Τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του N. 3852/2010. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ - Δ/ΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Π. Τσαλδάρη ΝΙΚΑΙΑ & 93 dsimvoulio@nikaia-rentis.gov.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 5 η Της 31 ης Τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του N. 3852/2010. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Της με αρ. 86/2015 απόφασης με θέμα: Έγκριση 1 ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 του Δήμου Νίκαιας Αγ.Ι.Ρέντη. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ (παρών) ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ (παρούσα ) ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΥΡΙΑΚΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ (παρούσα) ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΕΙΡΗΝΗ ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΥ(παρούσα) Η σύνθεση του Δημοτικού Συμβουλίου είναι η εξής: Αγγελινιάδης Ι., Αδαμπασίδης Α., Αλιμπέρτης Ι., Άννινος Ν., Αραβαντινού-Τσιμπλάκη Μ., Αργυράκη- Δεληγιώργη Ε., Βακαλάκης Η., Βαλλιανάτου Ε., Βρεττάκος Δ., Θωΐδου Αικ., Ιωαννίδης Κ., Ιωαννίδου Σ., Καζαντζίδης Ι., Καλαποθάκου Β., Καρδιάς Ν., Κατηφές Π., Κίτσος Ε., Κοτζαμάνης Σ., Κουφοπαντελής Μ., Λαγουμιτζής Μ., Λεγάκης Γ., Λιανοπούλου-Μητροπούλου Α., Λογοθέτη Κ., Μάλαμα Α., Μαραγκάκης Κ., Μεσίσκλης Π., Μόσχου Δ., Μουταφίδου Β., Μπακατσέλος Ι., Μπακιρτζής N., Μπενετάτος Σ., Μπενετάτος Γ., Μπίχτας Π., Μπογράκος Δ., Μπούτση-Χαραλαμπίδου Α., Νικολάκης Σ., Παναγόπουλος Ν., Πανίδου -Μητακίδου Μ., Παπαδόπουλος Κ., Σταματάτος Δ., Σωτηροπούλου Δ., Τούντας Κ., Χαραλαμπίδου Κ., Χατζηπαυλίδης Ε., Ψωμά Μ. ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ Αγγελινιάδης Ι., Άννινος Ν., Λογοθέτη Κ., Μόσχου Δ., Μπακατσέλος Ι., Μπούτση-Χαραλαμπίδου Α., Πανίδου -Μητακίδου Μ., Τούντας Κ. Νόμιμος αριθμός μελών Δημοτικού Συμβουλίου: σαράντα πέντε (45) Η συνεδρίαση έγινε μετά από τη με αρ. πρωτ / πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Δέσποινας Σωτηροπούλου που δόθηκε την ίδια μέρα σε όλα τα μέλη του Σώματος και στο Δήμαρχο κ. Γεώργιο Ιωακειμίδη. Απούσα ήταν η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Νίκαιας κ. Α. Αιγινίτη. Παρών ήταν ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Ι. Ρέντη κ. Ν. Μαυρουκλής.

2 ΔΑ: ΩΨΝΞΩΚΑ-9ΟΑ Θέμα 1ο: Έγκριση 1 ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 του Δήμου Νίκαιας Αγ.Ι.Ρέντη. Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού: 1. Έλαβε υπόψη τη με αρ. πρωτ / εισήγηση του τμήματος ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ με την οποία προτείνεται η συζήτηση του θέματος και έχει ως εξής :

