ΕΣΟΔΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Κ.Α.Ε. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟ- ΓΙΣΜΟΣ Αθήνα, 5 Οκτωβρίου 2016 Αρ. Πρωτ. :3684 ΑΔΑ: 71Γ646Ψ8ΝΖ-ΣΓΥ ΕΣΟΔΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΔΙΑΜΟΡΦΩ- ΜΕΝΟΣ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 06.0 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 2.221.200,00 2.260.721,12 934.464,44 934.464,44 06.0.0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 998.000,00 1.028.000,00 699.841,42 699.841,42 06.0.0100 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΡΑΤΙΚΟ 998.000,00 1.028.000,00 699.841,42 699.841,42 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 06.0.0110 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΚΑΙ 818.000,00 848.000,00 573.841,42 573.841,42 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 06.0.0111 Επιχορηγήσεις για μισθοδοσία εκτακτου διδακτικού 48.000,00 48.000,00 43.200,00 43.200,00 προσωπικού 06.0.0113 Επιχορηγήσεις για μισθοδοσία προσωπικού και δαπάνες 770.000,00 800.000,00 530.641,42 530.641,42 λειτουργίας 06.0.0130 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 180.000,00 180.000,00 126.000,00 126.000,00 06.0.0133 Επιχορηγήσεις για την λειτουργία συσσιτίων των φοιτητών 180.000,00 180.000,00 126.000,00 126.000,00 της ΑΣΚΤ 06.0.1000 ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ 33.000,00 33.000,00 23.965,30 23.965,30 06.0.1200 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 33.000,00 33.000,00 23.965,30 23.965,30 06.0.1220 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 3.000,00 3.000,00 407,00 407,00 06.0.1223 Έσοδα από έκδοση πιστοποιητικών και διαφόρων τίτλων 3.000,00 3.000,00 407,00 407,00 06.0.1290 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 30.000,00 30.000,00 23.558,30 23.558,30 06.0.1299 Έσοδα από λοιπά τέλη και δικαιώματα 30.000,00 30.000,00 23.558,30 23.558,30 06.0.3000 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 115.600,00 115.600,00 63.849,69 63.849,69 ΤΟΥ ΝΠΔΔ 06.0.3300 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ 600,00 600,00 0,00 0,00 06.0.3390 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ Ή ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ 600,00 600,00 0,00 0,00 ΑΚΙΝΗΤΩΝ 06.0.3391 Έσοδα από πώληση πλεονάζοντος ή αχρηστου για το ΝΠΔΔ 100,00 100,00 0,00 0,00 υλικού 06.0.3399 Έσοδα από πώληση λοιπών αγαθών που δεν κατονομάζονται 500,00 500,00 0,00 0,00 ειδικά 06.0.3400 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ Ή ΑΚΙΝΗΤΗΣ 100.000,00 100.000,00 45.400,00 45.400,00 ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 06.0.3410 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 100.000,00 100.000,00 45.400,00 45.400,00 06.0.3411 Έσοδα από εκμίσθωση οικιών και γραφείων από δωρεές 100.000,00 100.000,00 45.400,00 45.400,00 Μ.Μητσοτάκη 06.0.3500 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ,ΚΙΝΗΤΕΣ 15.000,00 15.000,00 18.449,69 18.449,69 ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ 06.0.3510 ΤΟΚΟΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ 15.000,00 15.000,00 18.449,69 18.449,69 06.0.3511 Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες 15.000,00 15.000,00 18.449,69 18.449,69 06.0.5000 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ 204.600,00 214.600,00 48.597,55 48.597,55 06.0.5200 ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 122.100,00 122.100,00 29.322,79 29.322,79 06.0.5210 ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΜΕΤΟΧΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 10.000,00 10.000,00 29,48 29,48 ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ 06.0.5211 Έσοδα υπέρ ΜΤΠΥ 10.000,00 10.000,00 29,48 29,48 06.0.5240 ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΙΚΑ,ΤΣΑΥ,ΤΣΜΕΔΕ,Τ.ΣΣ ΝΟΜΙΚΩΝ,ΝΑΤ 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00,ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ 06.0.5241Α Έσοδα υπέρ ΙΚΑ 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 06.0.5242 Έσοδα υπερ ΤΣΑΥ 500,00 500,00 0,00 0,00

