ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΑΡΝΩΝ Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης Δήμου Αχαρνών 2013 Ιανουάριος 2013
Α. Εισαγωγή Γενικά Μετά την με αριθμό 338/12.10.2012 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου διαμορφώθηκε η Στρατηγική του Δήμου η οποία εξειδικεύτηκε σε Άξονες, Μέτρα και Στόχους για το διάστημα της θητείας της παρούσας Διοίκησης και εγκρίθηκε η Β Φάση του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Η Κατάρτιση του Επιχειρησιακού Σχεδίου αποτελεί την μετάφραση της στρατηγικής του Δήμου και των στόχων σε δράσεις εφικτές από τις υπηρεσίες του Δήμου και τα Νομικά του Πρόσωπα. Σύμφωνα με το Άρθρο 4 του Π.Δ. 185/2007, οι Δήμοι που έχουν καταρτίσει τετραετές επιχειρησιακό πρόγραμμα, καθώς και τα Νομικά Πρόσωπά τους, καταρτίζουν ετήσιο πρόγραμμα δράσης για κάθε έτος της δημοτικής περιόδου μαζί με τον ετήσιο προϋπολογισμό τους. Μέχρι τώρα οι Δήμοι συνέτασσαν το τεχνικό πρόγραμμα, τα οποίο ουσιαστικά ήταν το πρόγραμμα της τεχνικής τους υπηρεσίας. Τώρα πλέον όλες οι δημοτικές υπηρεσίες θα πρέπει να προγραμματίζουν τις δράσεις τους, τόσο σε ετήσιο όσο και σε τετραετή χρονικό ορίζοντα (με την κατάρτιση των επιχειρησιακών προγραμμάτων). Με τα άρθρα 203-207 του νέου Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, θεσπίστηκε για πρώτη φορά, η υποχρέωση κατάρτισης Επιχειρησιακών και Ετήσιων Προγραμμάτων από τους πρωτοβάθμιους ΟΤΑ. (Συγκεκριμένα το άρθρο 206 αναφέρει ότι: Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα εξειδικεύεται σε Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ). Με την Υπουργική απόφαση 18183, ΦΕΚ 534, Β, 13/4/2007 καθορίστηκε η δομή και το περιεχόμενο των επιχειρησιακών και ετήσιων προγραμμάτων των ΟΤΑ. Με το Προεδρικό Διάταγμα 185/2007 όπως τροποποιήθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα 89/2011 Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) Α βαθμού καθορίστηκε η διαδικασία κατάρτισης των επιχειρησιακών προγραμμάτων. Με το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α /7.7.2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης, άρθρο 63, η Εκτελεστική Επιτροπή συγκεντρώνει και αξιολογεί τις προτάσεις των υπηρεσιών του Δήμου στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την κατάρτιση του προϋπολογισμού και εισηγείται το προσχέδιο του προϋπολογισμού και το ετήσιο πρόγραμμα δράσης προς την Οικονομική Επιτροπή. Σκοπός των ετησίων προγραμμάτων δράσης είναι ο λεπτομερέστερος προγραμματισμός και η εξειδίκευση ανά έτος, των δράσεων που προβλέπονται στο τετραετές Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. Επομένως, το περιεχόμενο του ετήσιου προγράμματος δράσης περιλαμβάνει τις δράσεις που προκύπτουν από την κατ έτος εξειδίκευση του επιχειρησιακού προγράμματος και οι δαπάνες των οποίων καλύπτονται από τον ετήσιο προϋπολογισμό.
Παραδοχές εκπόνησης Το Ετήσιο Πρόγράμμα Δράσης του Δήμου για το 2013 αποτελεί εξειδίκευση των δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος όπως αυτές έχουν εγκριθεί (εκτός αυτών των Νομικών Προσώπων) το οποίο Ε.Π. - αποτελεί πρόγραμμα πλαίσιο για τους στόχους και τη στρατηγική του Δήμου. Για τη σύνταξη του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης και με δεδομένο ότι δράσεις υλοποιούνται μόνον εφόσον περιλαμβάνονται στο ετήσιο πρόγραμμα δράσης και καλύπτονται από τον προϋπολογισμό, πρέπει να ληφθούν υπ όψιν τα εξής : Το ύψος των εκτιμώμενων εσόδων του Δήμου για το 2013 Τις δράσεις λειτουργίες του Δήμου που έχουν άμεση σχέση με τη λειτουργία του Δήμου (λειτουργικές δαπάνες), Την καθορισμό προτεραιοτήτων που θέτει η Διοίκηση, οπότε το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης θα πρέπει να περιλαμβάνει : Τις δράσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος όπως έχουν ιεραρχηθεί τη δεδομένη χρονική στιγμή, από τη Διοίκηση και τις υπηρεσίες του Δήμου νέες δράσεις που δεν συμπεριλαμβάνονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, οι οποίες εντάσσονται στην γενική στρατηγική του Δήμου τις δράσεις λειτουργίες του Δήμου που έχουν άμεση σχέση με τη λειτουργία του Δήμου (λειτουργικές δαπάνες), με τη βασική προϋπόθεση να καλύπτονται από τον Προϋπολογισμό. Τα ανωτέρω συνοψίζονται στην σχηματική συσχέτιση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και Προϋπολογισμό που ακολουθεί.
