ΠΕΡΙΛΗΨΗ Λήψη απόφασης για έγκριση αναπροσαρμογής των συντελεστών καθαριότητας και φωτισμού έτους 2014.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 22/2013 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 268/2013 Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Λήψη απόφασης για έγκριση αναπροσαρμογής των συντελεστών καθαριότητας και φωτισμού έτους 2014. Στον Άγιο Δημήτριο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, στις 16 του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2013, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 20.00 συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίου Δημητρίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 33130/71/12-09-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία συνεδρίαση διακόπηκε μετά την 1 η πρωινή ώρα και συνεχίστηκε στις 17 Σεπτεμβρίου 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 15.00. Η πρόσκληση -επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο σύμφωνα με τις-διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/7-6- 2010 (ΦΕΚ Α' 87) με τίτλο : «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 41 μελών παρέστησαν στη συνεδρίαση 36 μέλη: ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΟΝΤΑ 1 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Δ. 19 ΤΖΑΜΠΑΖΟΓΛΟΥ-ΚΟΤΟΠΟΔΗΑ. 1 ΒΑΖΑΙΟΣ Μ. 2 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Α. 20 ΤΖΑΜΤΖΗΣ Ρ. 2 ΜΠΕΚΙΟΣ Ι. 3 ΒΡΕΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ Α. 21 ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ε. 3 ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ Κ. 4 ΓΑΒΑΛΑΣ Α. 22 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Ν. 4 ΛΑΖΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Ν. 5 ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΦΕΙΡΑΚΟΥ Α. 23 ΤΑΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ. 5 ΑΥΡΗΛΙΩΝΗΣ Α. 6 ΔΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Ν. 24 ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Δ. 7 ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΗΣ Σ. 25 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Ε. 8 ΕΙΡΗΝΑΚΗΣ Π. 26 ΔΟΥΡΟΥ ΚΑΡΑΤΑΡΑΚΗ Α. 9 ΘΑΝΟΥ Μ. 27 ΚΟΚΚΩΝΗΣ Π. 10 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ Α. 28 ΔΗΜΟΥ Π. 11 ΚΑΝΤΖΕΛΗ-ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Ε. 29 ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ Χ. 12 ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ Χ. 30 ΓΙΑΝΝΕΖΟΣ Α. 13 ΚΟΥΤΣΑΝΔΡΕΑΣ Β. 31 ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ Θ. 14 ΛΟΥΚΟΣ Δ. 32 ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗΣ Σ. 15 ΜΠΑΖΙΩΝΗΣ Χ. 33 ΒΡΕΤΤΟΣ Ν. 16 ΜΠΟΥΡΑΝΤΩΝΗΣ Δ. 34 ΗΡΑΚΛΕΟΥ-ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥΑ 17 ΝΟΜΙΚΟΣ Ε. 35 ΚΟΥΤΣΟΒΑΣΙΛΗΣ Β. 18 ΣΥΡΡΑΚΟΣ Ν. 36 ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ Γ. Στη συνεδρίαση παρίσταται η Δήμαρχος κα Ανδρούτσου Μαρία, η οποία κλήθηκε νόμιμα με την πιο πάνω πρόσκληση του Προέδρου. Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 11ο θέμα της ημερήσιας διάταξης σχετικό με την περίληψη, έθεσε υπόψη των μελών του Σώματος την υπ αριθμ. 230/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, που έχει ως εξής: «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 30/2013 ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής Από το πρακτικό της με αριθμό Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 230/2013 1

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Λήψη απόφασης για έγκριση αναπροσαρμογής συντελεστών καθαριότητας και φωτισμού. Στον Άγιο Δημήτριο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, στις 13 του μήνα Σεπτεμβρίου έτους 2013, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 09.00 συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγίου Δημητρίου, ύστερα από την αριθμό πρωτοκόλλου 31507/70/09-09-13 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής. Η πρόσκληση επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-10 τεύχος Α') με τίτλο : «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 9 μελών παρέστησαν στη συνεδρίαση 6 μέλη: ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΟΝΤΑ 1 Α. Ανδρούτσου, Δήμαρχος-Πρόεδρος 1 Π. Δήμου 2 Χ. Καραχάλιος, Τακτικό μέλος 2 Θ. Οικονομάκος 3 Α. Βρεττού, Τακτικό μέλος 3 Ε. Παπαδακάκης 4 Α.Θεοδωρόπουλος, Τακτικό μέλος 5 Ν. Συρράκος, Τακτικό μέλος 6 Α. Γαβαλάς, Αναπληρωματικό μέλος Η Δήμαρχος Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κα Μαρία Ανδρούτσου, εισηγούμενη το 2 Ο θέμα της ημερήσιας διάταξης σχετικό με την περίληψη έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την υπ' αριθμ. 33347/13-9-13 εισήγηση του Αντιδημάρχου της Δ/νσης Περιβάλλοντος κου Συρράκου Νικολάου που έχει ως εξής: <<. ΘΕΜΑ : Λήψη απόφασης για αναπροσαρμογή συντελεστών καθαριότητας, φωτισμού και δημοτικού φόρου για το έτος 2014. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του Ν. 25/1975 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει μέχρι σήμερα πρέπει να κοινοποιηθεί στη Δ.Ε.Η. η απόφαση καθορισμού τελών φωτισμού και καθαριότητας για το έτος 2014 Ενόψει της κατάρτισης του προϋπολογισμού του 2014 και προκειμένου να εγγραφούν οι ανάλογες πιστώσεις στο σκέλος των εσόδων και εξόδων της υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού πρέπει να ληφθεί απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για την αναπροσαρμογή των σχετικών τελών. Για τον καθορισμό των τελών καθαριότητας και φωτισμού έτους 2014 λήφθηκαν υπόψη τόσο οι υπάρχουσες πιστώσεις εσόδων και εξόδων στο προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2013 όπως αυτές διαμορφώθηκαν έως 06//09/2013, όσο και οι προβλέψεις των αντίστοιχων πιστώσεων εσόδων και εξόδων της υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για το έτος 2014, καθόσον οι παρεχόμενες από αυτές προς τον πολίτη υπηρεσίες, έχουν θεσμοθετημένα, ανταποδοτικό χαρακτήρα. Για την σύνταξη του προυπολογισμού των ανταποδοτικών τελών εφαρμόσθηκε το έγγραφο του υπουργείου εσωτερικών για την Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, 30842/31.7.2013 (Β 1896, ΑΔΑ: ΒΛΩ7Ν-Ζ34) Κ.Υ.Α. Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2014οικονομικού έτους 2013 - τροποποίηση της υπ αριθμ. 7028/3-2-2004 (ΦΕΚ 253 Β ) απόφασης «Καθορισμός του τύπου του προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων», όπου αναφέρονται συνοπτικά τα εξής : Β.3 Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα και δαπάνες ανταποδοτικών υπηρεσιών Οι εγγραφές στο σκέλος των δαπανών που αφορούν σε ανταποδοτικές υπηρεσίες (όπως 2

