ΔΕΥΑΜΒ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΘΕΜΑ: «Λήψη απόφασης για την έγκριση των στόχων και δράσεων της ΔΕΥΑΜΒ ενόψει της κατάρτισης της Β Φάσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Βόλου». Με την υπ αριθμ. 66/ 2011 απόφαση του, το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜΒ αποφάσισε την συγκρότηση Επιτροπή Εκπόνησης Τριετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος της ΔΕΥΑΜΒ, η οποία αποτελείται από: 1)Την Γενική Διευθύντρια και συντονίστρια της Επιτροπής, Κα Αναστασία Κολιού, 2) Την Π/μενη Κατανάλωσης, Κα Βάνα Καρελά 3) Τον Π/μενο Μελετών & Κατασκευών, Κο Σταύρο Τζίνη, 4) Την Π/μενη Σχεδιασμού & Ανάπτυξης, Κα Γραμματή Μπακλατσή Η Επιτροπή σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις της Υπηρεσίας συγκέντρωσε τα στοιχεία και προχώρησε στην σύνταξη του Στρατηγικού Σχεδίου της Επιχείρησης το οποίο περιλαμβάνει την καταγραφή, την ανάλυση - αξιολόγηση της υπάρχουσας κατάστασης της ΔΕΥΑΜΒ καθώς και τους στόχους και άξονες δράσεις της Επιχείρησης για την τριετία 2012-2014, προκειμένου στη συνέχεια να προχωρήσει στην Β Φάση που αφορά την σύνταξη του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Επιχείρησης. Επειδή στην πορεία προέκυψαν νέα δεδομένα που ανατρέπουν την υφιστάμενη κατάσταση της ΔΕΥΑΜΒ όπως : α)παραλαβή παγίων πρώην ΟΤΑ που σήμερα ανήκουν στον Δήμο Βόλου, β) Νέα Τιμολογιακή Πολιτική, γ) Νέοι κανονισμοί Ύδρευσης, Αποχέτευσης, Έργων δ) Νέες δραστηριότητες όπως η Άρδευση και ε) Νέος Ο.Ε.Υ., κρίνεται αναγκαία η συνέχιση του έργου της Επιτροπής και η τελική διαμόρφωση του κειμένου του Στρατηγικού Σχεδίου της Επιχείρησης, που θα ενσωματώνει όλα τα παραπάνω και η οποία στη συνέχεια θα έρθει προς έγκριση στο Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜΒ, και θα τεθεί σε διαβούλευση. Δεδομένου ότι, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της ΔΕΥΑΜΒ σύμφωνα με τον νόμο αποτελεί τμήμα του Συνολικού Επιχειρησιακού Σχεδιασμού του Δήμου Βόλου το οποίο θα πρέπει ο Δήμος Βόλου να καταθέσει μέχρι τις 30/09/2012 στο Υπουργείο Εσωτερικών, κρίνεται επιτακτική η άμεση έγκριση των στόχων και δράσεων της ΔΕΥΑΜΒ. Μετά από τα παραπάνω σας υποβάλουμε τις προτάσεις μας που αφορούν στον Επιχειρησιακό Σχεδιασμό της ΔΕΥΑΜΒ για την τριετία 2012-2014, προς έγκριση στο Δ.Σ., για να προχωρήσει ο Δήμος Βόλου το έργο του. Στην πορεία, μετά και την ολοκλήρωση του Στρατηγικού σχεδίου της ΔΕΥΑΜΒ δίνεται η δυνατότητα της Τροποποίησης του Ε.Π.. Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΗΣ ΔΕΥΑΜΒ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΟΛΙΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΕΥΑΜΒ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παρόν κείμενο αποτελεί τον Επιχειρησιακό Προγραμματισμό της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Μείζονος Βόλου Νομού Μαγνησίας για την περίοδο 2012-2014, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Νόμου 3852/2010 και της υπ αριθμ. 66/50837/14.09.07 Εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. Τα περιεχόμενα της παρούσας αποτελούν ένα αυτόνομο σύνολο προγραμματιζόμενων δράσεων της ΔΕΥΑΜΒ, όπως προέκυψαν από την καταγραφή, ανάλυση και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης της ΔΕΥΑΜΒ και συμπληρώνουν το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Βόλου, όπως αυτό εγκρίθηκε πρόσφατα από το Δημοτικό Συμβούλιο κατά την ψήφιση της Α Φάσης (Στρατηγικό Σχέδιο Δ.Βόλου). Συγκεκριμένα, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της ΔΕΥΑΜΒ έχει ως βασική αποστολή να αποτελέσει το επιχειρησιακό εργαλείο σχεδιασμού και υλοποίησης δράσεων και πολιτικών στη νέα μετά τον Καλλικράτη εποχή, όπου η ΔΕΥΑΜΒ, ως Δημοτική πια Επιχείρηση του Νέου Καλλικρατικού Δήμου Βόλου, έρχεται να προσφέρει τις υπηρεσίες της σ ένα περιβάλλον πολύ διαφορετικό: πολύ μεγαλύτερη έκταση που οφείλει να καλύψει, ανομοιογενείς οικισμοί, αστικές και αγροτικές περιοχές, αλλά και ποιο σύνθετα προβλήματα και νέες προκλήσεις (βελτίωση της ποσότητας και ποιότητας του πόσιμου νερού, διαχείριση λύματος, ΑΠΕ, νέες τεχνολογίες βιολογικού καθαρισμού κ.λ.π.). Επιπλέον, το γεγονός ότι αποτελεί τη μοναδική ΔΕΥΑ του Νομού με αυτό το επίπεδο τεχνογνωσίας και εμπειρίας, την αναδεικνύει σε ηγέτιδα δύναμη για όλο το Νομό, θέση στην οποία οφείλει να ανταποκριθεί στο έπακρο.
2. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Μ.Β Για την προώθηση των στρατηγικών επιλογών του Δήμου, όπως τέθηκαν από το Δημοτικό Συμβούλιο Βόλου κατά την ψήφιση της Α Φάσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Στρατηγικού Σχεδίου του Δήμου Βόλου, η ΔΕΥΑΜΒ εκτελεί και προγραμματίζει δράσεις για την τριετία 2012-2014 που στηρίζονται στους παρακάτω στόχους: 1. Βελτίωση των Παρεχόμενων Υπηρεσιών στον Πολίτη Διασφάλιση της απρόσκοπτης παροχής ικανών ποσοτήτων άριστης ποιότητας νερού στους καταναλωτές Ενιαία Ορθολογική Διαχείριση των υδατικών πόρων του Νέου Δήμου Βόλου. Νέα τιμολογιακή πολιτική, σύμφωνα με κοινωνικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά προβλήματα. Λήψη μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας Αντιπλημμυρική προστασία Βελτίωση και εκσυγχρονισμός των υποδομών της Επιχείρησης (δίκτυα, κτίρια, ΕΕΛ) Εκσυγχρονισμός του ανθρώπινου δυναμικού και της υλικοτεχνικής υποδομής της Επιχείρησης Επίτευξη αποτελεσματικής διοίκησης 2. Προστασία Περιβάλλοντος Προστασία Παγασητικού Κόλπου με την κατασκευή αποχετευτικών δικτύων στις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Βόλου και της Επέκτασης των ΕΕΛ της ΔΕΥΑΜΒ. Αντιμετώπιση των διαρροών στα δίκτυα ύδρευσης 2
Ενεργειακή αξιοποίηση των υδατικών πόρων Μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης Εφαρμογή νέων τεχνολογιών για την επαναχρησιμοποίηση των παραγώγων των ΕΕΛ (επεξεργασμένα λύματα και βιοστερεά) Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας απο βιοαέριο 3. Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη Εφαρμογή προγράμματος ενημέρωσης του κοινού σχετικά με το κοινωφελές έργο που επιτελεί η ΔΕΥΑΜΒ για το σχεδιασμό μελλοντικών έργων και δράσεων Δημιουργία υδατικής συνείδησης των καταναλωτών και συμμετοχής αυτών στην προσπάθεια ορθολογικής διαχείρισης της ζήτησης του νερού Σύνταξη «Χάρτας Δικαιωμάτων - Υποχρεώσεων του Καταναλωτή». Συμβολή των καταναλωτών μέσω συμπλήρωσης ερωτηματολογίων στη βελτιστοποίηση των παρεχομένων υπηρεσιών της ΔΕΥΑΜΒ Απόλυτη διαφάνεια στη λειτουργία της επιχείρησης, με επαρκή και πλήρη ενημέρωση για τη δράση της. Για την προώθηση αυτών των στρατηγικών στόχων, υιοθετούνται αναπτυξιακές προτεραιότητες(άξονες δράσης), με βάση τις οποίες διαρθρώνεται το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της ΔΕΥΑΜΒ και είναι οι εξής: ΑΞΟΝΑΣ 1: ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΞΟΝΑΣ 2: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΞΟΝΑΣ 3: ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ- ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Οι άξονες αυτοί, αντανακλούν τον Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Προγραμματισμό του Δήμου Βόλου και κατά συνέπεια το πλαίσιο ανάπτυξης της ελληνικής 3