06.0.5243 Εισφορές υπέρ ΤΣΜΕΔΕ προς απόδοση 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 06.0.5250 ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 1.100,00 1.100,00 373,21 373,21 06.0.5252 Έσοδα υπέρ Ο.Α.Ε.Δ. 100,00 100,00 0,00 0,00 06.0.5259 Έσοδα υπέρ λοιπών οργανισμών 1.000,00 1.000,00 373,21 373,21 06.0.5260 ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΡΩΓΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ 500,00 500,00 0,00 0,00 06.0.5261 Έσοδα υπέρ Ταμείου Αρωγής υπαλλήλων Υπουργείου 500,00 500,00 0,00 0,00 06.0.5290 ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ,ΑΠΟΚΕΝ/ΝΩΝ 108.000,00 108.000,00 28.920,10 28.920,10 06.0.5291Α Φόροι εισοδήματος (ΤΠ) 100.000,00 100.000,00 28.819,49 28.819,49 06.0.5291Β Χαρτόσημο 3.000,00 3.000,00 12,17 12,17 06.0.5291Γ ΟΓΑ επί του χαρτοσήμου 500,00 500,00 1,28 1,28 06.0.5291Δ Υγειονομική περίθαλψη υπαλλήλων της Σχολής 500,00 500,00 87,16 87,16 06.0.5291Ζ Έσοδα Υ.Δημοσίου 0,25% και Ταμείο Αρωγής Υ.Υπ.Εμπ. 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 06.0.5291Η Τέλος χαρτοσήμου - ΟΓΑ Εργοδοτικών Εισφορών (ΚΑ 0111, 500,00 500,00 0,00 0,00 06.0.5291θ Ειδική εισφορά σλληλεγγύης για την καταπολέμηση της 500,00 500,00 0,00 0,00 06.0.5400 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΩΡΕΕΣ,ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ,ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 1.000,00 11.000,00 10.000,00 10.000,00 06.0.5410 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΩΡΕΕΣ,ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ,ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 1.000,00 11.000,00 10.000,00 10.000,00 06.0.5411 Προιόν Δωρεάς 1.000,00 11.000,00 10.000,00 10.000,00 06.0.5500 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 31.500,00 31.500,00 0,00 0,00 06.0.5510 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ 06.0.5511 Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση ΧΕΠ 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 06.0.5520 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΟΣΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 06.0.5521 Επιστροφές αποδοχών, συντάξεων, βοηθημάτων και 500,00 500,00 0,00 0,00 αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται 06.0.5529 Λοιπές επιστροφές ποσού που καταβλήθησαν χωρίς να 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 06.0.5600 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 50.000,00 50.000,00 9.274,76 9.274,76 06.0.5690 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ 50.000,00 50.000,00 9.274,76 9.274,76 06.0.5699 Λοιπά έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά 50.000,00 50.000,00 9.274,76 9.274,76 06.0.8000 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ 0,00 0,00 247,00 247,00 06.0.8100 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΑΡΕΛΘΝΤΩΝ ΕΤΩΝ 0,00 0,00 247,00 247,00 06.0.8110 Επιχορηγησεις από τον Τακτικό Προυπολογισμό 0,00 0,00 247,00 247,00 06.0.8111 Επιχορηγησεις για δαπάνες διοίκησης