ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: Μυτιλήνη, 19 Δεκεμβρίου 2013 Αριθμ. Πρωτ.: 8206 Θέμα : Έγκριση Κατάρτισης 1 ης Τροποποίησης Προϋπολογισμού Εσόδων και Εξόδων του Πανεπιστημίου Αιγαίου Οικονομικού Έτους (Αρχικός Δημοσίων Επενδύσεων) ΑΠΟΦΑΣΗ Το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Αιγαίου Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του Ν.4009/2011 όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4076/ και το Ν.4115/2013, Τη με αριθμ.120.61/42/26498/β2/26.02.2013 Υπουργική Πράξη Συγκρότησης του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Αιγαίου (ΦΕΚ 82/28.02.2013, τ.υπαλ.ειδικ.θέσεων κλπ), Τις διατάξεις του Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112 Α ), Τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν.2690/ 1999, ΦΕΚ 45 Α ), Την υπ αριθμό 55067/ΔΕ-6770/17-12- Κ.Υ.Α, (ΦΕΚ 3452 β /27-12-), Τις ΣΑ Ε046/ΤΡΟΠ 00/10-7-2013, ΣΑ Μ046/ΤΡΟΠ 00/8-8-2013, ΣΑ Ε1458/ΤΡΟΠ 00/17-6-2013 & την προέγκριση της τροποποίησης της 44214/ΔΕ-5208/9-10-2013, Τη με αριθμ.πρωτ. 7097/20.11.2013 γραπτή εισήγηση του Πρύτανη κ. Π.Τσάρτα σχετικά με το θέμα, καθώς και τα επισυναπτόμενα αυτής, ήτοι την από 20.11.2013 γραπτή εισήγηση της Κεντρικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υποθέσεων προς τον κ. Πρύτανη, Την απόφαση του Συμβουλίου του Ιδρύματος στη συνεδρίαση με αριθμό 11/17.12.2013 θέμα 6.2 «Έγκριση Κατάρτισης 1ης Τροποποίησης Προϋπολογισμού Εσόδων και Εξόδων του Πανεπιστημίου Αιγαίου Οικονομικού Έτους (Αρχικός Δημοσίων Επενδύσεων)», Αποφασίζει Και εγκρίνει την 1 η Τροποποίηση Προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων του Πανεπιστημίου Αιγαίου Οικονομικού Έτους (Αρχικός Δημοσίων Επενδύσεων) όπως καταχωρείται στον Πίνακα 1.
Η συνοπτική εικόνα του προϋπολογισμού Δ.Ε. έχει ως εξής: ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ: Ευρώ 1.721.058,93 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ: Ευρώ 1.721.058,93 Η παρούσα απόφαση και ο Πίνακας 1 αναρτάται στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τον Ν.3861/2010. Τέλος, εξουσιοδοτείται η Κεντρική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών για τις περαιτέρω ενέργειες. Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Ομότιμος Καθηγητής Σταύρος Β. Θωμαδάκης Κοινοποίηση: - Πρύτανη κ. Π.Τσάρτα - Αντιπρύτανη Οικονομικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης κ. Ι. Κάλλα - Γενική Δ/νση Διοικητικής Υποστήριξης - Κεντρική Δ/νση Οικονομικών Υποθέσεων