Σχηματική συσχέτιση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και Προϋπολογισμό Λοιπές Δαπάνες λειτουργίας (πχ μισθοδοσία) Μελέτες και έργα ως Δράσεις του Ε.Π. Νέες Προτεινόμενες Μελέτες & Έργα Τεχνικό Πρόγραμμα Προϋπολογισμός Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Προμήθειες και Παροχές Υπηρεσιών ως Δράσεις του Ε.Π. Προμήθειες & Υπηρεσίες που σχετίζονται με τη λειτουργία του Δήμου Πρόγραμμα Προμηθειών & Υπηρεσιών Δράσεις χωρίς Δαπάνη Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης
Παραδοχές Ιεράρχηση Δράσεων Σύμφωνα με το Οδηγό για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Οι δράσεις ιεραρχούνται και διακρίνονται ανάλογα με την προτεραιότητα τους Οι βαθμίδες προτεραιότητας που προτείνονται είναι Α, Β και Γ: Α προτεραιότητα: Δράσεις που πρέπει να υλοποιηθούν άμεσα/βραχυπρόθεσμα, απαντούν σε άμεσες ανάγκες πολιτών, ανάγκες της περιοχής, ή του ίδιου του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων ως Οργανισμών, και για τις οποίες έχουν διασφαλιστεί οι απαραίτητοι πόροι (χρηματοδότηση, ανθρώπινοι πόροι, υποδομή, εξοπλισμός, κλπ.) Β προτεραιότητα: Δράσεις που πρέπει να υλοποιηθούν μεσοπρόθεσμα ή προϋποθέτουν συνέργιες ή απαντούν σε λιγότερο άμεσες ανάγκες πολιτών ή ανάγκες της περιοχής, ή του ίδιου του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων ως Οργανισμών, ή για τις οποίες δεν έχουν διασφαλιστεί συνολικά οι απαραίτητοι πόροι (χρηματοδότηση, ανθρώπινοι πόροι, υποδομή, εξοπλισμός, κλπ.) Γ προτεραιότητα: Δράσεις που πρέπει να υλοποιηθούν μακροπρόθεσμα, προϋποθέτουν τη επίτευξη άλλων δράσεων που προηγούνται στην υλοποίηση και για τις οποίες έχουν μερικά διασφαλιστεί οι απαραίτητοι πόροι (χρηματοδότηση, ανθρώπινοι πόροι, υποδομή, εξοπλισμός, κλπ.) Η ανωτέρω διάκριση κρίνεται αναγκαία για την κατανομή περιορισμένων οικονομικών πόρων κατά το βήμα του οικονομικού προγραμματισμού. Στο Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης περιλαμβάνονται δράσεις που δημιουργούν δαπάνη Α προτεραιότητας. Υπηρεσία Υλοποίησης Ως Υπηρεσία Υλοποίησης νοείται η Υπηρεσία η οποία βάσει του Ο.Ε.Υ. υλοποιεί τη δράση. Αποτελεί την Υπηρεσία που σχετίζεται άμεσα με το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης.
Διάρθρωση Υπηρεσιών - Υπηρεσίες Υλοποίησης Στον κατωτέρω πίνακα παρουσιάζονται το σύνολο των Οργανικών μονάδων του Δήμου με διάκριση αυτών που αποτελούν Υπηρεσίες Υλοποίησης του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Δήμου που όπως προκύπτει από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. Αυτοτελείς Οργανικές Μονάδες του Δήμου Δ/νση Κοινωνικής Πολιτικής Δ/νση Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού & Νέας Γενιάς Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δ/νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου Δ/νση Πολεοδομίας & Πολεοδ. Εφαρμογών Δ/νση Δημοτικής Αστυνομίας Δ/νση Δ/κων Υπηρεσιών & Ανθρ. Δυναμικού Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών Δ/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης Υπηρεσίες Υλοποίησης στο Ετήσιο Πρόγραμμα (Τεχνικό Πρόγραμμα) (Τεχνικό Πρόγραμμα) (Πρόγραμμα Προμηθειών & Υπηρεσιών) Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου Γραφείο Γεν. Γραμματέα Γραφείο Επικοινωνίας, Τύπου & Δημοσίων Σχέσεων Αυτοτελές Τμήμα Διαχείρισης - Συντήρησης Στόλου και Λοιπού Εξοπλισμού Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης των Πολιτικών Οργάνων Αυτοτελές Γραφείο Διοικητικής Βοήθειας Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υπηρεσίας Γραφείο Ειδικών Συμβούλων, Ειδικών Συνεργατών και Επιστημονικών Συμβούλων Γραφείο Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων Δ/νση Προγραμματισμού, Οργ/σης & Πληροφορικής Δ/νση Τοπικής Οικ/κης Ανάπτυξης Διεύθυνση ΚΕΠ
