Ρ.Π. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 30/19-12-2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς. Αριθμ. Απόφασης 567/2016 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση της υπ αρ. 202/2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Ε.Δ.ΚΑ. με την οποία εγκρίθηκε o Προϋπολογισμός έτους 2017. Καλαμαριά, 19.12.2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:30 στο Συνεδριακό Κέντρο του κτιρίου των Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων της Πλατείας Σκρα, στην οδό Καραμαούνα 1, συνήλθε στην 30η τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμαριάς, ύστερα από την υπ αριθμ. πρωτ.: 43668/13-12-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Γεώργιου Τελίδη και το με αριθμ. πρωτ.: 44266/16.12.2016 συμπλήρωμα αυτής, που επιδόθηκαν σε καθένα από τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 παρ. 2 του N. 3852/2010. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι από τα σαράντα ένα (41) μέλη παραβρέθηκαν τα τριάντα τρία (33), δηλαδή: ΠΑΡΟΝΤΕΣ 1. Αγγελοπούλου Δέσποινα 2. Αμπατζίδης Ματθαίος 3. Αντωνάκης Βικέντιος 4. Αντωνούδη-Ιωαννίδου Ολυμπία 5. Βουλγαράκης Νεκτάριος 6. Γεωργιάδης Σωτήριος 7. Δαρδαμανέλης Ιωάννης 8. Ζαμπέτογλου Σταύρος 9. Ζώης Κωνσταντίνος 10. Θεοδοσιάδης Παναγιώτης 11. Καριπίδης Φίλιππος 12. Κιφωνίδου Θεοδώρα 13. Κοταλακίδου Ελένη 14. Κώστας Ζαχαρίας 15. Μαβίδης Σταύρος 16. Μαζουλουκτσής Ιωάννης 17. Ματσαρίδης Στυλιανός 18. Μουράτης Στέφανος 19. Μπαλτατσή-Φοροπούλου Κυριακή 20. Μύρτσος Γεώργιος 21. Νικολέττου Σκάρλιου Βασιλική 22. Ντιντή Λεμονιά 23. Παπαδόπουλος Γεώργιος 24. Πασαλίδου Αμαλία 25. Παυλίδου Βασιλειάδου Μαρία 26. Πενόπουλος Ιωάννης 27. Πετκάκης Σωκράτης 28. Τελίδης Γεώργιος 29. Τεμεκενίδης Αριστοτέλης 30. Τσαμπαρλής Παντελής 31. Τσαπακίδου-Τσομπανάκη Αγγελική 32. Τσαπικίδου Αικατερίνη 33. Φωτόπουλος Στυλιανός ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Καζάρα Τριανταφυλλιά 2. Καϊμακτσίδης Ιωάννης 3. Λαμτζίδης Εμμανουήλ 4. Ματσαρίδου Κυριακή 5. Ξανθόπουλος Χαράλαμπος 6. Παναγιωτίδης Μιχαήλ 7. Παπουτσίδης Θεόδωρος 8. Σαρήπουλος Δημήτριος Οι Δ.Σ. κ. κ. Κ. Μπαλτατσή Φοροπούλου, Β. Νικολέττου Σκάρλιου, Α. Τεμεκενίδης και Σ. Ζαμπέτογλου προσήλθαν στη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση των προ ημερησίας διάταξης θεμάτων. Ο Δ.Σ. κ. Π. Τσαμπαρλής προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 5 ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, το οποίο συζητήθηκε πρώτο. Ο Δ.Σ. κ. Μ. Αμπατζίδης αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 2 ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, το οποίο συζητήθηκε τέταρτο. Ο Δ.Σ. κ. Ι. Μαζουλουκτσής αποχώρησε από τη συνεδρίαση πριν τη συζήτηση του 11 ου θέματος της ημερήσιας διάταξης το οποίο συζητήθηκε έβδομο. Ο Δ.Σ. κ. Σ. Ζαμπέτογλου αποχώρησε 1
από τη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 1 ου θέματος της ημερήσιας διάταξης το οποίο συζητήθηκε δέκατο τέταρτο. Τα θέματα συζητήθηκαν με την εξής σειρά: 5-7, 2-4,11-17, 1,8-10, 18-37. Άρχισε η συνεδρίαση με την Προεδρία του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Γεωργίου Τελίδη. Ο Δήμαρχος κ. Θεοδόσιος Μπακογλίδης προσκλήθηκε μετά τη συζήτηση των προ ημερησίας διάταξης θεμάτων και παρέστη στη συνεδρίαση. Ο Πρόεδρος, αφού εισηγήθηκε το 6 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τις με αριθμ. πρωτ.: 360/01-12-2016 εισήγηση της Προέδρου του Δ.Σ της Κ.Ε.Δ.ΚΑ. κ. Ο. Αντωνούδη, η οποία έχει ως εξής: Υποβάλουμε συνημμένα απόσπασμα πρακτικού 15/30.11.2016 τακτικής συνεδρίασης Δ.Σ. με την οποία εγκρίθηκε o Προϋπολογισμός της Κ.Ε.Δ.ΚΑ. έτους 2017. Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες σχετικά με την έγκριση της υπ αριθμ.202/2016 απόφασης της Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.