ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι ΑΣ Η 22/2/2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 41 Πρακτικό της με αριθμ. 7ης/22.2.2013 έκτακτης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καισαριανής, της 22ης του μηνός ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ του έτους 2013. Στην Καισαριανή σήμερα, 22/2/2013, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 7.30 μ.μ., το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καισαριανής συνήλθε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα οδός Βρυούλων και Κλαζομενών, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 2388/21.2.2013, πρόσκληση του Προέδρου του, που επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α 87). Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση τα δέκα επτά (17) μέλη και ονομαστικά οι: ΠΑΡΟΝΤΕΣ Δημοτικοί Σύμβουλοι ΑΠΟΝΤΕΣ Δημοτικοί Σύμβουλοι Μπλάνας Κώστας Πρόεδρος Δ.Σ. 1. Βούρλος Δημήτριος 2. Βερλέκης Νικόλαος 1. Χατζηαναστασίου Αναστάσιος 3. Λυκούδης Αλεβίζος 2. Τζόκας Σπύρος 4. Χασάπης Δημήτριος 3. Κατσαρέλης Νικόδημος 5. Μανιατέα Αικατερίνη 4. Χειμώνα Μίνα 6. Καρατζάς Ανδρέας 5. Φιλίππου Γεωργία 7. Παρασκευά Δέσποινα 6. Παπαδέλης Δημήτριο 8. Κωνσταντινίδης Κων/νος 7. Σταμέλος Ηλίας 9. Βαρβαγιάνννη Χρύσα 8. Κατημερτζής Γεώργιος 10.Παπαλάκης Κων/νος 9. Πολυχρονάκης Συμεών 11. Έξαρχος Βασίλης 10. Κουντούρη Τριανταφυλλιά 12. Αναγνωστάκης Κων/νος 13. Συκαμιάς Γεώργιος 14. Λαψάτης Στυλιανός 15. Ζαρκαδούλας Νικόλαος 16. Βοσκόπουλος Χρήστος Στην συνεδρίαση παρόντες ήταν επίσης ο Δήμαρχος κ. Καμπάκας Αντώνιος και η δημοτική υπάλληλος Σακελλαρίου Μήτσα για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης
ΘΕΜΑ: Συζήτηση και λήψη απόφασης για τον Προϋπολογισμό του 2013. Ο κ. Πρόεδρος ο οποίος εισηγείται το πιο πάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης θέτει υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την εισήγηση του Γενικού Γραμματέα κ. Α. Αντωνόπουλου η οποία έχει ως εξής: Κυρίες και Κύριοι Σύμβουλοι, Σας υποβάλουμε τον τροποποιημένο Προϋπολογισμό που ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή, ως αποτέλεσμα των διορθώσεων που μας συνέστησε η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής ώστε η Προϋπολογισμός μας να είναι σύμφωνος με την KYA 47490/18.12.2012 για την «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2013 - τροποποίηση της υπ αριθμ. 7028/3-2-2004 (ΦΕΚ 253 Β ) απόφασης «Καθορισμός του τύπου του προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων». Η Υπηρεσία, μετά από υπερπροσπάθεια και τα σχετικά ξενύχτια, προέβηκε στις αναγκαίες τροποποιήσεις και επαναφέρει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο για τους εξής λόγους: Η πίεση για την ψήφιση του Προϋπολογισμού μέχρι την 31 η Ιανουαρίου 2013, όταν η σχετική εγκύκλιος βγήκε στις 18 Δεκεμβρίου, δεν είχε δώσει αρκετό χρόνο στις Οικονομικές Υπηρεσίες και κυρίως στα Έσοδα να ενσωματώσουν όλες τις νέες πολιτικές και τις σύνθετες απαιτήσεις των μνημονιακών προαπαιτούμενων. Δεν υπολογίσθηκε σωστά το σκέλος των ιδίων εσόδων, στα οποία έπρεπε να βάλουμε ως 30% επιπλέον του ποσού που συγκεντρώσαμε πέρσι, πράγμα το οποίο απαιτείται για κάθε κωδικό ενώ εμείς είχαμε υπολογίσει αλλού λιγότερο από το 30% και αλλού περισσότερο, με αποτέλεσμα να είμαστε συνολικά σε ποσοστό περίπου 36% πάνω από τα περσινά έσοδα. Η τροποποίηση στους Κωδικούς αυτούς οδήγησε σε μείωση των Εκτάκτων εσόδων κατά 782.265,97 και αύξηση των Τακτικών κατά 263.965,00, ήτοι συνολική μείωση των εσόδων κατά 518.300,97 Ο σημαντικότερος όμως λόγος της τροποποίησης είναι ότι δεν υπολογίσθηκε σωστά ο κωδικός 85, ο οποίος αναφέρεται στις «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωθέντων κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη εντός του οικονομικού έτους». Η υπερεκτίμηση των εσόδων ή η εγγραφή εσόδων που δεν πρόκειται να εισπραχθούν οδηγεί ουσιαστικά στην κατάρτιση ελλειμματικού προϋπολογισμού και αυτό απαγορεύεται από το νόμο. Άρα κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού, οι Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωθέντων κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη εντός του οικονομικού έτους πρέπει να εκτιμηθούν με διαφορετική ώστε να μην εγγραφούν έσοδα που δεν πρόκειται να εισπραχθούν. Ο σωστός υπολογισμός των προβλέψεων μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων, μας αναγκάζει να τροποποιήσουμε τον Κωδικό 85 στα Έξοδα και να εγγράψουμε ποσό 2.191.310,37 αντί ποσού 1.289.000, πράγμα που σημαίνει ότι μειώνονται οι προσδοκίες εσόδων κατά 901.310,37. Ο σωστός πλέον υπολογισμός των ανωτέρω ποσών (έσοδα και Προβλέψεις μη είσπραξης βεβαιωθέντων) μας επιβάλει να μειώσουμε τις δαπάνες μας κατά 1.419.611,34 (901.310,37 + 518.300,97 ).