0311 0313 2111 3211 υπηρεσία ύδρευσης, υπηρεσία καθαριότητας και φωτισμού) για τον Π/Υ 2014 θα πρέπει να γίνονται με γνώμονα το κόστος παροχής της υπηρεσίας σε συνδυασμό με το ύψος των εσόδων που αναμένεται να εισπραχθούν εντός του έτους 2013. Σε περίπτωση που τα εισπραττόμενα έσοδα του έτους 2013 εκτιμάται ότι δεν θα καλύψουν τη δαπάνη της ανταποδοτικής υπηρεσίας του έτους 2013, τότε το ποσό που δεν καλύπτεται θα πρέπει να συνυπολογιστεί στην απόφαση καθορισμού του ύψους των τελών για το έτος 2014, επιφέροντας αύξηση αυτών. Αντίστοιχα, θα πρέπει να συνυπολογίζεται τυχόν υπερκάλυψη της δαπάνης από τα εισπραττόμενα έσοδα. Στο πλαίσιο αυτό, στην απόφαση επιβολής των τελών υποχρεωτικά αναγράφονται τα σχετικά στοιχεία εσόδων και εξόδων που προκύπτουν από: - την εκτέλεση του Π/Υ του έτους 2012 - την εκτέλεση της περιόδου από την αρχή του έτους 2013 και μέχρι το μήνα κατάρτισης του σχεδίου του Π/Υ 2014 - την εκτέλεση του Π/Υ 2012 για την ίδια, ως άνω περίοδο (δηλ. εάν το σχέδιο Π/Υ 2014 καταρτίζεται Ιούλιο 2013, τα στοιχεία Ιανουαρίου - Ιουνίου 2012 και 2013) - την εκτίμηση εισπράξεων και δαπανών για το σύνολο του έτους 2013, η οποία υπολογίζεται με βάση τη χρονική πορεία εκτέλεσης του Π/Υ του έτους 2012. Για τον προσδιορισμό του ύψους των συντελεστών επιβολής των ανταποδοτικών τελών λαμβάνεται υπόψη ότι τα έσοδα πρέπει να: α) καλύπτουν το σύνολο των δαπανών των αντίστοιχων υπηρεσιών ώστε να μην δημιουργούνται ελλείμματα στις υπηρεσίες αυτές, συνυπολογίζοντας παράλληλα τυχόν διαφορές που προκύπτουν από την ανεπαρκή κάλυψη της δαπάνης, σύμφωνα με τα ανωτέρω στοιχεία, β) μην υπερβαίνουν το ύψος των δαπανών που απαιτούνται για την παροχή των ανταποδοτικών υπηρεσιών, άλλως υποκρύπτεται φορολογία, κατά παράβαση της αρχής της ανταποδοτικότητας, γ) καλύπτουν αποκλειστικά και μόνο τις δαπάνες των αντίστοιχων υπηρεσιών και δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν άλλες δαπάνες του δήμου. Σε κάθε περίπτωση, ανεξαρτήτως των εγγραφών που γίνονται στην κατηγορία εσόδων 03 «έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα», δεν πρέπει να παραβιάζεται το ανώτατο όριο συνολικών εσόδων που αναφέρεται για την ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Ι., σύμφωνα με τα ανωτέρω οριζόμενα. Πινακας Β.3 ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟ Σ 2013 ΕΚΤΕΛΕΣΗ 2012 ΕΙΣΠΡ/ΝΤΑ ΕΩΣ ΙΟΥΛΙΟ 2013 ΕΙΣΠΡ/ΝΤΑ ΕΩΣ ΙΟΥΛΙΟ 2012 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ 2013 ΣΥΝΟΛΟ 2013 ΣΥΝΟΛΟ 2014 Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89) 6.100.000,00 6.280.498,93 3.462.271,17 3.413.609,63 2.637.621,29 6.099.892,46 5.817.611,02 Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού (Λαικές) 72.434,00 72.434,00 0,00 72.434,00 35.000,00 Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 240.000,00 289.457,09 89.698,63 155.586,85 20.000,00 109.698,63 130.000,00 Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 44.947,78 6.056,25 7.034,54 5.000,75 7.000,00 14.034,54 37.800,00 XRHMATIKO YPOLOIPO 2011 215.933,87 6.576.012,27 3.631.438,34 3.574.197,23 2.664.621,29 6.296.059,63 6.020.411,02 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2012 945.268,14 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2013 940.884,64 3

ΣΥΝΟΛΟ 7.072.950,51 6.791.946,14 3.631.438,34 3.574.197,23 2.684.621,29 7.241.327,77 6.961.295,66 2011 2012 2013 2014 ΕΣΟΔΑ ΕΣΟΔΑ ΕΣΟΔΑ ΕΣΟΔΑ 6.519.577,61 6.791.946,14 7.241.327,77 6.961.295,66 ΕΞΟΔΑ ΕΞΟΔΑ ΕΞΟΔΑ ΕΞΟΔΑ 6.303.643,74 5.846.678,00 6.300.443,13 6.959.300,00 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 215.933,87 945.268,14 940.884,64 1.995,66 Από την εισήγηση του τμήματος εσόδων έχουμε τα παρακάτω στοιχεία: Στο πλαίσιο κατάρτισης του προϋπολογισμού των ανταποδοτικών τελών για το έτος 2014 και καθορισμού της τιμής μονάδας ανά τ.μ. επιφάνειας για τα ανταποδοτικά τέλη η οποία θα ισχύσει από 1/1/2014 σας ενημερώνουμε ότι ο προϋπολογισμός των εσόδων διαμορφώνεται ως κατωτέρω: ΕΣΟΔΑ Για τον καθορισμό των εσόδων του έτους 2014, λαμβάνοντας υπόψη τα παρακάτω στοιχεία: Το σύνολο των τετραγωνικών μέτρων που αναφέρονται στο αρχείο ΔΕΗ ανα συντελεστή χρέωσης (Οικιακό ή Επαγγελματικό) ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ 2012/9 ΑΡΧΕΙΟ ΔΕΗ 2013/9 ΑΡΧΕΙΟ ΔΕΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΕΩΣ 31/12/2013 ΣΥΝΟΛΟ ΤΜ ΟΙΚΙΕΣ 3.228.160 3.241.568 4.469 3.246.037 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 722.013 740.898 6.295 747.193 Συνεκτιμώντας τα ανωτέρω και μη αναμένοντας σημαντικές μεταβολές για το έτος 2014 θεωρούμε ότι η χρεωστέα επιφάνεια και τα ανταποδοτικά έσοδα του Δήμου θα διαμορφωθούν ως κάτωθι: Συνολική επιφάνεια ΟΙΚΙΕΣ 3.246.037 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 747.193 Υπολογίζοντας με τους υφιστάμενους συντελεστές των οικιών και καταστημάτων που ορίστηκαν με την /2012 απόφαση Δ.Σ. για το έτος 2013 τα έσοδα διαμορφώνονται ως εξής: ΕΙΔΟΣ ΤΜ ΤΙΜΗ ΠΟΣΟ ΟΙΚΙΕΣ 3.246.037 1,21 3.927.704,77 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 747.193 2,94 2.196.747,42 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ 167.800,00 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΛΑΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ 35.000,00 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 940.884,64 4

