Α. Γενικά Στοιχεία 1. Περιφέρεια: Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης Νοµαρχία: Καβάλας ΟΤΑ: ήµος Ελευθερούπολης 2. Τίτλος έργου: Υποστήριξη του ήµου στην Προσυµβατική ιαδικασία επιλογής Σ ΙΤ για την ανέγερση και λειτουργία Κέντρου Αποκατάστασης Αθλητιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Μέριµνας σε Ηλικιωµένους στο ήµο Ελευθερούπολης 3. Υπεύθυνος έργου από τον ΟΤΑ (στοιχεία επικοινωνίας) Ον/µο: Ιωάννης Φιλόσογλου Τηλ: 25923 50016 Email: delelis1@otenet.gr Θέση: ήµαρχος 4. Σύµβουλος Προσυµβατικής ιαδικασία; Εταιρία: PLANNING ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε., Αγίου Κωνσταντίνου 40, Μαρούσι 15124. Τηλ. 210 6183800, Fax: 210 6183999 (Υπεύθυνος έργου: κ. Γεώργιος Γιαννάτος) Β. Παράρτηµα (παρακαλούµε επισυνάψτε) 5. Συνοπτική περιγραφή έργου βασικά στοιχεία έργου (µε αναφορές, φωτογραφίες κλπ έως 3 σελίδες) 6. Προϋπολογισµός έργου (βασικό σενάριο) και εναλλακτικές προτάσεις, στοιχεία βιωσιµότητας κλπ (έως 1 σελίδα) 7. Νοµικό πλαίσιο εκτέλεσης έργου- εκτιµήσεις και πιθανή Ηµεροµηνία προκήρυξης έργου εκτίµηση
Συνοπτική Περιγραφή Έργου βασικά στοιχεία έργου Το έργο της προσυµβατικής διαδικασίας αφορά στον επιχειρησιακό σχεδιασµό και τη δηµιουργία σεναρίων βιωσιµότητας για την ανέγερση και λειτουργία Κέντρου Αποθεραπείας- Αποκατάστασης Κλειστής και Ανοικτής νοσηλείας µε έµφαση στην παροχή Αθλητιατρικών Υπηρεσιών καθώς και κέντρου υπηρεσιών µέριµνας σε ηλικιωµένους στο ήµο Ελευθερούπολης, µέσω της σύµπραξης µε ιδιωτικούς φορείς. Το Κέντρο Αποθεραπείας -Αποκατάστασης & Αθλητιατρικών Υπηρεσιών καθώς και η Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωµένων προβλέπεται να λειτουργήσουν σε έναν ευρύχωρο χώρο συνολικής έκτασης 25 περίπου στρεµµάτων στο.. Κοκκινόχωµα Ελευθερούπολης. Η κατανοµή του χώρου θα γίνει ως εξής: η Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωµένων θα ανεγερθεί σε έκταση 10 στρεµµάτων το Κέντρο Αποκατάστασης Αθλητιατρικών Υπηρεσιών θα ανεγερθεί σε έκταση 15 στρεµµάτων Η κατασκευή του Κέντρου Αποθεραπείας Αποκατάστασης & Αθλητιατρικών Υπηρεσιών θα αναπτυχθεί σε 2 κτίρια: Το κτίριο Α, συνολικής έκτασης 858 τ.µ. θα εκτείνεται σε έναν όροφο (ισόγειο) και θα περιλαµβάνει: Ιατρεία, εξεταστήρια, εργαστήρια, πισίνα και λοιπούς χώρους. Το κτίριο Β, συνολικού εµβαδού 1.290 τ.µ. θα εκτείνεται και αυτό στο ισόγειο και θα αποτελείται από τη µονάδα νοσηλείας (19 θάλαµοι συνολικής δυναµικότητας 40 κλινών), από τον κοινόχρηστο χώρο του Αθλητιατρικού Κέντρου και της µονάδας, τον ξενώνα αποκατάστασης (5 δίκλινοι θάλαµοι) και τους χώρους γενικών υπηρεσιών. Μέρος του εξωτερικού χώρου θα µπορούσε να διαµορφωθεί κατάλληλα µε τη δηµιουργία εγκαταστάσεων που θα συνεπικουρούν στην αποθεραπεία και αποκατάσταση των ασθενών όπως π.