και λειτουργιας 0,00 0,00 247,00 247,00 06.0.9000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 870.000,00 869.521,12 97.963,48 97.963,48 06.0.9300 ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 870.000,00 869.521,12 97.963,48 97.963,48 06.0.9320 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ 640.000,00 605.817,15 91.521,62 91.521,62 06.0.9322Ζ Συντήρηση 'Εργων Τέχνης 10.000,00 0,00 0,00 0,00 06.0.9322Η Πρόσκτηση ακινήτων για τις ανάγκες της ΑΣΚΤ 200.000,00 181.900,38 40.950,19 40.950,19 06.0.9322Θ Επισκευές, Συμπληρώσεις, Διαρρυθμίσεις Ακινήτων της 200.000,00 191.756,40 10.257,86 10.257,86 ΑΣΚΤ 06.0.9322Κ Επισκευές Συμπληρώσεις, Διαρρυθμίσεις Καλλιτεχνικών 200.000,00 232.160,37 40.313,57 40.313,57 Σταθμών της Α.Σ.Κ.Τ. 06.0.9329 Αποκατάσταση Ξύλινου Διατηρητέου Κτηρίου 30.000,00 0,00 0,00 0,00 06.0.9330 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ- 110.000,00 143.703,97 4.385,57 4.385,57 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 06.0.9332Ε Διαμόρφωση Κτηρίου Πολυμέσων 10.000,00 0,00 0,00 0,00 06.0.9332Η Αποκατάσταση και Ενίσχυση Διατηρητέου Κτηρίου Τραπέζης - 70.000,00 143.703,97 4.385,57 4.385,57 Εντευκτήριο 06.0.9332Θ Ανέγερση Αιθουσών Διαδασκαλίας και Γραφείων Διοίκησης 30.000,00 0,00 0,00 0,00 06.0.9360 ΜΕΛΕΤΕΣ,ΕΡΕΥΝΕΣ,ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00

06.0.9362 Μελέτες διαρρυθμίσεων Νέου Κτηρίου ΑΣΚΤ & 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 Καλλιτεχνικών Σταθμών 06.0.9362Θ Μελέτη επισκευής κτιρίων Πειραιώς 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 06.0.9390 ΕΣΟΔΑ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 70.000,00 70.000,00 2.056,29 2.056,29 ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 06.0.9392 Εσοδα κρατήσεων υπέρ δημοσίου και τρίτων από επενδύσεις του Π.Δ.Ε. 70.000,00 70.000,00 2.056,29 2.056,29 ΕΞΟΔΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΑΡΧΙΚΟΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩ- Κ.Α.Ε. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟ- ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ ΜΕΝΟΣ ΓΙΣΜΟΣ 02.0 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ 2.154.564,00 2.686.660,50 1.130.909,73 1.122.774,57 02.0.0000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 889.100,00 1.214.780,38 700.088,27 696.197,78 02.0.0200 ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΗΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΩΝ 114.000,00 119.051,80 61.388,23 61.388,23 02.0.0210 ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ 55.000,00 50.600,00 45.078,69 45.078,69 02.0.0212Α Βασικός μισθός έκτακτου διδακτικού προσωπικού 55.000,00 50.600,00 45.078,69 45.078,69 02.0.0240 ΕΠΙΔΟΜΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ 11.000,00 10.000,00 6.782,14 6.782,14 02.0.0244 Επίδομα διδακτικής προετοιμασίας. 11.000,00 10.000,00 6.782,14 6.782,14 02.0.0260 ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ,ΥΠΗΡΕΤΩΝ ΚΑΙ 48.000,00 58.451,80 9.527,40 9.527,40 02.0.0264 Αποζημίωση Συμμετοχής σε συμβούλια ή επιτροπές 3.000,00 2.051,80 551,80 551,80 02.0.0268 Αποζημίωση εισαγωγικών εξετάσεων 45.000,00 45.000,00 0,00 0,00 02.0.0269 Λοιπές πρόσθετες αμοιβές 0,00 11.400,00 8.975,60 8.975,60 02.0.0400 ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 189.000,00 195.434,09 125.715,56 125.531,47 02.0.0410 ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ 113.000,00 121.250,00 88.401,30 88.401,30 02.0.0411 Αμοιβές / νομικών ελευθέρων επαγγελματιών 8.000,00 8.000,00 5.043,00 5.043,00 