ΣΥΝΟΛΟ 7.268.136,83 Γ. ΕΞΟΔΑ Τα έξοδα της υπηρεσίας καθαριότητας και φωτισμού λαμβάνοντας υπόψη τις εισηγήσεις της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος για το έτος 2014 που θα πρέπει να καλυφθούν από τα έσοδα ανταποδοτικών τελών διαμορφώνονται ως εξής : Κωδικός Περιγραφή Διαμορφωθέν τα Εντ/θέντα ΠΡΟΒΛΕΨΗ 2014 00.6056 Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ 189.000,00 189.000,00 159.000,00 00.6151.03 Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων 175.000,00 175.000,00 175.000,00 00.6721.01 Εισφορά υπέρ συνδέσμων 6% Ενιαίος σύνδεσμος 1.354.000,00 1.354.000,00 1.150.000,00 80.8115.06 Προγραμματική σύμβαση με ενιαίο σύνδεσμο Δήμων και κοινοτήτων 45.000,00 45.000,00 45.000,00 00.6736.01 Προγραμματική σύμβαση με ενιαίο σύνδεσμο Δήμων και κοινοτήτων 30.000,00 30.000,00 30.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 1.793.000,00 1.793.000,00 1.559.000,00 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 601 Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων 20.6011 20.6012.20 602 20.6021 20.6022 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 1.800.000,00 1.198.179,5 0 1.600.000,00 1.600.000,00 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 450.000,00 148.353,12 300.000,00 320.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 601 2.250.000,00 1.346.532,6 2 1.900.000,00 1.920.000,00 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Τακτικές αποδοχές αορίστου χρόνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 120.000,00 64.891,92 104.000,00 110.000,00 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 20.000,00 8.037,05 17.000,00 20.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 602 140.000,00 72.928,97 121.000,00 130.000,00 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων 604 υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ) 20.6041 Τακτικές αποδοχές ορισμένου χρόνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δω ρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά 250.000,00 108.728,16 250.000,00 410.000,00 5

20.6042 605 20.6051.20 20.6051.21 20.6051.22 20.6052.20 20.6054.01 επιδόματα) Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 10.000,00 435,75 3.000,00 10.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 604 260.000,00 109.163,91 253.000,00 420.000,00 Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΤΥΔΚΥ 240.000,00 160.451,71 220.000,00 220.000,00 προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΙΚΑ 32.000,00 18.549,95 24.000,00 32.000,00 προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΤΑΔΚΥ- ΤΕΑΔΥ 29.000,00 20.908,93 28.000,00 30.000,00 υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 48.000,00 23.419,91 41.000,00 50.000,00 προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου 90.000,00 32.732,95 85.000,00 130.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 605 439.000,00 256.063,45 398.000,00 462.000,00 606 Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού 20.6061.01 Προμήθεια γάλακτος 50.000,00 0,00 32.000,00 50.000,00 20.6061.02 Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας ΣΥΝΕΧ. 2013 24.000,00 0,00 0,00 24.000,00 Προμήθεια μέσων ατομικής 20.6061.03 προστασίας 2014 25.000,00 62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΣΥΝΟΛΟ 606 74.000,00 0,00 32.000,00 99.000,00 1.784.688,9 ΣΥΝΟΛΟ 60 3.163.000,00 5 2.704.000,00 3.031.000,00 621 Παροχές παραγωγικής διαδιακασίας 20.6211 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας 602.100,00 518.551,17 700.000,00 705.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 621 602.100,00 518.551,17 700.000,00 705.000,00 623 Ενοίκια - Μισθώματα 20.6232 Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων 17.000,00 0,00 0,00 50.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 623 17.000,00 0,00 0,00 50.000,00 624 Ενοίκια χρηματοδοτικής μίσθωσης LEASING 20.6241.01 Σύνδεση ψηφιακού συστήματος κινητών ραδιοεπικοινωνιών otelink 6.000,00 2.859,81 6.000,00 7.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 624 6.000,00 2.859,81 6.000,00 7.000,00 6

625 Ασφάλιστρα 20.6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 50.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 626 20.6263.01 20.6263.03 20.6263.02 20.6263.04 20.6263.05 20.6263.06 20.6263.07 20.6264.01 20.6265.20 ΣΥΝΟΛΟ 625 50.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους μεταφορικών μέσων 2013 ΣΥΝΕΧ 375.000,00 85.468,78 280.000,00 95.000,00 μεταφορικών μέσων 2014 0,00 300.000,00 ελαστικών 5.000,00 3.622,35 4.366,50 0,00 ελαστικών 2014 10.000,00 ελαστικών 2013 5.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 Αναγόμωση -προμήθεια πυροσβεστήρων κλπ 6.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 Προμήθεια ανταλλακτικών για επισκεύη μεταφορικών μέσων ΣΥΝΕΧ 216.000,00 37.690,62 140.000,00 75.000,00 Εργασία πιστοποίησης ειδικών οχημάτων 800,00 800,00 800,00 800,00 Προμήθεια και εγκατάσταση ραδιοεξοπλισμού πομποδεκτών ψηφιακής μετάδοσης φωνής και δεδομένων 15.000,00 0,00 0,00 20.000,00 Δαπάνη για συντήρηση και επισκευή κάδων μηχανικής αποκομιδής 23.000,00 22.838,02 22.838,02 24.000,00 63 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ ΣΥΝΟΛΟ 626 645.800,00 150.419,77 457.004,52 533.800,00 ΣΥΝΟΛΟ 62 1.320.900,00 671.830,75 1.213.004,52 1.345.800,00 632 Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων 20.6321.01 Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 2.000,00 0,00 2.000,00 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών 20.6322 αυτοκινήτων 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 20.6323.01 Προμήθεια καρτών καυσαερίων 3.000,00 280,00 280,00 3.000,00 20.6323.02 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 10.000,00 4.540,00 4.540,00 10.000,00 64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΟΛΟ 632 20.000,00 4.820,00 9.820,00 20.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 63 20.000,00 4.820,00 9.820,00 20.000,00 641 Εξοδα μεταφορών 20.6412.01 Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά 3.000,00 0,00 123,00 3.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 641 3.000,00 0,00 123,00 3.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 64 3.000,00 0,00 123,00 3.000,00 66 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 663 Είδη υγιεινής και καθαριότητας 20.6631 Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού 3.500,00 3.010,47 3.010,47 3.500,00 7