χ. κάποιο γήπεδο. Στο σχεδιαζόµενο Κέντρο Αποκατάστασης - Αθλητιατρικών Υπηρεσιών, πέρα από τον προληπτικό έλεγχο αθλητών και την αντιµετώπιση αθλητικών κακώσεων, θα µπορούσαν να παρακολουθούνται: µυοσκελετικές και νευρολογικές παθήσεις παθήσεις του καρδιο-αναπνευστικού συστήµατος και γενικότερα όλα νοσήµατα που χρήζουν αρχικής εσωτερικής νοσηλείας στη φάση της Αποθεραπείας κ.α.. Η Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωµένων θα αποτελείται από ένα κτίριο και θα εκτείνεται σε συνολική έκταση 987 τ.µ.. Το κτίριο θα αποτελείται από τη Μονάδα ιαβίωσης (21 θάλαµοι συνολικής δυναµικότητας 50 κλινών), τους χώρους Εξυπηρέτησης, τους χώρους των βοηθητικών υπηρεσιών και τις υπαίθριες εγκαταστάσεις. Λόγω της φύσεως των δύο µονάδων, του Κέντρου Αποθεραπείας - Αποκατάστασης & Αθλητιατρικών Υπηρεσιών και της Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωµένων, η οποία ουσιαστικά είναι συµπληρωµατική είναι δυνατόν να υπάρξει επικάλυψη του προσωπικού των 2 µονάδων. Με άλλα λόγια δύναται το προσωπικό από το Kέντρο Aποθεραπείας - Αποκατάστασης & Αθλητιατρικών Υπηρεσιών να συµβάλλει στη Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωµένων και αντίστροφα. Συγκεκριµένα το προσωπικό που
θα εξυπηρετεί και τις 2 µονάδες είναι ο διοικητικός υπεύθυνος, οι µάγειρες, οι ιατροί, και κάποιο βοηθητικό προσωπικό. Ο συνολικός αριθµός των εργαζοµένων υπολογίζονται στους 56. Οι προβλεπόµενες πηγές εσόδων από τις 2 προβλεπόµενες χρήσεις είναι: Κέντρο αποθεραπείας αποκατάστασης αθλητιατρικών υπηρεσιών: o Έσοδα από νοσηλεία ανά κατηγορία θαλάµων o Έσοδα από νοσήλια εξωτερικών ασθενών o Έσοδα από πρόσθετες εξετάσεις o Έσοδα από συµπληρωµατικές χρήσεις (αναψυκτήριο καφετέρια) o Έσοδα από τον Ξενώνα Αποκατάστασης Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωµένων: o Έσοδα από δωµάτια Ο ιδιωτικός φορέας που θα συµµετάσχει στη σχεδιαζόµενη σύµπραξη, καλύπτει τα κεφάλαια που επενδύει εντός της 1ης τετραετίας λειτουργίας της επένδυσης. Παράλληλα, εντός της 1ης επταετίας έχει αποπληρώσει και το δάνειο που έχει λάβει. Από την παρούσα επένδυση, ο ήµος Ελευθερούπολης αποκοµίζει τα εξής σηµαντικά οφέλη: Ιδιαίτερα σηµαντική κοινωνική παροχή του ήµου Ελευθερούπολης προς τους δηµότες του χωρίς επιπλέον κόστη κατασκευής Κάλυψη της ολοένα αυξανόµενης ανάγκης για παροχή τέτοιου είδους υπηρεσιών στην περιφέρεια, όπου εντοπίζεται κενό σε αυτό το «τµήµα της αγοράς». Ειδικότερα στο Νοµό Καβάλας όπου δεν υπάρχουν αντίστοιχες σύγχρονες µονάδες παροχής σχετικών υπηρεσιών, ο ήµος Ελευθερούπολης µε τη δηµιουργία αυτών των δύο κέντρων προβλέπεται να καταστεί ένας υπερτοπικός πόλος για την παροχή υπηρεσιών µέριµνας στους τοµείς των αθλητιατρικών υπηρεσιών - αποκατάστασης καθώς και της φροντίδας ηλικιωµένων. Η φυσιογνωµία των κέντρων θα καθορίζεται από την υψηλή ποιότητα παροχής υπηρεσιών αποκατάστασης και φροντίδας στο σύνολο των αναγκών του ατόµου ώστε να επιτευχθεί η