ΚΑ.. Ακολούθησε διαλογική συζήτηση στη διάρκεια της οποίας ακούσθηκαν διάφορες απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων, όπως αυτές αναλυτικότερα αναγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. Στη συνέχεια το θέμα τέθηκε σε ψηφοφορία. Υπέρ του θέματος ψήφισαν 22 Δ.Σ., κατά ψήφισαν 9 Δ.Σ. και λευκό δήλωσαν 2 Δ.Σ. Οι Δ.Σ. της μειοψηφίας από τον συνδυασμό «Ριζοσπαστική Ενωτική Κίνηση Καλαμαριά» κ. κ. Δ. Αγγελοπούλου, Ν. Βουλγαράκης, Ε. Κοταλακίδου, Στ. Μαβίδης και Α. Τεμεκενίδης, οι Δ.Σ. της μειοψηφίας από το συνδυασμό «Ανεξάρτητη Παράταξη Καλαμαριά για Όλους» κ. κ. Σ. Ματσαρίδης και Ι. Δαρδαμανέλης και Οι Δ.Σ. της μειοψηφίας από τον συνδυασμό «Λαϊκή Συσπείρωση Καλαμαριά» κ. κ. Β. Αντωνάκης και Λ. Ντιντή καταψήφισαν το θέμα. Οι Δ.Σ. της μειοψηφίας από τον συνδυασμό «Πρωτοβουλία για την Καλαμαριά» κ. κ. Α. Πασαλίδου και Γ. Παπαδόπουλος δήλωσαν λευκό. Το Δ.Σ. αφού πήρε υπόψη: 1. Την εισήγηση της Προέδρου του Δ.Σ της Κ.Ε.Δ.ΚΑ. 2. Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010. 3. Την υπ αρ. 202/2016 απόφαση του Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.ΚΑ. Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι με Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α (με 22 ψήφους υπέρ, 9 ψήφους κατά και 2 λευκά) Εγκρίνει την υπ αρ. 202/2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Ε.Δ.ΚΑ. με την οποία εγκρίθηκε o προϋπολογισμός έτους 2017, ο οποίος έχει ως εξής: 2
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017 Κ.Ε.Δ.ΚΑ. - ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Ε Ξ Ο Δ Α 11-16 240.000,00 11 ΚΤΙΡΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ 15.000,00 11.00 ΚΤΙΡΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ 15.000,00 11.00.09 ΚΤΙΡΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 15.000,00 13 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ 80.000,00 13.00 ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ 80.000,00 13.00.12 ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 80.000,00 14 ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 135. 14.00 ΕΠΙΠΛΑ 22.000,00 14.00.01 ΕΠΙΠΛΑ ΒΡΕΦΙΚΟΥ- 7.000,00 14.00.06 ΕΠΙΠΛΑ ΚΔΑΠ ΜΕ Α 5.000,00 14.00.09 ΕΠΙΠΛΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 10.000,00 14.03 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ 28.000,00 14.03.01 Η/Υ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΒΡΕΦΙΚΟΥ- 7.000,00 14.03.02 Η/Υ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ 2.000,00 14.03.03 Η/Υ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΩΔΕΙΟΥ 6.000,00 14.03.04 Η/Υ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΗΣ ΧΟΡΟΥ 2.000,00 14.03.06 Η/Υ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΔΑΠ ΜΕ Α 4.000,00 14.03.09 Η/Υ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 7.000,00 14.09 ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 85. 14.09.01 ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΒΡΕΦΙΚΟΥ- 10.000,00 14.09.02 ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ 1. 14.09.03 ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΩΔΕΙΟΥ 23.000,00 14.09.04 ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΗΣ ΧΟΡΟΥ 7.000,00 14.09.05 ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ 8.000,00 14.09.06 ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΔΑΠ ΜΕ Α 14.000,00 14.09.07 ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 14.09.08 ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΡΚΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡ. ΑΓΩΓΗΣ 3