20.6635.22 Προμήθεια χόρτινων σκουπών για καθαρισμό δρόμων 2.000,00 258,30 1.799,49 5.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 663 5.500,00 3.268,77 4.809,96 8.500,00 664 Καύσιμα και λιπαντικά 20.6641.01 Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων ΣΥΝΕΧ. 2013 400.000,00 212.769,54 312.000,00 150.000,00 20.6641.02 Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων ΣΥΝΕΧ 2013 32.000,00 5.455,92 22.000,00 12.000,00 Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων 20.6641.04 2014 220.000,00 20.6641.06 Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 2014 24.000,00 20.6641.21 665 20.6654 Προμήθεια φυσικού αέριού για κίνηση μεταφορικών μέσων φυσικό αέριο 38.000,00 14.953,12 30.000,00 24.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 664 470.000,00 233.178,58 364.000,00 430.000,00 Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού κλπ 3.000,00 0,00 286,84 3.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 665 3.000,00 0,00 286,84 3.000,00 666 Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων 20.6661.03 Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 32.000,00 29.946,19 29.946,19 40.000,00 Προμήθεια συσκευών 20.6661.07 μεταφόρτωσης ταχογράφων 1.000,00 0,00 1.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 666 33.000,00 29.946,19 29.946,19 41.000,00 667 Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού 20.6671.01 Προμήθεια ελαστικών ΣΥΝΕΧ 44.000,00 33.363,75 41.592,45 Προμήθεια ελαστικών 2013 20.6671.02 ΣΥΝΕΧ 60.000,00 0,00 60.000,00 20.6671.03 Προμήθεια ανταλλακτικών για επισκεύη μεταφορικών μέσων 2014 150.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 667 104.000,00 33.363,75 41.592,45 210.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 66 615.500,00 299.757,29 440.635,44 692.500,00 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 20 5.122.400,00 2.761.096,9 9 4.367.582,96 5.092.300,00 ΣΥΝΟΛΟ: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 5.122.400,00 2.761.096,9 9 4.367.582,96 5.092.300,00 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Κωδικός Περιγραφή Διαμορφωθέν τα Εντ/θέντα ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 20 Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 71 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ 713 Προμήθειες παγίων 20.7132.01 Προμήθεια λαστιχοφόρου φορτοεσκαπτικού μηχανήματος 69.000,00 94,71 68.913,21 0,00 8

20.7132.02 20.7132.20 Προμήθεια τετραξονικού οχήματος 210.000,00 0,00 210.000,00 Προμήθεια ανοικτού τύπου δορυφορικό απορριμματοφόρο όχημα ΣΥΝΕΧ 56.000,00 183,28 56.000,00 20.7133 ΕΠΙΠΛΑ 10.000,00 20.7135.01 Προμήθεια κάδων 17.500,00 0,00 0,00 0,00 Προμήθεια κάδων 2013 20.7135.02 ΣΥΝΕΧ. 73.000,00 0,00 73.000,00 Προμήθεια ατομικών κάδων 20.7135.03 κομποστοποιησης 2013 ΣΥΝΕΧ 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 20.7135.23 Προμήθεια ατομικών κάδων κομποστοποιησης ΣΥΝΕΧ 15.000,00 14.946,96 14.946,96 ΣΥΝΟΛΟ 713 455.500,00 15.224,95 139.860,17 308.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 71 455.500,00 15.224,95 139.860,17 308.000,00 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 20 455.500,00 15.224,95 139.860,17 308.000,00 ΣΥΝΟΛΟ: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β 455.500,00 15.224,95 139.860,17 308.000,00 2.776.321,9 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 5.577.900,00 4 6.300.443,13 6.959.300,00 Ειδικότερα : Για το καθορισμό των εξόδων υπάρχει πρόβλεψη: Για προσωπικό: Α) Ορισμένου χρόνου 48 άτομα Για την προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού: Α) Προμήθεια τετραξονικού οχήματος Για την προμήθεια λοιπού εξοπλισμού: Α) Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Β) Προμήθεια ελαστικών Προτείνεται: Α) η μείωση των συντελεστών των Δημοτικών Τελών κατά 5% για το έτος Ως εκ τούτου, τα προβλεπόμενα έσοδα για το 2014 διαμορφώνονται ως εξής: ΕΙΔΟΣ ΤΜ ΤΙΜΗ ΠΟΣΟ ΟΙΚΙΕΣ 3.246.037 1,15 3.732.942,55 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 747.193 2,79 2.084.668,47 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ 167.800,00 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΛΑΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ 35.000,00 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 940.884,64 6.961.295,66 Ύστερα από τα παραπάνω προτείνουμε οι συντελεστές να μειωθούν για το έτος 2014 ως ακολούθως και Παρακαλούμε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει για την αναπροσαρμογή των Δημοτικών Τελών για το έτος 2014 οι οποίες διαμορφώνονται ως εξής: Κατοικίες από 1,21 σε 1,15 μείωση 5% Καταστήματα από 2.94 σε 2,79 μείωση 5% 9