Τέλος κατά την διαδικασία τροποποίησης διαπιστώθηκε ότι εκ παραδρομής δεν είχε εγγραφεί στα έξοδα κονδύλι ύψους 240.000 που είχε εγκριθεί με την 197/20.12.2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και αφορούσε την «Προγραμματική Σύμβαση για την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών στους παιδικούς σταθμούς και στις άλλες κοινωνικές δομές του Δήμου (Κ.Α.: 006736.0004). Μετά τις μειώσεις αυτές που παρουσιάζονται αναλυτικά στην Εισηγητική Έκθεση που σας επισυνάπτουμε παρακαλούμε για την εκ νέου έγκριση του προϋπολογισμού του έτους 2013 Παρουσιάζονται στη συνέχεια οι ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες Εσόδων και Εξόδων, οι οποίοι έχουν ως εξής: ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΗΓΗ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 10.167.815,01 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 68.745,00 02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 500,00 03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 2.618.000,00 04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1.128.730,00 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 500.000,01 06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 5.742.840,00 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 109.000,00 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 7.633.958,05 11 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 2.000,02 12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 3.427.318,00 13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 4.063.405,00 14 ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 17.000,00 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 98.600,01 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 25.635,00 2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 1.449.875,00 21 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 1.195.575,00 22 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε ΕΚΤΑΚΤΑ 254.300,00 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 3.771.423,67 31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ 1.123.400,01 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 2.648.023,66 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 3.182.000,00 41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 3.028.000,00 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 154.000,00 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 572.827,19 51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 572.827,19 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 26.777.898,92
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥΣ 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 11.721.758,83 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 4.999.757,44 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 722.960,01 62 Παροχές τρίτων 692.465,02 63 Φόροι - Τέλη 18.100,00 64 Λοιπά γενικά έξοδα 226.260,00 65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης 672.000,00 66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 363.000,00 67 Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές) 4.011.216,36 68 Λοιπά έξοδα 16.000,00 7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 4.491.164,78 71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 208.650,00 73 Έργα 3.990.584,46 74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες 201.930,32 75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) 90.000,00 8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 10.326.540,92 81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 5.102.440,39 82 Λοιπές αποδόσεις 3.032.790,00 83 Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ 0,16 85 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. Εντός του οικονομικού έτους 2.191.310,37 9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 238.434,39 91 Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό 238.434,39 Σύνολα: 26.777.898,92 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 0 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 3.485.280,88 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1.700.965,41 15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 3.455.392,95 20 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 1.831.300,01 25 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 508.240,01 30 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 1.728.356,63 35 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 728.100,01 45 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ 1.230.654,22 70 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - 1.544.633,49 80 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 10.326.540,42 90 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 238.434,39 ΣΥΝΟΛΑ 26.777.898,92 ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και λαμβάνοντας υπόψη: - Τη σχετική νομοθεσία και - Τον τροποποιημένο προϋπολογισμό του Δήμου μας του έτους 2013, όπως συντάχθηκε με την αριθ. 14/2013 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Μειοψηφούντων των Δημοτικών Συμβούλων κ.