ΠΙΝΑΚΑΣ 1ης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ & ΕΞΟΔΩΝ (ΑΡΧΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ
Προϋπολογισµός Εσόδων Κωδικός Κατονοµασία εσόδου Αριθµός Ταµειακό Πίστωση Συνολικός ιαµόρφωση Έργου Υπόλοιπο Προϋπ/σµός µέχρι Αριθµός εσόδου Τακτικά 9000 Έσοδα από επιχορηγήσεις κ.λ.π. για επενδύσεις 1.751.058,93 1.751.058,93 8.536.860,36 2.960.984,52 9300 Επιχορηγήσεις από τον Προϋπολογισµό ηµοσίων Επενδύσεων για επενδύσεις. 1.751.058,93 1.751.058,93 8.536.860,36 2.960.984,52 9310 Επιχορηγήσεις για Απαλλοτριώσεις 9320 Επιχορηγήσεις γι' αγορά, επισκευή και συντήρηση κτιρίων καθώς και για κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά. 144.00 144.00 3.273.948,58 1.118.227,04 9329α Επιχορηγήσεις για επισκευή - διαρρύθµιση κτιρίου 2009ΣΕ04600067 "Μιχάλειου" στη Χίο 9329Αβ Επιχορηγήσεις για αγορά ακινήτων στην Σάµο για το 1994ΣΕ04600003 Πανεπιστήµιο Αιγαίου. (9446027) 9329Αγ Επιχορηγήσεις για Φοιτητική Εστία Πανεπιστηµίου 2013ΣΕ14580000 Αιγαίου στην Ρόδο. 9329γ Επιχορηγήσεις για επισκευή ΠΙΚΠΑ Ρόδου 2009ΣΕ04600070 9329ε Επιχορηγήσεις για επισκευές και συντηρήσεις κτιρίων 1998ΣΕ04600006 20.00 20.00 100.00 Π.Α. (9846022) 9329η Επιχορηγήσεις για επισκευές και διαρρυθµίσεις Κτιρίων 2007ΣΕ04600005 12.00 12.00 60.00 Πανεπιστηµίου Αιγαίου στη Λήµνο. 9329θ Επιχορηγήσεις για επισκευή κτιρίου "Χριστοδουλίδειον" 2009ΣΕ04600071 στη Λήµνο 9329ι Επιχορηγήσεις για επισκευές, συντηρήσεις, µετατροπές, 2009ΣΕ04600072 12.00 12.00 60.00 33.227,04 διαρρυθµίσεις και εξοπλισµός κτιρίων στη Σύρο. 9329κ Επιχορηγήσεις για την Αποκατάσταση Κτιρίου Β' 2011ΣΕ14580000 100.00 100.00 3.053.948,58 1.085.00 κτιριακού συγκροτήµατος Πανεπιστηµίου Αιγαίου στη Ρόδο. 9329στ Επιχορηγήσεις για έργα υποδοµής Παν/µίου Αιγαίου 2001ΣΕ04600038 (2146039) 9330 Επιχορηγήσεις γι' ανέγερση κτιρίων καθώς και για κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά. 312.787,09 312.787,09 1.224.762,90 831.912,39 9339β Επιχορηγήσεις για ολοκλήρωση του έργου µελέτη - 2009ΣΕ04600066 23.299,89 23.299,89 116.499,44 116.499,44 κατασκευή Φοιτητικής Κατοικίας - Φοιτητικής Λέσχης του Πανεπιστηµίου Αιγαίου στη Σάµο. 9339γ Επιχορηγήσεις για ανέγερση κτιρίου Σχολής Κοινωνικών 2011ΣΕ14580010 109.898,53 109.898,53 366.328,44 Επιστηµών στη Μυτιλήνη. 9339δ Επιχορηγήσεις για την Ανέγερση Φοιτητικής κατοικίας 2010ΣΕ14580024 93.604,99 93.604,99 312.016,62 500.00 στη Μυτιλήνη. 9339ε Επιχορηγήσεις για ανέγερση - µετατροπή, επισκευή κτιριακών εγκαταστάσεων Πανεπιστηµίου Αιγαίου στη Χίο. 1993ΣΕ04600011 (9346034) 20.487,20 20.487,20 102.436,00 50.272,32 Σε µεταφορά 391.290,61 391.290,61 4.171.229,08 1.784.998,80 1
