ΑΔΑ: ΒΕΖ0ΩΞΕ-Ι4Ζ. Αρ. Απόφασης 127 ΘΕΜΑ : 2 Ο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ Αρ. Απόφασης 127 Απόσπασµα Από το πρακτικό της 9ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Παλαιού Φαλήρου έτους 2013 Περίληψη Έγκριση της 2ης Μερικής Αναµόρφωσης προϋπολογισµού του ήµου οικονοµικού έτους 2013. Στο Παλαιό Φάληρο, στο ηµοτικό Κατάστηµα επί της οδού Τερψιχόρης 51 & Αρτέµιδος, σήµερα την 27η Μαΐου 2013, ηµέρα ευτέρα και ώρα 20:00 συνεδρίασε τακτικά το ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από την µε αρ. πρωτ. 14812/23.05.2013 πρόσκληση του Προέδρου του, που επιδόθηκε σε κάθε Σύµβουλο και στο ήµαρχο, σύµφωνα µε το άρθ. 67 του Ν. 3852/2010 και του άρθ. 9 του Κανονισµού Λειτουργίας του.σ. Παρόντος και του ηµάρχου κου ιονυσίου Χατζηδάκη, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε νόµιµη απαρτία, καθώς από το σύνολο των 40 µελών ήταν παρόντα 33, (σύµφωνα µε την µε αρ. πρωτ. 27835/25074/15.06.2012 διαπιστωτική πράξη του Γενικού Γραµµατέα της Α..Α., ο κ. Ιπποκράτης Σαββούρας τίθεται σε αργία, βάσει των σχετικών διατάξεων του άρθρου 236 παρ.1 και 2 α του Ν. 3852/2010), ήτοι: ΠΑΡΟΝΤΕΣ 1. Αναστασοπούλου Ο. 2. Ανδρικοπούλου Β. 3. Αντωνιάδου Μ. 4. Αρσενίδου Α. 5. Ασηµακόπουλος Γ. 6. Βαλέτας Σ. 7. Βασιλείου Γ. 8. Βοργίας Ι. 9. Βουλγαρέλλης Ι. 10. Γιάκοβλεφ Ν 11. Γλεντή Ε. 12. Γουλιέλµος Ι. 13. έτσης Ν. 14. ούµας Α. 15. Ζάγκα Μ. 16. Κανέλλος Θ. 17. Καραµαρούδης Γ. 18. Καρκατσέλης. 19. Κασιµάτη Β. 20. Κορόµηλος Α. 21. Κουερίνης Ν. 22. Λαζαρίδου Α. 23. Μαυρακάκης Σ. 24. Μινέτος Σ. 25. Μιχαλοπούλου Μ. 26. Μπουσίου Σ. 27. Νικολαΐδης Κ. 28. Πανταζής Α. 29. Παπαγεωργίου Ν. 30. Παπαϊωάννου Α. 31. Τριάντος Ι. 32. Φωστηρόπουλος Ι. 33. Χρυσοβερίδης Γ. ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Αρκουµάνης Θ. 2. Κωττάκη Μ. 3. Μαραβέλια Α. 4. Μηλαίτη Μ. 5. Μιχαηλίδης Μ. 6. Πιτούλης. 7. Πράπας Γ. ΘΕΜΑ : 2 Ο

Ο Πρόεδρος, εισηγούµενος το 2ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, αναφέρεται στο µε αρ. πρωτ. 14753/23.05.2013 έγγραφο του ηµάρχου Π. Φαλήρου, απευθυνόµενο προς τον Πρόεδρο του ηµ. Συµ/λίου, που έχει ως εξής: «Παρακαλούµε να συµπεριλάβετε µεταξύ των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης του δηµοτικού συµβουλίου τη λήψη απόφασης για την έγκριση της 2ης Μερικής Αναµόρφωσης προϋπολογισµού του ήµου οικονοµικού έτους 2013 µε πλήρη αιτιολόγηση κάθε εγγραφής (αιτιολογική έκθεση), όπως αυτά εµφανίζονται στους συνηµµένες πίνακες». Το ηµοτικό Συµβούλιο αφού άκουσε, σκέφτηκε, έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010, του άρθ. 161 του Ν. 3463/06, τα άρθ. 83β, 8 παρ. 3 του Β.. 17/5-15/6/1959, το άρθ. 23 παρ. 5 του Ν. 3536/07, την υπ αρ. 6/2013 απόφαση του.σ. περί ψήφισης του πρ/σµού οικ. έτους 2013, που εγκρίθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 6363/5621/18.02.2013 έγγραφο της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Αττικής (αρ. πρωτ. εισερχ. 4995/19.02.2013), τη µε αρ.33/2013 Α Σ (Α Α: ΒΕ 3ΩΞΕ-ΩΑ5), την εισήγηση της υπηρεσίας, την αιτιολογική έκθεση και µετά από διαλογικές συζητήσεις ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (23 υπέρ- 5 λευκά- 3 κατά) Εγκρίνει τη 2η Μερική Αναµόρφωση προϋπολογισµού του ήµου Παλαιού Φαλήρου, µε πλήρη αιτιολόγηση κάθε εγγραφής (αιτιολογική έκθεση), οικονοµικού έτους 2013, όπως εµφανίζονται στα συνηµµένα κείµενα που αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας απόφασης. Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 127/2013 Κατά τη συζήτηση του θέµατος απουσίαζαν οι ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. έτσης Ν., Αντωνιάδου Μ. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθ. 227 του Ν. 3852/2010, οποιοσδήποτε έχει έννοµο συµφέρον µπορεί να προσβάλλει τις αποφάσεις των συλλογικών ή µονοµελών οργάνων των ήµων, των Περιφερειών ή των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου αυτών, µέσα σε προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών από τη δηµοσίευση της απόφασης ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής, στον Γενικό Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ιοίκησης ο οποίος ασκεί τις αρµοδιότητες του Ελεγκτή Νοµιµότητας, µέχρι να οριστεί. Ο Γενικός Γραµµατέας αποφαίνεται επί της προσφυγής, εντός αποκλειστικής προθεσµίας δυο ( 2 ) µηνών από την υποβολή της. Οποιοσδήποτε έχει έννοµο συµφέρον µπορεί να προσβάλει τις αποφάσεις του Γενικού Γραµµατέα ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006, η οποία εξακολουθεί να ισχύει µέχρι την έναρξη λειτουργίας της Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α., εντός προθεσµίας δυο ( 2 ) µηνών από την υποβολή της. Η Ειδική Επιτροπή ασκεί έλεγχο νοµιµότητας και εκδίδει απόφαση επί της προσφυγής µέσα σε αποκλειστική προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από την υποβολή της. Οι αποφάσεις της επιτροπής κοινοποιούνται στον Γενικό Γραµµατέα της Περιφέρειας και στο ήµο ή στην Κοινότητα ή στο νοµικό πρόσωπο αυτών, καθώς και σε αυτόν που έχει ασκήσει προσφυγή. Οι αποφάσεις της Ειδικής Επιτροπής προσβάλλονται µόνο στα αρµόδια δικαστήρια. Η παρούσα δηµοσιεύεται στην ιστοσελίδα του ήµου Παλαιού Φαλήρου, σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 71 του Ν. 3852/2010. (http://www.palaiofaliro.gr/ ). Η παρούσα εµπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 4 περ. 6 του Ν. 3861/2010: Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των

κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ιαύγεια» και άλλες διατάξεις.. Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται: Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Ακριβές Αντίγραφο Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΙΟΝΥΣΗΣ ΧΑΤΖΗ ΑΚΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Ε Σ Ο Α Λαµβάνοντας υπόψη: το από 05/04/2013 εισηγητικό της /νσης Οικ/κών υπηρεσιών - Ταµειακή υπηρεσία το από 22/05/2013 εισηγητικό της /νσης ηµοτικών προσόδων Τµήµα εσόδων Α) ηµιουργία νέων εσόδων 0529.001 «Εισφορές ΚΑΠΗ» ηµιουργία Κ.Α. µε το ποσό των 4.300,00 λαµβάνοντας υπόψη ότι το ποσό που έχει εισπραχθεί µέχρι σήµερα ανέρχεται σε 4.289,30. 1314.005 «Επιχορήγηση από Νοµαρχία Αθηνών για επισκευή διαδρόµων πάρκου Φλοίσβου» ηµιουργία Κ.Α. µε το ποσό των 4.000,00 λαµβάνοντας υπόψη ότι το ποσό που έχει εισπραχθεί µέχρι σήµερα ανέρχεται σε 3.967,59. 1121 «Εκποίηση οχηµάτων (άρθρο 10 Ν.2880/2001)» ηµιουργία Κ.Α. µε το ποσό των 2.700,00 λαµβάνοντας υπόψη ότι το ποσό που έχει εισπραχθεί µέχρι σήµερα ανέρχεται σε 2.320,00. 2119.005 «ΚΑΠ για την καταβολή αποζηµίωσης σε σχολικούς τροχονόµους (άρθρο 14 Ν.2817/2000) για το διάστηµα Σεπτεµβρίου εκεµβρίου 2012» ηµιουργία Κ.Α. µε το ποσό των 7.248,00 λαµβάνοντας υπόψη ότι το ποσό που έχει εισπραχθεί µέχρι σήµερα ανέρχεται σε 7.248,00. 2211.003 «Έσοδο από Ταµείο Παρακαταθηκών & ανείων παρακρατηθέντος εκπλειστηριάσµατος ακινήτου στη θέση ΒΟΥΡΛΟΠΟΤΑΜΟΣ στην κτηµατική περιφέρεια του ήµου» ηµιουργία Κ.Α. µε το ποσό των 9.530,76 λαµβάνοντας υπόψη ότι το ποσό που έχει εισπραχθεί µέχρι σήµερα ανέρχεται σε 9.530,76 (γραµµάτιο παρακαταθήκης αρ. 402198/7.4.1999 και το ΓΠ7021/24.05.2012). 2212.002 «Παραβάσεις µέσω εντελλόµενων» ηµιουργία Κ.Α. µε το ποσό των 500,00 λαµβάνοντας υπόψη ότι το ποσό που έχει εισπραχθεί µέχρι σήµερα ανέρχεται σε 323,00. 2212.003 «Καταβολή µισθωµάτων από 01.09.2012 ΕΩΣ 31.12.2012 των σχολικών µονάδων» ηµιουργία Κ.Α. µε το ποσό των 21.555,11 λαµβάνοντας υπόψη ότι το ποσό που έχει εισπραχθεί µέχρι σήµερα ανέρχεται σε 21.555,11 (χρηµατική εντολή αρ. 48893/29.3.2013). 4211 «Επιστροφή χρηµάτων από εντάλµατα προπληρωµής» ηµιουργία Κ.Α. µε το ποσό των 1.000,00 λαµβάνοντας υπόψη ότι το ποσό που έχει εισπραχθεί µέχρι σήµερα ανέρχεται σε 912,98. 4213 «Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηµατικών ποσών (άρθρο 26 Ν.318/69)» ηµιουργία Κ.Α. µε το ποσό των 12,00 λαµβάνοντας υπόψη ότι το ποσό που έχει εισπραχθεί µέχρι σήµερα ανέρχεται σε 12,00. Β) ΑΥΞΗΣΗ ΕΣΟ ΩΝ 0417.002 µε τίτλο «Τέλη καθαριότητας οικογενειακών τάφων» αυξάνεται µε το ποσό των 20.000,00 λαµβάνοντας υπόψη ότι το ποσό που έχει εισπραχθεί µέχρι σήµερα ανέρχεται σε 51.798,06 ενώ έχει προβλεφθεί στον αρχικό προϋπολογισµό το ποσό των 40.000,00.

1513.004 «Πρόστιµα παραβάσεων Τελών Φωτισµού» αυξάνεται µε το ποσό των 900,00 λαµβάνοντας υπόψη ότι το ποσό που έχει εισπραχθεί µέχρι σήµερα ανέρχεται σε 1.006,23 ενώ έχει προβλεφθεί στον αρχικό προϋπολογισµό το ποσό των 500,00 ευρώ. 2112 «Τακτικά έσοδα από ηµοτικό Φόρο ΠΟΕ» αυξάνεται µε το ποσό των 10.000,00 λαµβάνοντας υπόψη ότι το ποσό που έχει εισπραχθεί µέχρι σήµερα ανέρχεται σε 107.627,30 ενώ έχει προβλεφθεί στον αρχικό προϋπολογισµό το ποσό των 100.000,00. 2113 «Τακτικά έσοδα από Τέλος Φωτισµού µη ηλεκτροδοτούµενων και µη χρησιµοποιούµενων χώρων ΠΟΕ» αυξάνεται µε το ποσό των 1.000,00 λαµβάνοντας υπόψη ότι το ποσό που έχει εισπραχθεί µέχρι σήµερα ανέρχεται σε 1.063,11 ενώ έχει προβλεφθεί στον αρχικό προϋπολογισµό το ποσό των 300,00. 2118.002 «Τακτικά έσοδα επί του τέλους διαµονής παρεπιδηµούντων ΠΟΕ» αυξάνεται µε το ποσό των 1.000,00 λαµβάνοντας υπόψη ότι το ποσό που έχει εισπραχθεί µέχρι σήµερα ανέρχεται σε 5.821,88 ενώ έχει προβλεφθεί στον αρχικό προϋπολογισµό το ποσό των 5.000,00. 2211.001 «Πρόστιµα ΚΟΚ του Ν 805/71 και του ΑΝ 170/67 άρθρο 31 Ν 2130/93» αυξάνεται µε το ποσό των 13.660,00 λαµβάνοντας υπόψη ότι το ποσό που έχει εισπραχθεί µέχρι σήµερα ανέρχεται σε 43.772,04 ενώ έχει προβλεφθεί στον αρχικό προϋπολογισµό το ποσό των 32.340,00. 4142.002 «Κράτηση ποσού από κατάσχεση» αυξάνεται µε το ποσό των 5.000,00 (Βλ. ενότητα έξοδα - αύξηση πιστώσεων αντικριζόµενος Κ.Α. εξόδων 80-8242.002) Γ) ΜΕΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ 1322.008 «Πρόγραµµα πρόληψης, προαγωγής της υγείας & αγωγής της υγείας στον εφηβικό πληθυσµό γυµνασίων & λυκείων των ήµων Π. Φαλήρου, Αγ. ηµητρίου & Αλίµου» (χρηµατοδοτούµενο ΕΣΠΑ). Μείωση του εσόδου κατά 95.328,00. (Βλ. ενότητα εξόδων µείωση πιστώσεων) ΕΞΟ Α Λαµβάνοντας υπόψη: το από 14/03/2013 εισηγητικό της /νσης Περιβάλλοντος & πρασίνου Τµήµα περιβάλλοντος το από 23/05/2013 εισηγητικό της /νσης Οικ/κων Υπηρεσιών Τµήµα προµηθειών και το από 20/05/2013 εισηγητικό Τµήµα προϋπολογισµού - λογιστικού το από 10/04/2013 εισηγητικό της /νσης ιοικ/κών Υπηρεσιών Τµήµα µηχανογράφησης το από 20/05/2013 εισηγητικό του Γραφείου Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων τα από 16/04/2013, 13/05/2013 & 15/05/2013 εισηγητικό της /νσης Τεχνικών Υπηρεσιών το µε αριθµ. πρωτ. 811/22.05.13 αίτηµα του Προέδρου του Ν.Π... µε την επωνυµία «ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙ ΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ» περί έκτακτης επιχορήγησης.

Α) ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 00-6731.002 «Προαιρετική εισφορά στους ηµοτικούς Παιδικούς Σταθµούς» ηµιουργία Κ.Α. µε το ποσό των 70.000,00 στο Ν.Π... λόγω ανάγκης εκτεταµένων επισκευών συντήρησης στα κτίρια που στεγάζονται οι παιδικοί σταθµοί. 10-6142.013 «Υπηρεσία υποστήριξης µηχ/κού συστήµατος παρακολούθησης ενηµέρωσης αναλυτικών & συγκεντρωτικών στοιχείων µε την τεχνολογία Web Services» ηµιουργία Κ.Α. µε το ποσό των 5.000,00 για την ανάπτυξη πληροφοριακού υποσυστήµατος αυτοµατοποιηµένης ενηµέρωσης αναλυτικών και συγκεντρωτικών στοιχείων µε την τεχνολογία web services (ειδική αυτοµατοποιηµένη διεπαφή) στο ήµο Παλαιού Φαλήρου, όπου στο πλαίσιο των υπηρεσιών θα παρέχονται: Η συνεχής προσαρµογή των βάσεων σε κεντρικό σύστηµα πληροφοριών και ανάπτυξη και λειτουργία ειδικών διεπαφών επικοινωνίας (web services) προκειµένου να διασφαλισθεί η αυτοµατοποιηµένη λειτουργία αποστολής και λήψης αρχείων. Προετοιµασία δηµοσίευσης στο internet στοιχείων στη βάση του νοµοσχεδίου «ιαύγεια». οκιµαστική προβολή. Έλεγχος, µετατροπή ή αναβάθµιση των στοιχείων, ειδικές µαζικές ενηµερώσεις που αφορούν την βάση των δεδοµένων και ταυτόχρονο έλεγχο των ειδικών οδηγών(driver). Σχεδιασµός κάθε µετατροπής και µετάπτωσης από επιµέρους αρχεία (word, excel κλπ) των υπηρεσιών σας, στο κεντρικό σύστηµα και σε µορφή βάσης δεδοµένων (data). Τακτικοί και έκτακτοι ποιοτικοί έλεγχοι µε επιλογή της καταλληλότερης διαδικασίας για εσάς και προσαρµογή των συστηµάτων αλλά και ειδικότερες εργασίες κατά την αναβάθµιση των εφαρµογών µε τις όποιες νέες εκδόσεις λογισµικού εκδώσει ο κατασκευαστής του. Τα αναλυτικά δεδοµένα συνθέτουν συγκεντρωτικούς πίνακες και κύβους δεδοµένων και εξάγονται στους χρήστες σε µορφή excel αρχείων µε τέτοιο τρόπο ώστε να είναι εύκολα επεξεργάσιµοι από τελικούς χρήστες. Επιπρόσθετα, για την καλύτερη οπτική απεικόνιση χρησιµοποιούνται διαγράµµατα «µε µπάρες» (Gantt), διαγράµµατα δικτύου µε χρόνους, διαγράµµατα κρισίµων σηµείων για την καλύτερη παρουσίαση των δεδοµένων του έργου. Έλεγχος και διασύνδεση των επιµέρους εφαρµογών. Ετήσια αναφορά σε ψηφιακή µορφή των δεδοµένων. 