Διάρθρωση Υπηρεσιών Άμεσο λειτουργικό κόστος Στον κατωτέρω πίνακα παρουσιάζονται το σύνολο των Οργανικών μονάδων του Δήμου και η συσχέτισή τους με τον κωδικό αριθμό του Προϋπολογισμού που αφορά τις Λειτουργικές Δαπάνες ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑ Προϋπολο γισμού Τίτλος Κωδικού Σύνολο Λειτουργικών δαπανών Γραφείο Ειδικών Συμβούλων, Ειδικών Συνεργατών και Επιστημονικών Συμβούλων 00-6 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Μέρος του ΚΑ Γραφείο Γεν. Γραμματέα Γραφείο Επικοινωνίας, Τύπου & Δημοσίων Σχέσεων 00-6 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Μέρος του ΚΑ 10-6 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Μέρος του ΚΑ 00-6 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Μέρος του ΚΑ 10-6 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Μέρος του ΚΑ Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου 10-6 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Μέρος του ΚΑ Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης των Πολιτικών Οργάνων 10-6 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Μέρος του ΚΑ Αυτοτελές Γραφείο Διοικητικής Βοήθειας 10-6 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Μέρος του ΚΑ Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υπηρεσίας 10-6 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Μέρος του ΚΑ Δ/νση Προγραμματισμού, Οργ/σης & Πληροφορικής 10-6 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Μέρος του ΚΑ Δ/νση Δ/κων Υπηρεσιών & Ανθρ. Δυναμικού 10-6 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Μέρος του ΚΑ Διεύθυνση ΚΕΠ 10-6 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Μέρος του ΚΑ Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών 10-6 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Μέρος του ΚΑ Δ/νση Κοινωνικής Πολιτικής 15-6 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Μέρος του ΚΑ Δ/νση Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού & Νέας Γενιάς 15-6 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Μέρος του ΚΑ Δ/νση Τοπικής Οικ/κης Ανάπτυξης 15-6 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Μέρος του ΚΑ Αυτοτελές Τμήμα Διαχείρισης - Συντήρησης Στόλου και Λοιπού Εξοπλισμού 20-6 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Μέρος του ΚΑ Γραφείο Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων 20-6 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Μέρος του ΚΑ Δ/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης 20-6 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Μέρος του ΚΑ Γενική Διεύθυνση 30-6 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Μέρος του ΚΑ Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 30-6 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Μέρος του ΚΑ Δ/νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου 35-6 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Σύνολο του ΚΑ Δ/νση Πολεοδομίας & Πολεοδ. Εφαρμογών 40-6 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Σύνολο του ΚΑ Δ/νση Δημοτικής Αστυνομίας 50-6 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ Σύνολο του ΚΑ
Β. Παρουσίαση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης Δομή του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης Το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης του Δήμου για το 2013 αναλύεται σε 2 τμήματα και τα παραρτήματα Α & Β: Τμήμα 1 : Λειτουργίες των Οργανικών μονάδων Τμήμα 2 : Δράσεις των υπηρεσιών υλοποίησης (χωρίς δαπάνη) Παράρτημα Α : Τεχνικό Πρόγραμμα Παράρτημα Β : Πρόγραμμα Προμηθειών & Υπηρεσιών Το Επενδυτικό Πρόγραμμα του Δήμου αποτυπώνεται στο Τεχνικό Πρόγραμμα και στο Πρόγραμμα Προμηθειών και Υπηρεσιών με κωδικό προϋπολογισμού 7. Στο Πρόγραμμα Προμηθειών και Υπηρεσιών αποτυπώνονται και οι λοιπές δαπάνες που αφορούν τη λειτουργία του Δήμου με κωδικό προϋπολογισμού 6. Τα προαναφερθέντα Προγράμματα συμπεριλαμβάνονται στον Προϋπολογισμό του Δήμου για το 2013 και αποτελούν Παράρτημα του Παρόντος. Κατά συνέπεια οι δράσεις που αποτυπώνονται στο κύριο τμήμα του Ετήσιου Προγράμματος δράσης αφορούν αυτές που δεν δημιουργούν δαπάνη.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΑΡΝΩΝ Λειτουργίες των Οργανικών Μονάδων Ιανουάριος 2013
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΑΡΝΩΝ Δράσεις των Υπηρεσιών Υλοποίησης (χωρίς δαπάνη) Ιανουάριος 2013
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΑΡΝΩΝ Παράρτημα Α: Τεχνικό Πρόγραμμα Ιανουάριος 2013
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΑΡΝΩΝ Παράρτημα Β: Πρόγραμμα Προμηθειών & Υπηρεσιών Ιανουάριος 2013