Ύστερα από τα ανωτέρω οι συντελεστές Δημοτικών Τελών για το 2013 διαμορφώνονται ως εξής: Α) Για στεγασμένη επιφάνεια μέχρι 6.000τ.μ. καταστημάτων κάθε φύσης 2,79 /τ.μ. Β) Για στεγασμένη επιφάνεια που χρησιμοποιείται για κατοικία, Φιλανθρωπικό και Νοσηλευτικό Ίδρυμα Δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου πλην ιδιωτικών κλινικών σε 1,15 /τ.μ. Γ) Για ακάλυπτους χώρους μέχρι 6.000τ.μ. που χρησιμοποιούνται για βιοτεχνίες, βιομηχανίες κλπ θα χρεώνονται με σχετικά υπολογιζόμενο εμβαδόν ίσο με το μισό του εμβαδού τους και με συντελεστή καθαριότητας και φωτισμού το συντελεστή στεγασμένων καταστημάτων εμβαδού μέχρι 6.000 τμ. δηλ. 2,79 /τ.μ. ( Νόμος 1080/80 άρθρο 5 παρ.1). Δ) Για στεγασμένη επιφάνεια πάνω από 6.000τ.μ. το τέλος καθορίζεται όπως προβλέπει ο Νόμος 1080/80 άρθρο 5 δηλαδή 60% του τέλους που έχει ορισθεί για την καλυπτόμενη επιφάνεια των καταστημάτων μέχρι 6000 τμ. Ε) Για ακάλυπτους χώρους πάνω από 6.000τ.μ. το τέλος καθορίζεται όπως προβλέπει ο Νόμος 1080/80 άρθρο 5 παρ.1 δηλαδή 30% του τέλους που έχει ορισθεί για ακάλυπτους χώρους μέχρι 6000 τμ. Ο Γ συντελεστής παραμένει σε 4.65 το τ.μ. δηλαδή ποσοστό μεταβολής 0 % Ο Δημοτικός Φόρος θα παραμείνει σε 0,19 το τ.μ. Ο Δήμος παρέχει υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων και στις εκτός σχεδίου περιοχές. Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΡΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ >> Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικ. Επιτροπής ν' αποφασίσουν σχετικά. Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση, μετά από συζήτηση ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο,τη μείωση των συντελεστών των Δημοτικών Τελών κατά 5% για το έτος 2014 Κατόπιν των ανωτέρω τροποποιήσεων οι συντελεστές δημοτικών τελών θα διαμορφωθούν για το 2014 ως κάτωθι : Α) Για στεγασμένη επιφάνεια μέχρι 6.000τ.μ. καταστημάτων κάθε φύσης 2,79 /τ.μ. Β) Για στεγασμένη επιφάνεια που χρησιμοποιείται για κατοικία, Φιλανθρωπικό και Νοσηλευτικό Ίδρυμα Δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου πλην ιδιωτικών κλινικών σε 1,15 /τ.μ. Γ) Για ακάλυπτους χώρους μέχρι 6.000τ.μ. που χρησιμοποιούνται για βιοτεχνίες, βιομηχανίες κλπ θα χρεώνονται με σχετικά υπολογιζόμενο εμβαδόν ίσο με το μισό του εμβαδού τους και με συντελεστή καθαριότητας και φωτισμού το συντελεστή στεγασμένων καταστημάτων εμβαδού μέχρι 6.000 τμ. δηλ. 2,79 /τ.μ. ( Νόμος 1080/80 άρθρο 5 παρ.1). Δ) Για στεγασμένη επιφάνεια πάνω από 6.000τ.μ. το τέλος καθορίζεται όπως προβλέπει ο Νόμος 1080/80 άρθρο 5 δηλαδή 60% του τέλους που έχει ορισθεί για την καλυπτόμενη επιφάνεια των καταστημάτων μέχρι 6000 τμ. Ε) Για ακάλυπτους χώρους πάνω από 6.000τ.μ. το τέλος καθορίζεται όπως προβλέπει ο Νόμος 1080/80 άρθρο 5 παρ.1 δηλαδή 30% του τέλους που έχει ορισθεί για ακάλυπτους χώρους μέχρι 6000 τμ. Ο Γ συντελεστής παραμένει σε 4.65 το τ.μ. δηλαδή ποσοστό μεταβολής 0 % Ο Δημοτικός Φόρος θα παραμείνει σε 0,19 το τ.μ. Ο Δήμος παρέχει υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων και στις εκτός σχεδίου περιοχές. Η παρούσα απόφαση αφού διαβάστηκε στα μέλη της Ο.Ε., πήρε αύξοντα αριθμό 230/13-10

09-2013 και υπογράφεται ως εξής: Η Πρόεδρος Τα Μέλη Ανδρούτσου Μαρία Δήμαρχος Πρόεδρος Χ. Καραχάλιος Α. Βρεττού Α. Θεοδωρόπουλος N. Συρράκος Α. Γαβαλάς Ακριβές απόσπασμα Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑ». Αρχικά ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα και διατύπωσαν τις προτάσεις τους. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. Κατόπιν ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Γαβαλά Άγγελο ο οποίος πρότεινε να συμπεριληφθεί στους κωδικούς εξόδων και ένας επιπλέον ΚΑ που αφορά σε κάδους κομποστοποίησης για το έτος 2014. Στην συνέχεια τον λόγο πήρε η Δήμαρχος η οποία αφού αναφέρθηκε εκτενώς στο θέμα, πρότεινε οι συντελεστές Δημοτικών Τελών να μειωθούν κατά 7% αντί του 5% που αναφέρεται στην αρχική εισήγηση. Κατόπιν των ανωτέρω τροποποιήσεων η αρχική εισήγηση διαμορφώνεται ως κάτωθι: << ΕΣΟΔΑ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ 2013 ΕΚΤΕΛΕΣΗ 2012 ΕΙΣΠΡ/ΝΤΑ ΕΩΣ ΙΟΥΛΙΟ 2013 ΕΙΣΠΡ/ΝΤΑ ΕΩΣ ΙΟΥΛΙΟ 2012 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ 2013 ΣΥΝΟΛΟ 2013 ΣΥΝΟΛ Ο 2014 0311 0313 Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89) 6.100.000,00 6.280.498,93 3.462.271,17 3.413.609,63 2.637.621,29 6.099.892,46 Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού (Λαικές) 72.434,00 72.434,00 0,00 72.434,00 5.707. 858,70 35.000,00 2111 Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 240.000,00 289.457,09 89.698,63 155.586,85 20.000,00 109.698,63 130.00 0,00 3211 Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 44.947,78 6.056,25 7.034,54 5.000,75 7.000,00 14.034,54 XRHMATIKO YPOLOIPO 2011 215.933,87 6.576.012,27 3.631.438,34 3.574.197,23 2.664.621,29 6.296.059,63 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2012 945.268,14 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2013 37.800,00 5.910. 658,70 940.88 4,64 ΣΥΝΟΛΟ 7.072.950,51 6.791.946,14 3.631.438,34 3.574.197,23 2.684.621,29 7.241.327,77 6.851. 11