οικονομίας, τον εθνικό αναπτυξιακό σχεδιασμό και τις στρατηγικές ανάπτυξης της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Αντανακλούν, επίσης το νέο ευρωπαϊκό περιβάλλον καθώς και το νέο οικονομικό περιβάλλον το οποίο έχει διαμορφωθεί στην Ελλάδα και ευρύτερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το παγκόσμιο περιβάλλον. Η ΔΕΥΑΜΒ για την επίτευξη αυτών των στόχων και αξόνων οφείλει να προσαρμόζει την καθημερινότητα των δραστηριοτήτων της μέσω συγκεκριμένων και στοχευμένων, δράσεων έργων. Για το σκοπό αυτό και την διευκόλυνση του Προγραμματισμού της Επιχείρησης, ορίζονται οι Στόχοι και οι Άξονες για την ανάπτυξη των μέτρων και δράσεων όπως φαίνεται στο σχήμα. Σχήμα 1:Στόχοι και Άξονες δράσης της ΔΕΥΑΜΒ για τα έτη 2012 2014 Στόχος 1. Άξονας 1. Βελτίωση των Παρεχόμενων ΥΠΟΔΟΜΕΣ Υπηρεσιών στον Πολίτη Στόχος 2. Προστασία του Περιβάλλοντος Άξονας 2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-ΕΝΕΡΓΕΙΑ Στόχος 3. Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη Άξονας 3. ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛ. Οι άξονες του παραπάνω σχήματος καλύπτουν το σύνολο των δραστηριοτήτων της ΔΕΥΑΜΒ και με τη σειρά τους εξειδικεύονται σε «Μέτρα» και ομάδες δράσεων που διακρίνονται σε: Μελέτες Έρευνες Έργα Συντηρήσεις Επισκευές 4
3. ΜΕΤΡΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ Ε.Π. ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β. Προμήθειες Μισθώσεις Στο τμήμα αυτό του Επιχειρησιακού Προγράμματος παρουσιάζονται τα μέτρα και οι επιμέρους δράσεις οργανωμένες ανά άξονα ανάπτυξης. Οι επί μέρους δράσεις κατατάσσονται στους άξονες προτεραιότητας του Ε.Π. ΔΕΥΑΜΒ 2012-2014 με αναφορά στην προτεραιότητα κάθε δράσης. Ο Πίνακας 1, παρουσιάζει τις σχέσεις άμεσης και έμμεσης συνάφειας μεταξύ των αξόνων και των μέτρων από τη μια πλευρά και των στρατηγικών στόχων ανάπτυξης από την άλλη. Παρατηρούμε ότι, η υλοποίηση του κάθε στόχου επιδιώκεται άμεσα από ένα τουλάχιστον άξονα δράσης και ένα τουλάχιστον μέτρο και έμμεσα από περισσότερα. Συνολικά, η συνάφεια μεταξύ γενικών στρατηγικών στόχων και αξόνων ή μέτρων ανάπτυξης κρίνεται ως ιδιαίτερα υψηλή, γεγονός που υποδηλώνει ότι η στόχευση του Ε.Π. υποστηρίζεται από κατάλληλα μέτρα στο πεδίο της υλοποίησης από πλευράς Επιχείρησης. Πίνακας 1: Συνάφεια Γενικών Στόχων και Αξόνων-Μέτρων Δράσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος της ΔΕΥΑΜΒ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΔΕΥΑΜΒ α/α ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠ ΔΕΥΑΜΒ α/α 1. Υποδομές 1.1. ΜΕΤΡΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΔΕΥΑΜΒ Ορθολογική διαχείριση των Υδατικών Πόρων, για την ικανοποίηση των Υδρευτικών Αναγκών του Δ.Βόλου Βελτίωση Των Παρεχόμενων Υπηρεσιών Στον Πολίτη Προστασία του Περιβάλλοντος 1.2 Υποδομές Ύδρευσης 1.3. Υποδομές Δικτύων Αποχέτευσης - ΕΕΛ Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη 5
2. 3. Περιβάλλον - Ενέργεια Ανθρώπινοι Πόροι- Υπηρεσίες στον Καταναλωτή 1.4. 1.5. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 3.9. 3.10. Κτιριακές Εγκαταστάσεις Λοιπά Τεχνικά έργα- Διάφορα Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ Ενεργειακή Αξιοποίηση Υποδομών- Εξοικονόμηση Ενέργειας Διάθεση Λυμάτων & Προϊόντων Επεξεργασίας Έλεγχος Ποιότητας Πόσιμου Νερού Μηχανοργάνωση- Ηλεκτρονική Διοίκηση Πιστοποιήσεις- Διαπιστεύσεις- Διακριβώσεις Στοχευμένες Δράσεις για την Εξυπηρέτηση Πολιτών Επικοινωνία- Ενημέρωση Κοινού Διαρκής Εκπαίδευση Προσωπικού Συμμετοχή σε Δράσεις Κανονιστικές ρυθμίσεις Προσλήψεις προσωπικού Δράσεις βελτίωσης της οικονομικής κατάστασης Δράσεις διαδημοτικής & υπερτοπικής σημασίας που πρέπει να υλοποιηθούν από άλλους φορείς 6
Πίνακας 2. Μέτρα και Δράσεις ανά Άξονα Προτεραιότητας για την Περίοδο 2012 2014
Πίνακας 2. Μέτρα και Δράσεις ανά Άξονα Προτεραιότητας για την Περίοδο 2012 2014 α/α ΑΞΟΝΑΣ α/α ΜΕΤΡΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΟΜΑΔΑ ΔΡΑΣΕΩΝ α/α ΔΡΑΣΗ Σ Σε Ευρώ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗ ΤΑ 1. Υποδομές 1.1. Ορθολογική διαχείριση των Υδατικών Πόρων, για την ικανοποίηση των Υδρευτικών Αναγκών του Δ.Βόλου Έργα 1.1.1 Υδρομαστεύσεις Συντηρήσεις Πηγών 600.000 Α Έργα 1.1.2 Ενίσχυση Εξωτερικού Υδραγωγείου Μεταφορές Πηγαίων Νερών Ορεινού Όγκου Πηλίου 5.400.000 Α Μελέτες- Έρευνες 1.1.3 Μελέτη Διαχείρισης και Ενεργειακής Αξιοποίησης νερών Ύδρευσης Δήμου Βόλου 200.000 Α Μελέτες- Έρευνες 1.1.4 Σχέδιο Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Υδατικού Δυναμικού Λεκανών Απορροής Μείζονος Βόλου 750.000 Α 1.2 Υποδομές Ύδρευσης Έργα 1.2.1 Έργα 1.2.2 Έργα 1.2.3 Έργα 1.2.4 Έργα 1.2.5 Αντικατάσταση και Επέκταση Δικτύων Ύδρευσης Ανόρυξη νέων Γεωτρήσεων και συντήρηση υφιστάμενων Κατασκευή φρεατίων Σταθμών Ελέγχου Επεξεργασία νερού Υδραγωγείου Μείζονος Βόλου Υδροδότηση Οικισμού Σερβανάτων Δημοτικής Ενότητας Αρτέμιδος 800.000 Α 300.000 Α 540.000 Α 600.000 Α 270.000 Α Έργα 1.2.6 Ύδρευση Μακρινίτσας 765.270 Α Έργα 1.2.7 Έργα 1.2.8 Μελέτες- Έρευνες Μελέτες- Έρευνες 1.2.9 1.2.10 Υδροδότηση Περιφερειακών Οικισμών Ηλεκτροδότηση δεξαμενών και αντλιοστασίων Δαπάνες Τεχνικών Συμβούλων για εκπόνηση Μελετών Επίβλεψης Έργων Τοπογραφικές Εργασίες (αποτύπωσης νέων Υδραγωγείων) 400.000 Α 600.000 Α 230.000 Α 100.000 Α
Μελέτες- Έρευνες Συντηρήσεις- Επισκευές Συντηρήσεις- Επισκευές 1.2.11 1.2.12 1.2.13 Μελέτες Επεκτάσεων Δικτύου Ύδρευσης Συντήρηση Μονάδων Αφαλάτωσης Συντήρηση Εγκαταστάσεων και Δικτύων Ύδρευσης Εξ ιδίων Α 150.000 Α 1.500.000 Α Προμήθειες 1.2.14 Προμήθεια υλικών εξοπλισμού για Δίκτυα και Εγκαταστάσεις Ύδρευσης 1.500.000 Α Έργο 1.2.15 Βελτίωση Δικτύων Ύδρευσης Συνοδό των συγχρηματοδοτούμενων έργων αποχέτευσης ακαθάρτων 1.300.000 Α 1.3. Υποδομές Δικτύων Αποχέτευσης- Ομβρίων - ΕΕΛ Έργα 1.3.1 Κατασκευή Δικτύων Αποχέτευσης Ακαθάρτων και νέων Διακλαδώσεων 600.000 Α Έργα 1.3.2 Κατασκευή Δικτύων Αποχέτευσης Όμβριων Υδάτων 600.000 Α `Εργα 1.3.3 Κατασκευή Διακλαδώσεων Αποχέτευσης Ακαθάρτων στις Δημοτικές Ενότητες συνοδεύουν τα έργα ΕΣΠΑ 3.500.000 Α Έργα 1.3.4 Απολυμάνσεις χώρων 150.000 Α Έργα 1.3.5 Έργα 1.3.6 Έργα 1.3.7 Έργα 1.3.8 Έργα 1.3.9 Μεταφορά επεξεργασμένων λυμάτων για την άρδευση του Περιαστικού Πρασίνου του Οικισμού Αγίου Στεφάνου Βόλου Δίκτυο Αποχέτευσης Ακαθάρτων Ιωλκού Δ.Βόλου Δίκτυο Αποχέτευσης Ακαθάρτων Αγίου Στεφάνου Δ.Βόλου Σύνδεση Δικτύου Αποχέτευσης Ακαθάρτων Σέσκλου Δ.Βόλου με ΕΕΛ ΔΕΥΑΜΒ Επέκταση ΕΕΛ για την υποδοχή των λυμάτων των οικισμών Γ προτεραιότητας Αγριάς και Ν. Αγχιάλου 600.000 Α 3.304.000 Α 3.866.000 Α 456.000 Α 7.800.000 Α
Έργα 1.3.10 Έργα 1.3.11 Δίκτυο Αποχέτευσης Ακαθάρτων Αγριάς Δ.Βόλου Σύνδεση Δικτύου Αποχέτευσης Ακαθάρτων Αγριάς Δ.Βόλου με ΕΕΛ ΔΕΥΑΜΒ 8.920.000 Α 4.300.000 Α Έργα 1.3.12 Δίκτυο Αποχέτευσης Ακαθάρτων Άνω και Κάτω Λεχωνίων Δ.Βόλου (Α Φάση) 500.000 Α Έργα 1.3.13 Αγωγός Μεταφοράς Λυμάτων Παραλιακού Μετώπου από Λεχώνια έως Αγριά Δ.Βόλου 1.000.000 Α Έργα 1.3.14 Έργα 1.3.15 Έργα 1.3.16 Έργα 1.3.17 Έργα 1.3.18 Δίκτυο Αποχέτευσης Ακαθάρτων Ν.Αγχιάλου Δ.Βόλου Σύνδεση Δικτύου Αποχέτευσης Ακαθάρτων Ν. Αγχιάλου Δ.Βόλου με ΕΕΛ ΔΕΥΑΜΒ Εξασφάλιση ποιότητας επεξεργασμένων λυμάτων για άρδευση Μεταφορά επεξεργασμένων λυμάτων για άρδευση του Πεδίου Άρεως Βόλου Αποφόρτιση του χειμάρρου Κραυσίνδωνα από όμβρια ύδατα του αστικού ιστού και συλλογή εκτροπή εκβολή αυτών στη θάλασσα (Β Φάση) 5.000.000 Α 4.500.000 Α 900.000 Α 300.000 Α 1.498.000 A Έργα 1.3.19 Ηλεκτροδοτήσεις Αντλιοστασίων 330.000 Α Έργα 1.3.20 Αρχαιολογικές Εργασίες 280.000 Α Συντηρήσεις- Επισκευές 1.3.21 Συντήρηση Δικτύων Αποχέτευσης Ακαθάρτων - Όμβριων 900.000 Α Συντηρήσεις- Επισκευές 1.3.22 Συντήρηση Πρασίνου σε περιοχές με υφιστάμενες εγκαταστάσεις ΔΕΥΑΜΒ 150.000 Α