3 Λαμβάνοντας υπόψη : 1. Το με ημερ.17/5/1959 (ΦΕΚ 114Α/ ) Βασιλικό Διάταγμα, άρθρα 1,6,7,8,9 & 10 περί προϋπολογισμού και μεταφοράς πιστώσεων. 2. Τις διατάξεις των άρθρων 162 και 163 του Ν.3463/2006 περί μεταφορά πιστώσεων και ελέγχου προϋπολογισμού. 3. Τις διατάξεις του άρθρου 23, παρ.5 του Ν. 3536/2007 περί ελέγχου νομιμότητας των αποφάσεων του Δ.Σ. 4. Τις διατάξει του άρθρου 43, παρ 4 του Ν 3979/ περί ρυθμίσεων οικονομικών θεμάτων Ο.Τ.Α. 5. Την υπ αριθ. ΚΥΑ 29530/ Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών & Οικονομικών περί σύνταξης προϋπολογισμού, οικονομικού έτους Την υπ αρ. 475/ απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί κατάρτισης του σχεδίου του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015, του Δήμου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη, μετά τη γνώμη του Παρατηρητηρίου. 7. Την υπ αρ. 295/ απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί εγκρίσεως προϋπολογισμού 2015 του Δήμου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη και την υπ αρ /51167/ έγκριση της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. 8. Την υπ αρ. 207/28/7/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, περί εγκρίσεως του Τεχνικού Προγράμματος οικονομικού έτους 2015 του Δήμου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη. 9. Την υπ αρ. 28/ απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί 1 ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος. 10. Την υπ αρ. 59/ απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί 2ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος. 11. Αιτήματα υπηρεσιών. 12. Την υπ αρ.92/ απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με σχετικά με την έγκρισης της 1 ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού εσόδων εξόδων του Δήμου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη, οικονομικού έτους Κύριοι, Με το άρθρο 8 του ΒΔ 17/5/ (φεκ 114/59 τεύχος Α) ορίζονται τα εξής: 1.«Διαρκούντος του οικονομικού έτους απαγορεύεται μεταφορά πιστώσεως από κεφαλαίου εις κεφαλαίων και άρθρου εις άρθρον. 2. «Εξαιρετικώς πλην των εν τω προϋπολογισμό εγγεγραμμένων πιστώσεων δι εκτέλεσιν έργων, περί ων το άρθρον 161 του δημοτικού και κοινοτικού κώδικος, επιτρέπεται η μεταφορά πιστώσεως ως εκπληρωθέντος του σκοπού ή καταστάντος ενεφίκτου προς επαύξησιν άλλης πιστώσεως αναγεγραμμένης εν τω προυπολογισμώ του αυτού ή άλλου κεφαλαίου ή προς δημιουργία πιστώσεων δι εκτάκτους και επειγούσας ανάγκας μη προβλεπομένας εν τω προϋπολογισμό» 3. «Η κατά μεταφοράν διάθεσις των κατά την προηγούμενην παράγραφον πιστώσεων πραγματοποιείται δι ειδικών αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρινομένων κατά τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.Δ. 3777/1957. Αι αποφάσεις δέον να κατανομάζουν τα κεφάλαια και άρθρα, προς αύξησιν των πιστώσεων των οποίων μεταφέρονται τα αναλαμβανόμενα ποσά ή να καθορίζουν τα νέα κεφάλαια και άρθρα, άτινα δέον να δημιουργηθούν οσάκις πρόκειται περί απροόπτου δαπάνης. 4. Προς πρόληψιν ενδεχομένης ανεπαρκείας των πιστώσεων δι απροόπτους δαπάνας, αναγράφεται εν τω προυπολογισμώ του δήμου πίστωσις υπό ίδιον κεφάλαιον υπό τίτλον «ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ» και άρθρον υπό τον τίτλον «Ποσόν διαθέσιμον προς αναπλήρωσιν των πιστώσεων, αίτινες ήθελον ευρεθή εν ανεπαρκεία, ως και δι εκτάκτους και επειγούσας ανάγκας μη προβλεπομένας εν τω προυπολογισμώ». 5. Δια την πληρεστέραν από πλευράς λογιστικής τάξεως παρακολούθησιν και εμφάνισιν της κινήσεως των δια μεταφοράς πραγματοποιουμένων κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου αυξομειώσεων των πιστώσεων, η μεταφορά τούτων ενεργείται μέσω του εν τη παραγράφω 4 του παρόντος προβλεπομένου κεφαλαίου του προυπολογισμού».

