ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι ΑΣ Η 30/1/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι ΑΣ Η 30/1/2013 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 25 Πρακτικό της με αριθμ. 5ης/30.1.2013 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καισαριανής, της 30ης του μηνός ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ του έτους 2013. Στην Καισαριανή σήμερα, 30/1/2013, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 8.30 μ.μ., το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καισαριανής συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα οδός Βρυούλων και Κλαζομενών, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 1002/24.1.2013, πρόσκληση του Προέδρου του, που επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α 87). Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση τα είκοσι έξι (26) μέλη και ονομαστικά οι: ΠΑΡΟΝΤΕΣ Δημοτικοί Σύμβουλοι ΑΠΟΝΤΕΣ Δημοτικοί Σύμβουλοι Μπλάνας Κώστας Πρόεδρος Δ.Σ. 1. Βούρλος Δημήτριος 2. Βερλέκης Νικόλαος 1. Χειμώνα Μίνα 3. Λυκούδης Αλεβίζος 4. Χασάπης Δημήτριος 5. Μανιατέα Αικατερίνη 6. Καρατζάς Ανδρέας 7. Παρασκευά Δέσποινα 8. Κωνσταντινίδης Κων/νος 9. Βαρβαγιάνννη Χρύσα 10. Παπαλάκης Κων/νος 11. Έξαρχος Βασίλης 12. Αναγνωστάκης Κων/νος 13. Συκαμιάς Γεώργιος 14. Χατζηαναστασίου Αναστάσιος 15. Λαψάτης Στυλιανός 16. Τζόκας Σπύρος 17. Κατσαρέλης Νικόδημος 18. Φιλίππου Γεωργία 19. Παπαδέλης Δημήτριος 20. Σταμέλος Ηλίας 21. Κατημερτζής Γεώργιος 22. Πολυχρονάκης Συμεών 23. Κουντούρη Τριανταφυλλιά 24. Ζαρκαδούλας Νικόλαος

25. Βοσκόπουλος Χρήστος Στην συνεδρίαση παρόντες ήταν επίσης ο Δήμαρχος κ. Καμπάκας Αντώνιος και η δημοτική υπάλληλος Σακελλαρίου Μήτσα για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης ΘΕΜΑ: Έγκριση προϋπολογισμού του Δήμου μας οικον. έτους 2013. Ο κ. Πρόεδρος ο οποίος εισηγείται το πιο πάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης θέτει υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την εισήγηση του Δημάρχου η οποία έχει ως εξής: Κυρίες και Κύριοι Σύμβουλοι, Αγαπητοί συνδημότες Βρισκόμαστε απόψε εδώ, γιατί σήμερα συμβαίνει ένα κορυφαίο για κάθε Δήμο γεγονός, η ψήφιση του Προϋπολογισμού του νέου έτους. Για τις τεχνικές λεπτομέρειες του προϋπολογισμού, θα μιλήσει στη συνέχεια ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου, ο κ. Αντωνόπουλος Αντώνης που έχει τις επιστημονικές γνώσεις για την ανάλυση του. Εγώ θα αναφερθώ σε όσα έγιναν τον προηγούμενο χρόνο και σε όσα έγιναν τον προηγούμενο χρόνο και σε όσα πρόκειται να γίνουν τον καινούριο χρόνο. Όλοι γνωρίζουμε ότι ο χρόνος που πέρασε ήταν βάρβαρος για ολόκληρο τον λαό, αφού τα μέτρα που έλαβε η κυβέρνηση ισοπέδωσαν κάθε τι δεδομένο και κεκτημένο που με αγώνες είχαν κατακτήσει οι Έλληνες. Στην λαίλαπα αυτή, ο Δήμος Καισαριανής με σύσσωμο το Δημοτικό Συμβούλιο προσπάθησε να σταθεί στο πλευρό των πολιτών με όσα μέσα διέθετε. Πιο συγκεκριμένα : Προσπαθήσαμε και πετύχαμε να βοηθήσουμε όλους όσους ζήτησαν την βοήθεια του Δήμου επειδή αδυνατούσαν να θρέψουν τον εαυτό τους και τις οικογένειές τους. Έτσι προσφέρουμε σε ΟΛΟΥΣ όσους το