Μελέτες- Έρευνες 1.3.23 Μελέτες Αποχέτευσης Όμβριων Υδάτων στις Δημοτικές Ενότητες Αγριάς, Αρτέμιδος, Ν.Αγχιάλου, Πορταριάς και Κοινότητας Μακρινίτσας. Εξ ιδίων Α Μελέτες- Έρευνες 1.3.24 Μελέτες Επέκτασης Δικτύου Ακαθάρτων Όμβριων στις Δημοτικές Ενότητες Βόλου, Ν.Ιωνίας και Αισωνίας Εξ ιδίων Α Μελέτες- Έρευνες 1.3.25 Μελέτη Αποχέτευσης Ακαθάρτων Ν. Αγχιάλου 238.148 Α Μελέτες- Έρευνες 1.3.26 Μελέτη Αποχέτευσης Ακαθάρτων Παραλιακού Μετώπου Βόλου Επέκταση ΕΕΛ 1.612.406,72 Α Προμήθειες 1.3.27 Προμήθειες 1.3.28 Έργα 1.3.29 Έργα 1.3.30 Προμήθεια Υλικών Εξοπλισμού Δικτύων Αποχέτευσης Αντλιοστασίων & ΕΕΛ Εξοπλισμός Χημικού Εργαστηρίου ΕΕΛ Επέκταση ΕΕΛ Μ. Βόλου Απόσμηση δεξαμενών πάχυνσης λάσπης 1.200.000 Α 30.000 Α 800.000 Α 200.000 Α Έργα 1.3.31 Αποχέτευση και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Ζαγοράς 8.160.850,69 Α Έργα 1.3.32 Κατασκευή δικτύων ακαθάρτων υδάτων και εγκαταστάσεων επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων Τσαγκαράδας και των οικισμών του Άγιου Ιωάννη και Παπά Νερό του παραλιακού μετώπου του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου 6.632.100,00 Α Έργα 1.3.33 Δίκτυο Αποχέτευσης Ακαθάρτων, Επεξεργασία Λυμάτων και Διάθεση Εκροής Κλαών Νερών Δήμου Νοτίου Πηλίου 6.000.000 Α
1.4. Κτιριακές Εγκαταστάσεις Έργα 1.4.1 Μελέτες- Έρευνες 1.4.2 Επέκταση Κτιρίου Στέγασης του Χημικού Εργαστηρίου Ελέγχου της ποιότητας των νερών 250.000 Α της ΔΕΥΑΜΒ Μελέτη Ανακαίνισης Ισογείου Κτιρίου Εξ ιδίων Α ΔΕΥΑΜΒ Συντηρήσεις- Επισκευές 1.4.3 Συντήρηση- Ανακαίνιση Κτιριακών Εγκαταστάσεων της ΔΕΥΑΜΒ 80.000 Α 1.5. Λοιπά Τεχνικά έργα-διάφορα Συντηρήσεις- Επισκευές 1.5.1 Συντήρηση Οχημάτων και Λοιπού Εξοπλισμού της ΔΕΥΑΜΒ 195.000 Α Μισθώσεις 1.5.2 Μίσθωση Γηπέδων 75.000 A 2. Περιβάλλον - 2.1. Ενέργεια Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ Απόκτηση Γης Προμήθειες 1.5.4 Προμήθειες 1.5.5 Έργα 2.1.1 1.5.3 Αγορά Γηπέδων 100.000 A Προμήθεια Οχημάτων του Προσωπικού και των 80.000 Α Συνεργείων Προμήθεια Ειδικών Οχημάτων και 160.000 Α Εξοπλισμού Δικτύων ΣΥΝΟΛΟ 91.272.775 Κατασκευή Νέου Υδροηλεκτρικού Σταθμού στη Θέση 1.200.000 Α Μετερίζα Πηλίου 2.2. Ενεργειακή Αξιοποίηση Υποδομών-Εξοικονόμηση Ενέργειας Μελέτες- Έρευνες 2.2.1 Καταγραφή Ενεργειακής Κατανομής, Ανάλυση και Μελέτη Τεχνικών Εξοικονόμησης Ενέργειας των Καταναλώσεων της ΔΕΥΑΜΒ 20.000 Α 2.2.2 Τοποθέτησης Ιστών για την καταγραφή Αιολικού 100.000 Α Δυναμικού Έργα 2.2.3 Ενεργειακή Αξιοποίηση Εγκαταστάσεων της ΔΕΥΑΜΒ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ 1.000.000 Α 2.3. Διάθεση Λυμάτων & Προϊόντων Επεξεργασίας Μελέτες- Έρευνες 2.3.1 Διαχείριση Αφυδατωμένης Ιλύος από τις ΕΕΛ της ΔΕΥΑΜΒ 46.000 Α Μελέτες- Έρευνες 2.3.2 Διαχείριση των Επεξεργασμένων Νερών από τις ΕΕΛ της ΔΕΥΑΜΒ 40.000 Α
Συντήρηση 2.3.3 Απόσμηση Αντλιοστασίων και δικτύου Αποχέτευσης Ακαθάρτων 60.000 Α Έργα 2.3.4 Έρευνες-Εφαρμογή Νέων Τεχνολογιών στην Επεξεργασία-Διάθεση Λυμάτων (Πιλοτικό Πρόγραμμα Αγ. Λαυρεντίου) 200.000 Α 2.4. Έλεγχος Ποιότητας Νερών Προμήθειες 2.4.1 Εξοπλισμός Χημικού Εργαστηρίου Ελέγχου της Ποιότητας των νερών της ΔΕΥΑΜΒ 200.000 Α 3. Ανθρώπινοι Πόροι- Υπηρεσίες στον καταναλωτ ή 3.1. Μηχανοργάνωση Ηλεκτρονική Διοίκηση Μελέτες- Έρευνες 3.1.1 ΣΥΝΟΛΟ Εκσυγχρονισμός Λειτουργίας της Επιχείρησης- Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 2.866.000 40.000 Α Δράσειςμηχα νοργάνωσης / αξιοποίησης ΤΠΕ 3.1.2 Προμήθεια- Εγκατάσταση Λογισμικού 50.000 Α Δράσειςμηχα νοργάνωσης / αξιοποίησης ΤΠΕ 3.1.3 Προμήθεια Εγκατάσταση Εξοπλισμού και Υπολογιστικών Συστημάτων 100.000 Α Δράσειςμηχα νοργάνωσης / αξιοποίησης ΤΠΕ 3.1.4 Αναβάθμιση Δικτυακής Πύλης της ΔΕΥΑΜΒ 2.000 Α Μελέτες- Έρευνες 3.1.5 Έργο 3.1.6 Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών (GIS) Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών (GIS) 20.000 Α 250.000 Α Δράσεις βελτίωσης της οργάνωσης / διοίκησης 3.1.7 Δημιουργία, Οργάνωση, Βελτίωση και Ψηφιοποίηση του Αρχείου της ΔΕΥΑΜΒ 60.000 A
3.2. Πιστοποιήσεις-Διαπιστεύσεις- Διακριβώσεις Συντηρήσεις- Επισκευές Συντηρήσεις- Επισκευές Μελέτες- Έρευνες 3.1.8 3.1.9 3.2.1 Συντήρηση-Τεχνική υποστήριξη υλικού 90.000 A Συντήρηση-Τεχνική υποστήριξη λογισμικού εφαρμογών και 50.000 A συστήματος Διαπίστευση Χημικών Εργαστηρίων της 45.000 A ΔΕΥΑΜΒ Μελέτες- Έρευνες 3.2.2 Πιστοποίηση Ποιότητας ΔΕΥΑΜΒ (Περιβάλλον) 15.000 A Έργα 3.2.3 Διακρίβωση Μετρητικού Εξοπλισμού της 20.000 A ΔΕΥΑΜΒ 3.3. Στοχευμένες Δράσεις για την Εξυπηρέτηση Πολιτών Μελέτες- Έρευνες 3.3.1 Κωδικοποίηση Σχέσεων ΔΕΥΑΜΒ-Καταναλωτή- Χάρτα υποχρεώσεων ΔΕΥΑΜΒ προς καταναλωτή Εξ ιδίων A Έργα 3.3.2 Εφαρμογή Δικτυακών Συστημάτων Συναλλαγών και Εξυπηρέτησης του Κοινού 200.000 A Έργα 3.3.3 Ψηφιακό Σύστημα Παρακολούθησης Πλημμυρικών Φαινομένων για την έγκαιρη ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών του Π.Σ.Βόλου 723.000 Α 3.4. Επικοινωνία-Ενημέρωση Κοινού Υπηρεσίες 3.4.1 Διοργάνωση Επιστημονικών Ημερίδων-Συνεδρίων και Εκδηλώσεων Ενημέρωσης του Κοινού 20.000 A Υπηρεσίες 3.4.2 Έντυπα - Δημοσιεύσεις 20.000 A 3.5. Διαρκής Εκπαίδευση Προσωπικού Υπηρεσίες 3.5.1 Αξιοποίηση Προγραμμάτων Εκπαίδευσης- Κατάρτησης του Προσωπικού της ΔΕΥΑΜΒ στις Δραστηριότητες και Διαδικασίες της Επιχείρησης 30.000 A 3.6. Συμμετοχή σε Δράσεις Υπηρεσίες 3.6.1 3.7. Κανονιστικές ρυθμίσεις Υπηρεσίες 3.7.1 Συνεργασία με Επιστημονικούς και 50.000 A άλλους φορείς. Κανονισμός Προμηθειών Εξ ιδίων Α Υπηρεσίες 3.7.2 Κανονισμός Ύδρευσης Εξ ιδίων Α
Υπηρεσίες 3.7.3 Υπηρεσίες 3.7.4 Κανονισμός Αποχέτευσης Κανονισμός Έργων Εξ ιδίων Εξ ιδίων Α Α 3.8. Προσλήψεις προσωπικού Υπηρεσίες 3.8.1 Πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου 160.000 Α 3.9. Δράσεις βελτίωσης της οικονομικής κατάστασης Έργα 3.9.1 Δράσεις μείωσης του Ενεργειακού κόστους 150.000 Α Έργα Υπηρεσίες 3.9.2 3.9.3 Λειτουργία νέων Υδροηλεκτρικών Προγραμματικές Συμβάσεις με Δήμους που στερούνται Διαχειριστικής Επάρκειας 100.000 35.000 Α A Υπηρεσίες 3.9.4 Προγραμματική Σύμβαση για Επίβλεψη Έργου Αποχέτευσης Ζαγοράς 220.000 A 3.10. Δράσεις διαδημοτικής και υπερτοπικής σημασίας που πρέπει να υλοποιηθούν από άλλους φορείς Υπηρεσίες 3.9.5 Υπηρεσίες 3.9.6 Υπηρεσίες 3.9.7 Υπηρεσίες 3.10.1 Έργα 3.10.2 Προγραμματική Σύμβαση για Επίβλεψη Έργου Αποχέτευσης Τσαγκαράδας- Παπά Νερό Προγραμματική Σύμβαση για Επίβλεψη Έργου Αποχέτευσης Ν.Πηλίου Σύνδεση Δήμου Ρήγα Φεραίου με εγκαταστάσεις ΕΕΛ ΔΕΥΑΜΒ Εφαρμογή Οδηγίας πλαίσιο για τα νερά Έργο Ύδρευσης Βόλου από Κάρλα 160.000 A 160.000 A 150.000 A ΥΠΕΚΑ ΥΠΕΚΑ Α Έργα 3.10.3 Εφαρμογή προγράμματος Life ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Α ΣΥΝΟΛΟ 2.920.000 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 97.058.775
