ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Πορεία Εκτζλεςθσ Κρατικοφ Προχπολογιςμοφ Ιανουαρίου Δεκεμβρίου 2010 20 Ιανουαρίου 2011
Εκτζλεςθ Κρατικοφ Προχπολογιςμοφ 2009 2010 12/μθνο 12/μθνο Μεταβολι 12/μινου 10/09 2009 2010 Ετιςιεσ πρα/ςεισ Πρόγραμμα Οικονομικισ Πολιτικισ Εκτιμιςεισ πρα/ςεων Eτιςια μεταβολι 10/09 (1) (2) (3=2:1) (4) (5) (6) (7=6:4) Σακτικόσ Προχπ/ςμόσ 1. Κακαρά εςοδα(α-β) 48.491 51.168 5,5 48.491 55.124 51.388 6,0 α. Εςοδα προ επιςτροφϊν φόρων 53.443 56.147 5,1 53.443 60.224 56.488 5,7 β. Επιςτροφζσ φόρων 4.952 4.979 0,5 4.952 5.100 5.100 3,0 2. Δαπάνεσ (α+β+γ) 71.815 65.247-9,1 71.815 67.873 66.403-7,5 α. Πρωτογενείσ δαπάνεσ 57.992 51.679-10,9 57.992 54.611 52.798-9,0 β. Επιχοριγθςθ νοςθλευτικϊν ιδρυμάτων για εξόφλθςθ μζρουσ παλαιϊν οφειλϊν τουσ 1.498 345 1.498 245 345 γ. Σόκοι 12.325 13.223 7,3 12.325 13.017 13.260 7,6 Π.Δ.Ε. 3.Ζςοδα 2.040 3.072 50,6 2.040 3.258 2.892 41,7 4. Δαπάνεσ 9.588 8.447-11,9 9.588 9.200 8.500-11,3 5. Ελλειμμα ΚΠ (1-2+3-4) 30.871 19.454-37,0 30.871 18.691 20.623-33,2 Τπενκυμίηεται, ότι όλα τα παραπάνω ςτοιχεία αφοροφν μόνο ςτθν εκτζλεςθ του Κρατικοφ Προχπολογιςμοφ και όχι ςτο ςφνολο των δθμοςιονομικϊν δεδομζνων για το ζλλειμμα τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ κατά τον οριςμό του ESA95 που αποτελεί το κριτιριο για τθν αξιολόγθςθ του Προγράμματοσ Οικονομικισ Πολιτικισ τθσ Ελλάδασ. 2
Εκτζλεςθ Κρατικοφ Προχπολογιςμοφ Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2010 Σο ζλλειμμα του Κρατικοφ Προχπολογιςμοφ ζχει μειωκεί περιςςότερο από ό,τι προβλεπόταν Σο ζλλειμμα του κρατικοφ προχπολογιςμοφ τθν περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2010 μειϊκθκε κατά 37% ςε ςχζςθ με το 2009, ζναντι ετιςιου ςτόχου μείωςθσ κατά 33,2% Η δθμοςιονομικι προςαρμογι του 2010 βαςίηεται κυρίωσ ςτθ ςθμαντικι μείωςθ των δαπανϊν. Οι δαπάνεσ του Σακτικοφ Προχπολογιςμοφ μειϊκθκαν κατά 9,1% ζναντι ετιςιου ςτόχου μείωςθσ 7,5%, ενϊ οι δαπάνεσ ΠΔΕ μειϊκθκαν κατά 11,9% ζναντι ετιςιου ςτόχου μείωςθσ κατά 11,3% Σα ζςοδα του Κρατικοφ Προχπολογιςμοφ ςυνολικά αυξικθκαν κατά περίπου 7%. Σα κακαρά ζςοδα του Σακτικοφ Προχπολογιςμοφ αυξικθκαν κατά 5,5%, ενϊ τα ζςοδα του ΠΔΕ αυξικθκαν κατά 50,6%. 3
Ζλλειμμα Κρατικοφ Προχπολογιςμοφ Σο ζλλειμμα Κρατικοφ Προχπολογιςμοφ είναι μειωμζνο ςε ςχζςθ με το 2009 περιςςότερα από 11 δις. ευρϊ ι 37%. Η πορεία του ελλείμματοσ με βάςθ και τα ςτοιχεία του Δεκεμβρίου οδθγεί ςε αποτζλεςμα καλφτερο κατά 1 δις. ευρϊ περίπου ςε ςχζςθ με αυτό που προβλζπει θ Ειςθγθτικι Ζκκεςθ Προχπολογιςμοφ 2011. Πορεία ελλείμματοσ Κρατικοφ Προχπολογιςμοφ ςε μθνιαία βάςθ (εκ. ευρϊ) Ιαν-10 Φεβ-10 Μαρ-10 Απρ-10 Μαι-10 Ιουν-10 Ιουλ-10 Αυγ-10 επ-10 Οκτ-10 Νοε-10 Δεκ-10 Πραγματοποίθςθ 2010 Πραγματοποίθςθ 2009-19.454-30.871 4