ζήτησαν το βασικότερο ανθρώπινο αγαθό, την τροφή. Λειτουργήσαμε το κοινωνικό μαγειρείο και δημιουργήσαμε το κοινωνικό παντοπωλείο μέσα από τα οποία καλύψαμε τις ανάγκες των συμπολιτών μας για τροφή. Δημιουργήσαμε το κοινωνικό φαρμακείο και μπορέσαμε να καλύψουμε σε επίπεδο φαρμάκων ανέργους και άπορους που δεν είχαν κοινωνική ασφάλιση για να εξασφαλίσουν δωρεάν φάρμακα. Επίσης δημιουργήσαμε την κοινωνική ιματιοθήκη ώστε να καλύψουμε όσο είναι δυνατόν την ένδυση και υπόδηση των συμπολιτών μας που δεν έχουν αυτή την δυνατότητα. Δημιουργήσαμε δύο νέους σύγχρονους βρεφονηπιακούς σταθμούς γιατί είχαμε σαν βασικό στόχο να μην μείνει ούτε ένα παιδί εκτός σταθμών, κατανοώντας την ανάγκη των γονέων. Στους παιδικούς σταθμούς οι άνεργοι γονείς δεν πληρώνουν ούτε ένα ευρώ για τροφεία. Επίσης οι γονείς με εισόδημα έως 10.000 ευρώ, δεν πληρώνουν ούτε ένα ευρώ για τροφεία. Οι γονείς που είναι χαμηλόμισθοι πληρώνουν το ελάχιστο για τροφεία δηλαδή 20 ευρώ το μήνα. Στα ΣΧΟΛΕΙΑ, είμαστε συνεπείς στις υποσχέσεις μας. Δίνουμε αμέσως όλες τις επιχορηγήσεις στις ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ. Με το άτοκο δάνειο που θα πάρουμε άμεσα θα

ξοφλήσουμε και τις παλιές οφειλές. Επίσης ανταποκρινόμαστε άμεσα σε ότι μας ζητηθεί από τα σχολεία, ενώ καταφέραμε παρά τους χαλεπούς καιρούς να συντηρήσουμε επαρκώς όλα τα σχολεία. Στον πολιτισμό, καταφέραμε να συνεχιστεί το έργο των προηγούμενων διοικήσεων ως προς την δραστηριότητα του Πνευματικού Κέντρου, αυξάνονται τα παιδιά σε 730 πράγμα πολύ σημαντικό, αφού στεκόμαστε στο πλευρό των γονέων παρ όλες τις δυσκολίες που υπάρχουν σε οικονομικό επίπεδο. Επίσης έχουμε καταφέρει να δημιουργούμε ποιοτικές, πολιτιστικές εκδηλώσεις, δίνοντας δυνατότητα ψυχαγωγίας στους συμπολίτες μας δωρεάν, με ελάχιστο κόστος για το Δήμο. Καταφέραμε να συνεχίσουμε την δράση της κοινωφελούς επιχείρησης θέλοντας να προσφέρουμε κοινωνικές υπηρεσίες στους πολίτες μας και να αποπληρώνουμε τα παλιά χρέη. Στο θέμα της Διοίκησης, δίνουμε καθημερινή μάχη για να προσφέρουμε στο λαό της Καισαριανής τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες. Στο πλευρό της διοίκησης σε αυτό το σκοπό βρίσκονται και οι εργαζόμενοι του Δήμου. Σε μία δύσκολη εποχή, που οι εργαζόμενοι του Δήμου βάλλονται όπως και όλοι οι Έλληνες, προσφέρουν τα μέγιστα προσπαθώντας να σταθούν στο πλευρό των συμπολιτών τους. Όπως όλοι γνωρίζουμε, το πιο σημαντικό σε ένα Δήμο είναι ο τομέας της καθαριότητας. Στο Δήμο μας υπήρξαν τα τελευταία χρόνια μεγάλες μειώσεις σε προσωπικό, γιατί η πολιτική της κυβέρνησης είναι να καταργηθούν τα τμήματα καθαριότητας στους ΟΤΑ και να περάσουν σε ιδιώτες. Αυτός είναι ο λόγος που ενώ υπάρχουν συνταξιοδοτήσεις (και στο Δήμο μας είναι πολλές), δεν υπάρχει αναπλήρωση θέσεων ώστε να δημιουργηθεί αδιέξοδο. Επιπλέον, πάγια πολιτική θέση μας είναι να μην χρησιμοποιούμε συμβάσεις ορισμένου χρόνου και να επιμένουμε σε προσλήψεις μόνιμου προσωπικού. Παρόλη αυτή την κατάσταση, Διοίκηση και εργαζόμενοι, δίνουμε καθημερινή μάχη για να έχει ο πολίτης, μια πόλη καθαρή όπως του αξίζει και νομίζω ότι τα καταφέρνουμε. Στον αθλητισμό βρισκόμαστε στο πλευρό των σωματείων ενώ ετοιμάζουμε και ΑΝΟΙΧΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ τις επόμενες μέρες, με σκοπό την συζήτηση όλων των θεμάτων που αφορούν στον αθλητισμό. Τελευταίο άφησα, την αναφορά στο ΠΡΩΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ που καταφέραμε να υλοποιήσουμε στην πόλη μας καταφέρνοντας μια άψογη διοργάνωση χωρίς να υπάρχει κόστος στους πολίτες. Επίσης, έχουμε ξεκινήσει όλες τις διαδικασίες για να υλοποιήσουμε το ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΗ. Η ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΑΝΥΣΟΥΜΕ. Δυστυχώς η χρονιά που ήρθε προβλέπεται από το κράτος να είναι πολύ χειρότερη. Εμείς θα κληθούμε να σταθούμε ξανά στο πλευρό των συμπολιτών μας με όσα μέσα διαθέτουμε για να τους στηρίξουμε. Οφείλουμε στο λαό της Καισαριανής να είμαστε ενωμένοι για να τον υπηρετούμε όλοι μαζί όπως πράττουμε έως τώρα. Σε πρόσφατη συνάντησή μας με την Επίτροπο μας επεσήμανε τις νέες καταστάσεις που διαμορφώνονται στο χώρο της αυτοδιοίκησης σχετικά με τους ελέγχους που θα υφίστανται πλέον οι ΟΤΑ

Όπως καταλαβαίνουμε όλοι, δυστυχώς θα υλοποιηθούν οι φόβοι που είχαμε όλοι όπως τους είχα εκφράσει στο 1 ο Δημοτικό Συμβούλιο του έτους, ότι η κυβέρνηση προσπαθεί να κάνει του Δημάρχους «χαρατζήδες». Μέσα σε αυτό το πολεμικό κλίμα που δημιουργείται καλώ όλο το Δημοτικό Συμβούλιο να σταθούμε όλοι μαζί στην προσπάθεια της Δημοτικής Αρχής για να υλοποιήσουμε την ολοκλήρωση του Μουσείου Εθνικής Αντίστασης. Το κυλικείο του Νεκροταφείου. Την υλοποίηση του βιοκλιματικού παιδικού σταθμού στο ΧΑΡΑΜΑ. Την συνέχιση των διαδικασιών διαβούλευσης για το έργο του τριγώνου: Επαναφορά του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο με τη συμμετοχή των ιδιοκτητών του τριγώνου προκειμένου να λάβουμε οριστική απόφαση. Στην συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον Γενικό Γραμματέα κ. Αντώνη Αντωνόπουλο ο οποίος είπε τα εξής: Κυρίες και κύριοι Σύμβουλοι, Αναλογιζόμενοι τις δύσκολες καταστάσεις που βιώνουν οι Δημότες μας και με συναίσθηση της ευθύνης μας παρουσιάζουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο τον Προϋπολογισμό του έτους 2013 Το πολιτικό στίγμα του Προϋπολογισμού πρέπει να αναζητηθεί σε τρία χαρακτηριστικά: Πρώτο: ότι καταρτίζεται σε μία πολύ δύσκολη περίοδο όχι μόνο για την Καισαριανή, άλλα για ολόκληρη την Ελλάδα και τις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν όχι για ολόκληρη της Ένωση. Δεύτερο: είναι ειλικρινής διότι δεν περιέχει έσοδα που δε θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν και κατά συνέπεια δε μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο πολιτικών σκοπιμοτήτων. Τρίτο: εστιάζει σε αυτό που η Δημοτική μας Παράταξη «Καισαριανή Δημιουργία» έχει ως βασική αρχή, δηλαδή την ανάταξη των οικονομικών του Δήμου με διαφάνεια και έλεγχο, τη στήριξη της οικογένεια και του νοικοκυριού, την επίλυση καθημερινών προβλημάτων των Δημοτών σε σχέση με την Καθαριότητα και το Πράσινο, τον Πολιτισμό και τον Αθλητισμό, τη παροχή Κοινωνικών Υπηρεσιών καθώς και την κατασκευή των αναγκαίων εκείνων έργων Υποδομής που στόχο έχουν