ΔΕΥΑΜΒ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ Δ.Σ. ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρακτικών Διαγωνισμού για το έργο: «Νο10 Συντήρηση Εγκαταστάσεων και Δικτύων Ύδρευσης», προϋπολογισμού 495.000,00 πλέον ΦΠΑ. Έχοντας υπόψη του παρακάτω Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού: Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 2 o ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού με σύστημα προσφοράς «με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης» για την κατασκευή του έργου: «N o 10 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» προϋπολογισμού 495.000,00 πλέον Φ.Π.Α. Στο Βόλο σήμερα την 14 η Αυγούστου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, η Επιτροπή Διαγωνισμού Έργων της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Μείζονος Περιοχής Βόλου (ΔΕΥΑΜΒ), που συγκροτήθηκε με την υπ αριθμ. πρωτ. 8533/24-07-2012 απόφαση του Δ/ντη Τεχνικών Υπηρεσιών, αποτελούμενη από τους: 1. ΦΑΦΟΥΤΗ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ, Πολιτικό Μηχανικό, Πρόεδρο 2. ΤΣΕΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, Πολιτικό Μηχανικό, τακτικό μέλος 3. ΤΣΑΜΑΣΦΥΡΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ, Εργοδηγό, τακτικό μέλος συνήλθε στα γραφεία της ΔΕΥΑΜΒ και έχοντας υπόψη: α) το 1 ο Πρακτικό του Διαγωνισμού που διενεργήθηκε στις 7 Αυγούστου 2012 β) την μη υποβολή ενστάσεων μετά το πέρας των (5) πέντε ημερών από την ανακοίνωση του 1 ου Πρακτικού γνωστοποιεί στο Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜΒ ότι, μειοδότης στο παραπάνω έργο σύμφωνα με το Ν.3669/2008, αναδείχθηκε η Σ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Ι. ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ Ο.Ε. με έκπτωση τριάντα έξι επί τοις εκατό (36%). Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΑΦΟΥΤΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΤΣΕΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΣΑΜΑΣΦΥΡΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ Εισηγούμαι: 1. Την έγκριση των Πρακτικών της Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο: «Νο10 Συντήρηση Εγκαταστάσεων και Δικτύων Ύδρευσης», προϋπολογισμού 495.000,00 πλέον ΦΠΑ. 2. Την ανάθεση του έργου στην εταιρεία Σ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Ι. ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ Ο.Ε. με έκπτωση τριάντα έξι επί τοις εκατό (36%). Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΝΑΣΑΣΙΑ ΚΟΛΙΟΥ 1
ΔΕΥΑΜΒ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ Δ.Σ. ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρακτικών Διαγωνισμού για το έργο: «Νο92 Συντήρηση και Απόφραξη Δικτύων Αποχέτευσης Ακαθάρτων και Ομβρίων» προϋπολογισμού 400.000, 00 πλέον ΦΠΑ. Έχοντας υπόψη του παρακάτω Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού: Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 2 o ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δημόσιου Ανοιχτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού με σύστημα προσφοράς «με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης» για την κατασκευή του έργου: «N o 92 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΦΡΑΞΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΟΜΒΡΙΩΝ» προϋπολογισμού 400.000,00 πλέον Φ.Π.Α. Στο Βόλο σήμερα την 21 η Αυγούστου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, η Επιτροπή Διαγωνισμού Έργων της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Μείζονος Περιοχής Βόλου (ΔΕΥΑΜΒ), που συγκροτήθηκε με την υπ αριθμ. πρωτ. 8642/27-06-2012 απόφαση του Δ/ντη Τεχνικών Υπηρεσιών, αποτελούμενη από τους: 1. ΦΑΦΟΥΤΗ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ, Πολιτικό Μηχανικό, Πρόεδρο 2. ΤΣΕΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, Πολιτικό Μηχανικό, τακτικό μέλος 3. ΚΑΨΙΩΤΟΥ ΜΑΡΙΑ, Πολιτικό Μηχανικό Τ.Ε., τακτικό μέλος συνήλθε στα γραφεία της ΔΕΥΑΜΒ και έχοντας υπόψη: α) το 1 ο Πρακτικό του Διαγωνισμού που διενεργήθηκε στις 14 Αυγούστου 2012 β) την μη υποβολή ενστάσεων μετά το πέρας των (5) πέντε ημερών από την ανακοίνωση του 1 ου Πρακτικού γνωστοποιεί στο Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜΒ ότι, μειοδότης στο παραπάνω έργο σύμφωνα με το Ν.3669/2008, αναδείχθηκε η ΛΕΩΝ Α.Τ.Ε. με έκπτωση δώδεκα επί τοις εκατό (12%). Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΑΦΟΥΤΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΤΣΕΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΨΙΩΤΟΥ ΜΑΡΙΑ Εισηγούμαι: 1. Την έγκριση των Πρακτικών της Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο: «Νο92 Συντήρηση και Απόφραξη Δικτύων Αποχέτευσης Ακαθάρτων και Ομβρίων» προϋπολογισμού 400.000, 00 πλέον ΦΠΑ. 2. Την ανάθεση του έργου στην εταιρεία ΛΕΩΝ Α.Τ.Ε. με έκπτωση δώδεκα επί τοις εκατό (12%). Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΝΑΣΑΣΙΑ ΚΟΛΙΟΥ 1
ΔΕΥΑΜΒ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ Δ.Σ. ΘΕΜΑ : Έγκριση 1 ου ΑΠΕ (επί έλαττον) του έργου: «Νο 15 Αποκατάσταση Πεζοδρομίων και Κρασπεδορείθρων από εκτέλεση έργων ύδρευσης στην Μ.Π. Βόλου» δαπάνης 178.388,64 πλέον ΦΠΑ. Λαμβάνοντας υπόψη το παρακάτω Υ.Σ. από τον Δ/ντη Τεχνικών Υπηρεσιών : Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β. Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΟ: «Ν15- ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΡΑΣΠΕΔΟΡΕΙΘΡΩΝ ΑΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ Μ.Π.ΒΟΛΟΥ» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Συνοδεύει τον 1 Ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα της Αρχικής Σύμβασης 1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ Η μελέτη του άνω έργου, προϋπολογισμού 200.000 (χωρίς Φ.Π.Α.) εγκρίθηκε με τις αποφάσεις 220/2007 του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β. και 10727/31.8.2007 της Περιφερειακής Διοίκησης Μαγνησίας και δημοπρατήθηκε στις 23.10.2007. Μειοδότης αναδείχθηκε ο Κων/νος Παπαευθυμίου & Σια Ο.Ε. με έκπτωση 10% και το σχετικό συμφωνητικό εκτέλεσης του έργου υπεγράφη στις 17.01.2008 για ποσό 180.000,00 (χωρίς Φ.Π.Α.), με βάση την υπ αριθμ. 331/2007 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜΒ, που εγκρίθηκε με την υπ αριθμ. 15949/23.11.2007 απόφαση της Περιφερειακής Διοίκησης Μαγνησίας. Ο αρχικός συμβατικός χρόνος περαίωσης του έργου είναι μέχρι 17.01.2009. 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Το αντικείμενο της εργολαβίας είναι η αποκατάσταση πεζοδρομίων και κρασπεδορείθρων σε διάσπαρτα σημεία σε ολόκληρη την Μ.Π. Βόλου, στα πλαίσια της εκτέλεσης των έργων αυτεπιστασίας των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης. 3. ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 1ου ΑΝΑΚΕΦ. ΠΙΝΑΚΑ ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ο παρών 1 ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συνετάγη μετά την οριστικοποίηση των επιμετρήσεων (Π.Π.Α.Ε.), για την τακτοποίηση των ποσοτήτων. 4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Συντάσσεται ο παρών 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών της Αρχικής Σύμβασης, ύψους 178.388,64 πλέον ΦΠΑ (συμπεριλαμβάνεται η αναθεώρηση 3.634,08) δηλαδή είναι επί έλατον κατά 1.611,36 πλέον Φ.Π.Α. Προτείνεται η έγκριση του παρόντος 1 ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα της Αρχικής Σύμβασης. ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΥΤΣΙΦΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Βόλος, / /2012 Η ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΘΕΟΦΑΝΙΔΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. Εισηγούμαι Την έγκριση του 1 ου ΑΠΕ (επί έλαττον) του έργου: «Νο 15 Αποκατάσταση Πεζοδρομίων και Κρασπεδορείθρων από εκτέλεση έργων ύδρευσης στην Μ.Π. Βόλου» δαπάνης 178.388,64 πλέον ΦΠΑ. Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΤΡΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΟΛΙΟΥ v 1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ 1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Εργο : Ν15-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ & ΚΡΑΣΠΕΔΟΡΕΙΘΡΩΝ ΑΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ Μ.Π. ΒΟΛΟΥ Ανάδοχος : ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.