02.0.0419 Αμοιβές λοιπών ελευθέρων επαγγελματιών 105.000,00 113.250,00 83.358,30 83.358,30 02.0.0420 ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ 7.000,00 5.184,09 5.154,52 4.970,43 02.0.0426 Αμοιβές για μηχανογραφικές εργασίες 9.800,00 9.800,00 0,00 0,00 02.0.0429 Λοιπές αμοιβές φυσικών προσώπων για ειδικές υπηρεσίες 7.000,00 5.184,09 5.154,52 4.970,43 02.0.0430 ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ 69.000,00 69.000,00 32.159,74 32.159,74 02.0.0439 Λοιπές αμοιβές νομικών προσώπων 69.000,00 69.000,00 32.159,74 32.159,74 02.0.0500 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 30.500,00 31.984,01 25.114,10 25.103,99 02.0.0510 ΕΞΟΔΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ 18.000,00 18.473,90 12.591,37 12.591,37 02.0.0518 Έξοδα νοσηλείας φοιτητών γενικά 18.000,00 18.473,90 12.591,37 12.591,37 02.0.0550 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 12.500,00 13.510,11 12.522,73 12.512,62 02.0.0551 Εισφορές για το ΙΚΑ 10.400,00 10.410,11 9.896,32 9.886,21 02.0.0552 Εισφορές για το Ταμείο Αρωγής ΥΠΕΠΘ 200,00 200,00 0,00 0,00 02.0.0555 Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ο.Π.Α.Δ. (παρ. 1β, άρθρου 19 του 400,00 400,00 186,54 186,54 02.0.0559 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΣΜΕΔΕ-ΤΣΑΥ κ.α. 1.500,00 2.500,00 2.439,87 2.439,87 02.0.0600 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ 6.600,00 5.100,00 3.805,11 3.805,11 02.0.0660 ΜΗΝΙΑΙΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 6.600,00 5.100,00 3.805,11 3.805,11 02.0.0661 Μηνιαία βοηθήματα λόγω αποχώρησης καθηγητών ΑΣΚΤ 6.600,00 5.100,00 3.805,11 3.805,11 02.0.0700 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ή ΜΗ 17.000,00 17.350,00 6.814,71 4.229,54 02.0.0710 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΥΠΑΛΛΉΛΩΝ 8.500,00 11.750,00 3.673,88 1.168,71 02.0.0711 Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης υπαλλήλων 8.500,00 8.500,00 2.773,88 1.098,71 02.0.0715 Έξοδα διανυκτέρευσης εσωτερικού υπαλλήλων 0,00 3.250,00 900,00 70,00 02.0.0720 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ 6.500,00 3.250,00 1.000,00 920,00

02.0.0721 Ημερήσια αποζημίωση μετακινήσεων υπαλλήλων 6.500,00 3.250,00 1.000,00 920,00 02.0.0730 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΝ 2.000,00 1.450,00 1.264,33 1.264,33 02.0.0731 Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης υπαλλήλων στην αλλοδαπή 1.000,00 775,00 764,33 764,33 02.0.0732 Ημερήσια αποζημίωση μετακινησής υπαλλήλων στην 1.000,00 675,00 500,00 500,00 02.0.0740 ΠΟΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Ή ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ 0,00 900,00 876,50 876,50 02.0.0741 Έξοδα διανυκτέρευσης εξωτερικού υπαλλήλων 0,00 900,00 876,50 876,50 02.0.0800 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 513.000,00 826.860,48 477.250,56 476.139,44 02.0.0810 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 4.000,00 4.521,44 1.531,11 1.531,11 02.0.0813 Μισθώματα κτιρίων και έξοδα κοινόχρηστων 4.000,00 4.521,44 1.531,11 1.531,11 02.0.0820 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΑΓΑΘΩΝ 5.000,00 24.400,00 971,14 971,14 02.0.0824 Μεταφορές αγαθών 2.000,00 21.400,00 737,15 737,15 02.0.0828 Μεταφορές μαθητών φοιτητών 3.000,00 3.000,00 233,99 233,99 02.0.0830 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 39.000,00 39.326,99 23.956,94 23.956,94 02.0.0831 Ταχυδρομικά τέλη 3.000,00 3.000,00 1.174,99 1.174,99 02.0.0832 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού 36.000,00 36.326,99 22.781,95 22.781,95 02.0.0840 ΥΔΡΕΥΣΗ - ΑΔΡΕΥΣΗ - ΦΩΤΙΣΜΟΣ - ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 155.000,00 447.377,05 260.942,30 260.942,30 02.0.0841 Ύδρευση και άρδευση 11.000,00 11.000,00 1.711,08 1.711,08 02.0.0842 Φωτισμός και κίνηση (Με ηλεκτρικό ή φωταερίο) 1.000,00 285.182,05 158.591,03 158.591,03 02.0.0845 Δαπάνες Καθαρισμού Γραφείων 143.000,00 151.195,00 100.640,19 100.640,19 02.0.0850 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 13.000,00 13.000,00 2.560,29 1.760,29 02.0.0851 Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις 4.000,00 4.000,00 1.192,24 1.192,24 02.0.0853 Εκθέσεις στην ημεδαπή 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 02.0.0856 Φιλοξενίες και δεξιώσεις 3.000,00 3.000,00 746,53 346,53 02.0.0859 Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων 3.000,00 3.000,00 621,52 221,52 02.0.0860 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝΙΜΩΝ 12.000,00 12.000,00 5.531,53 5.531,53 02.0.0863 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων 12.000,00 12.000,00 5.531,53 5.531,53 02.0.0880 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ 18.000,00 18.000,00 8.497,60 8.497,60 02.0.0881 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μεταφορικών μέσων 1.000,00 1.000,00 561,25 561,25 02.0.0887 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 17.000,00 17.000,00 7.936,35 7.936,35 02.0.0890 ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 267.000,00 268.235,00 173.259,65 172.948,53 02.0.0891 Εκτυπώσεις, εκδόσεις γενικά και βιβλιοδετήσεις 6.000,00 6.000,00 2.948,36 2.637,24 02.0.0892 Ασφάλιστρα - φύλακτρα ακινήτων, μεταφ. μέσων, κινητών 245.000,00 245.000,00 163.999,95 163.999,95 02.0.0893 Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων και συμβιβαστικών 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 02.0.0899 Λοιπές Δαπάνες 14.000,00 15.235,00 6.311,34 6.311,34 02.0.0900 ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ - ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ 19.000,00 19.000,00 0,00 0,00 02.0.0910 ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ 19.000,00 19.000,00 0,00 0,00 02.0.0911 Φόροι ( Φόροι εισοδήματος, τόκων καταθέσεων κ.λ.π.) 19.000,00 19.000,00 0,00 0,00 02.0.1000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ 61.500,00 65.500,00 49.678,59 45.577,96 02.0.1200 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΛΠ. 34.500,00 34.500,00 27.609,68 27.609,68 02.0.1250 ( ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΩΝ ) ΓΕΝΙΚΑ 22.500,00 22.500,00 17.521,68 17.521,68 02.0.1259 Προμήθεια βιβλίων,περιοδικών,εφημερίδων κ.α. εκδόσεων. 22.500,00 22.500,00 17.521,68 17.521,68 02.0.1260 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ - 12.000,00 12.000,00 10.088,00 10.088,00 02.0.1261 Προμήθεια γραφικής ύλης - μικροαντικειμών γραφείου 12.000,00 12.000,00 10.088,00 10.088,00 02.0.1300 ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ 4.000,00 4.000,00 3.560,52 2.328,32 02.0.1380 ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ 4.000,00 4.000,00 3.560,52 2.328,32 02.0.1381 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού. 4.000,00 4.000,00 3.560,52 2.328,32 02.0.1600 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 10.000,00 10.000,00 2.639,50 389,50 02.0.1610 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ- ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 10.000,00 10.000,00 2.639,50 389,50