µεγαλύτερη δυνατή σωµατική, ψυχολογική, γνωσιακή ευόδωση και το άτοµο να αποκτήσει το κατάλληλο δυναµικό για την κατάκτηση µιας ποιότητας ζωής. Σκοπός είναι να αποτελέσουν πρότυπα Κέντρα Αποκατάστασης - Αθλητιατρικών Υπηρεσιών και Φροντίδας Ηλικιωµένων. Ενίσχυση των συνολικών εσόδων του ήµου µε τις αποδόσεις ποσοστών από την εκµετάλλευση του ΚΑΑΥ και της ΜΦΗ. Τα έσοδα, ανάλογα µε την ανάπτυξη της επένδυσης, θα αυξάνονται σηµαντικά καθ όλη τη διάρκεια της περιόδου εκµετάλλευσης από τον ιδιώτη. Αύξηση των θέσεων εργασίας, ενισχύοντας την τοπική απασχόληση τόσο κατά το στάδιο της κατασκευής των κέντρων όσο και κατά τη λειτουργία τους
Προϋπολογισµός έργου: Κόστος Κατασκευής Κόστος κατασκευής Κέντρου Αποθεραπείας - Αποκατάστασης & Αθλητιατρικών Υπηρεσιών Οικοδοµικό Κόστος 2.362.800 Ιατρικός - Ηλεκτροµηχανολογικός Εξοπλισµός 500.000 Εξοπλισµός Εστιατορίου - Πλυντηρίου 75.000 Έπιπλα και διακόσµηση 200.000 Κόστος διαµόρφωσης εξωτερικού χώρου 280.000 Κόστος κατασκευής πισίνας 75.000,00 Σύνολο 3.492.800 Κόστος Κατασκευής Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωµένων Οικοδοµικό Κόστος 810.700,00 Ιατρικός - Ηλεκτροµηχανολογικός Εξοπλισµός 100.000,00 Εξοπλισµός Εστιατορίου - Πλυντηρίου 55.000,00 Έπιπλα και διακόσµηση 150.000,00 Κόστος διαµόρφωσης εξωτερικού χώρου 65.000,00 Σύνολο 1.180.700,00 Σενάρια χρηµατοδότησης: Η χρηµατοοικονοµική ανάλυση σε όλες τις φάσεις λαµβάνει ως προϋπόθεση την ένταξη του σχεδίου δηµιουργίας του Κέντρου αποθεραπείας αποκατάστασης αθλητιατρικών υπηρεσιών στις διατάξεις του Αναπτυξιακού Νόµου 3299/2004, όπως αυτός ισχύει. Με βάση την επιδιωκόµενη επιδότηση στο ΚΑΑΥ, δηµιουργούνται 4 διαφορετικά σενάρια: % Επιδότησης %Ίδιας Συµµετοχής % Τραπεζικού ανεισµού Σενάριο Α 55 22,5 22,5 Σενάριο Β 45 27,5 27,5 Σενάριο C 35 32,5 32,5 Σενάριο D 0 50 50 Για τη Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωµένων, το βασικό σενάριο χρηµατοδότησης που προκύπτει είναι: %Ίδιας Συµµετοχής Σενάριο 50 50 % Τραπεζικού ανεισµού Στις επόµενες σελίδες, παρουσιάζονται συνοπτικά οικονοµικά αποτελέσµατα για την πρώτη 10ετία λειτουργίας των σχεδιαζόµενων χρήσεων ανά σενάριο:
Οικονοµικά Αποτελέσµατα 1 ης δεκαετίας Σενάριο Α Οικονοµικά Αποτελέσµατα 1 ης δεκαετίας Σενάριο Β Οικονοµικά Αποτελέσµατα 1 ης δεκαετίας Σενάριο C
Οικονοµικά Αποτελέσµατα 1 ης δεκαετίας Σενάριο D Συγκριτική παρουσίαση της Καθαρής Παρούσας Αξίας της επένδυσης (έτη λειτουργίας 1 10)
Νοµικό πλαίσιο εκτέλεσης έργου- εκτιµήσεις και πιθανή Ηµεροµηνία προκήρυξης έργου εκτίµηση Η υλοποίηση του έργου προτείνεται να γίνει υπό το θεσµικό πλαίσιο του ν. 3389/2005 περί Συµπράξεων ηµοσίου Ιδιωτικού Τοµέα. Προς το σκοπό αυτό θα κατατεθεί σχετική αίτηση στην Ειδική Γραµµατεία Σ ΙΤ του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών, ώστε να καθοριστούν οι βασικές παράµετροι του διαγωνισµού του έργου.