1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών Σελίδα : 2 ΜΟΝ. ΠΡΟΥΠΟΛ. ΑΡΧΙΚΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ - ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΕ (1ος) ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ A/A ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΤΡ. A.T. ΠΡΟΫΠ./ΕΓΚΕΚΡ. ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΠΑΡΑΤΗ - Τιμή μονάδας ΔΑΠΑΝΕΣ Τιμή μονάδας ΔΑΠΑΝΕΣ Τιμή μονάδας ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡ. ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΡΗΣΕΙΣ Ποσότητα Ευρώ Μερική Ολική Ποσότητα Ευρώ Μερική Ολική Ποσότητα Ευρώ Μερική Ολική Επί πλέον Επί έλατον Επί πλέον Επί έλατον Αρχική σύμβαση Εργασίες προυπολογισμού Labe Νέο Γκρούπ 1 Εκσκαφή ορυγμάτων σε έδαφος γαιώδες ή μ3 1 8,00 373,3 8,00 2.986,40 ΥΔΡ 6081.1 ημιβραχώδες σε κατοικημένη περιοχή 2 Επίχωση κάθε είδους ορυγμάτων με μ3 4 7,50 268,2 7,50 2.011,50 ΥΔΡ 6068 θραυστό υλικό λατομείου 3 Σκυρόδεμα οπλισμένο κατηγορίας C16/20 μ3 8.1 78,10 267,6 78,10 20.899,56 ΟΔΟΝ 2532 ρείθρων,πεζοδρομίων γεφυρών,επένδυσης πασσαλοστοιχίων κλπ. 4Σκυρόδεμα οπλισμένο κατηγορίας C16/20 τεμ 8.2 15,62 55 15,62 859,10 ΟΔΟΝ 2532 πεζοδρομίων ως 2 μ2 5 Σκυρόδεμα οπλισμένο κατηγορίας C16/20 τεμ 8.3 31,24 321 31,24 10.028,04 ΟΔΟΝ 2532 τσιμεντοστρωμένων οδοστρωμάτων ως 2 μ2 6 Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών μ2 9 13,00 221 13,00 2.873,00 ΟΙΚ 3811 7 Σιδηρούν δομικό πλέγμα ST IV (S500s) Kgr 10 0,73 330 0,73 240,90 ΥΔΡ 7018 εκτός υπόγειων έργων 8 Αποξήλωση πλακοστρώσεων μ2 11 10,80 218 10,80 2.354,40 ΥΔΡ 6807 πεζοδρομίων 9 Ανακατασκευή και επαναφορά μ2 12.1 22,50 711 22,50 15.997,50 ΥΔΡ 6804 πεζοδρομίου νησίδας ή πλατείας από τσιμεντόπλακες 10 Ανακατασκευή και επαναφορά τεμ 12.2 45,00 283 45,00 12.735,00 ΥΔΡ 6804 πεζοδρομίου από τσιμεντόπλακες για επιφάνεια ως και 2 μ2 11 Πρόχυτα κράσπεδα 0,15*0,30μ από m 14 6,16 154 6,16 948,64 ΟΔΟΝ 2921 σκυρόδεμα 12 Επισκευή φρεατίου παροχής τεμ 16 27,00 402 27,00 10.854,00 ΥΔΡ 6732 (πεζοδρομίου) 13 Κατασκευή φρεατίου υδρομετρητών με τεμ 17.1 43,80 514 43,80 22.513,20 ΥΔΡ 6732 δρομικό κτίσιμο διαστάσεων 0.50*0.50 14 Κατασκευή φρεατίου υδρομετρητών με τεμ 17.2 50,50 527 50,50 26.613,50 ΥΔΡ 6732 δρομικό κτίσιμο διαστάσεων 0.50*0.75 Σύνολο Νέο Γκρούπ 131.914,74 131.914,74 131.914,74 Αθροισμα 131.914,74 131.914,74 Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ 28,00 % 36.936,13 28,00 % 36.936,13 Αθροισμα 168.850,87 168.850,87 Αφαιρείται έκπτωση 10,00 % 16.885,09 10,00 % 16.885,09 Σύνολο: Εργασίες προυπολογισμού 151.965,78 151.965,78 Απολογιστικές εργασίες Labe ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 1 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 22.788,78 22.788,78 22.788,78 Σύνολο ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 22.788,78 22.788,78 22.788,78 Σύνολο: Απολογιστικές εργασίες 22.788,78 22.788,78 Σύνολο σύμβασης 151.965,78 174.754,56 22.788,78 Απρόβλεπτη δαπάνη 22.794,43 22.794,43 Σύνολο 174.760,21 174.754,56 22.788,78 22.794,43 Πρόβλεψη αναθεώρησης 5.242,72 3.634,08 1.608,64 Σύνολο 180.002,93 178.388,64 22.788,78 24.403,07 Προστίθεται ΦΠΑ 19,00 % 34.200,56 19,00 % 33.893,84 4.329,87 4.636,58 Γενικό σύνολο σύμβασης 214.203,49 212.282,48 27.118,65 29.039,65
1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών Σελίδα : 3 Σύνολο υπερβάσεων [Προτεινόμενη δαπάνη ] - [Εγκεκριμένη δαπάνη ] Εγκεκριμένη δαπάνη Προτεινόμενος ΑΠΕ Διαφορές Σύνολο 151.965,78 174.754,56 Υπέρβαση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 22.788,78 ή ποσοστό 15,00% Απρόβλεπτη δαπάνη 22.794,43 Αθροισμα 174.760,21 174.754,56 Μείωση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά -5,65 ή ποσοστό 0,00% Πρόβλεψη αναθεώρησης 5.242,72 3.634,08 Αθροισμα 180.002,93 178.388,64 Μείωση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά -1.614,29 ή ποσοστό -,90% ΦΠΑ 34.200,56 33.893,84 Κονδύλι χωρίς ΦΠΑ Γενικό σύνολο 214.203,49 212.282,48 Μείωση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά -1.921,01 ή ποσοστό -,90% Δηλαδή Ευρώ μείον χίλια εννιακόσια είκοσι ένα και ένα λεπτό ΒΟΛΟΣ../../2009 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ανάδοχος Η επιβλέπων Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ο προϊστάμενος ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΘΕΟΦΑΝΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΚΟΥΤΣΙΦΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΔΕΥΑΜΒ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ Δ.Σ. ΘΕΜΑ : Έγκριση δαπάνης 30.902,00 πλέον ΦΠΑ, για τον εξοπλισμό και θέσει σε λειτουργία της νέας γεώτρησης Μικροθηβών. Λαμβάνοντας υπόψη το παρακάτω Υ.Σ. από τον Δ/ντη Τεχνικών Υπηρεσιών : ΔΕΥΑΜΒ ΑΠΟ: ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΟΥΤΣΙΦΕΛΗ Δ/ντή Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΟΛΙΟΥ Γενική Διευθύντρια Έγκριση δαπάνης 30.902,00 πλέον ΦΠΑ, για τον εξοπλισμό και θέσει σε λειτουργία της νέας γεώτρησης Μικροθηβών. Κόστος υλικών και υπηρεσιών ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. 1. Παροχή ΔΕΗ, Νο6, 3Φ, 250 Α : 23,500 + Φ.Π.Α. 23% 2. Καλώδια παροχής από μετρητή ΔΕΗ μέχρι πίνακα γεώτρησης 4/1 Χ 120 mm2 + 1 Χ 95 mm2 Προμηθευτής ΠΑΛΜΑ : 1.180 + 125 γειώσεις (Cu 70 mm2 = 20 μ) = 1.305 3. Έλεγχος και τοποθέτηση υπάρχοντος ηλεκτρικού πίνακα (ήταν τοποθετημένος σε γεώτρηση που καταργήθηκε). Προμηθευτής QUBBER, κόστος 550,00 4. Νέος διακόπτης 250 Α + πίνακας + ακροδέκτης και μικροϋλικά για τα καλώδια παροχής της ΔΕΗ, κόστος 600,00 (προμηθευτής ΠΑΛΜΑ). 5. Τοποθέτηση σύνδεση του γενικού πίνακα άφιξης της ΔΕΗ, κόστος 650,00 (προμηθευτής QUBBER). 6. Tοποθέτηση σύνδεση τριγώνου γείωσης + γείωση του γενικού πίνακα, κόστος 300,00 (προμηθευτής QUBBER). ΣΥΝΟΛΟ (300,00 + 650,00 + 600,00 + 550,00 + 1.305,00) = 3.405,00 ΔΕΗ 23.500,00 Στις 3/7/2012 έγινε ανάρτηση της προσφοράς του ΥΑΣ με 50 m3/h για 200 ΜΣΝ για να τοποθετηθεί στη γεώτρηση. Ανάδοχος η ΥΔΑΤΩΡ Α.Ε. με 3.997,00. Επειδή υπήρχε στην αποθήκη επισκευασμένο ΥΑΣ, τοποθετήθηκε αυτό και πρέπει να εγκριθεί η ανωτέρω δαπάνη για το καινούργιο, γιατί προορίζεται για συγκεκριμένη γεώτρηση, 6ο Ν.Ι. είναι δηλαδή εφεδρικό. Επίσης, πέραν των ανωτέρω κοστολογίων να σημειωθεί ότι οι οικοδομικές εργασίες με τα υλικά για τη συγκεκριμένη γεώτρηση (οικίσκος, μπετόν δαπέδων, περίφραξη, κ.λ.π.), στοίχισε περίπου 7.000,00. Το κόστος για τη διάνοιξη και σωλήνωση της γεώτρησης, που εντάχθηκε στο έργο ΝοΑ (Συντήρηση Γεωτρήσεων) ανήλθε στο ποσό των 28.000,00 περίπου. Σελίδα 1 από 2