02.0.1611 Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών 10.000,00 10.000,00 2.639,50 389,50 02.0.1800 ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΜΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕΣ 13.000,00 17.000,00 15.868,89 15.250,46 02.0.1890 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 13.000,00 17.000,00 15.868,89 15.250,46 02.0.1899 Διαφορές προμήθειες που δεν κατονομάζονται ειδικά 13.000,00 17.000,00 15.868,89 15.250,46 02.0.2000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ 180.000,00 180.000,00 124.061,03 124.061,03 02.0.2600 ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥΣ,ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ 180.000,00 180.000,00 124.061,03 124.061,03 02.0.2630 ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 180.000,00 180.000,00 124.061,03 124.061,03 02.0.2631 Χορηγίες για την λειτουργία φοιτητικών συσσιτίων 180.000,00 180.000,00 124.061,03 124.061,03 02.0.3000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ 122.100,00 122.100,00 29.322,79 29.322,79 02.0.3300 ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΥΠΕΡ 122.100,00 122.100,00 29.322,79 29.322,79 02.0.3310 ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ 10.000,00 10.000,00 29,48 29,48 02.0.3311 Απόδοση στο ΜΤΠΥ των εισπράξεων που έγιναν γι'αυτό 10.000,00 10.000,00 29,48 29,48 02.0.3340 ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟ ΙΚΑ,ΤΣΑ,ΤΣΜΕΔΕ,ΤΣ 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 02.0.3341Α Απόδοση στο ΙΚΑ των εισπράξεων που έγιναν γι'αυτό 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 02.0.3342 Απόδοση ΤΣΑΥ των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό 500,00 500,00 0,00 0,00 02.0.3343 Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΣΜΕΔΕ 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 02.0.3350 ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ 1.100,00 1.100,00 373,21 373,21 02.0.3352 Απόδοση στον ΟΑΕΔ εισπράξεων που έγιναν υπέρ αυτού 100,00 100,00 0,00 0,00 02.0.3359 Απόδοση σε λοιπούς οργανισμούς εισπράξεων που έγιναν 1.000,00 1.000,00 373,21 373,21 02.0.3360 ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΑΡΩΓΗΣ 500,00 500,00 0,00 0,00 02.0.3361 Απόδοση στο Ταμείο Αρωγής υπαλλήλων Υπουργείου 500,00 500,00 0,00 0,00 02.0.3390 ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙΑ 108.000,00 108.000,00 28.920,10 28.920,10 02.0.3391Α Φόροι εισοδήματος (ΤΠ) 100.000,00 100.000,00 28.819,49 28.819,49 02.0.3391Β Χαρτόσημο 3.000,00 3.000,00 11,34 11,34 02.0.3391Γ ΟΓΑ επί χαρτοσήμου 500,00 500,00 2,11 2,11 02.0.3391Δ Υγειονομική περίθαλψη υπαλλήλων της Σχολής 500,00 500,00 87,16 87,16 02.0.3391Ε Φόροι εισοδήματος (ΔΕ) 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 02.0.3391Ζ Κρατήσεις Υ.Δημοσίου 0,25% και Ταμείο Αρωγής Υ.Υπ.Εμπ. 500,00 500,00 0,00 0,00 02.0.3391Η Τέλος χαρτοσήμου - ΟΓΑ εργοδοτικών εισφορών (ΚΑ 0212, 500,00 500,00 0,00 0,00 02.0.4000 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ) ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΑΠΑΝΕΣ 82.000,00 92.165,00 43.316,74 43.172,70 02.0.4100 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ,ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ,ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ 82.000,00 92.165,00 43.316,74 43.172,70 02.0.4110 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ 39.500,00 39.500,00 22.425,76 22.281,72 02.0.4117Α ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Δαπάνες λειτουργίας Καλλιτεχνικού ΝΠΔΔ Σταθμού Μυκόνου 5.500,00 5.500,00 4.415,82 4.271,78 02.0.4117Β Δαπάνες