Προϋπολογισµός Εσόδων Κωδικός Κατονοµασία εσόδου Αριθµός Ταµειακό Πίστωση Έργου Υπόλοιπο Συνολικός Προϋπ/σµός ιαµόρφωση µέχρι Αριθµός εσόδου Από µεταφορά 391.290,61 391.290,61 4.171.229,08 1.784.998,80 9339λ Επιχορηγήσεις για ανέγερση, µετατροπή, επισκευή 1999ΣΕ04600044 26.00 26.00 130.00 64.362,37 κτιριακών εγκαταστάσεων Πανεπιστηµίου Αιγαίου στην (9946071) Μυτιλήνη. 9339ν Επιχορηγήσεις για επισκευή, διαρρύθµιση και ανέγερση 1999ΣΕ04600046 24.00 24.00 120.00 75.398,15 κτιρίων για εγκατάσταση Παν. Αιγαίου στην Ρόδο. (9946073) 9339π Επιχορηγήσεις για µελέτη & κατασκευή Φοιτ/κής Λέσχης 2002ΣΕ04630000 1.995,91 Παν/µίου Αιγαίου στη Σάµο - οικοδοµικές & η/µ εργασίες. 9339ρ Επιχορηγήσεις για αναδιαρρύθµιση των κτιρίων του Α' 2003ΣΕ04630003 Γυµνασίου Σύρου για την εγκατάσταση του Παν. Αιγαίου. 9339στ Επιχορηγήσεις για ανέγερση, µετατροπή, επισκευή 1993ΣΕ04600012 15.496,48 15.496,48 77.482,40 20.084,20 κτιριακών εγκαταστάσεων Πανεπιστηµίου Αιγαίου στην (9346035) Σάµο 9339φ Επιχορηγήσεις για ανέγερση - µετατροπή, επισκευή & 2005ΣΕ04600060 3.30 εξοπλισµό κτιριακών εγκαταστάσεων στη Μυτιλήνη. 9340 Επιχορηγήσεις γιά µηχανικό και λοιπό κεφαλαιουχικό 914.271,84 914.271,84 3.458.148,88 973.424,10 εξοπλισµό. 9349α Επιχορηγήσεις για εξοπλισµό Πανεπιστηµίου Αιγαίου. 2005ΣΕ04600059 40.00 40.00 200.00 18.965,37 9349β Επιχορήγησεις για εξοπλισµό Τµήµατος Επιστήµης 2009ΣΕ14580000 140.399,52 3.616,37 Τροφίµων & ιατροφής του Πανεπιστηµίου Αιγαίου στην Λήµνο - Ε.Π. Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013 9349γ Επιχορηγήσεις για την Προµήθεια ηλεκτρονικού 2010ΣΕ14580019 99.960,38 99.960,38 333.201,25 950.842,36 εξοπλισµού για τις ακαδηµαϊκές µονάδες του Πανεπιστηµίου Αιγαίου. 9349δ Επιχορηγήσεις για την Προµήθεια εξοπλισµού για τις 2011ΣΕ14580001 127.206,36 127.206,36 424.021,20 ακαδηµαϊκές µονάδες του Πανεπιστηµίου Αιγαίου σε Ρόδο και Σύρο 9349ε Επιχορηγήσεις για την προµήθεια εξοπλισµού για τις 2011ΣΕ14580004 535.992,00 535.992,00 1.786.640,01 Ακαδηµαϊκές Μονάδες του Πανεπιστηµίου Αιγαίου σε Λέσβο, Χίο και Σάµο. 9349ζ Επιχορηγήσεις για Προµήθεια Υπολογιστικού Κέντρου ΣΕ14580028 111.113,10 111.113,10 573.886,90 Πανεπιστηµίου Αιγαίου 9349σ Επιχορηγήσεις για την προµήθεια Εξοπλισµού 2005ΣΕ04630007 Σύγχρονων Εργαστηρίων Πληροφορικής για τις τρεις βαθµίδες εκπαίδευσης στο Νότιο Αιγαίο. 9350 Επιχορηγήσεις γιά την προµήθεια µεταφορικών µέσων. 9360 Επιχορηγήσεις γιά µελέτες, έρευνες, και πειραµατικές 50.00 50.00 250.00 εργασίες. 9362α Επιχορηγήσεις για µελέτες ανέγερσης, µετατροπής, 1985ΣΜ04600002 50.00 50.00 250.00 επισκευής κτιρίων Πανεπιστηµίου Αιγαίου στην (8546704) Μυτιλήνη. Σε µεταφορά 1.421.058,93 1.421.058,93 8.206.860,36 2.923.563,53 2