Όλα τα μεγζκθ του Προχπολογιςμοφ εμφανίηουν ςθμαντικι βελτίωςθ Tο πρωτογενζσ ζλλειμμα ζχει μειωκεί κατά 66,4% ι περίπου 12 δις. ευρϊ. φγκριςθ μεγεκϊν κρατικοφ προχπολογιςμοφ, 2009-2010 (ςε εκ. ευρϊ) 5,5% -9,1% -28,8% 2009 2010 80.000 71.815 65.247-66,4% -37% 60.000 48.491 51.168 40.000 20.000 0-20.000-40.000-7.548-5.375-6.231-18.546 ΕΟΔΑ Σ.Π. ΔΑΠΑΝΕ Σ.Π. ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΠΔΕ ΠΡΩΣΟΓΕΝΕ ΕΛΛΕΙΜΜΑ Κ.Π. -30.871-19.454 ΤΝΟΛΙΚΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ Κ.Π. 5
Δαπάνεσ Σακτικοφ Προχπολογιςμοφ Οι δαπάνεσ του Σακτικοφ Προχπολογιςμοφ εξελίχκθκαν καλφτερα από τισ αρχικζσ προβλζψεισ, ςθμειϊνοντασ μείωςθ 9,1% το ζτοσ ι κατά 6,5 δις. ευρϊ ςε ςχζςθ με το 2009. Οι πρωτογενείσ δαπάνεσ ζχουν μειωκεί κατά 10,9% ζναντι ετιςιασ πρόβλεψθσ για μείωςθ 9% και οι δαπάνεσ τόκων είναι αυξθμζνεσ κατά 7,3% ζναντι ετιςιασ πρόβλεψθσ για αφξθςθ κατά 7,6%. 80.000 70.000 60.000 Πορεία δαπανϊν Σακτικοφ Προχπολογιςμοφ (εκ. ευρϊ) Πραγματοποίθςθ 2010 Πραγματοποίθςθ 2009 71.815 65.247 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 Ιαν-10 Φεβ-10 Μαρ-10 Απρ-10 Μαι-10 Ιουν-10 Ιουλ-10 Αυγ-10 επ-10 Οκτ-10 Νοε-10 Δεκ-10 6
Ζςοδα Σακτικοφ Προχπολογιςμοφ Σα κακαρά ζςοδα του Σακτικοφ Προχπολογιςμοφ ανζκαμψαν ςθμαντικά τουσ τελευταίουσ μινεσ του ζτουσ. Σο δωδεκάμθνο αυξικθκαν κατά 5,5% ςε ςχζςθ με το 2009 ι περίπου 3 δις. ευρϊ. 60.000 Πορεία κακαρϊν εςόδων Σακτικοφ Προχπολογιςμοφ (εκ. ευρϊ) 50.000 40.000 Πραγματοποίθςθ 2010 Πραγματοποίθςθ 2009 51.168 48.491 30.000 20.000 10.000 0 Ιαν-10 Φεβ-10 Μαρ-10 Απρ-10 Μαι-10 Ιουν-10 Ιουλ-10 Αυγ-10 επ-10 Οκτ-10 Νοε-10 Δεκ-10 7
Σα ζςοδα ΦΠΑ παρουςιάηουν ςθμαντικι ανάκαμψθ Σα ζςοδα από ΦΠΑ τουσ τελευταίουσ πζντε μινεσ του ζτουσ αυξάνονται με υψθλοφσ ρυκμοφσ, αποδεικνφοντασ ενίςχυςθ τθσ φορολογικισ ςυμμόρφωςθσ ςτον τομζα αυτό. υνολικά τα ζςοδα από ΦΠΑ αυξικθκαν κατά 4,8%, παρά τθ μείωςθ τθσ ηιτθςθσ και τθν φφεςθ τθσ οικονομίασ. 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% -2,0% -4,0% ωρευτικι μθναία εξζλιξθ Εςόδων ΦΠΑ (% ετιςιεσ μεταβολζσ) -2,2% 0,3% 0,8% 1,5% 1,6% 0,5% 2,9% 4,4% 4,9% 4,8% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% 3,8% Μθνιαία εξζλιξθ Εςόδων ΦΠΑ (% ετιςιεσ μεταβολζσ) 6,1% 7,5% 3,4% 6,0% 10,8% 16,9% 15,0% 10,4% 3,8% -6,0% -8,0% -10,0% -9,1% -5,0% -5,0% -10,0% -9,1% -3,9% -15,0% ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΤΝ ΙΟΤΛ ΑΤΓ ΕΠ ΟΚΣ ΝΟΕ ΔΕΚ Πθγι: Τπουργείο Οικονομικϊν, Γενικι Διεφκυνςθ Φορολογίασ 8