10-6672.001 «Προµήθεια φίλτρων κλιµατισµού ηµαρχείου» ηµιουργία Κ.Α. µε το ποσό των 1.000,00 για την αντικατάσταση των φίλτρων µονάδων κλιµατισµού του ηµαρχείου, ηλικίας 7 ετών, τα οποία λόγω των συσσωρευµένων ρύπων δεν καθαρίζουν πλήρως κατά την 6µηνιαία συντήρησή τους. 20-6671.012 «Προµήθεια & τοποθέτηση συστήµατος αντιεµπλοκής κατά την πέδηση (ABS) σε παλαιά οχήµατα του ήµου» ηµιουργία Κ.Α. µε το ποσό των 19.200,00, βάση της υπ αριθµ. 28366/2098/2006 απόφασης και της 9527/535/2009 εγκυκλίου του Υπ. Μεταφορών & Επικοινωνίας, τα οχήµατα µ.β.>3,5 τόνων δεν επιτρέπεται να κυκλοφορούν µετά την 1/1/2014 χωρίς σύστηµα αντιεµπλοκής. 30-7131.006 «Προµήθεια ειδικού εξοπλισµού Τεχνιτών» ηµιουργία Κ.Α. µε το ποσό των 2.000,00 ώστε να είναι εφικτή η διενέργεια ελέγχων, µετρήσεων & πιστοποιήσεων διαφόρων δικτύων (ηλεκτρικά, υδραυλικά κ.λ.π.) µέσω προµήθειας πιστοποιηµένων οργάνων & αναλυτών. 30-7333.013 «Αποκατάσταση τµηµατικών καθιζήσεων οδοστρωµάτων κατεπειγούσης φύσεων 2013» ηµιουργία Κ.Α. µε το ποσό των 12.260,00 σε αντικατάσταση του Κ.Α. 30-7333.005 «επισκευή καθιζήσεων οδοστρωµάτων κατεπειγούσης φύσεως 2013» (βλ. ενότητα έξοδα - κατάργηση πιστώσεων) 35-6312.002 «Πρόστιµο για την ανεξέλεγκτη απόθεση στερεών αποβλήτων στην περιοχή «Τροκαντερό» του ήµου»

ηµιουργία Κ.Α. µε το ποσό των 10.000,00 για την πληρωµή της µε αριθµ. 1456/9.5.2013 ειδοποίησης χρεών στη.ο.υ. Π. Φαλήρου. Να σηµειωθεί ότι ο ήµος έχει ασκήσει ένσταση κατά της απόφασης επιβολής, εντούτοις το πρόστιµο θα πρέπει να πληρωθεί έως την 28/6/2013 ώστε να µην υπάρξει επιβάρυνση προσαυξήσεων λόγω καθυστέρησης πληρωµής. 35-6671.010 ««Προµήθεια & τοποθέτηση συστήµατος αντιεµπλοκής κατά την πέδηση (ABS) σε παλαιά οχήµατα του ήµου» ηµιουργία Κ.Α. µε το ποσό των 4.800,00 βάση της υπ αριθµ. 28366/2098/2006 απόφασης και της 9527/535/2009 εγκυκλίου του Υπ. Μεταφορών & Επικοινωνίας, τα οχήµατα µ.β.>3,5 τόνων δεν επιτρέπεται να κυκλοφορούν µετά την 1/1/2014 χωρίς σύστηµα αντιεµπλοκής. Β) ΑΥΞΗΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 00-6113 «Αµοιβές τεχνικών (πολ. µηχανικών, µηχανολόγων κ.λ.π.) για την έκδοση πιστοποιητικών & βεβαιώσεων για τη σύνταξη συµβολαίων» Αύξηση της πίστωσης µε το ποσό των 2.500,00. Για τη σύνταξη συµβολαίων µίσθωσης ακινήτων είναι απαραίτητη η έκδοση πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης. Ο ήµος έχει στην ιδιοκτησία του ακίνητα για τα οποία έχει κινηθεί ήδη η διαδικασία µίσθωσής τους. 00-6131.002 «Αµοιβή µισθώσεων έργου µη επιτηδευµατιών» Αύξηση της πίστωσης µε το ποσό των 125.000,00 η οποία λόγω του ετήσιου προγραµµατισµού για την απασχόληση προσωπικού µε συµβάσεις µισθώσεις έργου κρίνεται αναγκαία. 10-6277.006 «απάνες για απεντόµωση µυοκτονία δηµοτικών κτιρίων 2012 συν» Αύξηση της πίστωσης µε το ποσό των 285,36 λόγω λάθος υπολογισµού των εργασιών που υπολείπονται και θα τιµολογηθούν για το έτος 2013. 10-6613.002 «Προµήθεια αναλωσίµων υλικών µηχανογράφησης (µελάνια)» Αύξηση της πίστωσης µε το ποσό των 8.000,00. Η αύξηση αυτή κρίνεται αναγκαία λόγω αυξηµένων αναγκών και στα πλαίσια της εύρυθµης λειτουργίας των υπηρεσιών. Επιπλέον ενόψει της παραλαβής νέων εκτυπωτικών µηχανηµάτων δεν µπορούσε να προβλεφθεί επακριβώς η κατανάλωση και έτσι η 1 η µελέτη περιελάµβανε συγκεκριµένα είδη µε την πιο επείγουσα ανάγκη προµήθειας. 15-6277.006 «Απεντόµωση µυοκτονία Πν. Κέντρων & Κέντρων φιλοξενίας, ΚΑΠΗ, Βιβλιοθήκης 2012 συν.» Αύξηση της πίστωσης µε το ποσό των 275,52 λόγω λάθος υπολογισµού των εργασιών που υπολείπονται και θα τιµολογηθούν για το έτος 2013. (Βλ. ενότητα διορθώσεις τίτλων ΚΑΕ) 15-7331.007 «Συντήρηση & επισκευή σχολικών κτιρίων 2013» Αύξηση της πίστωσης µε το ποσό των 13.800,00. Εκ παραδροµής δεν συµπεριλήφθηκε στον προϋπολογισµού του έργου η δαπάνη του ΦΠΑ 20-7326.002 «Ανακατασκευή δαπέδου αµαξοστασίου του ήµου» Αύξηση της πίστωσης µε το ποσό των 450,00. Εκ παραδροµής δεν ανεγράφη το σωστό ποσό κατά τη σύνταξη του προϋπολογισµού οικ. έτους 2013. 20-6277.004 «Απεντόµωση µυοκτονία (δηµ. Γκαράζ, συνεργεία ΚΕΑ) 2012 συν.» Αύξηση της πίστωσης µε το ποσό των 295,20 λόγω λάθος υπολογισµού των εργασιών που υπολείπονται και θα τιµολογηθούν για το έτος 2013. 20-7135.001 «Προµήθεια εργαλείων καθαριότητας 2012 συν.» Αύξηση της πίστωσης µε το ποσό των 705,55. Εκ παραδροµής δεν συµπεριλήφθηκε στον προϋπολογισµού της προµήθειας η δαπάνη του ΦΠΑ.