κ. Παπαλάκη Κων/νου, Συκαμιά Γεωργίου και Βοσκόπουλου Χρήστου οι οποίοι ψηφίζουν ΚΑΤΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Ψηφίζει τον τροποποιημένο προϋπολογισμό του έτους 2013 ο οποίος έχει ως εξής: ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΗΓΗ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 10.167.815,01 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 68.745,00 02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 500,00 03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 2.618.000,00 04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1.128.730,00 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 500.000,01 06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 5.742.840,00 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 109.000,00 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 7.633.958,05 11 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 2.000,02 12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 3.427.318,00 13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 4.063.405,00 14 ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 17.000,00 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 98.600,01 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 25.635,00 2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 1.449.875,00 21 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 1.195.575,00 22 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε ΕΚΤΑΚΤΑ 254.300,00 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 3.771.423,67 31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ 1.123.400,01 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 2.648.023,66 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 3.182.000,00 41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 3.028.000,00 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 154.000,00 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 572.827,19 51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 572.827,19 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 26.777.898,92
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥΣ 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 11.721.758,83 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 4.999.757,44 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 722.960,01 62 Παροχές τρίτων 692.465,02 63 Φόροι - Τέλη 18.100,00 64 Λοιπά γενικά έξοδα 226.260,00 65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης 672.000,00 66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 363.000,00 67 Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές) 4.011.216,36 68 Λοιπά έξοδα 16.000,00 7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 4.491.164,78 71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 208.650,00 73 Έργα 3.990.584,46 74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες 201.930,32 75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) 90.000,00 8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 10.326.540,92 81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 5.102.440,39 82 Λοιπές αποδόσεις 3.032.790,00 83 Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ 0,16 85 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. Εντός του οικονομικού έτους 2.191.310,37 9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 238.434,39 91 Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό 238.434,39 Σύνολα: 26.777.898,92 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 0 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 3.485.280,88 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1.700.965,41 15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 3.455.392,95 20 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 1.831.300,01 25 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 508.240,01 30 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 1.728.356,63 35 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 728.100,01 45 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ 1.230.654,22 70 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - 1.544.633,49 80 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 10.326.540,42 90 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 238.434,39 ΣΥΝΟΛΑ 26.777.898,92 - Το κείμενο του τροποποιημένου προϋπολογισμού με τα επισυναπτόμενα έγγραφα να υποβληθεί στον Ελεγκτή Νομιμότητας (μέχρι την τοποθέτησή του στον Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης) εντός δεκαπέντε (15) ημερών για έλεγχο.
- Συνοπτική κατάσταση του τροποποιημένου προϋπολογισμού να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου. - Η παρούσα απόφαση με βάση το άρθρο 2, παρ 4, του ν. 3861/2010 «πρόγραμμα διαύγεια», πρέπει να αναρτηθεί στο διαδίκτυο διαφορετικά δεν εκτελείται. Για αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται από εκείνους που έλαβαν μέρος στην συνεδρίαση κ.κ. Μπλάνα Κων/νο Πρόεδρο Δ.Σ. και τους Δημοτικούς Συμβούλους: 2) Βούρλο Δημήτριο 3) Χασάπης Δημήτριο 4) Βερλέκη Νικόλαο 5) Λυκούδη Αλεβίζο 6) Μανιατέα Αικατερίνη 7) Καρατζά Ανδρέα 8) Παρασκευά Δέσποινα 9) Κωνσταντινίδη Κων/νο 10) Βαρβαγιάννη Χρύσα 11) Παπαλάκη Κων/νο,12) Έξαρχο Βασίλη13) Αναγνωστάκη Κων/νο 14) Συκαμιά Γεώργιο 15) Λαψάτη Στυλιανό 16) Ζαρκαδούλα Νικόλαο 17) Βοσκόπουλος Χρήστος ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 25/2/2013 Ακριβές αντίγραφο για χρήση της Υπηρεσίας Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΚΩΝ/ΝΟΣ Σ. ΜΠΛΑΝΑΣ