Συνολικό βάθος γεώτρησης 178 μ., 10 η. Επίσης, κατασκευή σχηματισμού με παροχόμετρο και μεταδότες πίεσης, βάννες, κ.λπ., στοίχισαν περίπου 2.000,00. Τοποθέτηση 60 μ. σωλήνα ΡΕ Φ 125 περίπου 2.500,00 με εργασία και υλικά. Ζητούμε την έγκριση 1. ποσού 3.405,00 πλέον ΦΠΑ, που είναι το κόστος υλικών και υπηρεσιών 2. ποσού 23.500,00 πλέον ΦΠΑ, που αφορά σε δαπάνες ΔΕΗ, και, 3. ποσού 3.997,00 πλέον ΦΠΑ, για την προμήθεια νέου ΥΑΣ. Εισηγούμαι Την έγκριση της δαπάνης 30.902,00 πλέον ΦΠΑ, για τον εξοπλισμό και θέσει σε λειτουργία της νέας γεώτρησης Μικροθηβών. Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΟΛΙΟΥ Σελίδα 2 από 2
ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ ΔΕΥΑΜΒ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 84/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ, ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ». Τα οριζόμενα, με την 84/2012 Απόφαση του ΔΣ της ΔΕΥΑΜΒ, μέλη του, ανέλαβαν να εξετάσουν τον φάκελο του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ». Μετά την εξέταση του σχετικού φακέλου και στο πλαίσιο της σχετικής απόφασης του ΔΣ, αποφαίνονται ως ακολούθως : Με την υπ αριθμ. 168/2011 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜΒ ανατέθηκε το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ», προϋπολογισμού 540.000,00 πλέον ΦΠΑ, στη μειοδότρια εταιρία ΛΕΩΝ Α.Τ.Ε. με έκπτωση 45%. Η ΔΕΥΑΜΒ με το υπ αριθμ. πρωτ. 10114/30-11-2011 έγγραφό της, ζήτησε από τη μειοδότρια, την προσκόμιση, εκ νέου, των δικαιολογητικών που έχουν λήξει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26, παρ. 2, του Ν.3669/2008 και των άρθρων 4.2 και 23.2.4 της υπ αριθμ. πρωτ. 5786/23-08-2011 Διακήρυξης του έργου. Τα παραπάνω δικαιολογητικά, όπως προκύπτει και από το σχετικό υπηρεσιακό σημείωμα της τεχνικής υπηρεσίας, υποβλήθηκαν εκπρόθεσμα, που οφείλεται σε υπαιτιότητα της μειοδότριας και η εκπρόθεσμη υποβολή προκύπτει με το με αριθμ. Πρωτ. ΔΕΥΑΜΒ 10873/15-12-2011. Κατόπιν των ανωτέρω και, κατά τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία, η επιχείρηση θα πρέπει να προχωρήσει: α) στην άμεση κατάπτωση της υπ αριθμ. 66556/31-12-2011 εγγυητικής επιστολής ύψους 10.650,00 του Ε.Τ.Α.Α. Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. που κατατέθηκε από τη μειοδότρια ΛΕΩΝ Α.Τ.Ε. κατά τη συμμετοχή της στο διαγωνισμό του έργου του, σύμφωνα με το άρθρο 26, παρ. 2, του Ν.3669/2008. β) στις δέουσες ενέργειες για την πειθαρχική δίωξη της μειοδότριας ΛΕΩΝ Α.Τ.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 82 του Ν.3669/2008. γ) στην ανάθεση του έργου στη δεύτερη μειοδότρια εταιρία Κ. ΤΣΟΛΗΣ Α.Ε. ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Τα ανωτέρω και την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανάθεσης του σχετικού έργου, στον δεύτερο μειοδότη, μετά την μη έγκαιρη ανταπόκριση του πρώτου. 1. Η. ΞΗΡΑΚΙΑΣ 2. Κ. ΦΛΑΜΠΟΥΡΗΣ 3. Δ. ΚΟΥΤΣΙΦΕΛΗΣ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ ΔΕΥΑΜΒ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 83/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ, ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΒΟΛΟΥ». Τα οριζόμενα, με την 83/2012 Απόφαση του ΔΣ της ΔΕΥΑΜΒ, μέλη του, ανέλαβαν να εξετάσουν τον φάκελο του έργου «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΒΟΛΟΥ». Μετά την εξέταση του σχετικού φακέλου και στο πλαίσιο της σχετικής απόφασης του ΔΣ, αποφαίνονται ως ακολούθως : Στα πλαίσια εφαρμογής του Καλλικράτη, η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Μείζονος Περιοχής Βόλου (ΔΕΥΑΜΒ), προέβη σε συγχώνευση, με απορρόφηση, των ΔΕΥΑ που λειτουργούσαν στους πρώην Δήμους, οι οποίοι συγκρότησαν τον νέο Δήμο Βόλου (άρθρο 35 παρ.1 του Ν.3852/2010) και επακόλουθα η περιοχή αρμοδιότητάς της επεκτάθηκε σε όλες τις δημοτικές ενότητες του Δήμου Βόλου, όπου δεν είχε συσταθεί και δεν λειτουργούσε ΔΕΥΑ, σύμφωνα με την σχετική με αριθμ. 256/2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου, που δημοσιεύτηκε νόμιμα (ΦΕΚ. 1265/16.6.2011). Η μελέτη του σχετικού έργου, με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΒΟΛΟΥ», εκπονήθηκε από την αρμόδια υπηρεσία της ΔΕΥΑΜΒ, το έτος 2008, δηλαδή πριν την εφαρμογή του Καλλικράτη και την επέκταση των περιοχών αρμοδιότητας της ΔΕΥΑΜΒ, περιοριζόμενη αναγκαστικά στην τότε ισχύουσα και προβλεπόμενη, εκ του νόμου, τοπική αρμοδιότητά της. Τούτο έχει, σήμερα, ως αποτέλεσμα, η εκπονηθείσα μελέτη του έργου να μην καλύπτει τις ανάγκες τηλεδιαχείρισης και τηλεμετρίας του δικτύου ύδρευσης των νέων περιοχών (τμήματα του οποίου είναι ήδη συνδεδεμένα με το υδραγωγείο της ΔΕΥΑΜΒ και επομένως είναι αναγκαία η συνεξέταση της παραγωγής και διανομής νερού ), αρμοδιότητας της ΔΕΥΑΜΒ, όπως διαμορφώθηκε μετά τον Καλλικράτη. Με δεδομένη την εμπειρία των 12 και πλέον μηνών, που απέκτησε η επιχείρηση, σχετικά με την διαχείριση των δικτύων ύδρευσης των νέων περιοχών, που
εντάχθηκαν στην ΔΕΥΑΜΒ, κρίνεται απαραίτητο να ενταχθούν στο σύστημα αυτομάτου ελέγχου, τηλεπαρακολούθησης και περιορισμού διαρροών, τα υδραγωγεία της Αγριάς και της Ν. Αγχιάλου, λόγω μεγέθους και τα υδραγωγεία της Πορταριάς και Μακρινίτσας, λόγω της ήδη υφιστάμενης υδραυλικής σύνδεσης με το υδραγωγείο του Πολεοδομικού Συγκροτήματος. Για το ίδιο έργο έχει εγκριθεί χρηματοδότηση, ύψους 3.575.300. Συνεπώς επιβάλλεται η ένταξη των περιφερειακών υδραγωγείων στο σύστημα αυτόματου ελέγχου και τούτο μπορεί, να πραγματοποιηθεί μέσω της κατάλληλης τροποποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του παραπάνω έργου, εντός των πλαισίων του ιδίου προϋπολογισμού. Για τον λόγο αυτό απαιτείται άμεσα η σύνταξη, εκ μέρους της Υπηρεσίας, νέας μελέτης και τευχών δημοπράτησης, τηρώντας τις ως άνω προϋποθέσεις και η άμεση υποβολή αιτήματος για την τροποποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της ήδη ενταγμένης πράξης, στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος (ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ). Επειδή, κατά την κείμενη νομοθεσία και νομολογία, η ακύρωση ενός διαγωνισμού αποτελεί δικαίωμα του κυρίου του έργου και η διαδικασία ή και το αποτέλεσμα της δημοπρασίας ακυρώνεται πριν την έκδοση της κατακυρωτικής απόφασης, με αιτιολογημένη απόφαση της προϊσταμένης Αρχής. Επειδή, εξάλλου, σύμφωνα με το άρθρο 17 της από Οκτωβρίου του 2010 Διακήρυξης του σχετικού έργου, με τίτλο «Ακύρωση διαγωνισμού», ρητά προβλέπεται, ότι «Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα, κατά την αποκλειστική κρίση της και αζημίως γι αυτήν, να ακυρώσει τον διαγωνισμό σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας πριν την κατακύρωση, να επαναλάβει αυτόν ή να ματαιώσει το έργο σε οποιοδήποτε στάδιο της δημοπρασίας κα ιδίως : α)..β) εάν υπήρξε μεταβολή των αναγκών, σε σχέση με το υπό ανάθεση έργο». Επειδή, εκ των όσων αναφέρθηκαν, πλήρως και εμπεριστατωμένα, προκύπτει η ανάγκη σύνταξης νέας μελέτης, προκειμένου να ενταχθούν στο σύστημα αυτομάτου ελέγχου και τηλεπαρακολούθησης, τα υδραγωγεία της Αγριάς, της Ν. Αγχιάλου, της Πορταριάς και της Μακρινίτσας, τα οποία υπάγονται πλέον, κατά τα αναφερόμενα, μετά την εφαρμογή του Καλλικράτη, στην τοπική αρμοδιότητα της ΔΕΥΑΜΒ ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την ακύρωση των 2 ου & 3 ου Πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού του έργου «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΒΟΛΟΥ» και την επαναδημοπράτησή του, με την νέα μελέτη. 1. Η. ΞΗΡΑΚΙΑΣ 2. Κ. ΦΛΑΜΠΟΥΡΗΣ 3. Δ. ΚΟΥΤΣΙΦΕΛΗΣ