543,34 2011 2012 2013 2014 ΕΣΟΔΑ ΕΣΟΔΑ ΕΣΟΔΑ ΕΣΟΔΑ 6.519.577,61 6.791.946,14 7.241.327,77 6.851. 543,34 ΕΞΟΔΑ ΕΞΟΔΑ ΕΞΟΔΑ ΕΞΟΔ Α 6.303.643,74 5.846.678,00 6.300.443,13 6.851. 300,00 ΥΠΟΛΟΙΠΟ 215.933,87 945.268,14 940.884,64 243,34 Από την εισήγηση του τμήματος εσόδων έχουμε τα παρακάτω στοιχεία: Στο πλαίσιο κατάρτισης του προϋπολογισμού των ανταποδοτικών τελών για το έτος 2014 και καθορισμού της τιμής μονάδας ανά τ.μ. επιφάνειας για τα ανταποδοτικά τέλη η οποία θα ισχύσει από 1/1/2014 σας ενημερώνουμε ότι ο προϋπολογισμός των εσόδων διαμορφώνεται ως κατωτέρω: ΕΣΟΔΑ Για τον καθορισμό των εσόδων του έτους 2014, λαμβάνοντας υπόψη τα παρακάτω στοιχεία: Το σύνολο των τετραγωνικών μέτρων που αναφέρονται στο αρχείο ΔΕΗ ανα συντελεστή χρέωσης (Οικιακό ή Επαγγελματικό) ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ 2012/9 ΑΡΧΕΙΟ ΔΕΗ 2013/9 ΑΡΧΕΙΟ ΔΕΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΕΩΣ 31/12/2013 ΣΥΝΟΛΟ ΤΜ ΟΙΚΙΕΣ 3.228.160 3.241.568 4.469 3.246.037 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 722.013 740.898 6.295 747.193 Συνεκτιμώντας τα ανωτέρω και μη αναμένοντας σημαντικές μεταβολές για το έτος 2014 θεωρούμε ότι η χρεωστέα επιφάνεια και τα ανταποδοτικά έσοδα του Δήμου θα διαμορφωθούν ως κάτωθι: Συνολική επιφάνεια ΟΙΚΙΕΣ 3.246.037 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 747.193 Υπολογίζοντας με τους υφιστάμενους συντελεστές των οικιών και καταστημάτων που ορίστηκαν με την /2012 απόφαση Δ.Σ. για το έτος 2013 τα έσοδα διαμορφώνονται ως εξής: ΕΙΔΟΣ ΤΜ ΤΙΜΗ ΠΟΣΟ ΟΙΚΙΕΣ 3.246.037 1,21 3.927.704,77 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 747.193 2,94 2.196.747,42 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ 167.800,00 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΛΑΙΚΕΣ 35.000,00 12

ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 940.884,64 ΣΥΝΟΛΟ 7.268.136,83 Γ. ΕΞΟΔΑ Τα έξοδα της υπηρεσίας καθαριότητας και φωτισμού λαμβάνοντας υπόψη τις εισηγήσεις της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος για το έτος 2014 που θα πρέπει να καλυφθούν από τα έσοδα ανταποδοτικών τελών διαμορφώνονται ως εξής : Κωδικός Περιγραφή Διαμορφωθέν τα Εντ/θέντα ΠΡΟΒΛΕΨΗ 2014 00.6056 Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ 189.000,00 189.000,00 159.000,00 00.6151.03 Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων 175.000,00 175.000,00 175.000,00 00.6721.01 Εισφορά υπέρ συνδέσμων 6% Ενιαίος σύνδεσμος 1.354.000,00 1.354.000,00 1.150.000,00 80.8115.06 Προγραμματική σύμβαση με ενιαίο σύνδεσμο Δήμων και κοινοτήτων 45.000,00 45.000,00 45.000,00 00.6736.01 Προγραμματική σύμβαση με ενιαίο σύνδεσμο Δήμων και κοινοτήτων 30.000,00 30.000,00 30.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 1.793.000,00 1.793.000,00 1.559.000,00 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 601 Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων 20.6011 20.6012.20 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 1.800.000,00 1.198.179,50 1.600.000,00 1.582.000,00 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 450.000,00 148.353,12 300.000,00 320.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 601 2.250.000,00 1.346.532,62 1.900.000,00 1.902.000,00 602 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 20.6021 Τακτικές αποδοχές αορίστου χρόνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 120.000,00 64.891,92 104.000,00 110.000,00 20.6022 604 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 20.000,00 8.037,05 17.000,00 20.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 602 140.000,00 72.928,97 121.000,00 130.000,00 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ) 13

20.6041 20.6042 605 20.6051.20 20.6051.21 20.6051.22 20.6052.20 20.6054.01 Τακτικές αποδοχές ορισμένου χρόνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δω ρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 250.000,00 108.728,16 250.000,00 410.000,00 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 10.000,00 435,75 3.000,00 10.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 604 260.000,00 109.163,91 253.000,00 420.000,00 Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΤΥΔΚΥ 240.000,00 160.451,71 220.000,00 220.000,00 προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΙΚΑ 32.000,00 18.549,95 24.000,00 32.000,00 προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΤΑΔΚΥ- ΤΕΑΔΥ 29.000,00 20.908,93 28.000,00 30.000,00 υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 48.000,00 23.419,91 41.000,00 50.000,00 προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου 90.000,00 32.732,95 85.000,00 130.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 605 439.000,00 256.063,45 398.000,00 462.000,00 606 Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού 20.6061.01 Προμήθεια γάλακτος 50.000,00 0,00 32.000,00 50.000,00 20.6061.02 Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας ΣΥΝΕΧ. 2013 24.000,00 0,00 0,00 24.000,00 Προμήθεια μέσων ατομικής 20.6061.03 προστασίας 2014 25.000,00 62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΣΥΝΟΛΟ 606 74.000,00 0,00 32.000,00 99.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 60 3.163.000,00 1.784.688,95 2.704.000,00 3.013.000,00 621 Παροχές παραγωγικής διαδιακασίας 20.6211 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας 602.100,00 518.551,17 700.000,00 705.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 621 602.100,00 518.551,17 700.000,00 705.000,00 623 Ενοίκια - Μισθώματα 20.6232 Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων 17.000,00 0,00 0,00 20.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 623 17.000,00 0,00 0,00 20.000,00 624 Ενοίκια χρηματοδοτικής μίσθωσης LEASING 20.6241.01 Σύνδεση ψηφιακού συστήματος κινητών ραδιοεπικοινωνιών otelink 6.000,00 2.859,81 6.000,00 7.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 624 6.000,00 2.859,81 6.000,00 7.000,00 14

625 Ασφάλιστρα 20.6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 50.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 625 50.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 626 αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους 20.6263.01 μεταφορικών μέσων ΣΥΝΕΧ 375.000,00 85.468,78 280.000,00 95.000,00 20.6263.03 μεταφορικών μέσων 2014 0,00 270.000,00 20.6263.02 ελαστικών 5.000,00 3.622,35 4.366,50 0,00 ελαστικών 2014 10.000,00 20.6263.04 ελαστικών 2013 5.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 20.6263.05 Αναγόμωση -προμήθεια πυροσβεστήρων κλπ 6.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 20.6263.06 20.6263.07 20.6264.01 20.6265.20 Προμήθεια ανταλλακτικών για επισκεύη μεταφορικών μέσων ΣΥΝΕΧ 216.000,00 37.690,62 140.000,00 75.000,00 Εργασία πιστοποίησης ειδικών οχημάτων 800,00 800,00 800,00 800,00 Προμήθεια και εγκατάσταση ραδιοεξοπλισμού πομποδεκτών ψηφιακής μετάδοσης φωνής και δεδομένων 15.000,00 0,00 0,00 20.000,00 Δαπάνη για συντήρηση και επισκευή κάδων μηχανικής αποκομιδής 23.000,00 22.838,02 22.838,02 24.000,00 63 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ ΣΥΝΟΛΟ 626 645.800,00 150.419,77 457.004,52 503.800,00 ΣΥΝΟΛΟ 62 1.320.900,00 671.830,75 1.213.004,52 1.285.800,00 632 Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων 20.6321.01 Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 2.000,00 0,00 2.000,00 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών 20.6322 αυτοκινήτων 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 20.6323.01 Προμήθεια καρτών καυσαερίων 3.000,00 280,00 280,00 3.000,00 20.6323.02 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 10.000,00 4.540,00 4.540,00 10.000,00 64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΟΛΟ 632 20.000,00 4.820,00 9.820,00 20.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 63 20.000,00 4.820,00 9.820,00 20.000,00 641 Εξοδα μεταφορών 20.6412.01 Εξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά 3.000,00 0,00 123,00 3.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 641 3.000,00 0,00 123,00 3.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 64 3.000,00 0,00 123,00 3.000,00 66 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 663 Είδη υγιεινής και καθαριότητας 20.6631 Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού 3.500,00 3.010,47 3.010,47 3.500,00 20.6635.22 Προμήθεια χόρτινων σκουπών για καθαρισμό δρόμων 2.000,00 258,30 1.799,49 5.000,00 15

ΣΥΝΟΛΟ 663 5.500,00 3.268,77 4.809,96 8.500,00 664 Καύσιμα και λιπαντικά 20.6641.01 Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων ΣΥΝΕΧ. 2013 400.000,00 212.769,54 312.000,00 150.000,00 20.6641.02 20.6641.04 20.6641.06 20.6641.21 665 20.6654 Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων ΣΥΝΕΧ 2013 32.000,00 5.455,92 22.000,00 12.000,00 Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων 2014 200.000,00 Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 2014 24.000,00 Προμήθεια φυσικού αέριού για κίνηση μεταφορικών μέσων φυσικό αέριο 38.000,00 14.953,12 30.000,00 24.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 664 470.000,00 233.178,58 364.000,00 410.000,00 Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού κλπ 3.000,00 0,00 286,84 3.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 665 3.000,00 0,00 286,84 3.000,00 666 Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων 20.6661.03 Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 32.000,00 29.946,19 29.946,19 40.000,00 Προμήθεια συσκευών 20.6661.07 μεταφόρτωσης ταχογράφων 1.000,00 0,00 1.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 666 33.000,00 29.946,19 29.946,19 41.000,00 667 Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού 20.6671.01 Προμήθεια ελαστικών ΣΥΝΕΧ 44.000,00 33.363,75 41.592,45 Προμήθεια ελαστικών 2013 20.6671.02 ΣΥΝΕΧ 60.000,00 0,00 60.000,00 20.6671.03 Προμήθεια ανταλλακτικών για επισκεύη μεταφορικών μέσων 2014 125.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 667 104.000,00 33.363,75 41.592,45 185.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 66 615.500,00 299.757,29 440.635,44 647.500,00 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 20 5.122.400,00 2.761.096,99 4.367.582,96 4.969.300,00 ΣΥΝΟΛΟ: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 5.122.400,00 2.761.096,99 4.367.582,96 4.969.300,00 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Κωδικός Περιγραφή Διαμορφωθέν τα Εντ/θέντα ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 20 Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 71 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ 713 Προμήθειες παγίων 20.7132.01 Προμήθεια λαστιχοφόρου φορτοεσκαπτικού μηχανήματος 69.000,00 94,71 68.913,21 0,00 Προμήθεια τετραξονικού 20.7132.02 οχήματος 210.000,00 0,00 210.000,00 16

20.7132.20 Προμήθεια ανοικτού τύπου δορυφορικό απορριμματοφόρο όχημα ΣΥΝΕΧ 56.000,00 183,28 56.000,00 20.7133 ΕΠΙΠΛΑ 10.000,00 20.7135.01 Προμήθεια κάδων 17.500,00 0,00 0,00 0,00 Προμήθεια κάδων 2013 20.7135.02 ΣΥΝΕΧ. 73.000,00 0,00 73.000,00 Προμήθεια ατομικών κάδων κομποστοποιησης 2013 20.7135.03 ΣΥΝΕΧ 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 Προμήθεια ατομικών κάδων κομποστοποιησης 2014 15.000,00 Προμήθεια ατομικών κάδων 20.7135.23 κομποστοποιησης ΣΥΝΕΧ 15.000,00 14.946,96 14.946,96 ΣΥΝΟΛΟ 713 455.500,00 15.224,95 139.860,17 323.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 71 455.500,00 15.224,95 139.860,17 323.000,00 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 20 455.500,00 15.224,95 139.860,17 323.000,00 ΣΥΝΟΛΟ: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β 455.500,00 15.224,95 139.860,17 323.000,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 5.577.900,00 2.776.321,94 6.300.443,13 6.851.300,00 Ειδικότερα : Για το καθορισμό των εξόδων υπάρχει πρόβλεψη: Για προσωπικό: Α) Ορισμένου χρόνου 48 άτομα Για την προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού: Α) Προμήθεια τετραξονικού οχήματος Για την προμήθεια λοιπού εξοπλισμού: Α) Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Β) Προμήθεια ελαστικών Προτείνεται: Α) η μείωση των συντελεστών των Δημοτικών Τελών κατά 7% για το έτος 2014. Ως εκ τούτου, τα προβλεπόμενα έσοδα για το 2014 διαμορφώνονται ως εξής: ΕΙΔΟΣ ΤΜ ΤΙΜΗ ΠΟΣΟ ΟΙΚΙΕΣ 3.246.037 1,13 3.668.021,81 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 747.193 2,73 2.039.836,89 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ 167.800,00 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΛΑΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ 35.000,00 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 940.884,64 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 6.851.543,34 Ύστερα από τα παραπάνω προτείνουμε οι συντελεστές να μειωθούν για το έτος 2014 ως ακολούθως και Παρακαλούμε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει για την αναπροσαρμογή των Δημοτικών Τελών για το έτος 2014 οι οποίες διαμορφώνονται ως εξής: Κατοικίες από 1,21 σε 1,13 μείωση 7% Καταστήματα από 2.94 σε 2,73 μείωση 7% Ύστερα από τα ανωτέρω οι συντελεστές Δημοτικών Τελών για το 2014 διαμορφώνονται ως 17

