ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.Πε. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» Ταχ. Δ/νση : Θηβών & Παπαδιαμαντοπούλου Γουδή ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΓΑΛΑΤΩΝ. ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΑΚΕΛΟΥ 9079 ΑΔΑ: 6ΨΒΛ46906Ε-ΨΥΔ (ΚΑ 1511) Βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής α/α 778 ΔΑΠΑΝΗ # 22.956,33 # συμπ. Φ.Π.Α. Σήμερα, την 30-10-14, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι αφ ενός μεν ο κος ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Κ. ΠΑΠΑΣΑΒΒΑΣ, Διοικητής του Νοσοκομείου Παίδων Αθηνών Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ, ονομαζόμενος εφεξής, στην παρούσα σύμβαση Φορέας, αφ ετέρου δε η εταιρεία NUMIL HELLAS Α.Ε. που εδρεύει 17 χιλ. Εθν. Οδού Αθηνών - Λαμίας, Κηφισιά, Τ.Κ. 14564, Τηλ. 210 8077551 και εκπροσωπείται νομίμως από τον/ την βάσει του υπ αριθμόν πρακτικού, ονομαζόμενος-η εφ εξής, στην παρούσα σύμβαση Προμηθευτής, συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής: Με την αριθμ. 24194/23-10-14 Απόφαση Διοικητού του Νοσοκομείου, εγκρίθηκε και ανατέθηκε στην εταιρεία σας, η προμήθεια ειδικών γαλάτων και συσκευών χορήγησης αυτών, συνολικής δαπάνης 22.956,33 συμπ. ΦΠΑ, για κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου. Συνέπεια της αποφάσεως αυτής, ο Φορέας αναθέτει στον Προμηθευτή και ο τελευταίος αναλαμβάνει την προμήθεια με τους κατωτέρω όρους και συμφωνίες, τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα. ΑΡΘΡΟ 1 Ο Προμηθευτής αναλαμβάνει με το συμφωνητικό αυτό την υποχρέωση να προμηθεύσει στο Νοσοκομείο ειδικά γάλατα και συσκευών χορήγησης αυτών, για κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου, σύμφωνα με την από 30-10-14 κατακυρωτική επιστολή, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης και τους όρους και τις αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές της από 13-10- 2014 προσφοράς του, συνολικής δαπάνης #19.999,04# πλέον Φ.Π.Α. ή #22.956,33# συμπ. Φ.Π.Α., συμπεριλαμβανομένων των συνολικών κρατήσεων (3,636%) υπέρ Μ.Τ.Π.Υ., Οργανισμών Ψυχικής Υγείας και ΕΑΑΔΗΣΥ, καθώς και της παρακράτηση φόρου 4% και των εξόδων μεταφοράς.
ΑΡΘΡΟ 2 ΧΡΟΝΟΣ-ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ: Ο προμηθευτής οφείλει να προσκομίζει άμεσα τα είδη που του παραγγέλλονται κάθε φορά από το Νοσοκομείο με δική του ευθύνη και μεταφορικά, και να τα παραδίδει στην αρμόδια διαχείριση του Νοσοκομείου μετά από έγγραφη η τηλεφωνική εντολή της αρμόδιας υπηρεσίας. Τα είδη θα παραλαμβάνονται ποσοτικά και ποιοτικά από την Επιτροπή παραλαβής του Νοσοκομείου που ορίζεται με Απόφαση του Διευθυντή Διοικητικής Υπηρεσίας, παρουσία του προμηθευτή ή αντιπροσώπου του νόμιμα εξουσιοδοτημένου με υπογραφή των αποδεικτικών παραλαβής. Ο χαρακτηρισμός της ποιότητας του παραλαμβανομένου υλικού αποτελεί δικαίωμα της επιτροπής, που αποφασίζει για την παραλαβή ή απόρριψη του. Σε περίπτωση ομόφωνης απόρριψης του, ο προμηθευτής υποχρεούται να αντικαταστήσει τα απορριπτόμενα είδη σε λογική προθεσμία, παραλαμβάνοντας αμέσως με δική του δαπάνη και χωρίς καμιά αξίωση του και παραιτούμενος από τυχόν δικαίωμα διαιτησίας. Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ των μελών της επιτροπής παραλαβής ή αυτής και του προμηθευτή, θα αποφασίζει τελεσίδικα ο Διοικητικός Διευθυντής του Νοσοκομείου. Εάν ο προμηθευτής δεν συμφωνεί να αντικαταστάσει τα απορριπτόμενα είδη ή παραβαίνει συστηματικά τους όρους της σύμβασης, ο Διοικητικός Διευθυντής του Νοσοκομείου λαμβάνοντας υπόψη τη σοβαρότητα της παράβασης των όρων μπορεί να επιβάλει πρόστιμο μέχρι 2,5% ή 5% της συμβατικής αξίας που είναι υπό παράδοση, και θα έχει το δικαίωμα να προμηθεύεται τα αναγκαία είδη από το ελεύθερο εμπόριο και ο προμηθευτής θα επιβαρύνεται την επιπλέον διαφορά τιμής καθώς και κάθε άλλη δαπάνη(μεταφορικά κλπ.) που θα παρακρατούνται από τον πρώτο προς πληρωμή λογαριασμό. Το πρόστιμο αυτό, όπως και κάθε άλλο πρόστιμο θα γνωστοποιείται στον προμηθευτή με έγγραφο που θα αιτιολογεί και την επιβολή του. ΑΡΘΡΟ 3 ΠΛΗΡΩΜΗ Η πληρωμή της αξίας των ειδών θα γίνεται εντός 60 ημερών, το 3 ο δεκαήμερο του μηνός μετά την οριστική παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή του Νοσοκομείου, βάσει των απαιτουμένων για τις περιπτώσεις δικαιολογητικών. Διευκρινίζεται ότι : Δεν θα γίνεται πληρωμή από το Δημόσιο, χωρίς προηγούμενη προσκόμιση από τον Προμηθευτή στην αρμόδια υπηρεσία, πιστοποιητικού Ι.Κ.Α., από το οποίο να
προκύπτει ανυπαρξία οφειλής της επιχείρησης προς αυτό, διαφορετικά θα αποδίδονται από το Δημόσιο κατ ευθείαν στο Ι.Κ.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν1239/82 άρθρο 2 ο. Από την πληρωμή του Προμηθευτή θα παρακρατηθεί ο προβλεπόμενος, από το άρθρο 24 Ν.2198/94, φόρος εισοδήματος. ΑΡΘΡΟ 4 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Ως εγγύηση για την καλή εκτέλεση των όρων του συμφωνητικού ο Προμηθευτής κατέθεσε την υπ αριθ. : εγγυητική επιστολή της. #2.000,00# που θα του επιστραφεί μετά την ολοκληρωτική εκπλήρωση των όρων της σύμβασης. ΑΡΘΡΟ 5 Η σύμβαση αυτή διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» και του Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150/Α/07) Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου. Για όσα ρητά δεν αναφέρθηκαν έχουν ισχύ οι διατάξεις του Ν. 2286/95 και του Π.Δ. 118/07 περί Προμηθειών του Δημοσίου Τομέα καθώς και οι νόμοι και οι κανονιστικές διατάξεις του Ελληνικού Κράτους. Ύστερα από αυτά συντάχθηκε η σύμβαση, η οποία αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται νόμιμα από τους συμβαλλόμενους σε τρία πρωτότυπα, σε απλά φύλλα χάρτου. Από τα παραπάνω τρία πρωτότυπα, τα μεν δύο παραμένουν στις αρμόδιες υπηρεσίες του Νοσοκομείου, το δε τρίτο παίρνει ο Προμηθευτής ο οποίος δήλωσε ότι ενεργεί για λογαριασμό του. Ο Φ.Π.Α. που αναλογεί στη συμβατική αξία θα καταβληθεί από τον Προμηθευτή στην αρμόδια ΔΟΥ σύμφωνα με τις επί του αντικειμένου τούτου ισχύουσες διατάξεις. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Κ. ΠΑΠΑΣΑΒΒΑΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 30-10-14 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.Πε. ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. πρωτ... ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ Ταχ. Δ/νση : Θηβών & Παπαδιαμαντοπούλου Ταχ. Κώδικας : 115 27 Γουδί Υπηρεσία : Τμήμα Προμηθειών Πληροφορίες : Μ. Ζαφειροπούλου Τηλέφωνο : 213 2013 147, 213 2013 152 Fax. : 213 2013 118, 213 2013 242 Φ. 9079 ΠΡΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: NUMIL HELLAS Α.Ε. FAX: 210 8074765, 210 6206668 ΚΟΙΝ. 1) Γρ. Προμηθειών(2) 2) Τμήμα Οικονομικού 3) Τμήμα Διατροφής 4) Αποθήκη Τροφίμων 5) Φαρμακείο ΘΕΜΑ : Γνωστοποίηση κατακυρωτικής επιστολής Σας γνωρίζουμε ότι με την υπ αριθμ. 