ΔΕΥΑΜΒ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2011 Το 2011 ήταν χρονιά ορόσημο για τη ΔΕΥΑΜΒ, αφού μετά από 32 χρόνια λειτουργίας της με τον ιδρυτικό νόμο 890/79 και με περιοχή αρμοδιότητας τους πρώην Δήμους Βόλου, Ν. Ιωνίας, Αισσωνίας, προσάρμοσε τη συστατική της πράξη στις διατάξεις του νόμου 1069/80 (ιδρυτικό των υπολοίπων ΔΕΥΑ) και επέκτεινε την αρμοδιότητά της σε όλη την περιοχή του καλλικρατικού Δήμου Βόλου. Συγκεκριμένα στις 16/6/2011 δημοσιεύθηκε στο Φύλλο Εφημερίδας Κυβερνήσεως 1265 Β, η απόφαση αριθμ. 255/11 του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου σύμφωνα με την οποία οι υφιστάμενες ΔΕΥΑ του Δήμου Βόλου, δηλαδή η ΔΕΥΑ Αγχιάλου και μέρος της ΔΕΥΑ Κεντρικού Πηλίου συγχωνεύτηκαν δι απορροφήσεως με τη ΔΕΥΑΜΒ, η συστατική πράξη της οποίας προσαρμόστηκε στις διατάξεις του Ν. 1069/80. Οι εργασίες απορρόφησης από τη ΔΕΥΑΜΒ των υπολοίπων ΔΕΥΑ του Δήμου πραγματοποιήθηκαν μετά την αποχώρηση των Μηλεών από τη ΔΕΥΑ Κεντρικού Πηλίου, την καταγραφή των περιουσιακών στοιχείων της ΔΕΥΑ Αγχιάλου και της ΔΕΥΑ Κεντρικού Πηλίου, και τη μεταγραφή τους στα περιουσιακά στοιχεία της ΔΕΥΑΜΒ. Τον Δεκέμβριο του 2011, μεταφέρθηκαν στα περιουσιακά στοιχεία της Επιχείρησης από τον Δήμο Βόλου και οι υποδομές ύδρευσης αποχέτευσης των υπόλοιπων περιοχών που εντάχθηκαν στη ΔΕΥΑΜΒ και δεν εξυπηρετούνταν από ΔΕΥΑ. Οι νέες ως άνω περιοχές διέθεταν διαφορετικά συστήματα τιμολόγησης της κατανάλωσης του νερού και σε πολλές από αυτές δεν υπήρχαν καν εγκατεστημένα υδρόμετρα. Στο νέο τιμολόγιο της ΔΕΥΑΜΒ για το 2012, που αποφασίστηκε από το Δ.Σ τον Δεκέμβριο 2011, εκτός από την ένταξη των τιμολογίων των νέων περιοχών, έγινε προσπάθεια για την ανατροπή της προηγούμενης μεθοδολογίας κατάρτισης του τιμολογίου και θεσπίστηκε νέο, απλό και μειωμένο τιμολόγιο με κατάργηση των τελών κατασκευής έργων, ομβρίων και συντήρησης υδρομέτρων, καθώς και της πάγιας κατανάλωσης των 15 κυβικών για τους οικιακούς καταναλωτές. Η μείωση που επιτεύχθηκε παρουσιάζει ένα εύρος της τάξης του 2,95 έως 47,93% ανάλογα με τα κυβικά κατανάλωσης ( μεγαλύτερη η μείωση στα λιγότερα κυβικά). Επιπρόσθετα θεσπίστηκε το νέο Κοινωνικό Οικιακό τιμολόγιο για την προστασία των ευπαθών ομάδων των συμπολιτών μας (άποροι, άτομα με αναπηρία, πολύτεκνες οικογένειες) Με την απόφαση συγχώνευσης και επέκτασης, που ήταν σύμφωνη με τον νόμο «Καλλικράτη», η ΔΕΥΑΜΒ βρέθηκε μπροστά σε μία τεράστια πρόκληση, αφού τα γεωγραφικά όρια αρμοδιότητάς της διπλασιάστηκαν, οι νέες περιοχές που εντάχθηκαν στη ΔΕΥΑΜΒ διέθεταν υποτυπώδη ή/και προβληματικά δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης, η διαχείριση του νερού και των εγκαταστάσεων, στις νέες περιοχές που δεν εξυπηρετούνταν από ΔΕΥΑ, γίνονταν πολλές φορές από τους κατοίκους, με αποτέλεσμα να αναπτυχθεί σ αυτούς μία νοοτροπία ιδιοκτησίας, στις ίδιες ως άνω περιοχές δεν υπήρχαν εγκατεστημένα υδρόμετρα (εκτός λίγων εξαιρέσεων) και η κατανάλωση του νερού τιμολογούνταν αυθαίρετα με το εξάμηνο ή το χρόνο, το ανθρώπινο δυναμικό της ΔΕΥΑΜΒ δεν αυξήθηκε για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών. Παρά τις παραπάνω αντιξοότητες και επειδή η Επιχείρηση είχε προετοιμασθεί κατάλληλα, πριν την επέκτασή της, με την εκπόνηση μελετών αποχέτευσης και την κατάθεση αιτήσεων συγχρηματοδότησης στο ΕΠΠΕΡΑΑ, εγκρίθηκαν, τον Οκτώβριο του 2011, έργα προϋπολογισμού 42.486.250,24 για κατασκευή δικτύων αποχέτευσης σε όλο το παραλιακό μέτωπο του Δήμου Βόλου και σύνδεσή τους με τις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων Βόλου καθώς και για έργο επέκτασης των Εγκαταστάσεων για την υποδοχή των λυμάτων των ως άνω περιοχών, όπως και της περιοχής του Δήμου Ρήγα Φερραίου. (το έγγραφο ένταξης του έργου αποχέτευσης της Αγχιάλου μας κοινοποιήθηκε τον Φεβρουάριο του 2012). Αναλυτικά εγκρίθηκαν οι συγχρηματοδοτήσεις των έργων «Αποχέτευση ακαθάρτων και επεξεργασία λυμάτων παραλιακού μετώπου Βόλου» προϋπολογισμού 17.466.250, που περιλαμβάνει κατασκευή δικτύων αποχέτευσης στην Ιωλκό και στον Άγ. Στέφανο, τη σύνδεση του δικτύου ακαθάρτων του Σέσκλου
ΔΕΥΑΜΒ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ Δ.Σ. ΘΕΜΑ: Έγκριση Ισολογισμού - Απολογισμού ΔΕΥΑΜΒ, έτους 2011. Έχοντας υπόψη την Έκθεση και τους συνημμένους πίνακες Ισολογισμού και Απολογισμού του έτους 2011, του Δ/ντη Οικονομικής και Διοικητικής Διεύθυνσης: ΔΕΥΑΜΒ ΕΓΚΡΙΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011 Συνοπτική Έκθεση Από την μελέτη του Απολογισμού έτους 2011 και σε συνάρτηση με τον Ισολογισμό του ίδιου έτους, μπορούμε να εξαγάγουμε τα παρακάτω συμπεράσματα : 1. Οι εισπράξεις Τελών και Δικαιωμάτων το 2011 κινήθηκαν σαν σύνολο στα όρια των προβλέψεων του Προϋπολογισμού κατά 96%, παρουσιάζοντας όμως κάμψη έναντι του 2010 κατά 5%. Μεγάλη υστέρηση της τάξεως του 30% παρουσίασαν τα Δικαιώματα από νέες παροχές νερού, λόγω μειωμένης γενικά οικοδομικής δραστηριότητας, αλλά και τα Δικαιώματα από νέες συνδέσεις αποχέτευσης κατά 11%, επειδή πλέον έχει συνδεθεί το πλείστον των ακινήτων της Μείζονος Περιοχής Βόλου. Να σημειωθεί ότι, όπως δείχνει στις Απαιτήσεις του Ενεργητικού ο Ισολογισμός, εξακολουθεί και την χρονιά αυτή να υπάρχει μεγάλο ύψος οφειλών, κυρίως των Σχολείων, των Δημοτικών Ακινήτων, του Νοσοκομείου, του ΟΛΒ, του Στρατοπέδου Γεωργούλα προς την ΔΕΥΑΜΒ, από τέλη και δικαιώματα ύδρευσης αποχέτευσης, που φτάνει το ύψος των 5 εκατομμυρίων ευρώ, παρά τις προσπάθειες που έχουν καταβληθεί από τις υπηρεσίες μας με διακανονισμούς λογαριασμών. 