30-6021.001 «Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου» Αύξηση της πίστωσης µε το ποσό των 10.000,00. Η αρχική πίστωση δεν επαρκεί για την κάλυψη της µισθοδοσίας. 30-6041.001 «Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπάλληλων µε 8µηνη σύµβαση» Αύξηση της πίστωσης µε το ποσό των 11.000,00 ενόψει της έγκρισης για την απασχόληση προσωπικού µε οκτάµηνη σύµβαση. 30-6054.001 «Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ έκτακτού προσωπικού (8µηνο τεχνίτες) Αύξηση της πίστωσης µε το ποσό των 6.000,00 ενόψει της έγκρισης για την απασχόληση προσωπικού µε οκτάµηνη σύµβαση. 30-7323.012 «Ανακατασκευή παλαιών ασφαλτοταπήτων 2012 συν.» Αύξηση της πίστωσης µε το ποσό των 58.242,39 λόγω αύξησης της τιµής ασφάλτου όπως εγκρίθηκε µε τον 1 ο ΑΠΕ του έργου (Α Σ 82/2013). 35-6021.001 «Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου» Αύξηση της πίστωσης µε το ποσό των 10.000,00 λόγω εσωτερικής µετάταξης υπαλλήλου 35-6022.001 «Υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων αορίστου χρόνου» Αύξηση της πίστωσης µε το ποσό των 2.000,00 λόγω εσωτερικής µετάταξης υπαλλήλου Βλ. ενότητα µείωση πιστώσεων 35-6052.001 «ΙΚΑ εργοδοτική εισφορά υπαλλήλων αορίστου χρόνου» Αύξηση της πίστωσης µε το ποσό των 2.000,00 λόγω εσωτερικής µετάταξης υπαλλήλου 35-7135.001 «Προµήθεια εργαλείων κηπουρών 2012 συν.» Αύξηση της πίστωσης µε το ποσό των 973,60. Εκ παραδροµής δεν συµπεριλήφθηκε στον προϋπολογισµού της προµήθειας η δαπάνη του ΦΠΑ. 45-6277.001 «απάνες για απεντόµωση µυοκτονία (νεκροταφείο) 2012 συν.» Αύξηση της πίστωσης µε το ποσό των 492,00 λόγω λάθος υπολογισµού των εργασιών που υπολείπονται και θα τιµολογηθούν για το έτος 2013. 45-7135.001 «Προµήθεια εργαλείων νεκροταφείου 2012 συν.» Αύξηση της πίστωσης µε το ποσό των 219,78. Εκ παραδροµής δεν συµπεριλήφθηκε στον προϋπολογισµού της προµήθειας η δαπάνη του ΦΠΑ. 50-6277.003 «απάνες για απεντόµωση µυοκτονία ( ηµ. αστυνοµία) 2012 συν.» Αύξηση της πίστωσης µε το ποσό των 19,68 λόγω λάθος υπολογισµού των εργασιών που υπολείπονται και θα τιµολογηθούν για το έτος 2013. 80-8111 «Αµοιβές και έξοδα προσωπικού Π.Ο.Ε.» Αύξηση της πίστωσης µε το ποσό των 18.555,51 αφορά σε αναδροµικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου λόγω αλλαγής κλιµακίων µετά από ένταξη στα Βαρέα. 80-8115 «ιάφορα έξοδα Π.Ο.Ε.» Αύξηση της πίστωσης µε το ποσό των 12.316,99 που αφορά στην πληρωµή των εξόδων µεταφόρτωσης απορριµµάτων στο Σ.Μ.Α. Σχιστού περιόδου Ιανουαρίου εκεµβρίου 2012. Να σηµειώσουµε ότι δεν έχει γίνει καµία πληρωµή κατά το έτος 2012 για το σκοπό αυτό λόγω διαφωνίας επί του τρόπου υπολογισµού της χρέωσης. 80-8242.002 «Απόδοση ποσού από κατάσχεση» 5.000,00. Λόγω των αυξηµένων κατασχέσεων σε µισθούς υπαλλήλων.

Γ) ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 00-6453.004 «Συνδροµή στην «Κτηµατολόγιο Α.Ε.» 7 µηνιαία δαπάνη χρήσης 2012 συν.» Κατάργηση της πίστωσης και µεταφορά στο αποθεµατικό του ποσού 1.704,80. Εκ παραδροµής εγγραφή της πίστωσης στον προϋπολογισµό οικ. έτους 2013. 30-7333.005 «Επισκευή καθιζήσεων οδοστρωµάτων κατεπειγούσης φύσεως 2013» Κατάργηση της πίστωσης και µεταφορά στο αποθεµατικό του ποσού 12.260,00 και δηµιουργία νέας ισόποσης µε στοιχεία Κ.Α. 30-7333.013. ) ΜΕΙΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 10-6671.003 «Προµήθεια ελαστικών 2012 συν» Μείωση της πίστωσης κατά 30,00 λόγω εσφαλµένου υπολογισµού κατά την αναγωγή των ποσών που δόθηκαν για την κατάρτιση του προϋπολογισµού οικ. έτους 2013. 15-6142.002 «Παροχή από εξωτερικούς συνεργάτες για την υλοποίηση της πράξης (υποέργο 1 του προγράµµατος ΕΣΠΑ µε κωδ. MIS 371406) Μείωση της πίστωσης κατά 95.328,00. Η εν λόγω τροποποίηση συνίσταται στο γεγονός ότι µε την αρ.πρωτ. ΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.1/118/26314/18-12-2012 απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της ΠΥΣ 33/2006, η οποία διαβιβάστηκε στον ήµο µας µέσω της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Αττικής µε το έγγραφό τους µε αρ. πρωτ. οικ. 58547/51274-28/12/2012, από τα αρχικά είκοσι πέντε (25) προβλεπόµενα άτοµα που θα προσλάµβανε ο ήµος µας ως έκτακτο προσωπικό διαφόρων ειδικοτήτων µε την σύναψη συµβάσεων µίσθωσης έργου για την υλοποίηση του φυσικού αντικειµένου του Υποέργου 1, εγκρίθηκαν τελικά δέκα πέντε (15) Λόγω της ανωτέρω µείωσης κατά δέκα (10) στον αριθµό των εξωτερικών συνεργατών που θα προσληφθούν µε σύµβαση µίσθωσης έργου για την υλοποίηση του Υποέργου - 1 της πράξης, το νέο εκτιµώµενο κόστος υλοποίησής του θα ανέλθει σε 216.972,00 από τα 312.174,00. (βλ. ενότητα έσοδα µείωση εσόδων) 15-6671.002 «Προµήθεια ελαστικών 2012 συν» Μείωση της πίστωσης κατά 15,00 λόγω εσφαλµένου υπολογισµού κατά την αναγωγή των ποσών που δόθηκαν για την κατάρτιση του προϋπολογισµού οικ. έτους 2013. 20-6671.005 «Προµήθεια ελαστικών 2012 συν» Μείωση της πίστωσης κατά 1.740,00 λόγω εσφαλµένου υπολογισµού κατά την αναγωγή των ποσών που δόθηκαν για την κατάρτιση του προϋπολογισµού οικ. έτους 2013. 30-6061.002 «Προµήθεια γάλακτος 2012 συν» Μείωση της πίστωσης κατά 1.000,00 λόγω εσφαλµένου υπολογισµού κατά την καταµέτρηση των υλικών της προµήθειας. 30-6022.001 «Υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων αορίστου χρόνου» Μείωση της πίστωσης κατά 2.000,00 λόγω εσωτερικής µετάταξης υπαλλήλου 30-6264.004 «Προµήθεια ανταλ/κών & αναλωσίµων για τη συντήρηση εργαλείων και µηχ/των τεχνιτών 2012 συν.» Μείωση της πίστωσης κατά 2.306,25 λόγω εσφαλµένου υπολογισµού κατά την αναγωγή των ποσών που δόθηκαν για την κατάρτιση του προϋπολογισµού οικ. έτους 2013. 30-6671.003 «Προµήθεια ελαστικών 2012 συν»

Μείωση της πίστωσης κατά 219,00 λόγω εσφαλµένου υπολογισµού κατά την αναγωγή των ποσών που δόθηκαν για την κατάρτιση του προϋπολογισµού οικ. έτους 2013. 35-6671.003 «Προµήθεια ελαστικών 2012 συν» Μείωση της πίστωσης κατά 150,00 λόγω εσφαλµένου υπολογισµού κατά την αναγωγή των ποσών που δόθηκαν για την κατάρτιση του προϋπολογισµού οικ. έτους 2013. 35-6277.006 «Απεντόµωση µυοκτονία παραλίας & κοινόχρηστων χώρων 2012 συν.» Μείωση της πίστωσης κατά 492,00 λόγω λάθους υπολογισµού των εργασιών που υπολείπονται και θα τιµολογηθούν για το έτος 2013. 50-6671.003 «Προµήθεια ελαστικών 2012 συν» Μείωση της πίστωσης κατά 60,00 λόγω εσφαλµένου υπολογισµού κατά την αναγωγή των ποσών που δόθηκαν για την κατάρτιση του προϋπολογισµού οικ. έτους 2013. Ε) ΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΤΙΤΛΩΝ Κ.Α. Οι διορθώσεις τίτλων δε διαφοροποιούν την ουσία και το σκοπό για τον οποίο έχουν εξ αρχής προβλεφθεί. Εντούτοις κρίνονται απαραίτητες ώστε να είναι απόλυτα ακριβής η αποτύπωσή τους στον προϋπολογισµό. 15-6277.006 ιόρθωση τίτλου: από «Απεντόµωση µυοκτονία Πνευµατικών κέντρων φιλοξενίας, ΚΑΠΗ, βιβλιοθήκης 2012 συν» στο ορθό «Απεντόµωση µυοκτονία Πνευµατικών κέντρων & κέντρων φιλοξενίας, ΚΑΠΗ, βιβλιοθήκης 2012 συν» 15-7321.008 ιόρθωση τίτλου: από «Κατασκευή WC ΑΜΕΑ στο 4ο Λύκειο Π. Φαλήρου» στο ορθό «Κατασκευή WC ΑΜΕΑ στο 1ο Λύκειο Π. Φαλήρου» 10-6142.008 ιόρθωση τίτλου: από «Εργασίες µαγνητοφώνησης, µαγνητοσκόπησης, αποµαγνητοφώνησης, βιβλιοδεσίας & αναπαραγωγής των πρακτικών των συνεδριάσεων.σ., Ο.Ε. & Επιτροπής ποιότητας ζωής 2012» στο ορθό «Εργασίες µαγνητοφώνησης, µαγνητοσκόπησης, αποµαγνητοφώνησης, βιβλιοδεσίας & αναπαραγωγής των πρακτικών των συνεδριάσεων.σ., Ο.Ε. & Επιτροπής ποιότητας ζωής 2013»

2 η Μερική αναµόρφωση προϋπολογισµού του ήµου Π. Φαλήρου οικ. έτους 2013 Α. ΕΣΟ Α 1. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 648.431,59 2. ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΕΣΟ ΩΝ 0529.001 Εισφορές Κ.Α.Π.Η. Για την αιτία γράφουµε το ποσό των 4.300,00 1314.005 Επιχορήγηση από Νοµαρχία Αθηνών για επισκευή διαδρόµων πάρκου Φλοίσβου Για την αιτία γράφουµε το ποσό των 4.000,00 1121 Εκποίηση οχηµάτων Για την αιτία γράφουµε το ποσό των 2.700,00 2119.005 ΚΑΠ για την καταβολή αποζηµίωσης σε σχολικούς τροχονόµους για το διάστηµα Σεπτ.- εκεµβ. 2012 Για την αιτία γράφουµε το ποσό των 7.248,00 2211.003 Έσοδο από Τ.Π.. παρακρατηθέντος εκπλειστηριάσµατος ακιν. στη θέση Βουρλοπόταµος Για την αιτία γράφουµε το ποσό των 9.530,76 2212.002 Παραβάσεις ΚΟΚ µέσω εντελλόµενων Για την αιτία γράφουµε το ποσό των 500,00 2212.003 Καταβολή µισθωµάτων σχολικών µονάδων από 01.09.2012 έως 31.12.2012 Για την αιτία γράφουµε το ποσό των 21.555,11 4211 Επιστροφή χρηµάτων από εντάλµατα προπληρωµής Για την αιτία γράφουµε το ποσό των 1.000,00 4213 Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών Για την αιτία γράφουµε το ποσό των 12,00 3. ΑΥΞΗΣΗ ΕΣΟ ΩΝ ΣΥΝΟΛΟ 50.845,87 0417.002 Τέλη καθαριότητας οικογενειακών τάφων Ενίσχυση του εσόδου αυτού κατά αυξανοµένου από 40.000,00 σε 60.000,00 1513.004 Πρόστιµα παραβάσεων Τ.Φ. Ενίσχυση του εσόδου αυτού κατά αυξανοµένου από 500,00 σε 1.400,00 2112 Τακτικά έσοδα από.φ (Π.Ο.Ε.) Ενίσχυση του εσόδου αυτού κατά αυξανοµένου από 100.000,00 σε 110.000,00 2113 Τακτικά έσοδα από τέλος φωτισµού µη ηλεκτρ/νων & µη χρησ/νων ακινήτων (Π.Ο.Ε.) Ενίσχυση του εσόδου αυτού κατά αυξανοµένου από 300,00 σε 1.300,00 2118.002 Τακτικά έσοδα επί του τέλους διαµονής παρ/ντων (Π.Ο.Ε.) Ενίσχυση του εσόδου αυτού κατά αυξανοµένου από 5.000,00 σε 6.000,00 20.000,00 900,00 10.000,00 1.000,00 1.000,00

2211.001 Πρόστιµο ΚΟΚ του Ν.. 805/71 και Α.Ν. 170/67 άρθρο 31, Ν.2130/93 Ενίσχυση του εσόδου αυτού κατά αυξανοµένου από 32.340,00 σε 46.000,00 4142.002 Κράτηση ποσού από κατάσχεση Ενίσχυση του εσόδου αυτού κατά αυξανοµένου από 7.000,00 σε 12.000,00 13.660,00 5.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 51.560,00 4. ΜΕΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ 1322.008 Πρόγραµµα πρόληψης, προαγωγής της υγείας & αγωγής της υγείας στον εφηβικό πληθυσµό γυµνασίων & λυκείων των ήµων Π. Φαλήρου, Αγ. ηµητρίου & Αλίµου Μείωση του εσόδου αυτού κατά από 616.156,77 σε 520.828,77 95.328.00 ΣΥΝΟΛΟ 95.328.00 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ 1. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 648.431,59 2. ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΕΣΟ ΩΝ 50.845,87 3. ΑΥΞΗΣΗ ΕΣΟ ΩΝ 51.560,00 4. ΜΕΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ - 95.328,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ ΩΝ 655.509,46 Β. ΕΞΟ Α 1. ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 00-6731.002 Προαιρετική εισφορά στους ηµοτικούς Παιδικούς Σταθµούς Για την αιτία γράφουµε το ποσό των 70.000,00 10-6142.013 Υπηρεσία υποστήριξης µηχ/κού συστήµατος παρακολούθησης ενηµέρωσης αναλυτικών & συγκεντρωτικών στοιχείων µε την τεχνολογία Web Services Για την αιτία γράφουµε το ποσό των 5.000,00 10-6672.001 Προµήθεια φίλτρων κλιµατισµού ηµαρχείου Για την αιτία αυτή γράφουµε το ποσό των 1.000,00 20-6671.012 Προµήθεια & τοποθέτηση συστήµατος αντιεµπλοκής κατά την πέδηση (ABS) σε παλαιά οχήµατα του ήµου 19.200,00 Για την αιτία γράφουµε το ποσό των 30-7131.006 Προµήθεια ειδικού εξοπλισµού Τεχνιτών Για την αιτία αυτή γράφουµε το ποσό των 2.000,00 30-7333.013 Αποκατάσταση τµηµατικών καθιζήσεων οδοστρωµάτων κατεπειγούσης φύσεως 2013 Για την αιτία αυτή γράφουµε το ποσό των 12.260,00

35-6312.002 Πρόστιµο για την ανεξέλεγκτη απόθεση στερεών αποβλήτων στην περιοχή «Τροκαντερό» του ήµου Για την αιτία αυτή γράφουµε το ποσό των 10.000,00 35-6671.010 Προµήθεια & τοποθέτηση συστήµατος αντιεµπλοκής κατά την πέδηση (ABS) σε παλαιά οχήµατα του ήµου 4.800,00 Για την αιτία αυτή γράφουµε το ποσό των 2. ΑΥΞΗΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΣΥΝΟΛΟ 124.260,00 00-6113 Αµοιβές τεχνικών (πολ. µηχανικών, µηχανολόγων κ.λ.π.) για την έκδοση πιστ/κών & βεβαιώσεων για τη σύνταξη συµβολαίων αυξανοµένης από 500,00 σε 3.000,00 00-6131.002 Αµοιβή µισθώσεων έργου µη επιτηδευµατιών αυξανοµένης από 480.000,00 σε 605.000,00 10-6277.006 απάνες για απεντόµωση µυοκτονία δηµοτικών κτιρίων 2012 συν αυξανοµένης από 285,36 σε 570,72 10-6613.002 Προµήθεια αναλωσίµων υλικών Μηχανογράφησης (µελάνια) αυξανοµένης από 40.000,00 σε 48.000,00 15-6277.006 Απεντόµωση µυοκτονία Πν. Κέντρων & κέντρων φιλοξενίας, ΚΑΠΗ, βιβλιοθήκης 2012 συν. αυξανοµένης από 68,88 σε 344,40 15-7331.007 Συντήρηση & επισκευή σχολικών κτιρίων 2013 αυξανοµένης από 60.000,00 σε 73.800,00 20-7326.002 Ανακατασκευή δαπέδου αµαξοστασίου του ήµου αυξανοµένης από 16.650,00 σε 17.100,00 20-6277.004 Απεντόµωση µυοκτονία (δηµ. Γκαράζ, συνεργεία ΚΕΑ) 2012 συν αυξανοµένης από 177,12 σε 472,32 20-7135.001 Προµήθεια εργαλείων καθαριότητας 2012 συν αυξανοµένης από 3.435,00 σε 4.140,55 30-6021.001 Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου αυξανοµένης από 160.000,00 σε 170.000,00 30-6041.001 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός & επιδόµατα) εκτάκτων υπαλλήλων µε 8µηνη σύµβαση (τεχνίτες) αυξανοµένης από 71.000,00 σε 82.000,00 2.500,00 125.000,00 285,36 8.000,00 275,52 13.800,00 450,00 295,20 705,55 10.000,00 11.000,00

30-6054.001 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ έκτακτου προσωπικού (8µηνο - τεχνίτες) αυξανοµένης από 24.000,00 σε 30.000,00 30-7323.012 Ανακατασκευή παλαιών ασφαλτοταπήτων 2012 συν αυξανοµένης από 400.00,00 σε 458.242,39 35-6021.001 Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου αυξανοµένης από 16.000,00 σε 26.000,00 35-6022.001 Υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων αορίστου χρόνου αυξανοµένης από 4.500,00 σε 6.500,00 35-6052.001 ΙΚΑ εργοδοτική εισφορά υπαλλήλων αορίστου χρόνου αυξανοµένης από 6.500,00 σε 8.500,00 35-7135.001 Προµήθεια εργαλείων κηπουρών 2012 συν αυξανοµένης από 4.740,00 σε 5.713,60 45-6277.002 απάνες για απεντόµωση µυοκτονία (νεκροταφείο) 2012 συν αυξανοµένης από 295,20 σε 787,20 45-7135.001 Προµήθεια εργαλείων νεκροταφείου 2012 συν 6.000,00 58.242,39 10.000,00 2.000,00 2.000,00 973,60 492,00 219,78 αυξανοµένης από 1.070,00 σε 1.289,78 50-6277.003 Απεντόµωση µυοκτονία (δηµ. αστυνοµία) 2012 συν αυξανοµένης από 19,68 σε 39,36 19,68 80-8111 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού Π.Ο.Ε. αυξανοµένης από 95.000,00 σε 113.555,51 18.555,51 80-8115 ιάφορα έξοδα Π.Ο.Ε. αυξανοµένης από 580.000,00 σε 592.316,99 12.316,99 80-8242.002 Απόδοση ποσού από κατάσχεση αυξανοµένης από 7.000,00 σε 12.000,00 5.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 288.131,58 3. ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 00-6453.004 Συνδροµή στην "Κτηµατολόγιο Α.Ε." & µηνιαία δαπάνη χρήσης 2012 συν Κατάργηση της πίστωσης και µεταφορά στο αποθεµατικό το ποσό των 1.704,80 30-7333.005 Επισκευή καθιζήσεων οδοστρωµάτων κατεπειγούσης φύσεως 2013 Κατάργηση της πίστωσης και µεταφορά στο αποθεµατικό το ποσό των 12.260,00 ΣΥΝΟΛΟ 13.964,80

4. ΜΕΙΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 10-6671.003 Προµήθεια ελαστικών 2012 συν Μείωση ποσού από 1.000,00 σε 970,00 µεταφεροµένου στο αποθεµατικό το ποσό των 30,00 15-6142.002 Παροχή από εξωτερικούς συνεργάτες για την υλοποίηση της πράξης (υποέργο 1 του προγράµµατος ΕΣΠΑ µε κωδ. MIS 371406) Μείωση ποσού από 312.300,00 σε 216.972,00 µεταφεροµένου στο αποθεµατικό το ποσό των 95.328,00 15-6671.002 Προµήθεια ελαστικών 2012 συν Μείωση ποσού από 500,00 σε 485,00 µεταφεροµένου στο αποθεµατικό το ποσό των 15,00 20-6671.005 Προµήθεια ελαστικών 2012 συν Μείωση ποσού από 58.000,00 σε 56.260,00 µεταφεροµένου στο αποθεµατικό το ποσό των 1.740,00 30-6061.002 Προµήθεια γάλακτος 2012 συν Μείωση ποσού από 7.115,56 σε 6.115,56 µεταφεροµένου στο αποθεµατικό το ποσό των 1.000,00 30-6022.001 Υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων αορίστου χρόνου Μείωση ποσού από 18.000,00 σε 16.000,00 µεταφεροµένου στο αποθεµατικό το ποσό των 2.000,00 30-6264.004 Προµήθεια ανταλ/κών & αναλωσίµων για τη συντήρηση εργαλείων και µηχ/των τεχνιτών 2012 συν Μείωση ποσού από 14.323,50 σε 12.017,25 µεταφεροµένου στο αποθεµατικό το ποσό των 2.306,25 30-6671.003 Προµήθεια ελαστικών 2012 συν Μείωση ποσού από 7.300,00 σε 7.081,00 µεταφεροµένου στο αποθεµατικό το ποσό των 219,00 35-6671.003 Προµήθεια ελαστικών 2012 συν Μείωση ποσού από 5.000,00 σε 4.850,00 µεταφεροµένου στο αποθεµατικό το ποσό των 150,00 35-6277.006 Απεντόµωση µυοκτονία παραλίας & κοινόχρηστων χώρων 2012 συν. Μείωση ποσού από 4.428,00 σε 3.936,00 µεταφεροµένου στο αποθεµατικό το ποσό των 492,00 50-6671.003 Προµήθεια ελαστικών 2012 συν Μείωση ποσού από 2.000,00 σε 1.940,00 µεταφεροµένου στο αποθεµατικό το ποσό των 60,00 ΣΥΝΟΛΟ 103.340,25 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟ ΩΝ 1. ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 124.260,00 2. ΑΥΞΗΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 288.131,58 3. ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ - 13.964,80 4. ΜΕΙΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ - 103.340,25 5. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 360.422,93 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ ΩΝ 655.509,46

ΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΤΙΤΛΩΝ ΚΑΕ 15-6277.006 ιόρθωση τίτλου: από «Απεντόµωση µυοκτονία Πνευµατικών κέντρων φιλοξενίας, ΚΑΠΗ, βιβλιοθήκης 2012 συν» στο ορθό «Απεντόµωση µυοκτονία Πνευµατικών κέντρων & κέντρων φιλοξενίας, ΚΑΠΗ, βιβλιοθήκης 2012 συν» 15-7321.008 ιόρθωση τίτλου: από «Κατασκευή WC ΑΜΕΑ στο 4ο Λύκειο Π. Φαλήρου» στο ορθό «Κατασκευή WC ΑΜΕΑ στο 1ο Λύκειο Π. Φαλήρου» 10-6142.008 ιόρθωση τίτλου: από «Εργασίες µαγνητοφώνησης, µαγνητοσκόπησης, αποµαγνητοφώνησης, βιβλιοδεσίας & αναπαραγωγής των πρακτικών των συνεδριάσεων.σ., Ο.Ε. & Επιτροπής ποιότητας ζωής 2012» στο ορθό «Εργασίες µαγνητοφώνησης, µαγνητοσκόπησης, αποµαγνητοφώνησης, βιβλιοδεσίας & αναπαραγωγής των πρακτικών των συνεδριάσεων.σ., Ο.Ε. & Επιτροπής ποιότητας ζωής 2013» ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ 1. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 648.431,59 2. ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΕΣΟ ΩΝ 50.845,87 3. ΑΥΞΗΣΗ ΕΣΟ ΩΝ 51.560,00 4. ΜΕΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ - 95.328,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ ΩΝ 655.509,46 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟ ΩΝ 1. ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 124.260,00 2. ΑΥΞΗΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 288.131,58 3. ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ - 13.964,80 4. ΜΕΙΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ - 103.340,25 5. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 360.422,93 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ ΩΝ 655.509,46 Κατόπιν των ανωτέρω τα βασικά µεγέθη του προϋπολογισµού διαµορφώνονται στα εξής ποσά: Α. ΕΣΟ Α ΠΟΣΑ ΣΕ Κ.Α. 0 (Τακτικά) 18.136.931,76 Κ.Α. 1 (Έκτακτα) 10.199.131,54 Κ.Α. 2 (Π.Ο.Ε.) 2.430.081,82 Κ.Α. 3 (Π.Ο.Ε.) 1.035.984,71 Κ.Α. 4 (Αντικριζόµενα) 4.770.512,00 Κ.Α. 5 (Χρηµ. Υπόλ.) 5.522.526,19 ΣΥΝΟΛΟ 42.095.168,02 Β. ΕΞΟ Α ΠΟΣΑ ΣΕ 1. Σύνολο εξόδων 41.734.745,09 2. Αποθεµατικό 360.422,93 ΣΥΝΟΛΟ 42.095.168,02