24194/23-10-14 Απόφαση Διοικητού του Νοσοκομείου, εγκρίθηκε και σας ανατέθηκε η προμήθεια των ακόλουθων ειδικών γαλάτων και συσκευών χορήγησης αυτών, για κάλυψη των άμεσων αναγκών του Νοσοκομείου λόγω λήξης της σύμβασης. ΔΑΠΑΝΗ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΜΠ. ΦΠΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 20519 PKU 1 500GR 3 95,58 286,74 324,02 20517 PKU 2 PRIMA 500GR 2 125,58 251,16 283,81 20307 DUOCAL SS 400GR 10 35,41 354,10 400,13 20262 LIQUIGEN 250ML 10 20,00 200,00 226,00 20285 CALOGEN 200ΜL 10 7,57 75,70 85,54 20333 KINDERGEN 400GR 7 48,13 336,91 380,71 10299 INFATRINI 24 X 100ML 45 50,40 2.268,00 2.562,84 20322 MCT PEPTIDE 400GR 39 37,97 1.480,83 1.673,34 20167 NEOCATE LCP 400GR 93 44,61 4.148,73 4.688,06 20257 NEOCATE ADVANCE 400GR 20122 LOPROFIN ΣΠΑΓΓΕΤΙ 500ΓΡ 28 44,62 5 5,20 1.249,36 1.411,78 26,00 29,38
20515 PKU 2 SECUNDA 500GR 2 136,50 273,00 308,49 10179 NUTRINI DRINK MF 76 2,00 ΦΡΑΟΥΛΑ 200ML 152,00 171,76 10181 NUTRINI DRINK MF 76 2,00 ΣΟΚΟΛΑΤΑ 200ML 152,00 171,76 10214 NUTRINI DRINK MF 76 2,00 ΒΑΝΙΛΙΑ 200ML 152,00 171,76 10167 PROTIFAR 225GR 1 6,54 6,54 7,39 20308 MAXIJUL SS 200GR 50 5,25 262,50 296,63 10286 NUTRISON ENERGY 23 1,70 500ML 39,10 44,18 10260 NUTRINI 500ML 165 3,20 528,00 596,64 10261 NUTRINI MAX 500ML 165 3,60 594,00 671,22 20323 MCT PEPTIDE 1+ 400GR 15 39,98 599,70 677,66 20168 ELEMENTAL 028 EXTRA 60 6,43 ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 100ΓΡ 385,80 435,95 15162 FLOCARE ΣΩΛΗΝΑΣ 51 2,55 ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ PACK 130,05 159,96 15166 FLOCARE ΣΩΛΗΝΑΣ 350 3,10 ΔΙΑΡΟΦΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ 800 UNIVERSAL 1.085,00 1.334,55 15164 FLOCARE ΣΩΛΗΝΑΣ 350 3,00 ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ 800 PACK 1.050,00 1.291,50 15169 FLOCARE UNIVERSAL 180 3,00 SET INFINITY 540,00 664,20 15168 FLOCARE PACK SET 120 3,00 INFINITY 360,00 442,80 15170 FLOCARE TOP FILL 1,3 30 4,70 INFINITY 141,00 173,43 15173 FLOCARE 50 3,25 ΡΙΝΟΓΑΣΤΡΙΚΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣPUR CH.8-110 162,50 199,88 15167 FLOCARE 30 3,52 ΡΙΝΟΓΑΣΤΡΙΚΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣPUR CH 14-110 105,60 129,89 10285 NUTRISON MULTIFIBRE 15 1,63 500ML 24,45 27,63 00266 ALMIRON AR 400 GR 8 11,53 92,24 104,23 00167 ALMIRON FL 400 GR 3 11,42 34,26 38,71 50306 ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΗ ΚΡΕΜΑ 24 3,83 NUTRICIA HA 300 GR 91,92 103,87 00163 ALMIRON PEPTI 1 450GR 55 15,98 878,90 993,16 00214 ALMIRON PEPTI 2 450GR 45 15,98 719,10 812,58 00164 ALMIRON PEPTI MCT 450 45 16,93 GR 761,85 860,89 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 19.999,04 22.956,33
ΚΑ 1511 ΑΔΑ: 6ΨΒΛ46906Ε-ΨΥΔ (ΚΑ 1311) Βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής α/α 778 Παράδοση τμηματική σύμφωνα με τις ανάγκες, σε συνεννόηση με την Αποθήκη Τροφίμων 213 2013 084 και το Φαρμακείο, τηλ. 213 2013 653. Σας αποστέλλουμε μέσω μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας τη σύμβαση την οποία εφόσον τυπώσετε εις τριπλούν και την υπογράψετε, πρέπει να μας την επιστρέψετε εντός δέκα (10) ημερών, προσκομίζοντας εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης #2.000,00 #. Παρακαλούμε να τηρηθεί αυστηρά το δεκαήμερο για την υπογραφή της Σύμβασης. Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΝΙΚΗ ΚΑΡΑΛΗ