εξής: Α) Για στεγασμένη επιφάνεια μέχρι 6.000τ.μ. καταστημάτων κάθε φύσης 2,73 /τ.μ. Β) Για στεγασμένη επιφάνεια που χρησιμοποιείται για κατοικία, Φιλανθρωπικό και Νοσηλευτικό Ίδρυμα Δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου πλην ιδιωτικών κλινικών σε 1,13 /τ.μ. Γ) Για ακάλυπτους χώρους μέχρι 6.000τ.μ. που χρησιμοποιούνται για βιοτεχνίες, βιομηχανίες κλπ θα χρεώνονται με σχετικά υπολογιζόμενο εμβαδόν ίσο με το μισό του εμβαδού τους και με συντελεστή καθαριότητας και φωτισμού το συντελεστή στεγασμένων καταστημάτων εμβαδού μέχρι 6.000 τμ. δηλ. 2,73 /τ.μ. ( Νόμος 1080/80 άρθρο 5 παρ.1). Δ) Για στεγασμένη επιφάνεια πάνω από 6.000τ.μ. το τέλος καθορίζεται όπως προβλέπει ο Νόμος 1080/80 άρθρο 5 δηλαδή 60% του τέλους που έχει ορισθεί για την καλυπτόμενη επιφάνεια των καταστημάτων μέχρι 6000 τμ. Ε) Για ακάλυπτους χώρους πάνω από 6.000τ.μ. το τέλος καθορίζεται όπως προβλέπει ο Νόμος 1080/80 άρθρο 5 παρ.1 δηλαδή 30% του τέλους που έχει ορισθεί για ακάλυπτους χώρους μέχρι 6000 τμ. Ο Γ συντελεστής παραμένει σε 4.65 το τ.μ. δηλαδή ποσοστό μεταβολής 0 % Ο Δημοτικός Φόρος θα παραμείνει σε 0,19 το τ.μ. Ο Δήμος παρέχει υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων και στις εκτός σχεδίου περιοχές.>> Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη του την ανωτέρω απόφαση, μετά από συζήτηση έτσι όπως αυτή καταγράφεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά: ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Με ψήφους 26 υπέρ, 3 λευκά (κ.κ Γιαννέζος. Δήμου, Αρναούτης γιατί θα προτιμούσαν την πλήρη απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη για ορισμένες κατηγορίες κατοίκων) και 4 κατά (κ.κ.οικονομάκος, Βαμβακούσης, διότι θα προτιμούσαν να είναι μεγαλύτερο το ποσοστό μείωσης των δημοτικών τελών για ορισμένες κατηγορίες λόγω της οικονομικής συγκυρίας, Κουτσοβασίλης,, κατέθεσε τη δική του πρόταση σχετικά με τις χρεώσεις των δημοτικών τελών για οικίες και επιχειρήσεις, Βρεττός γιατί σύμφωνα με την 30842/31.7.2013 (Β' 1896,ΑΔΑ ΒΛΩ7Ν-Ζ34) Κ.Υ.Α. Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2014,δεν λαμβάνεται υπόψη, η παράγραφος της παραπάνω Κ.Υ.Α., με αποτέλεσμα οι προτεινόμενοι συντελεστές τελών καθαριότητας και φωτισμού του έτους 2014,να υποκρύπτουν φορολογία κατά παράβαση της αρχής της ανταποδοτικότητας, και γιατί σύμφωνα με τα πραγματικά στοιχεία, όπως παρουσιάζονται στην εισήγηση, εκτέλεσης Π/Υ 2012, εκτέλεσης Π/Υ μέχρι Ιούλιο 2013, εκτίμηση εισπράξεων και δαπανών Αυγούστου - Δεκεμβρίου 2013, τις προβλεπόμενες επενδύσεις, των εξορθολογισμό των δαπανών, την αρκετά θετική κατάσταση του ταμείου του δήμου μας, αλλά και την δεινή οικονομική κατάσταση των κατοίκων της πόλης μας, προτείνει την μείωση των συντελεστών καθαριότητας και φωτισμού, για τις οικίες κατά 20% και για τα καταστήματα κατά 30% ). Εγκρίνει τη μείωση των συντελεστών των Δημοτικών Τελών κατά 7% για το έτος 2014. Κατόπιν των ανωτέρω τροποποιήσεων οι συντελεστές δημοτικών τελών θα διαμορφωθούν για το 2014 ως κάτωθι : Α) Για στεγασμένη επιφάνεια μέχρι 6.000τ.μ. καταστημάτων κάθε φύσης 2,73 /τ.μ. Β) Για στεγασμένη επιφάνεια που χρησιμοποιείται για κατοικία, Φιλανθρωπικό και Νοσηλευτικό Ίδρυμα Δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου πλην ιδιωτικών κλινικών σε 1,13 /τ.μ. Γ) Για ακάλυπτους χώρους μέχρι 6.000τ.μ. που χρησιμοποιούνται για βιοτεχνίες, βιομηχανίες κλπ θα χρεώνονται με σχετικά υπολογιζόμενο εμβαδόν ίσο με το μισό του εμβαδού τους και με συντελεστή καθαριότητας και φωτισμού το συντελεστή στεγασμένων καταστημάτων εμβαδού μέχρι 6.000 τμ. δηλ. 2,73 /τ.μ. ( Νόμος 1080/80 άρθρο 5 παρ.1). Δ) Για στεγασμένη επιφάνεια πάνω από 6.000τ.μ. το τέλος καθορίζεται όπως προβλέπει ο 18

Νόμος 1080/80 άρθρο 5 δηλαδή 60% του τέλους που έχει ορισθεί για την καλυπτόμενη επιφάνεια των καταστημάτων μέχρι 6000 τμ. Ε) Για ακάλυπτους χώρους πάνω από 6.000τ.μ. το τέλος καθορίζεται όπως προβλέπει ο Νόμος 1080/80 άρθρο 5 παρ.1 δηλαδή 30% του τέλους που έχει ορισθεί για ακάλυπτους χώρους μέχρι 6000 τμ. Ο Γ συντελεστής παραμένει σε 4.65 το τ.μ. δηλαδή ποσοστό μεταβολής 0 % Ο Δημοτικός Φόρος θα παραμείνει σε 0,19 το τ.μ. Ο Δήμος παρέχει υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων και στις εκτός σχεδίου περιοχές.>> Κατά τη διάρκεια συζήτησης και λήψης σχετικής απόφασης απουσίαζαν οι κ.κ. Ηρακλέους, Δούρου, Τζαμτζής. Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 268/16-09-2013. Μετά από αυτά συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΜΕΛΗ ΔΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΙΡΗΝΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Ακριβές απόσπασμα Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΔΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 19