Προϋπολογισµός Εσόδων Κωδικός Κατονοµασία εσόδου Αριθµός Ταµειακό Πίστωση Έργου Υπόλοιπο Συνολικός Προϋπ/σµός ιαµόρφωση µέχρι Αριθµός εσόδου Από µεταφορά 1.421.058,93 1.421.058,93 8.206.860,36 2.923.563,53 9362β Επιχορηγήσεις για µελέτη επισκευής & διαρρύθµισης, 1985ΣΜ04600003 επίβλεψη κτιρίων, Πανεπιστηµίου Αιγαίου στην Ρόδο. (8546705) 9362γ Επιχορηγήσεις για µελέτη επισκευής & διαρρύθµισης 1985ΣΜ04600004 κτιρίων στην Σάµο. (8546706) 9362δ Επιχορηγήσεις για µελέτη επισκευής διαρρύθµισης 2005ΣΜ04600037 κτιρίων Αν. Αιγαίου στη Σύρο. 9362ε Επιχορηγήσεις για µελέτη επισκευής & διαρρύθµισης 2007ΣΜ04600000 κτιρίων Παν. Αιγαίου στην Λήµνο. 9362η Επιχορηγήσεις για µελέτες ανεγέρ.- µετατρ. - επισκ. - 2003ΣΜ04600002 επιβλ. κτιρ. Παν. Αιγαίου στη Χίο. 9369 Επιχορηγήσεις για µελέτες έρευνας και πειραµατικές εργασίες, που δεν κατονοµάζονται ειδικά. 9390 Έσοδα από κρατήσεις υπέρ ηµοσίου και τρίτων από 330.00 330.00 330.00 37.420,99 επενδυτικά προγράµµατα. 9392α Έσοδα από κρατήσεις (ΦΟΡΟΥ) υπέρ ηµοσίου και 300.00 300.00 300.00 32.739,73 τρίτων από επενδύσεις χρηµατοδοτούµενες από το πρόγραµµα.ε. 9392β Έσοδα από κρατήσεις (ΙΚΑ) υπέρ ηµοσίου και τρίτων από επενδύσεις χρηµατοδοτούµενες από το πρόγραµµα.ε. 9392γ Έσοδα από κρατήσεις (ΤΣΜΕ Ε) υπέρ ηµοσίου και τρίτων από επενδύσεις χρηµατοδοτούµενες από το πρόγραµµα.ε. 9392δ Έσοδα από κρατήσεις (ΜΤΠΥ) υπέρ ηµοσίου και τρίτων από επενδύσεις χρηµατοδοτούµενες από το πρόγραµµα.ε. 9392ε Έσοδα από κρατήσεις (ΤΕΑ Υ) υπέρ ηµοσίου και τρίτων από επενδύσεις χρηµατοδοτούµενες από το πρόγραµµα.ε. 9392ζ Έσοδα από κρατήσεις (ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ) υπέρ ηµοσίου και τρίτων από επενδύσεις χρηµατοδοτούµενες από το πρόγραµµα.ε. 9392η Έσοδα από κρατήσεις (Ε.Α.Α..Σ) υπέρ ηµοσίου και 30.00 30.00 30.00 4.681,26 τρίτων από επενδύσεις χρηµατοδοτούµενες από το πρόγραµµα.ε. 9400 Επιχορηγήσεις απ' τον προυπολογισµό ηµοσίων Επενδύσεων γιά επενδύσεις. 9410 Επιχορηγήσεις γιά δαπάνες ιοίκησης και λειτουργίας. 9411 Επιχορηγήσεις γιά αποδοχές προσωπικού. 9412 Επιχορηγήσεις για εισφορές στο ΙΚΑ και λοιπούς Ασφαλιστικούς Οργανισµούς. 9900 Λοιπά έσοδα από ηµόσιες Επενδύσεις. Σε µεταφορά 1.751.058,93 1.751.058,93 8.536.860,36 2.960.984,52 3
Προϋπολογισµός Εσόδων Κωδικός Κατονοµασία εσόδου Αριθµός Ταµειακό Πίστωση Έργου Υπόλοιπο Συνολικός Προϋπ/σµός ιαµόρφωση µέχρι Αριθµός εσόδου Από µεταφορά 1.751.058,93 1.751.058,93 8.536.860,36 2.960.984,52 9910 Έσοδα από Κοινοτικά Προγράµµατα. Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ Καθ. ΠΑΡΙΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΡΤΑΣ Σύνολο Eσόδων 1.751.058,93 1.751.058,93 8.536.860,36 2.960.984,52 4
Προϋπολογισµός Εξόδων Κωδικός Κατονοµασία εξόδου Αριθµός Ταµειακό Πίστωση Συνολικός ιαµόρφωση Έργου Υπόλοιπο Προϋπ/σµός µέχρι Αριθµός εξόδου Τακτικά 9000 Πληρωµές γιά επενδύσεις 1.751.058,93 1.751.058,93 8.536.860,36 2.310.624,86 9300 Επενδύσεις εκτελούµενες µέσω του προϋπολογισµού ηµοσίων Επενδύσεων. 1.751.058,93 1.751.058,93 8.536.860,36 2.310.624,86 9310 Απαλλοτριώσεις 9320 Επισκευή και συντήρηση κτιρίων καθώς και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά. 144.00 144.00 3.273.948,58 1.078.827,10 9329α Επισκευή - διαρρύθµιση κτιρίου "Μιχάλειου" στη Χίο 2009ΣΕ04600067 9329γ Επισκευή ΠΙΚΠΑ Ρόδου 2009ΣΕ04600070 9329ε Επισκευές και συντηρήσεις κτιρίων Π.Α. 1998ΣΕ04600006 20.00 20.00 100.00 (9846022) 9329η Επισκευές και διαρρυθµίσεις Κτιρίων Πανεπιστηµίου 2007ΣΕ04600005 12.00 12.00 60.00 1.228,61 Αιγαίου στη Λήµνο. 9329θ Επισκευή κτιρίου "Χριστοδουλίδειον" στη Λήµνο 2009ΣΕ04600071 9329ι Επισκευές, συντηρήσεις, µετατροπές, διαρρυθµίσεις και 2009ΣΕ04600072 12.00 12.00 60.00 31.382,04 εξοπλισµός κτιρίων στη Σύρο. 9329κ Αποκατάσταση Κτιρίου Β' κτιριακού συγκροτήµατος 2011ΣΕ14580000 100.00 100.00 3.053.948,58 1.046.216,45 Πανεπιστηµίου Αιγαίου στη Ρόδο. 9329στ Εργα υποδοµής Παν/µίου Αιγαίου 2001ΣΕ04600038 (2146039) 9330 Ανέγερση κτιρίων και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά. 312.787,09 312.787,09 1.224.762,90 546.522,99 9339β Ολοκλήρωση του έργου µελέτη - κατασκευή Φοιτητικής 2009ΣΕ04600066 23.299,89 23.299,89 116.499,44 116.499,44 Κατοικίας - Φοιτητικής Λέσχης του Πανεπιστηµίου Αιγαίου στη Σάµο. 9339γ Ανέγερση κτιρίου Σχολής Κοινωνικών Επιστηµών στη 2011ΣΕ14580010 109.898,53 109.898,53 366.328,44 Μυτιλήνη. 9339δ Ανέγερση Φοιτητικής κατοικίας στη Μυτιλήνη. 2010ΣΕ14580024 93.604,99 93.604,99 312.016,62 287.983,38 9339ε Ανέγερση, µετατροπή, επισκευή κτιριακών 1993ΣΕ04600011 20.487,20 20.487,20 102.436,00 37.901,20 εγκαταστάσεων Πανεπιστηµίου Αιγαίου στην Χίο. (9346034) 9339λ Ανέγερση, µετατροπή, επισκευή κτιριακών 1999ΣΕ04600044 26.00 26.00 130.00 63.394,70 εγκαταστάσεων Πανεπιστηµίου Αιγαίου στην Μυτιλήνη.. (9946071) 9339ν Επισκευή, διαρρύθµιση και ανέγερση κτιρίων για 1999ΣΕ04600046 24.00 24.00 120.00 33.048,36 εγκατάσταση Παν. Αιγαίου στην Ρόδο. (9946073) 9339π Μελέτη & κατασκευή Φοιτ/κής Λέσχης Παν/µίου Αιγαίου 2002ΣΕ04630000 1.995,91 στη Σάµο - οικοδοµικές & η/µ εργασίες. 9339ρ Αναδιαρρύθµιση των κτιρίων του Α' Γυµνασίου Σύρου 2003ΣΕ04630003 για την εγκατάσταση του Παν. Αιγαίου. 9339στ Ανέγερση, µετατροπή, επισκευή κτιριακών 1993ΣΕ04600012 15.496,48 15.496,48 77.482,40 2.40 εγκαταστάσεων Πανεπιστηµίου Αιγαίου στην Σάµο. (9346035) 9339φ Ανέγερση - µετατροπή, επισκευή & εξοπλισµός κτιριακών εγκαταστάσεων στη Μυτιλήνη. 2005ΣΕ04600060 3.30 Σε µεταφορά 456.787,09 456.787,09 4.498.711,48 1.625.350,09 5
Προϋπολογισµός Εξόδων Κωδικός Κατονοµασία εξόδου Αριθµός Ταµειακό Πίστωση Έργου Υπόλοιπο Συνολικός Προϋπ/σµός ιαµόρφωση µέχρι Αριθµός εξόδου Από µεταφορά 456.787,09 456.787,09 4.498.711,48 1.625.350,09 9340 Προµήθεια µηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού 914.271,84 914.271,84 3.458.148,88 646.654,60 εξοπλισµού. 9349α Εξοπλισµός Πανεπιστηµίου Αιγαίου 2005ΣΕ04600059 40.00 40.00 200.00 14.570,37 9349β Εξοπλισµός Τµήµατος Επιστήµης Τροφίµων & 2009ΣΕ14580000 140.399,52 14.443,12 ιατροφής του Πανεπιστηµίου Αιγαίου στην Λήµνο - Ε.Π. Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013 9349γ Προµήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισµού για τις 2010ΣΕ14580019 99.960,38 99.960,38 333.201,25 617.641,11 ακαδηµαϊκές µονάδες του Πανεπιστηµίου Αιγαίου. 9349δ Προµήθεια εξοπλισµού για τις ακαδηµαϊκές µονάδες του 2011ΣΕ14580001 127.206,36 127.206,36 424.021,20 Πανεπιστηµίου Αιγαίου σε Ρόδο και Σύρο 9349ε Προµήθεια εξοπλισµού για τις Ακαδηµαϊκές Μονάδες 2011ΣΕ14580004 535.992,00 535.992,00 1.786.640,01 του Πανεπιστηµίου Αιγαίου σε Λέσβο, Χίο και Σάµο. 9349ζ Προµήθεια Υπολογιστικού Κέντρου Πανεπιστηµίου ΣΕ14580028 111.113,10 111.113,10 573.886,90 Αιγαίου 9349σ Εξοπλισµός Σύγχρονων Εργαστηρίων Πληροφορικής 2005ΣΕ04630007 για τις τρεις βαθµίδες εκπαίδευσης στο Νότιο Αιγαίο. 9350 Προµήθεια µεταφορικών µέσων. 9360 Μελέτες, Έρευνες, Πειραµατικές Εργασίες. 50.00 50.00 250.00 9362α Μελέτες ανέγερσης, µετατροπής, επισκευής κτιρίων 1985ΣΜ04600002 50.00 50.00 250.00 Πανεπιστηµίου Αιγαίου στην Μυτιλήνη. (8546704) 9362β Μελέτη επισκευής & διαρρύθµισης, επίβλεψη κτιρίων, 1985ΣΜ04600003 Πανεπιστηµίου Αιγαίου στην Ρόδο. (8546705) 9362γ Μελέτη επισκευής & διαρρύθµισης κτιρίων στην Σάµο. 1985ΣΜ04600004 (8546706) 9362δ Μελέτη επισκευής διαρρύθµισης κτιρίων Αν. Αιγαίου στη 2005ΣΜ04600037 Σύρο. 9362ε Μελέτη επισκευής & διαρρύθµισης κτιρίων Παν. Αιγαίου 2007ΣΜ04600000 στην Λήµνο. 9362η Μελέτες ανεγέρ.- µετατρ. - επισκ. - επιβλ. κτιρ. Παν. 2003ΣΜ04600002 Αιγαίου στη Χίο. 9369 Μελέτες, έρευνες και πειραµατικές εργασίες, που δεν κατονοµάζονται ειδικά. 9390 Αποδόσεις κρατήσεων που εισπράχθηκαν υπέρ 330.00 330.00 330.00 38.620,17 ηµοσίου και τρίτων από επενδυτικά προγράµµατα. 9392α Αποδόσεις κρατήσεων (ΦΟΡΟΥ) που εισπράχθηκαν 300.00 300.00 300.00 33.995,87 υπέρ ηµοσίου και τρίτων από χρηµατοδοτήσεις του 9392β Αποδόσεις κρατήσεων (ΙΚΑ) που εισπράχθηκαν υπέρ ηµοσίου και τρίτων από χρηµατοδοτήσεις του 9392γ Αποδόσεις κρατήσεων (ΤΣΜΕ Ε) που εισπράχθηκαν υπέρ ηµοσίου και τρίτων από χρηµατοδοτήσεις του Σε µεταφορά 1.721.058,93 1.721.058,93 8.506.860,36 2.306.000,56 6
Προϋπολογισµός Εξόδων Κωδικός Κατονοµασία εξόδου Αριθµός Ταµειακό Πίστωση Έργου Υπόλοιπο Συνολικός Προϋπ/σµός ιαµόρφωση µέχρι Αριθµός εξόδου Από µεταφορά 1.721.058,93 1.721.058,93 8.506.860,36 2.306.000,56 9392δ Αποδόσεις κρατήσεων (ΜΤΠΥ) που εισπράχθηκαν υπέρ ηµοσίου και τρίτων από χρηµατοδοτήσεις του 9392ε Αποδόσεις κρατήσεων (ΤΕΑ Υ) που εισπράχθηκαν υπέρ ηµοσίου και τρίτων από χρηµατοδοτήσεις του 9392ζ Αποδόσεις κρατήσεων (ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ) που εισπράχθηκαν υπέρ ηµοσίου και τρίτων από χρηµατοδοτήσεις του 9392η Αποδόσεις κρατήσεων (Ε.Α.Α...Σ) που εισπράχθηκαν 30.00 30.00 30.00 4.624,30 υπέρ ηµοσίου και τρίτων από χρηµατοδοτήσεις του 9400 Επενδύσεις εκτελούµενες µέσω του προυπολογισµού ηµοσίων Επενδύσεων. 9410 απάνες ιοίκησης και λειτουργίας. 9411 Αποδοχές προσωπικού. 9412 Εισφορές στο ΙΚΑ και λοιπούς Ασφαλιστικούς Οργανισµούς. 9430 Αγορά κτιρίων. 9439 Αγορά λοιπών ακινήτων. 9439β Αγορά ακινήτων στην Σάµο γιά το Πανεπιστήµιο 1994ΣΕ04600003 Αιγαίου. (9446027) 9439γ Φοιτητική Εστία Πανεπιστηµίου Αιγαίου στην Ρόδο. 2013ΣΕ14580000 9900 Επενδύσεις εκτελούµενες από τα λοιπά έσοδα των.ε. (µέσω του προϋπ/σµού.ε.). 9910 Επενδύσεις εκτελούµενες από τα Κοινοτικά Προγράµµατα (µέσω προϋπ/σµού.ε.). Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ Καθ. ΠΑΡΙΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΡΤΑΣ Σύνολο Eξόδων 1.751.058,93 1.751.058,93 8.536.860,36 2.310.624,86 7
ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΑ: 7.835.00 1.751.058,93 9.586.058,93 ΕΞΟΔΑ: 7.835.00 1.751.058,93 9.586.058,93 ΕΛΛΕΙΜΜΑ: Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ καθ. Πάρις-Γεώργιος Τσάρτας