την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων. Η προσπάθεια της Διοίκησης εστιάστηκε στην επίτευξη της ισοσκέλισης του φετινού Προϋπολογισμού, διατηρώντας αμετάβλητους, όπως και πέρσι, τους συντελεστές επιβολής των διαφόρων τελών και φόρων. Το εγχείρημα αυτό αποδείχθηκε αρκετά επίπονο με δεδομένες τις εξαιρετικά δυσμενείς δημοσιονομικές συνθήκες που διέρχεται η χώρα μας, εξαιτίας των οποίων έχουν εκδοθεί αυστηρές Υπουργικές αποφάσεις που αφορούν στη σύνταξη του προϋπολογισμού και που θέτουν ποσοστιαίους περιορισμούς ως προς τη πρόβλεψη της είσπραξης των εσόδων με συνέπεια τον περιορισμό εκτέλεσης δαπανών. Παρά την αποφυγή περαιτέρω επιβάρυνσης των δημοτών, ο Προϋπολογισμός για το έτος 2013 ισοσκελίστηκε, χωρίς να απαιτηθεί εγγραφή εσόδων που θα προέλθουν από «ειδικές κρατικές χρηματοδοτήσεις» η επιπλέον δάνεια από αυτά που είχαν υπολογισθεί και πέρσι για την ισοσκέλιση του περσινού προϋπολογισμού. Η εγγραφή δανείου για οφειλές των παρελθόντων ετών περιορίστηκε φέτος στο ποσό των 900.000 αφού ήδη έχει χορηγηθεί στο Δήμο άτοκο Δάνειο 3.035.318 για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών του. Αξίζει, στο σημείο αυτό να αναφερθεί, ότι στον περσινό προϋπολογισμό είχε εγγραφεί δάνειο για την ισοσκέλιση του προϋπολογισμού 4.247.564 κατά 312.000 δηλαδή περισσότερο

από τις φετινές ανάγκες αφού μερικές από τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρώθηκαν από ίδιους πόρους του Δήμου εντός του 2012. Η αποφυγή χρήσης τέτοιου είδους «διευκολύνσεων», να εγγραφούν δηλαδή περισσότερες έκτακτες επιχορηγήσεις ή μεγαλύτερα δάνεια, οφείλεται στο νοικοκύρεμα που επιδίωξε και πέτυχε η Διοίκηση μας τα δύο προηγούμενα χρόνια αποπληρώνοντας σημαντικό μέρος παλαιών οφειλών και εξορθολογίζοντας την διαχείριση των δαπανών. Για πληρέστερη εικόνα της εγγραφής των εσόδων σας παραθέτουμε συγκεντρωτικά στοιχεία τα οποία θα αναλυθούν περαιτέρω αιτιολογώντας κάθε εγγραφή. Στην κατηγορία (0) «ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ» εγγράφονται τα έσοδα που προέρχονται από προσόδους ακίνητης και κινητής περιουσίας, καθώς και από φόρους, τέλη εισφορές και κρατικές επιχορηγήσεις. Το σύνολο των προβλεπόμενων εσόδων της κατηγορίας αυτής ανέρχεται στο ύψος των 9.903.840 και έχει εκτιμηθεί με βάση την επίτευξη της εισπραξιμότητας των αντίστοιχων εσόδων εντός του οικονομικού έτους 2012, και προσθέτοντας για πρώτη φορά ένα μεγάλο κονδύλι 2.086.000 που αφορά την δαπάνη για τα προνοιακά επιδόματα που έρχονται στο Δήμο με τις νέες αρμοδιότητες. Στην κατηγορία (1) «ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ» εγγράφονται τα έσοδα που προέρχονται από προσκυρώσεις, εκποιήσεις, επιχορηγήσεις για τη δαπάνη μεταφορά μαθητών, για εξόφληση ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων, επιχορηγήσεις για επενδύσεις (ΕΣΠΑ., ΣΑΤΑ., ΠΔΕ), έσοδα από προσαυξήσεις, πρόστιμα και παράβολα. Το προβλεπόμενο ποσόν της κατηγορίας αυτής ανέρχεται στο ποσό των 8.416.223 και δεν είναι δυνατόν να συγκριθεί όπως στην προηγούμενη περίπτωση με το ποσό είσπραξης του έτους 2012, διότι είναι έσοδα που προέρχονται κυρίως από εξωτερικές πηγές και όχι από ιδίους μηχανισμούς είσπραξης. Στην κατηγορία (2) «ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ» εγγράφονται έσοδα τακτικά από τέλη,φόρους, εισφορές που αφορούν το προηγούμενο οικονομικό έτος. Το σύνολο των προβλεπόμενων εσόδων ανέρχεται στο ποσόν των 1.282.000 και έχει εκτιμηθεί με βάση την είσπραξη του 2012, η οποία ανήλθε στο ποσόν των 1.285.625. Επίσης εγγράφονται και έκτακτα έσοδα που εν προκειμένου προέρχονται από πρόστιμα Κ.