2. Το Τακτικό Ετήσιο Έσοδο (Επιχορήγηση) του Ν. 2065/92 (παλαιό 3%) από το Υπουργείο Εσωτερικών έπαψε το 2011 να υπάρχει (και φοβόμαστε ίσως για πάντα), ενώ το ίδιο διάστημα είχαμε μείωση κατά 39% των εσόδων από παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος. 3. Σε μέτρια επίπεδα κινήθηκαν οι απορροφήσεις επιχορηγήσεων από Κοινοτικούς κατά κύριο λόγο πόρους, οι οποίες το έτος 2011 απέφεραν 0,65 εκατομμύρια. Διαφέραν όμως κατά πολύ από τις υπεραισιόδοξες προβλέψεις του Προϋπολογισμού (7,8 εκ. ), με αποτέλεσμα, εξ αιτίας κυρίως αυτού του γεγονότος, ο Προϋπολογισμός να εκτελεστεί συνολικά κατά 72%. 4. Τα Λειτουργικά Έξοδα σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά σημείωσαν σημαντική συνολική μείωση της τάξεως του 15%, λόγω της μείωσης των δαπανών μισθοδοσίας κατά 8% (7,4 εκ. το 2011 έναντι 8,1 εκ. το 2010) και της συγκράτησης σε πολύ χαμηλά επίπεδα των υπολοίπων Λειτουργικών Εξόδων στα 1,8 εκ. έναντι 2,6 εκ. πέρισυ (ελάττωση 32%) και των δαπανών για την ΔΕΗ για την κίνηση των αντλιοστασίων στα 1,7 εκ. έναντι 2,2 εκ. πέρισυ (ελάττωση 23%). Να σημειωθεί επιπλέον ότι, στις 31.12.2011, όπως και στον Ισολογισμό αποτυπώνεται, υπήρχαν ανεξόφλητες τρέχουσες υποχρεώσεις σε Προμηθευτές ύψους ενός εκ.. 5. Οι επενδύσεις για Έργα Ύδρευσης Αποχέτευσης χρηματοδοτούμενα και μη, σαν σύνολο, κινήθηκαν ικανοποιητικά φθάνοντας τη χρονιά αυτή τα 3,3 εκ.,
απέχοντας όμως (μείον 28%) από τα επίπεδα του 2010 και τα 4,5 εκ. που πληρώθηκαν τότε. Να σημειώσουμε ότι στον Ισολογισμό αυτό εμπεριέχονται πάγια στοιχεία και άλλα περιουσιακά στοιχεία ενεργητικού και παθητικού, που προστέθηκαν από την απορρόφηση των ΔΕΥΑΝΑ, ΔΕΥΑΚΠ και των υπηρεσιών ύδρευσης των τέως Δήμων που απάρτισαν τον νέο Καλλικρατικό Δήμο Βόλου και δεν συμμετείχαν έως τώρα στην ΔΕΥΑΜΒ. 6. Εξυπηρετήθηκαν και κατά την χρήση του έτους 2011 όλες οι δανειακές τοκοχρεωλυτικές υποχρεώσεις της Επιχείρησης, με πληρωμές 1,8 εκ. όσες περίπου και οι αντίστοιχες του περασμένου έτους. 7. Εξαιτίας των προαναφερθέντων μειωμένων Λειτουργικών Εξόδων και Επενδύσεων για Έργα σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, οι συνολικές πληρωμές του 2011 ήταν ελαττωμένες σε σχέση με το 2010 κατά 10%, ήτοι 21,1εκ. έναντι 23,3 εκ.. 8. Το χρηματικό Αποθεματικό της ΔΕΥΑΜΒ στις 31.12.2011 αυξήθηκε σχετικά με το αντίστοιχο του 2010 και έφτασε το 1,9 εκ., ( ήταν 1,0 εκ. ), ενώ από τα Αποτελέσματα Χρήσης του Ισολογισμού προκύπτει ότι, το λογιστικό Καθαρό Πλεόνασμα για την χρήση 2011 έκλεισε στο ύψος των 479,4 χιλιάδων, αυξημένο αρκετά σε σχέση με το έτος 2010, που αντιστοίχως ανήλθε στο ποσό των 24,1χιλ.. Εάν όμως στα αποτελέσματα υπολογιστούν για το 2011 και τα πλεονάσματα - ζημίες των από την ΔΕΥΑΜΒ απορροφηθεισών ΔΕΥΑ Νέας Αγχιάλου και Κεντρικού Πηλίου, όπως εμφανίζονται στις δικές τους καταρτησθείσες «Καταστάσεις Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης», τότε το πλεόνασμα διαμορφώνεται σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα, ήτοι 70,7 χιλ.. Εισηγούμαι: Βόλος, 30.04.2012 Ο Δ/ντης Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών Γιώργος Μακρής Την έγκριση του Ισολογισμού και Απολογισμού, υπό την αίρεση του ελέγχου της χρήσης 2011 από τους Ορκωτούς Λογιστές. Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΟΛΙΟΥ
με τις Ε.Ε.Λ και τη μελέτη αποχέτευσης ακαθάρτων παραλιακού μετώπου Βόλου επέκταση ΕΕΛ. «Αποχέτευση ακαθάρτων παραλιακού μετώπου Μαλάκι Βόλος», προϋπολογισμού 14.820.000, που περιλαμβάνει κατασκευή δικτύων ακαθάρτων στην Αγριά και στα Λεχώνια και κατασκευή αγωγών μεταφοράς από Λεχώνια ως Αγριά και από Αγριά ως Βόλο, προκειμένου να συνδεθούν με τις ΕΕΛ «Αποχέτευση ακαθάρτων παραλιακού μετώπου Ν. Αγχίαλος Βόλος» προϋπολογισμού 10.200.000, που περιλαμβάνει κατασκευή δικτύου ακαθάρτων στην Αγχίαλο σύνδεση του δικτύου με ΕΕΛ και μελέτη αποχέτευσης ακαθάρτων Ν. Αγχιάλου Παράλληλα από τις αρχές του χρόνου Τέθηκαν οι βάσεις συνεργασίας, μέσω προγραμματικών συμβάσεων, για την υποστήριξη των Δήμων Ζαγοράς και Νοτίου Πηλίου, που δεν διέθεταν διαχειριστική επάρκεια, στην υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στο ΕΠΠΕΡΑΑ, για την κατασκευή αποχετευτικών έργων. Παρήχθησαν 14.022.699 κυβ. μέτρα νερού εκ των οποίων τα 6.696.989 κυβικά, ποσοστό 48%, προήλθαν από πηγές, ενώ το υπόλοιπο από γεωτρήσεις συνεχίσθηκαν οι εργασίες για την ολοκλήρωση του συνχρηματοδοτούμενου έργου της επέκτασης των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων με αποτέλεσμα, τέλος του 2011, να τεθεί σε λειτουργία η τριτοβάθμια επεξεργασία των λυμάτων με την εγκατάσταση της μονάδας διήθησης και της απολύμανσης με UV πριν τη διάθεση των επεξεργασμένων λυμάτων στη θάλασσα. Για την παρακολούθηση της λειτουργίας των εγκαταστάσεων και την απόδοσή τους ελήφθησαν 770 δείγματα και πραγματοποιήθηκαν 2.255 αναλύσεις, ενώ για τον έλεγχο των βιομηχανικών αποβλήτων ελήφθησαν 123 δείγματα και έγιναν 507 αναλύσεις. Ελήφθησαν 1.011 δείγματα νερού από τις πηγές υδροδότησης και το νερό του δικτύου και πραγματοποιήθηκαν 12.330 αναλύσεις που καλύπτουν όλο το εύρος των χημικών και μικροβιολογικών παραμέτρων που απαιτούνται για τον έλεγχο της ποιότητας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης Από την λειτουργία του υδροηλεκτρικού παρήχθησαν 2.601.898 KWH, η πώληση των οποίων συνεισέφερε στα έσοδα της ΔΕΥΑΜΒ με το ποσό των 228.223 το δίκτυο ύδρευσης επεκτάθηκε κατά 280 μέτρα με σωλήνες φ200 και κατά 6.562 μέτρα με σωλήνες φ90, εκ των οποίων τα 3.607 μέτρα με εργασίες των συνεργείων της Επιχείρησης εγκαταστάθηκαν 489 νέες παροχές και αντικαταστάθηκαν 403 παλιές αποκαταστάθηκαν 1783 βλάβες δικτύου ύδρευσης και πραγματοποιήθηκαν επεμβάσεις σε 427 άλλα περιστατικά αποκαταστάθηκαν 3.556 m 2 τομών ασφάλτου, 10.828,88 m 2 ασφάλτου και 629 m 2 πεζοδρομίων το δίκτυο αποχέτευσης επεκτάθηκε κατά 1.056,60 μέτρα δευτερεύοντος δικτύου και 668 μέτρα διακλαδώσεων. Κατά το 2011 εισπράχθηκαν 21.077.446,34 εκ των οποίων 1.369.692,02 ήταν το υπόλοιπο Ταμείου της προηγούμενης χρονιάς και δαπανήθηκαν 19.148.699,66 εκ των οποίων 3.257.315 διατέθηκαν για επενδύσεις σε έργα ύδρευσης αποχέτευσης, ενώ απέμεινε και ένα αποθεματικό 1.928.746,68. Το έργο που υλοποιήθηκε το 2011, τόσο σε διοικητικό όσο και σε οικονομικό και τεχνικό επίπεδο, διαμόρφωσε μία νέα πραγματικότητα στη ΔΕΥΑΜΒ, της οποίας τα γεωγραφικά όρια αρμοδιότητας και εργασιών υπερβαίνουν κατά πολύ όχι μόνο τα παλιά διοικητικά της όρια, αλλά και αυτά του νέου Δήμου Βόλου. Στη νέα αυτή πραγματικότητα η Διοίκηση και οι, συνεχώς μειούμενοι σε αριθμό, εργαζόμενοι της Επιχείρησης καλούνται να επαναδιαμορφώσουν τις δομές και τις λειτουργίες της, ώστε η ΔΕΥΑΜΒ να ανταποκριθεί στον διευρυμένο της ρόλο και να επιτελέσει το σημαντικό έργο που της έχει ανατεθεί, διαχειριζόμενη τον κύκλο του νερού προς όφελος των πολιτών και του περιβάλλοντος. Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΟΛΙΟΥ