - ΑΛΑΓΟΝΙΑ - ΝΕ ΟΥΣΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ : ΜΙΚΡΟ ΜΗΝΑΣ : Τµήµα γραµµής Πρώτο εύτερο Τρίτο Σύνολο Εντός ή εκτός πόλεως Εντός Εκτός Εκτός Κλίση Μηδενική Μεγάλη Μήκος (χλµ) 4,00 57,00 61,00 Χρόνος απασχόλησης (λεπτά) Χρ. ιαδροµής : Αφετηρία :15 105 Αφετηρία : 15 120,00 Κατανάλ. Πετρελαίου (Λίτρα) Κατανάλωση πετρελαίου από την αυτοψία της γραµµής. 9,20 Μέση τιµή πετρελαίου ( /λ) 1,583 Α1. Κόστος καυσίµων ( ) 14,56 Συντελεστ. Ελαστικών ( /χλµ) 0,0172 0,0929 Α2. Κόστος ελαστικών ( ) 0,0688 5,2953 5,36 Συντελεστ. Συντήρησης ( /χλµ) 0,2981 0,1533 Α3. Κόστος συντήρησης ( ) 1,1924 0,0000 8,74 9,93 Λειτουργικό κόστος Α = Α1 + Α2 + Α3 ( ) 29,86 Ωριαίο κόστος οχήµατος ( /ώ) 0,00 Β. Κόστος οχηµάτων ( ) 0,00 Ωριαίο κόστος οδηγού ( /ώ) 13,00 Γ. Κόστος οδηγών ( ) 26,00. Λοιπές δαπάνες ( ) = 0,25 χ (Α+Β+Γ) 13,96 Ε. Απρόβλεπτα / κέρδος ( ) Ε = 0,15 χ (Α+Β+Γ+ ) 10,47 Συνολικό Κόστος ροµολογίου ( ) Κ = Α + Β + Γ + + Ε 80,30 Επειδή το ΚΤΕΛ εισπράττει εισιτήρια, τιµολογεί προς το ήµο το 80% 64,24 2012-10-ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ 2012.doc-2013 11

2012-10-ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ 2012.doc-2013 12

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β Χρηµατοδότηση δροµολογίων Υπολογισµός κόστους δροµολογίου µιας γραµµής Το Κόστος για την κίνηση λεωφορείων σε δροµολόγιο µιας γραµµής υπολογίζεται ως εξής. Α. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ Α1. Κόστος καυσίµων: ( /λ) Α1 = Κατανάλωση καυσίµου σε ένα δροµολόγιο (λίτ) x Τιµή πετρελαίου Α2. Κόστος ελαστικών: Κατανάλωση ενός πλήρους δροµολογίου από την αυτοψία της γραµµής Τιµή πετρελαίου από βεβαίωση της Νοµαρχίας Συντελεστές /χλµ Κλίση οδού ΕΝΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ ΕΚΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ ΚΙΝΗΣΗ ΣΕ ΧΩΜΑΤΟ ΡΟΜΟ Η ΣΕ ΧΙΟΝΙ Λεωφορείο κανονικό Λεωφορείο µικρό Μηδενική 0,0172 0,0172 Μεσαία 0,0340 0,0340 Μηδενική 0,0198 0,0198 Μεσαία 0,0370 0,0370 Μεγάλη 0.0929 0.0929 Μηδενική 0,0213 0,0213 Μεσαία 0,0429 0,0429 Μεγάλη 0,1083 0,1083 Α2 = Συντελεστής ( /χλµ) x µήκος (χλµ) Αν η γραµµή αποτελείται από επιµέρους τµήµατα µε άλλα χαρακτηριστικά (είδος οδού και κλίση) τότε το Α2 είναι ίσο µε το άθροισµα των επί µέρους γινοµένων. Α3. Κόστος συντήρησης: Συντελεστές /χλµ Κλίση οδού ΕΝΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ ΕΚΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ ΚΙΝΗΣΗ ΣΕ ΧΩΜΑΤΟ ΡΟΜΟ Η ΣΕ ΧΙΟΝΙ Λεωφορείο κανονικό Λεωφορείο µικρό Μηδενική 0,4285 0,2981 Μεσαία 0,5142 0,3577 Μηδενική 0,1402 0,0976 Μεσαία 0,1714 0,1192 Μεγάλη 0,2204 0,1533 Μηδενική 0,3085 0,2146 Μεσαία 0,4285 0,2981 Μεγάλη 0,9641 0,6707 Α3 = Συντελεστής ( /χλµ) x µήκος (χλµ) 2012-10-ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ 2012.doc-2013 13

Αν η γραµµή αποτελείται από επιµέρους τµήµατα µε άλλα χαρακτηριστικά (είδος οδού και κλίση) τότε το Α3 είναι ίσο µε το άθροισµα των επί µέρους γινοµένων. Το συνολικό λειτουργικό κόστος είναι Α = Α1 + Α2 + Α3 Β. ΚΟΣΤΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑ ΡΟΜΟΛΟΓΙΟ Με την παραδοχή ότι ένα λεωφορείο απασχολείται επί 2500 ώρες τον χρόνο, έχουµε ένα ωριαίο κόστος οχήµατος (απόσβεση, ασφάλιστρα και τέλη κυκλοφορίας) 7,43 ευρώ για τα µεγάλα λεωφορεία και 5,56 για τα µικρά. Αν πολλαπλασιάσουµε αυτό το ποσόν επί τον χρόνο απασχόλησης του λεωφορείου για ένα δροµολόγιο (ΧΑ=λεπτά/60) έχουνε το κόστος οχήµατος ανά δροµολόγιο. Β= 7,43 x ΧΑ για τα κανονικά λεωφορεία Β= 5,56 x ΧΑ για τα µικρά λεωφορεία ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο Χρόνος Απασχόλησης για ένα δροµολόγιο ισούται µε τον Χρόνο ιαδροµής για την εκτέλεση του δροµολογίου, όπως αυτός µετρήθηκε κατά την αυτοψία της γραµµής συν τον χρόνο αναµονής στην αφετηρία. Αν δηλαδή ο Χρόνος ιαδροµής σε µια γραµµή είναι 26 λεπτά, αλλά τα δροµολόγια γίνονται ανά µισή ώρα, ο ΧΑ είναι 30 λεπτά. Γενικά ο Χρόνος απασχόλησης υπολογίζεται και συµφωνείται κατά περίπτωση ανάλογα µε τις πραγµατικές συνθήκες. Γ. ΚΟΣΤΟΣ Ο ΗΓΟΥ ΑΝΑ ΡΟΜΟΛΟΓΙΟ Με την παραδοχή ότι για το 2009 το ετήσιο κόστος ενός οδηγού είναι 25.600 ευρώ και ότι ένας οδηγός εργάζεται 8 ώρες την ηµέρα επί 22,5 ηµέρες τον µήνα επί 11 µήνες, το ωριαίο κόστος οδηγού είναι 13 ευρώ/ώρα. Αν πολλαπλασιάσουµε αυτό το ποσόν επί τον χρόνο απασχόλησης του οδηγού για ένα δροµολόγιο (ΧΑ=λεπτά/60) έχουνε το κόστος οδηγού ανά δροµολόγιο. Γ = 13 x ΧΑ. ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΝΕΣ Οι δαπάνες αυτές περιλαµβάνουν τα εφεδρικά λεωφορεία, τα κενά χιλιόµετρα, το κόστος της ιοίκησης, του Γραφείου Κίνησης, του Λογιστηρίου και τις δαπάνες διαχείρισης. Γίνεται δεκτό ότι το ύψος αυτών των δαπανών ισούται µε το 25%.του αθροίσµατος των παραπάνω: = 0,25 x (Α+Β+Γ) Ε. ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΟ ΚΕΡ ΟΣ Το ποσό αυτό ισούται µε το 15% του αθροίσµατος των παραπάνω: Ε = 0,15x (Α+Β+Γ+ ) 2012-10-ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ 2012.doc-2013 14

Το συνολικό κόστος ενός δροµολογίου είναι: Κ= Α+Β+Γ+ +Ε Αν το έργο εκτελείται µε λεωφορείο του ήµου, αφαιρείται το κόστος των οχηµάτων: Κ = Κ - Β Πολλαπλασιάζοντας τα εκτελεσθέντα έναν µήνα δροµολόγια σε κάθε γραµµή επί το κόστος έχουµε το µηνιαίο κόστος γραµµής. Αθροίζοντας τα κόστη όλων των γραµµών έχουµε το συνολικό µηνιαίο κόστος της ηµοτικής Συγκοινωνίας. Στο ποσό αυτό προστίθεται ο Φ.Π.Α. 2012-10-ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ 2012.doc-2013 15