Ο.Κ. Το σύνολο τους προβλέπεται σε ποσό 190.000. και είναι αντίστοιχο της είσπραξης που επετεύχθη στο οικονομικό έτος 2012 και ανήλθε σε 189.230. Στην κατηγορία (3) «Εισπράξεις από Δάνεια και Απαιτήσεις» έχουν εγγραφεί έσοδα που θα προέλθουν από την είσπραξη εσόδων που αφορούν παρελθόντα έτη. Το ποσόν που έχει προβλεφθεί είναι 3.771.423. Στην κατηγορία (4) «Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων» εγγράφονται ποσά, που στην πραγματικότητα δεν αφορούν πραγματικά έσοδα του Δήμου, αλλά διευκολύνουν την ενδοπροϋπολογιστική παρακολούθηση της απόδοσης στα ασφαλιστικά ταμεία και στο δημόσιο των εισφορών και των φόρων των εργαζομένων και των συναλλαγών με το Δήμο προμηθευτών, παροχών, εργολάβων κ. λ. π. Τέλος στην κατηγορία (5) «Χρηματικό Υπόλοιπο» εγγράφεται το ταμειακό υπόλοιπο της προηγούμενης χρήσης εν προκειμένου του έτους 2012 που μεταφέρθηκε στη νέα χρήση του έτους 2013 και το οποίο στις 31.12.2012 ανέρχονταν στο ποσό των 588.693,04. Στο σκέλος των δαπανών εγγράφονται οι δαπάνες λειτουργικού και επενδυτικού χαρακτήρα, οι οφειλές παρελθόντων οικονομικών ετών καθώς και η πρόβλεψη μη είσπραξης βεβαιωθέντων εσόδων η οποία προσδιορίζεται με βάση απολύτως προσδιορισθέντα τρόπο ο οποίος περιγράφεται στην Υπουργική Απόφαση για τη σύνταξη του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013. Οι λειτουργικές δαπάνες προβλέπονται στο ύψος των 12.369.948,82 και η πρόβλεψη των

επενδυτικών δαπανών ανέρχεται στο ποσό των 4.876.064,75 και κυρίως αφορά: τις προμήθειες παγίων ύψους 235.050, τις επενδυτικές δαπάνες σε έργα ποσού 4.279.084, και μελέτες ύψους 311.930,31. Περαιτέρω ακολουθεί η εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού που αναλύει διεξοδικά την κάθε εγγραφή. Σημείωση: Για την καλύτερη μελέτη του προϋπολογισμού θα πρέπει να ληφθεί υπόψη τόσο η στήλη «Βεβαιωθέντα» στα Έσοδα, όσο και η στήλη «Ενταλθέντα» στα Έξοδα που αφορούν ολόκληρο το οικονομικό έτος 2012, εμφανίζουν τα αντίστοιχα ποσά μέχρι 30 Νοεμβρίου και όχι μέχρι το τέλος του έτους. Επίσης πρέπει να ληφθεί υπόψη στο σκέλος των εξόδων ότι ο προϋπολογισμός του 2012 που εμφανίζεται στην πρώτη στήλη περιλαμβάνει και τις απλήρωτες δαπάνες του 2011 οι οποίες κατόπιν εντολής της Επιτρόπου δεν εντάχθηκαν στον ΚΑ 80 (ΠΟΕ) Αντώνης Αντωνόπουλος Γενικός Γραμματέας Στη συνέχεια παρουσίασε αναλυτικά την αιτιολογική έκθεση του προϋπολογισμού όπως επισυνάπτεται. Κατόπιν των ανωτέρω σας καλώ να ψηφίσουμε για τον προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2013. Προ της ψηφοφορίας αποχώρησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Συκαμιάς Γεώργιος, Παπαλάκης Κων/νος, Χατζηαναστασίου Αναστάσιος. ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και λαμβάνοντας υπόψη: - Τη σχετική νομοθεσία και - Το σχέδιο του προϋπολογισμού του Δήμου μας του έτους 2013, όπως συντάχθηκε με την αριθ. 4/2013 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Μειοψηφούντων των Δημοτικών Συμβούλων κ.κ. Τζόκα Σπύρου, Κατσαρέλη Νικόδημου, Φιλίππου Γεωργία, Παπαδέλη Δημήτριου, Σταμέλου Ηλία, Κατημερτζή Γεωργίου, Πολυχρονάκη Συμεών, Κουντούρη Τριανταφυλλιά και Βοσκόπουλου Χρήστου οι οποίοι ψηφίζουν ΚΑΤΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Α. Ψηφίζει τον προϋπολογισμό του έτους 2013, όπως εμφανίζονται στο επισυναπτόμενο κείμενο το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης, και το οποίο ανακεφαλαιωτικά έχει ως εξής:

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΗΓΗ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 9.903.840,01 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 112.000,00 02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 1.000,00 03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 2.269.000,00 04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1.263.000,00 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 409.000,01 06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 5.742.840,00 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 107.000,00 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 8.416.223,02 11 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 607.000,00 12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 3.427.318,00 13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 3.976.905,02 14 ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 30.000,00 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 341.000,00 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 34.000,00 2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 1.282.000,00 21 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 1.092.000,00 22 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε ΕΚΤΑΚΤΑ 190.000,00 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 3.771.423,67 31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ 1.123.400,01 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 2.648.023,66 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 3.182.000,00 41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 3.028.000,00 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 154.000,00 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 572.827,19 51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 572.827,19 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 27.128.313,89 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥΣ 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 12.369.948,82 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 5.016.357,44 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 925.550 62 Παροχές τρίτων 845.965,02 63 Φόροι - Τέλη 18.100,00 64 Λοιπά γενικά έξοδα 264.260 65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης 1.025.000,00 66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 416.500,00 67 Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές) 3.830.216,36 68 Λοιπά έξοδα 28.000,00