λειτουργίας Καλλιτεχνικού Σταθμού Δελφών 6.000,00 6.000,00 3.305,14 3.305,14 02.0.4117Γ Δαπάνες λειτουργίας Καλλιτεχνικού Σταθμού Ύδρας 11.000,00 11.000,00 6.688,96 6.688,96 02.0.4117Δ Δαπάνες λειτουργίας Καλλιτεχνικού Σταθμού Ρόδου 5.000,00 5.000,00 2.448,61 2.448,61 02.0.4117Ε Δαπάνες λειτουργίας Καλλιτεχνικού Σταθμού Λέσβου 2.500,00 2.500,00 2.334,99 2.334,99 02.0.4117Ζ Δαπάνες λειτουργίας Καλλιτεχνικού Σταθμού Πάρου 1.500,00 1.500,00 487,85 487,85 02.0.4117Σ Δαπάνες λειτουργίας Καλλιτεχνικού Σταθμού Ρεθύμνου 6.000,00 6.000,00 2.357,39 2.357,39 02.0.4117Τ Δαπάνες Καλλιτεχνικού Σταθμού Τσεπέλοβου 2.000,00 2.000,00 387,00 387,00 02.0.4120 ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ 42.500,00 52.665,00 20.890,98 20.890,98 02.0.4121 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ 38.600,00 48.765,00 19.684,84 19.684,84 02.0.4129 Επιχορηγήσεις για λοιπούς εκπαιδευτικούς σκοπούς 3.900,00 3.900,00 1.206,14 1.206,14 02.0.7000 ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 16.500,00 82.905,00 62.357,72 62.357,72 02.0.7100 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 16.500,00 82.905,00 62.357,72 62.357,72 02.0.7110 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 4.500,00 21.555,00 17.055,00 17.055,00 02.0.7111 Προμήθεια επίπλων και σκευών που δεν κατονομάζονται 4.500,00 21.555,00 17.055,00 17.055,00 02.0.7120 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 12.000,00 61.350,00 45.302,72 45.302,72

02.0.7123 Προμήθεια Η/Υ, Λογισμικού και λοιπού βοηθητικού 12.000,00 61.350,00 45.302,72 45.302,72 02.0.9000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 803.364,00 929.210,12 122.084,59 122.084,59 02.0.9300 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ 803.364,00 929.210,12 122.084,59 122.084,59 02.0.9320 ΕΠΙΣΚΕΥΗ / ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ 588.364,00 665.506,15 115.642,73 115.642,73 02.0.9322Ε Επισκευή, Αναρρύθμιση, Εξοπλισμός, Επίπλωση Κεντρικού 0,00 7.842,76 0,00 0,00 Κτιρίου Α.Σ.Κ.Τ. 02.0.9322Ζ Συντήρηση έργων τέχνης 10.000,00 0,00 0,00 0,00 02.0.9322Η Πρόσκτηση ακινήτων για τις ανάγκες της ΑΣΚΤ 185.000,00 181.900,40 40.950,19 40.950,19 02.0.9322Θ Επισκευές, Συμπληρώσεις, Διαρρυθμίσεις Ακινήτων της 183.364,00 215.742,03 29.217,86 29.217,86 02.0.9322Ι Ανακαίνιση, Επίπλωση, Διακόσμηση, Κηποτεχνία & 0,00 27.860,59 0,00 0,00 διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου Καλλ. Σταθμού 02.0.9322Κ Επισκευές, Συμπληρώσεις, Διαρρυθμίσεις Ακινήτων της 185.000,00 260.020,96 45.474,68 45.474,68 Α.Σ.Κ.Τ. 02.0.9329 Αποκατάσταση Ξύλινου Διατηρητέου Κτηρίου 25.000,00 0,00 0,00 0,00 02.0.9330 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ- 95.000,00 143.703,97 4.385,57 4.385,57 02.0.9332Ε Διαμόρφωση Εργαστηρίου Πολυμέσων 10.000,00 0,00 0,00 0,00 02.0.9332Η Αποκατάσταση και ενίσχυση Διατηρητέου Κτηρίου Τραπέζης - 60.000,00 143.703,97 4.385,57 4.385,57 02.0.9332Θ Ανέγερση Αιθουσών Διαδασκαλίας και Γραφείων Διοίκησης 25.000,00 0,00 0,00 0,00 02.0.9360 ΜΕΛΕΤΕΣ,ΕΡΕΥΝΕΣ,ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 02.0.9362 Μελέτες διαρρυθμίσεων Νέου Κτηρίου ΑΣΚΤ & 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 02.0.9362Θ Μελέτη επισκευής Κτηρίων Πειραιώς 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 02.0.9390 ΕΣΟΔΑ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 70.000,00 70.000,00 2.056,29 2.056,29 02.0.9392 Έσοδα κρατήσεων υπέρ δημοσίου και τρίτων από επενδύσεις 70.000,00 70.000,00 2.056,29 2.056,29 O ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