14.09.09 ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 20.000,00 14.09.12 ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 1.000,00 16 ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝ/ΣΕΙΣ & ΕΞΟΔ.ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΑΠΟΣΒ. 9. 16.17 ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Η/Υ 9. 16.17.03 ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Η/Υ ΩΔΕΙΟΥ 1. 16.17.09 ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Η/Υ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 8.000,00 60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1.583.186,03 60.00 ΑΜΟΙΒΕΣ TAKTIKOY ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & 16 ΑΤΟΜΩΝ ΠΡΟΣΛ. ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜ. ΟΑΕΔ 1.265.150,35 60.00.01 ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΒΡΕΦΙΚΟΥ- 389.920,89 60.00.02 ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ 13.677,10 60.00.03 ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ 325.313,20 60.00.04 ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΧΟΡΟΥ 39.628,40 60.00.05 ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ 40.730,90 60.00.06 ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΔΑΠ ΜΕ Α 50.291,12 60.00.07 ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 55.658,20 60.00.08 ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡ. ΑΓΩΓΗΣ 28.432,48 60.00.09 ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 275.498,06 60.00.12 ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 46.000,00 60.03 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ TAKTIKOY ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & 16 ΑΤΟΜ. ΠΡΟΣΛ. ΜΕ 318.035,68 ΠΡΟΓΡΑΜ. ΟΑΕΔ 60.03.01 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΒΡΕΦΙΚΟΥ- 97.714,18 60.03.02 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ 3.427,48 60.03.03 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΩΔΕΙΟΥ 81.523,49 60.03.04 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΧΟΛΗΣ ΧΟΡΟΥ 9.930,88 60.03.05 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ 10.207,16 60.03.06 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΔΑΠ ΜΕ Α 12.602,96 60.03.07 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 13.947,94 60.03.08 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΑΡΚΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡ. ΑΓΩΓΗΣ 7.125,18 60.03.09 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 69.039,81 60.03.12 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 12.516,60 4
61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ 61.00 ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘ.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 123.000,00 61.00.01 ΑΜΟΙΒ & ΕΞΟΔ ΕΛ.ΕΠΑΓΓΕΛ. ΒΡΕΦΙΚΟΥ- 15.000,00 61.00.02 ΑΜΟΙΒ & ΕΞΟΔ ΕΛ.ΕΠΑΓΓΕΛ. ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ 20.000,00 61.00.03 ΑΜΟΙΒ & ΕΞΟΔ ΕΛ.ΕΠΑΓΓΕΛ. ΩΔΕΙΟΥ 3.000,00 61.00.04 ΑΜΟΙΒ & ΕΞΟΔ ΕΛ.ΕΠΑΓΓΕΛ. ΣΧΟΛΗΣ ΧΟΡΟΥ 3.000,00 61.00.05 ΑΜΟΙΒ & ΕΞΟΔ ΕΛ.ΕΠΑΓΓΕΛ. ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ 2.000,00 61.00.06 ΑΜΟΙΒ & ΕΞΟΔ ΕΛ.ΕΠΑΓΓΕΛ. ΚΔΑΠ ΜΕ Α 2.000,00 61.00.07 ΑΜΟΙΒ & ΕΞΟΔ ΕΛ.ΕΠΑΓΓΕΛ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1.000,00 61.00.08 ΑΜΟΙΒ & ΕΞΟΔ ΕΛ.ΕΠΑΓΓΕΛ. ΠΑΡΚΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡ. ΑΓΩΓΗΣ 2.000,00 61.00.09 ΑΜΟΙΒ & ΕΞΟΔ ΕΛ.ΕΠΑΓΓΕΛ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 65.000,00 61.00.12 ΑΜΟΙΒ & ΕΞΟΔ ΕΛ.ΕΠΑΓΓΕΛ. ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 10.000,00 61.01 ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΜΗ ΕΛΕΥΘ.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 10.000,00 61.01.03 ΑΜΟΙΒ & ΕΞΟΔ ΜΗ ΕΛ.ΕΠΑΓΓΕΛ. ΩΔΕΙΟΥ 4.000,00 61.01.04 ΑΜΟΙΒ & ΕΞΟΔ ΜΗ ΕΛ.ΕΠΑΓΓΕΛ. ΣΧΟΛΗΣ ΧΟΡΟΥ 2.000,00 61.01.09 ΑΜΟΙΒ & ΕΞΟΔ ΜΗ ΕΛ.ΕΠΑΓΓΕΛ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 4.000,00 62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 62.00 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ 31.000,00 62.00.01 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΒΡΕΦΙΚΟΥ- 5.000,00 62.00.02 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ 1. 62.00.03 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΩΔΕΙΟΥ 3.000,00 62.00.04 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΧΟΡΟΥ 2. 62.00.05 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ 7.000,00 62.00.06 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΚΔΑΠ ΜΕ Α 2.000,00 62.00.07 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 62.00.08 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΠΑΡΚΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 62.00.09 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 9.000,00 62.01 ΑΕΡΙΟ -ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 33.000,00 62.01.01 ΑΕΡΙΟ -ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΒΡΕΦΙΚΟΥ- 6. 62.01.03 ΑΕΡΙΟ -ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΩΔΕΙΟΥ 5.000,00 62.01.04 ΑΕΡΙΟ -ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΣΧΟΛΗΣ ΧΟΡΟΥ 4.000,00 62.01.05 ΑΕΡΙΟ -ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ 2. 133.000,00 174.600,00 5
62.01.06 ΑΕΡΙΟ -ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΔΑΠ ΜΕ Α 4.000,00 62.01.07 ΑΕΡΙΟ -ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 62.01.08 ΑΕΡΙΟ -ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΠΑΡΚΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 62.01.09 ΑΕΡΙΟ -ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 10.000,00 62.02 ΥΔΡΕΥΣΗ 11.200,00 62.02.01 ΥΔΡΕΥΣΗ ΒΡΕΦΙΚΟΥ- 2. 62.02.02 ΥΔΡΕΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ 62.02.03 ΥΔΡΕΥΣΗ ΩΔΕΙΟΥ 62.02.04 ΥΔΡΕΥΣΗ ΣΧΟΛΗΣ ΧΟΡΟΥ 62.02.05 ΥΔΡΕΥΣΗ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ 2.000,00 62.02.06 ΥΔΡΕΥΣΗ ΚΔΑΠ ΜΕ Α 1.200,00 62.02.07 ΥΔΡΕΥΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 62.02.08 ΥΔΡΕΥΣΗ ΠΑΡΚΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 1.000,00 62.02.09 ΥΔΡΕΥΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 2. 62.03 ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 24.400,00 62.03.01 ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΒΡΕΦΙΚΟΥ- 2.000,00 62.03.02 ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ 1.000,00 62.03.03 ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΩΔΕΙΟΥ 4. 62.03.04 ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΣΧΟΛΗΣ ΧΟΡΟΥ 1. 62.03.05 ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ 1. 62.03.06 ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΔΑΠ ΜΕ Α 1.200,00 62.03.07 ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 62.03.08 ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΑΡΚΟΥ 700,00 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 62.03.09 ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 10.000,00 62.03.12 ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 1. 62.04 ΕΝΟΙΚΙΑ 15.000,00 62.04.05 ΕΝΟΙΚΙΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ 15.000,00 62.05 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 9.000,00 62.05.01 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΒΡΕΦΙΚΟΥ- 1.000,00 62.05.09 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 2.000,00 62.05.12 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 6.000,00 62.07 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ 51.000,00 62.07.01 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΒΡΕΦΙΚΟΥ- 7.000,00 62.07.02 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ 1.000,00 6
62.07.03 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΩΔΕΙΟΥ 10.000,00 62.07.04 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΗΣ ΧΟΡΟΥ 3.000,00 62.07.05 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ 7.000,00 62.07.06 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΔΑΠ ΜΕ Α 4.000,00 62.07.07 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 62.07.08 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΚΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡ. ΑΓΩΓΗ 62.07.09 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 12.000,00 62.07.12 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 6.000,00 63 ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ 63.98 ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ 50.000,00 64 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 64.00 ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 73.000,00 64.00.09 ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 3.000,00 64.00.12 ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 70.000,00 64.01 ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ 3.000,00 64.01.09 ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 3.000,00 50.000,00 209. 64.02 44.000,00 64.02.01 ΒΡΕΦΙΚΟΥ- 4.000,00 64.02.02 ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ 7.000,00 64.02.03 ΩΔΕΙΟΥ 5.000,00 64.02.04 ΣΧΟΛΗΣ ΧΟΡΟΥ 4.000,00 64.02.05 ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ 4.000,00 64.02.06 ΚΔΑΠ ΜΕ Α 4.000,00 64.02.07 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1. 64.02.08 ΠΑΡΚ.ΚΥΚΛΟΦ.ΑΓΩΓ. 64.02.09 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 8.000,00 64.02.12 ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝ. 6.000,00 7
64.05 ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ - ΕΙΣΦΟΡΕΣ 3.000,00 64.05.09 ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ - ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 3.000,00 64.07 ΕΝΤΥΠΑ & ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ 23. 64.07.01 ΕΝΤΥΠΑ & ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΒΡΕΦΙΚΟΥ- 3. 64.07.02 ΕΝΤΥΠΑ & ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ 1. 64.07.03 ΕΝΤΥΠΑ & ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΩΔΕΙΟΥ 3.000,00 64.07.04 ΕΝΤΥΠΑ & ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΣΧΟΛΗΣ ΧΟΡΟΥ 2.000,00 64.07.05 ΕΝΤΥΠΑ & ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ 2. 64.07.06 ΕΝΤΥΠΑ & ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΚΔΑΠ ΜΕ Α 2.000,00 64.07.08 ΕΝΤΥΠΑ & ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΠΑΡΚΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡ. ΑΓΩΓΗΣ 64.07.09 ΕΝΤΥΠΑ & ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 7. 64.07.12 ΕΝΤΥΠΑ & ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 1.000,00 64.08 ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝAΛΩΣΗΣ 35.000,00 64.08.01 ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝAΛΩΣΗΣ ΒΡΕΦΙΚΟΥ- 18.000,00 64.08.02 ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝAΛΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ 1.000,00 64.08.03 ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝAΛΩΣΗΣ ΩΔΕΙΟΥ 2.000,00 64.08.04 ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝAΛΩΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΧΟΡΟΥ 2.000,00 64.08.05 ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝAΛΩΣΗΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ 3. 64.08.06 ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝAΛΩΣΗΣ ΚΔΑΠ ΜΕ Α 2. 64.08.07 ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝAΛΩΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 64.08.08 ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝAΛΩΣΗΣ ΠΑΡΚΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡ. ΑΓΩΓΗΣ 64.08.09 ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝAΛΩΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 4. 64.08.12 ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝAΛΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 64.09 ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 4.000,00 64.09.09 ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 4.000,00 64.98 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 24.000,00 64.98.01 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΒΡΕΦΙΚΟΥ- 4.000,00 64.98.02 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ 1. 64.98.03 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΩΔΕΙΟΥ 2. 64.98.04 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΣΧΟΛΗΣ ΧΟΡΟΥ 2.000,00 64.98.05 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ 2. 64.98.06 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΚΔΑΠ ΜΕ Α 3.000,00 64.98.07 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1.000,00 64.98.08 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΚΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 64.98.09 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 5.000,00 64.98.12 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 2.000,00 8
65 ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ 65.10 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 1.000,00 65.98 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 1. 81 ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 81.00 ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ 10.000,00 2. 10.000,00 82 ΕΣΟΔΑ & ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 82.00 ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 35.000,00 82.00.99 ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 35.000,00 35.000,00 ΓΕΝΙΚΟ ΕΞΟΔΩΝ 2.437.786,03 38 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017 Κ.Ε.Δ.ΚΑ. - ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Ε Σ Ο Δ Α ΑΔΙΑΘΕΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΧΡΗΣΗΣ 2016 38.03 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ 399.807,90 399.807,90 73 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 73.00 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 313.712,03 73.00.01 ΕΣΟΔΑ ΑΠO ΟΙΚ.ΣΥΜΜΕΤ. ΒΡΕΦΙΚΟΥ- 50.900,00 73.00.03 ΕΣΟΔΑ ΑΠO ΟΙΚ.ΣΥΜΜΕΤ. ΩΔΕΙΟΥ 184.677,03 73.00.04 ΕΣΟΔΑ ΑΠO ΟΙΚ.ΣΥΜΜΕΤ. ΣΧΟΛΗΣ ΧΟΡΟΥ 52.550,00 73.00.05 ΕΣΟΔΑ ΑΠO ΟΙΚ.ΣΥΜΜΕΤ. ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ 25.585,00 313.712,03 74 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 1.121.844,34 74.03 ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ-ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ 74.03.00 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠO ΕΕΤΕΑ & ΟΑΕΔ 221.844,34 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠO ΕΕΤΕΑ - 74.03.00.01 ΒΡΕΦΙΚΟΥ 133.608,34 9
74.03.00.06 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠO ΕΕΤΕΑ ΚΔΑΠ ΜΕ Α 37. 74.03.00.09 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠO ΟΑΕΔ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 50.736,00 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠO ΕΤΗΣΙΟ 74.03.01 900.000,00 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 74.03.01.01 74.03.01.02 ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ 74.03.01.03 ΩΔΕΙΟΥ 74.03.01.04 ΣΧ.ΧΟΡΟΥ 74.03.01.05 ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ 74.03.01.06 ΚΔΑΠ ΜΕ Α 74.03.01.07 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 74.03.01.08 ΠΑΡΚ.ΚΥΚΛΟΦ 74.03.01.09 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 74.03.01.12 ΔΗΜ. ΣΥΓΚΟΙΝ. 76 ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 76.03 ΛΟΙΠΟΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ 5.000,00 76.03.00 ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 5.000,00 5.000,00 82 ΕΣΟΔΑ & ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ 597.421,76 ΧΡΗΣΕΩΝ 82.01 ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 82.01.99 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 597.421,76 82.01.99.01 ΕΣΟΔΑ ΑΠO ΟΙΚ.ΣΥΜΜΕΤ. - Π.Ο.Ε 10.303,63 82.01.99.03 ΕΣΟΔΑ ΑΠO ΟΙΚ.ΣΥΜΜΕΤ.ΩΔΕΙΟΥ - Π.Ο.Ε 87.939,31 ΕΣΟΔΑ ΑΠO ΑΠΌ ΟΙΚ.ΣΥΜΜΕΤ.ΣΧΟΛΗΣ 82.01.99.04 ΧΟΡ. -Π.Ο.Ε 7.992,86 ΕΣΟΔΑ ΑΠO ΑΠΌ ΟΙΚ.ΣΥΜΜΕΤ.ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ - 82.01.99.05 Π.Ο.Ε 13.029,76 ΕΣΟΔΑ ΑΠO ΑΠΌ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ 82.01.99.09 ΧΡΗΣΕΙΣ 478.156,20 ΓΕΝΙΚΟ ΕΣΟΔΩΝ 2.437.786,03 10
11
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 567/2016 Το πρακτικό υπογράφουν οι εξής : Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΑ ΜΕΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΛΙΔΗΣ 12