7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 4.876.064,75 71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 235.050,00 73 Έργα 4.279.084,44 74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες 311.930,31 75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) 50.000,00 8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 9.573.758,57 81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 5.252.758,57 82 Λοιπές αποδόσεις 3.032.000,00 85 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. Εντός του οικονομικού έτους 1.289.000,00 9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 308.541,75 91 Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό 308.541,75 Σύνολα: 27.128.313,89 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 0 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 3.715.280,88 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1.727.465,41 15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 3.619.892,92 20 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 1.900.700,00 25 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 666.740,00 30 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 1.836.186,63 35 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 860.360,01 45 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ 1.257.154,23 70 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - 1.662.233,49 80 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 9.573.758,41 83 ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΠΑΓΙΕΣ 0,16 90 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 308.541,75 ΣΥΝΟΛΑ 27.128.313,89 Β. Το κείμενο του προϋπολογισμού με τα επισυναπτόμενα έγγραφα να υποβληθεί στον Ελεγκτή Νομιμότητας (μέχρι την τοποθέτησή του στον Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης) εντός δεκαπέντε (15) ημερών για έλεγχο. Γ. Συνοπτική κατάσταση του προϋπολογισμού να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου. Δ. Η παρούσα απόφαση με βάση το άρθρο 2, παρ 4, του ν. 3861/2010 «πρόγραμμα διαύγεια», πρέπει να αναρτηθεί στο διαδίκτυο διαφορετικά δεν εκτελείται.

Για αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται από εκείνους που έλαβαν μέρος στην συνεδρίαση κ.κ. Μπλάνα Κων/νο Πρόεδρο Δ.Σ. και τους Δημοτικούς Συμβούλους: 2) Βούρλο Δημήτριο 3) Χασάπης Δημήτριο 4) Βερλέκη Νικόλαο 5) Λυκούδη Αλεβίζο 6) Μανιατέα Αικατερίνη 7) Καρατζά Ανδρέα 8) Παρασκευά Δέσποινα 9) Κωνσταντινίδη Κων/νο 10) Βαρβαγιάννη Χρύσα 11) Παπαλάκη Κων/νο,12) Έξαρχο Βασίλη13) Αναγνωστάκη Κων/νο 14) Συκαμιά Γεώργιο 15) Χατζηαναστασίου Αναστάσιο 16) Λαψάτη Στυλιανό 17) Τζόκα Σπύρο 18) Κατσαρέλη Νικόδημο 19) Φιλίππου Γεωργία 20) Παπαδέλη Δημήτριο 21) Σταμέλο Ηλία 22) Κατημερτζής Γεώργιος 23) Πολυχρονάκης Συμεών 24) Κουντούρη Τριανταφυλλιά 25) Ζαρκαδούλα Νικόλαο 26) Βοσκόπουλο Χρήστο ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 30/1/2013 Ακριβές αντίγραφο για χρήση της Υπηρεσίας Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΜΠΛΑΝΑΣ Σ. ΚΩΝ/ΝΟΣ