4 Σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 23 του Ν3536/07, στον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας υποβάλλονται για έλεγχο νομιμότητας οι αποφάσεις των δημοτικών ή κοινοτικών συμβουλίων που αφορούν αναμορφώσεις των προϋπολογισμών των Ο.Τ.Α. συνοδευόμενες από τις εισηγήσεις των αρμοδίων υπηρεσιών. Η προθεσμία του δευτέρου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 149 του Κ.Δ.&Κ. που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν3463/2006, στην περίπτωση αυτή ορίζεται δέκα μέρες. Τα αρμόδια όργανα που ενεργούν κατά παράβαση των διατάξεων του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου υπέχουν, ανεξάρτητα από τυχόν ποινική ευθύνη, πειθαρχική και αστική ευθύνη κατά τις διατάξεις των άρθρων 141,142 και 143 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν.3463/2006. Σύμφωνα με την ΚΥΑ 29530/ Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών & Οικονομικών περί σύνταξης προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2015, μετά τη λήξη του οικονομικού έτους 2014, ο προϋπολογισμός αναμορφώνεται υποχρεωτικά προκειμένου να αποτυπωθούν αυτόν τα πραγματικά οικονομικά αποτελέσματα του Δήμου και να καταστεί έτσι ρεαλιστικός. Ειδικότερα για τις ΟΜΑΔΕΣ ΕΣΟΔΩΝ ισχύουν τα εξής : - Εάν τα έσοδα της ΟΜΑΔΑΣ Ι που έχουν προϋπολογισθεί για το οικονομικό έτος 2015 είναι χαμηλότερα από τα εισπραχθέντα του οικονομικού έτους 2013, τότε αναμορφώνονται σύμφωνα με τα έσοδα που εισπράχθηκαν το οικονομικό έτος Αναμορφώνεται η κατηγορία 32 «ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ» έτσι ώστε να αποτυπωθούν τα εισπρακτέα υπόλοιπα κατά την 1/1/ Αναμορφώνεται το ποσό του χρηματικού υπόλοιπου, σε περίπτωση που υπάρχει απόκλιση. - Σύμφωνα με την ΟΜΑΔΑ Ι επαναϋπολογίζεται και η ΟΜΑΔΑ 85 των δαπανών Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη με την υπ αρ. 92/ απόφασή της περί έγκρισης της 1 ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού εσόδων εξόδων του Δήμου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη, οικονομικού έτους 2015, ενέκρινε το σχέδιο της 1 ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού εσόδων εξόδων του Δήμου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη, οικονομικού έτους 2015, Και ειδικότερα : Α. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ Ως προς τα ΕΣΟΔΑ αποτυπώνονται με την παρούσα αναμόρφωση : - Οι υπ. αριθ. 28/ απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί 1 ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος και η υπ αρ. 59/ απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί 2ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος, κατά τις οποίες πραγματοποιήθηκαν διορθώσεις σε ΚΑ χρηματοδοτούμενων έργων.

5 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ 1Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ Κατασκευή δημοτικού κτιρίου στην οδο Τυανων , Κατασκευή δημοτικού κτιρίου στην οδο Τυανων , Βελτίωση και αρση επικινδυνότητας του εσωτερικού οδικού δικτύου , Βελτίωση και άρση ,00 επικινδυνότητας του εσωτερικού οδικού δικτύου , , Οδοποιία ΕΛΑΙΩΝΑ ΣΤ , Οδοποιία ΕΛΑΙΩΝΑ ΣΤ , , ,00 19 Ολοήμερο Σχολείο Ολοήμερο Σχολείο ΕΣΟΔΑ ,00 ΕΞΟΔΑ ,00 ΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ Πλακοστρώσεις - Ανακατασκευές πεζοδρομίων , Πλακοστρώσεις - Ανακατασκευές πεζοδρομίων , Εσοδο για Κατασκευή νέου Βρεφονηπικαου στη Καβαφη , Κατασκευή νέου Βρεφονηπικαου στη Καβαφη , Εσοδο για Κατασκευη γηπέδου ποδοσφαίρου 5Χ , Κατασκευη γηπέδου ποδοσφαίρου 5Χ ,90

6 Όσο αφορά στους ΚΑ «Επιχορήγηση για οριζόντιες ενέργειες υποστήριξης υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου, ΚΑ «Επιχορήγηση για κατασκευή δημοτικού κτιρίου στην οδό Τυανων, ΚΑ «Έσοδο για κατασκευή παιδικού σταθμού στην οδό Καβάφη» είναι έργα χρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ και σε αυτούς τους κωδικούς αποτυπώθηκαν από το οικονομικό έτος Μειώνεται το χρηματικό υπόλοιπο κατά το ποσό των ,39. Είχε προϋπολογισθεί στο ποσό των ,00 και σύμφωνα με τη βεβαίωση της ταμειακής Υπηρεσίας το χρηματικό υπόλοιπο κατά την 31/12/2014 ανήλθε στο ποσό των ,61 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΟΣΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2015 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΗΝ 31/12/ Χρημ.υπολοιπο από ΤΑΚΤΙΚΑ για δαπάνες παρελθόντων , ,61 Χρημ.υπολοιπο απόανταποδοτικα , ,00 Χρηματικο υπολοιπο από ΤΑΚΤΙΚΑ για καλυψη εν γενει δαπανων , , , ,61 - Αποτυπώνεται στην κατηγορία εσόδων 32 «ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ», σύμφωνα με τα γραμμάτια 1/ & 2/ της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου Νίκαιας - Αγ.Ι.Ρεντη, οι αυξομειώσεις που πρέπει να αποτυπωθούν στους επιμέρους ΚΑ έτσι ώστε το σύνολο της Κατηγορίας εσόδων 32 να ανέλθει στο ποσό των ,57. Είχαμε προϋπολογίσει το ποσό των ,81 για το οικονομικό έτος 2015 και αυξάνεται κατά το ποσό των ,76

7 - Ως προς τα έσοδα της ΟΜΑΔΑΣ Ι δεν έχουμε μεταβολές γιατί είχαμε προϋπολογίσει για το οικονομικό έτος 2015, στο σύνολο τους, σαν ανώτατο ποσό είσπραξης τις εισπράξεις του οικονομικού έτους ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Ι ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΚΥΑ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2013 ΠΡΟΥΠ ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ , ,00 02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ , , ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ , ,00 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ , ,00 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ , ,00 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ , ,00 11 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ , ,00 14 ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 1.610, ,00 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ , ,00 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ , ,00 21 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ , ,00 22 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε ΕΚΤΑΚΤΑ , , , ,00

8 - Μεταφέρθηκε το ποσό του ΚΑ ΕΣΌΔΩΝ «Επιχορήγηση για θεομηνίες και φυσικές καταστροφές» στον ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ «Έσοδα για έκτακτες ανάγκες (θεομηνίες). Αφαιρέθηκε το ποσό των ,00 που είχαμε προβλέψει για το οικονομικό έτος 2015 στον ΚΑ γιατί εισπράχθηκαν εντός του οικονομικού έτους 2014 ( 10/12/20140 & 30/12/2014).Ο ΚΑ δημιουργείται με το ενδεικτικό ποσό των 10,00. Α. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ: Κωδικός Περιγραφή ΠΡΟΥΠ/ΜΟΣ 2015 ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΡΟΥΠ/ΜΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 1Η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΙΩΣΕΙΣ- ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ- ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Έσοδα από ανακυκλώσιμα υλικά (κλαδιά κ.λ.π). 0,00 10,00 10,00 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑ Έσοδα από ανακυκλώσιμα υλικά (ηλεκτρικές συσκευές κ.λ.π.) 0,00 10,00 10,00 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑ Έσοδα για θεομηνίες 0,00 10,00 10,00 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑ Πρόστιμο εκπρόθεσμης καταβολής βάσει του Ν4224/2013 παρ6αρ ,00 10,00 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑ Τόκος εκπρόθεσμης καταβολής βάσει του Ν4224/2013 παρ6αρ.7 0,00 10,00 10,00 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΩΝ 50,00

9 Β. ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ Κωδικός Περιγραφή ΠΡΟΥΠ/ΜΟΣ 2015 ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΡΟΥΠ/ΜΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 1Η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΙΩΣΕΙΣ- ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ- ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΊΩΣΗ 0, , ,00 ΕΝΙΣΧΥΣΗ Έσοδο για κατασκευή παιδικού σταθμού στη οδό Καβάφη , , ,00 ΕΝΙΣΧΥΣΗ Επιχορήγηση για βελτίωση και άρση επικινδυνότητας του εσωτερικού οδικού δικτύου της Νίκαιας , , ,00 ΕΝΙΣΧΥΣΗ Κωδικός Περιγραφή ΠΡΟΥΠ/ΜΟΣ 2015 ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΡΟΥΠ/ΜΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 1Η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΙΩΣΕΙΣ- ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ- ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Επιχ/ση για πλακοστρώσεις ανακατασκευές επικινδύνων πεζοδρομίων Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ι. Ρέντη ΠΔΕ , , ,00 ΕΝΙΣΧΥΣΗ Έσοδα από τέλη καθ/τας , , ,62 ΕΝΙΣΧΥΣΗ Έσοδα απο Τέλη Ακίνητης Περιουσίας , , ,31 ΕΝΙΣΧΥΣΗ Εσοδα 2%,5% κέντρων διασκέδασης , , ,99 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΙσθώματα από αστικά ακίνητα , , ,92 ΕΝΙΣΧΥΣΗ

10 Τέλος χρήσης δημοτικών κτημάτων και υπηρεσιών , , ,08 ΕΝΙΣΧΥΣΗ Πρόστιμα και χρηματικές ποινές από πρόστιμα και παραβάσεις Κ.Ο.Κ. κλπ , , ,91 ΕΝΙΣΧΥΣΗ Λοιπά έκτακτα έσοδα , , ,04 ΕΝΙΣΧΥΣΗ Πρόστιμα ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ Αυθαιρέτων , , ,74 ΕΝΙΣΧΥΣΗ Πρόστιμο ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ Αυθαιρέτων , , ,60 ΕΝΙΣΧΥΣΗ Έκτακτα γενικά έσοδα απο εισπρακτέα υπόλοιπα (ενότητα Ρέντη) , , ,79 ΕΝΙΣΧΥΣΗ Απόδοση φόρου 3% εργολάβων , , ,00 ΕΝΙΣΧΥΣΗ Φ.Π.Α απο έσοδα χώρων στάθμευσης ενότητας Ρέντη , , ,00 ΕΝΙΣΧΥΣΗ Κρατήσεις ΤΑΔΚΥ- ΤΕΑΔΥ εργοδότηασφαλισμένου , , ,00 ΕΝΙΣΧΥΣΗ Κράτηση υπέρ Δήμου απο τρίτους 500, ,00 500,00 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛ. ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ , , ,00 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ,00

11 Γ. ΜΕΙΩΣΕΙΣ Κωδικός Περιγραφή ΠΡΟΥΠ/ΜΟΣ 2015 ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΡΟΥΠ/ΜΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 1Η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΙΩΣΕΙΣ- ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ- ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΝΔΕΙΑ ,00 0, ,00 ΜΕΙΩΣΗ Κατασκευή κτιρίου στην οδό Τυανων ,00-0, ,00 ΜΕΙΩΣΗ Επιχορήγηση ΟΣΚ για την κατασκευή του 19ου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου Νίκαιας , , ,87 ΜΕΙΩΣΗ Επιχ/ση για κατασκευή ποδοσφαίρου 5Χ5 στο χώρο του Δημοτικού Γυμναστηρίου Νεάπολης , , ,10 ΜΕΙΩΣΗ Τέλη απο ανευ ρεύματος , ,18-138,05 ΜΕΙΩΣΗ Τέλη εισπραττόμενα και αποδιδόμενα από τη ΔΕΗ ( ενότητα Ρέντη) , , ,87 ΜΕΙΩΣΗ Έσοδα από την κατασκευή του αγωγού , ,18-16,67 ΜΕΙΩΣΗ Έσοδα από την σύνδεση στον αγωγό 818,20 409,11-409,09 ΜΕΙΩΣΗ Έσοδα παρ.3 αρθρ.14 Ν1068. Σύνδεση (10% υπέρ Δήμου) 81,82 40,91-40,91 ΜΕΙΩΣΗ Έσοδα από Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης (ενότητα Ρέντη) , ,53-41,90 ΜΕΙΩΣΗ Εισφορά μετατροπής γης σε χρήμα , ,16-877,29 ΜΕΙΩΣΗ Εισφορά σε χρήμα 7.472, ,78-169,64 ΜΕΙΩΣΗ

12 Εισφορά σε χρήμα (ενότητα Ρέντη) , , ,29 ΜΕΙΩΣΗ Μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα , , ,92 ΜΕΙΩΣΗ Τέλη χρήσης πεζοδρομίων, οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων , ,02 ΜΕΙΩΣΗ Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων 1.713, ,90-612,48 ΜΕΙΩΣΗ Πρόστιμο από παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (εισπρ. βεβαιωμ.παρελθ. ετών) , , ,11 ΜΕΙΩΣΗ Κωδικός Περιγραφή ΠΡΟΥΠ/ΜΟΣ 2015 ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΡΟΥΠ/ΜΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 1Η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΙΩΣΕΙΣ- ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ- ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης μεταφερόμενο στη νέα απο ΤΑΚΤΙΚΑ για κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών , , ,39 ΜΕΙΩΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΑΠΌ ΤΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ , , ,00 ΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΙΩΣΕΩΝ ,60

13 Δ. ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Κωδικός Περιγραφή ΠΡΟΥΠ/ΜΟΣ 2015 ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΡΟΥΠ/ΜΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 1Η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΙΩΣΕΙΣ- ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ- ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Έσοδο από Θεομηνίες ,00 0, ,00 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ,00 Το παραπάνω έσοδο μεταφέρεται στον ΚΑ Β. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ Ως προς ΤΑ ΕΞΟΔΑ αποτυπώνονται με την παρούσα αναμόρφωση : - Οι υπ.αριθ 28/ απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί 1 ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος και 59/ απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί 2ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος, κατά τις οποίες πραγματοποιήθηκαν διορθώσεις σε ΚΑ χρηματοδοτούμενων έργων. - Επαναπροσδιορίζεται ο ΚΑ σύμφωνα με την ΚΥΑ 29530/ Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών & Οικονομικών περί σύνταξης προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2015.

14 ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΑ 85 ΓΙΑ ΤΗΝ 1Η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛ/ΜΟΣ 2015 ΠΡΟΥΠΟΛ/ΜΟΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 1 Η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΣΟΔΑ 12 /2013 ΟΜΑΔΑ , ,39 ΕΣΟΔΑ 12 /2014 ΟΜΑΔΑ , ,08 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛ 1/1/2015 ΟΜΑΔΑ , ,57 ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΚΑ , ,18 Σας επισυνάπτω και τα υπ.αριθ. 1/ και 2/ γραμμάτια επαναβεβαίωσης εισπρακτέων υπολοίπων.

15 - Τα ανταποδοτικά έσοδα έξοδα διαμορφώνονται ως κάτωθι: ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ 2015 Διαμόρφωση ανταποδοτικών μετά την 1η αναμόρφωση ΕΣΟΔΑ , ,28 03 Έσοδα από ανταποδοτικά , , Έσοδα ανταποδοτικά ΠΟΕ , , , , , ,00 ΕΞΟΔΑ , , ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘ/ΤΑΣ-ΗΛΕΚ/ΜΟΥ , , Δικαιώματα ΔΕΗ είσπραξης τελών , , , , , ,00, Το 2013 εισπράξαμε στην κατηγορία 3211 το ποσό των ,98. Συνεπώς ο ΚΑ 85 προϋπολογίζεται στο ποσό των ,28 ( , ,98).

16 Ως προς τα ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ενισχύουμε τους κάτωθι ΚΑ με το συνολικό ποσό των ,10 και μειώνουμε αντίστοιχα, ετσι ώστε δεν υπάρχει μεταβολή του συνόλου των προϋπολογισθέντων δαπανών της υπηρεσίας 20 από τον αρχικό προϋπολογισμό Κωδικός Περιγραφή ΠΡΟΥΠ/ΜΟΣ 2015 ΠΟΣΟ ΠΡΟΥΠ/ΜΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 1H ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΙΩΣΕΙΣ/ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Εκλογική αποζημίωση 0, , ,00 ΕΝΙΣΧΥΣΗ Εκλογική αποζημίωση υπαλλήλων αορίστου χρόνου 0, , ,00 ΕΝΙΣΧΥΣΗ Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ τακτικού προσωπικού , , ,00 ΕΝΙΣΧΥΣΗ Εισφορά υπέρ ΤΑΔΚΥ - ΤΕΑΔΥ τακτικού προσωπικού , , ,00 ΕΝΙΣΧΥΣΗ Εισφορά υπέρ ΙΚΑ επί αποδοχών υπαλλήλων αορίστου χρόνου , , ,00 ΕΝΙΣΧΥΣΗ Εξοδα κηδείας δημοτικών υπαλλήλων και συνταξιούχων που απεβίωσαν. 0, , ,00 ΕΝΙΣΧΥΣΗ Προμήθεια αναλωσίμων υλικών (τσιπ, μικροϋλικά κλπ) 400,00 500,00 100,00 ΕΝΙΣΧΥΣΗ Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού (διορθωση τιτλου) , ,00 ΕΝΙΣΧΥΣΗ Προμήθεια σάκκων απορ/των , ,00 917,00 ΕΝΙΣΧΥΣΗ

17 Προμήθεια ειδών φαρμακείου & λοιπών ειδών ασφαλείας για τα οχηματα του Δήμου προειδοποιητικά τρίγωνα κλπ 500, , ,00 ΕΝΙΣΧΥΣΗ Συντηρήσεις υποσταθμών ΔΕΗ (ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ) 5.000, , ,10 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ,10 Κωδικός Περιγραφή ΠΡΟΥΠ/ΜΟΣ 2015 ΠΟΣΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 1H ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΙΩΣΕΙΣ/ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Κατασκευή δικτύο πυρανίχνευσης και αυτόματης πυρόσβεσης στα συνεργεία του Δημου , ,10 ΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΙΩΣΕΩΝ ,10 - Εκλογικό Επίδομα Αναμορφώνουμε το ΚΑ Εσόδων και ενισχύουμε με το ποσό των ,00 σύμφωνα με την κατάσταση των υπαλλήλων που εργάστηκαν στις εκλογές της 25 ης Ιανουαρίου Με το υπ.αριθ. 2978/ έγγραφο του Υπουργείο Εσωτερικών θα μεταφερθεί πίστωση ύψους ποσού ,00 που αντιστοιχεί στο ήμισυ της αποζημίωσης και μόλις η Αποκεντρωμένη στείλει τον κατάλογο των υπαλλήλων που εργάστηκαν τότε θα μεταφερθεί στο Δήμο μας και το υπόλοιπο της δαπάνης. - Μεταφέρθηκαν οι πιστώσεις των ΚΑ «Αμοιβή για Δράσεις διάδοσης, δικτύωσης και δημοσιότητας ενημέρωσης» και ΚΑ «Οριστική μελέτη βελτίωσης μικροκλίματος της πλατείας 25 ης Μαρτίου» στους αντίστοιχους ΚΑ & Αφαιρέθηκε από τον ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ «Δαπάνες για αποζημιώσεις σε πληγέντες από θεομηνίες και φυσικές καταστροφές» το ποσό των ,13 και δημιουργήσαμε τον ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ «Δαπάνες για θεομηνίες» τον οποίο ενισχύσαμε με το ποσό των ,84. Η συνολική επιχορήγηση που

18 λάβαμε για την αποζημίωση των πληγέντων από τις θεομηνίες και εισπράχθηκε εντός του οικονομικού έτους 2014 ανερχόταν σε ύψος ποσού ,87. Δαπανήσαμε το οικονομικό έτος 2014 το ποσό των 8.217,16 και το οικονομικό έτος 2015 το ποσό των 6.807,87. Το υπόλοιπο ποσό που θα δαπανηθεί εντός του οικονομικού έτους 2015 ανέρχεται σε ύψος ποσού ,84 και αποτυπώνεται στον ΚΑ Εξόδου Ως προς την κατηγορία των ΚΑ 81 «Πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε» οι κωδικοί διαμορφώνονται ως εξής : ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΥΠ/ΜΟΣ 2015 ΠΟΣΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 1 Η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΙΩΣΕΙΣ/ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΟΕ Αμοιβών & εξόδων προσωπικού 0, , ,00 ΕΝΙΣΧΥΣΗ Ρυθμιση ΕΥΔΑΠ , ,00 0, ΠΟΕ Τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων , , ,70 ΜΕΙΩΣΗ ΠΟΕ για Φόρους - Τέλη , ,00 0, ΠΟΕ για Ασφαλιστικά Ταμεία , ,00 0, ΠΟΕ οφειλές ασφαλιστικών ταμείων (διάφορα ταμεία & Δ.Ο.Υ.) , ,00 0,00 ΠΟΕ Διαφόρων εξόδων (ΤΙΜ.ΠΑΡ.ΥΠΗΡ.για Συντηρήσεις,επισκευές, ενοικιάσειςκ.λ.π) , , ,00 ΜΕΙΩΣΗ ΠΟΕ Δαπανών προμηθειών αναλωσίμων( καύσιμα Τ.Π.-Δ.Α κ.λ.π.) , , ,00 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΟΕ Λοιπών εξόδων , , ,00 ΕΝΙΣΧΥΣΗ

19 ΠΟΕ Αγορών Παγίου Εξοπλισμού, Ακινήτων , , ,00 ΜΕΙΩΣΗ ΠΟΕ Εργων , , ,70 ΕΝΙΣΧΥΣΗ Δαπάνες έργων περασμένων ετων (απαλλοτριώσεις, ανεξόφλ.περαιωμ., χρηματοδοτούενα κ.λ.π.) απο επιχορήγηση ΥΠΕΣΑΗΔ 0, , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΕ , ,00 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑ Α. ΜΕΙΩΣΕΙΣ Την μεταφορά πίστωσης ,28 στο αποθεματικό κεφάλαιο του προϋπολογισμού του Δήμου και συγκεκριμένα από:

20 Κωδικός Περιγραφή ΠΡΟΥΠ/ΜΟΣ 2015 ΠΟΣΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 1H ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΧΡΗΜ/ΝΩΝ ΜΕΙΩΣΕΙΣ /ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Δαπάνες για τη συμμ/χή υπαλλήλων σε σεμινάρια επιμόρφωσης 5.000, , ,00 ΜΕΙΩΣΗ Αμοιβή μελών επιτροπών διαγωνισμού για τη διεξαγωγή έργων (μέλη ΤΕΕ) 1.500,00 0, ,00 ΜΕΙΩΣΗ Αμοιβή πολιτικού Μηχανικού ,00 0, ,00 ΜΕΙΩΣΗ Εισφορά υπέρ ΙΚΑ Αιρετών , , ,00 ΜΕΙΩΣΗ Εισφορά υπέρ ΤΣΜΕΔΕ 3.500,00 270, ,00 ΜΕΙΩΣΗ Εισφορά υπέρ ΚΥΤ 1.200,00 100, ,00 ΜΕΙΩΣΗ Αμοιβή πρακτικογράφων , , ,00 ΜΕΙΩΣΗ Αμοιβή εκτιμητών για την αγορά ακινήτων από το Δήμο 2.000,00 0, ,00 ΜΕΙΩΣΗ Αμοιβή για την επεξεργασία καταβολής των προνοιακών επιδομάτων (συνεχιζόμενο) 2.484,40 0, ,40 ΜΕΙΩΣΗ Ελεγχος από Ορκωτούς Λογιστές , , ,00 ΜΕΙΩΣΗ Αμοιβή για τη χορήγηση στοιχείων από τη Γενική Γραμ. Πληροφοριακών Συστημάτων (ΚΕΠΥΟ) 1.000,00 0, ,00 ΜΕΙΩΣΗ Παροχή τηλ/κων υπηρεσιών για τη λειτουργία του προγρ/τος τηλεματικής παρακολούθησης & έξυπνων στάσεων 4.500, , ,00 ΜΕΙΩΣΗ

21 Πληρωμή τέλους επιτηδεύματος ,00 0, ,00 ΜΕΙΩΣΗ Κωδικός Περιγραφή ΠΡΟΥΠ/ΜΟΣ 2015 ΠΟΣΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 1H ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΧΡΗΜ/ΝΩΝ ΜΕΙΩΣΕΙΣ /ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Δαπάνες προβολής - διαφήμισης Κατρακείου Θεάτρου ,00 0, ,00 ΜΕΙΩΣΗ Επιδείξεις, δεξιώσεις, γιορτές, κλπ θεάματα 3.000, , ,00 ΜΕΙΩΣΗ Συμβολαιογραφικά έξοδα , , ,00 ΜΕΙΩΣΗ Εξοδα μεταγραφής ακινήτων στο Υποθηκοφυλάκειο 4.000, , ,00 ΜΕΙΩΣΗ Δικαιώματα στο Υποθηκοφυλάκειο από κατασχέσεις , , ,00 ΜΕΙΩΣΗ Δαπάνες για εξέταση υπαλλήλων του Δήμου απο την Υγειονομική Επιτροπή 1.500,00 500, ,00 ΜΕΙΩΣΗ Δαπάνες διατροφής εφορευτικών επιτροπών και δικαστικών αντιπροσώπων (Δαπάνες εκλογών) , , ,00 ΜΕΙΩΣΗ Δαπάνες εκτυπώσεων εκλογικών αφισών (Δαπάνες εκλογών) 1.200,00 984,00-216,00 ΜΕΙΩΣΗ

22 Προμήθεια σάκων (απορριμμάτων, μεταφοράς υλικού και εκλογικών σάκων) 1.500, ,00-320,00 ΜΕΙΩΣΗ Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης (Δαπάνες εκλογών) 2.800, ,79-7,21 ΜΕΙΩΣΗ Προμήθεια υλικών μηχανογράφησης (Δαπάνες εκλογών) 2.100,00 0, ,00 ΜΕΙΩΣΗ Προμήθεια υλικών καθαριότητας (Δαπάνες εκλογών) 400,00 341,33-58,67 ΜΕΙΩΣΗ Eνιαίο Νομικό Πρόσωπο Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη (ΚΑΠΗ, ΒΡΕΦ/ΚΟΙ) , , ,00 ΜΕΙΩΣΗ Εισφορά υπέρ Συνδέσμων Δήμων Περιφέρειας Β Πειραιά και Δυτικής Αττικής 6.500,00 0, ,00 ΜΕΙΩΣΗ Έκδοση εγγυητικών επιστολών 5.000,00 0, ,00 ΜΕΙΩΣΗ Φορολογικές προσαυξήσεις χρήσης (πρόστιμα) , , ,00 ΜΕΙΩΣΗ Κωδικός Περιγραφή ΠΡΟΥΠ/ΜΟΣ 2015 ΠΟΣΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 1H ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΧΡΗΜ/ΝΩΝ ΜΕΙΩΣΕΙΣ /ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Προσαυξήσεις εισφορών ασφαλιστικών ταμείων (ρυμ. ΙΚΑ Πνευματικού) ,00 0, ,00 ΜΕΙΩΣΗ Συμμετοχή στην ΑΕΡΙΟ ΠΟΛΗΣ , , ,00 ΜΕΙΩΣΗ

23 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων (βασικός μισθός,δώρα και ειδικά τακτικά επιδόματα) , , ,00 ΜΕΙΩΣΗ Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία , , ,00 ΜΕΙΩΣΗ Τακτικές αποδοχές υπαλ. αορίστου χρόνου (βασικός μισθός,δώρα και γενικά και ειδικά επιδόματα) , , ,00 ΜΕΙΩΣΗ Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλ. αορίστου χρόνου) , , ,00 ΜΕΙΩΣΗ Αποζημίωση για νυχτερινή απασχόληση , , ,00 ΜΕΙΩΣΗ Εισφορα υπέρ ΙΚΑ επί αποδοχών μονίμων υπαλλήλων , , ,00 ΜΕΙΩΣΗ Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας 5.000,00 0, ,00 ΜΕΙΩΣΗ Μίσθωση και συντήρηση μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού , , ,00 ΜΕΙΩΣΗ Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων (απορ/ρα,φορτηγά,επιβατικά,μηχανάκια) 8.000, , ,00 ΜΕΙΩΣΗ Συντήρηση - επισκευή κεντρικής θέρμανσης , , ,34 ΜΕΙΩΣΗ Πιστοποίηση των ανελκυστήρων (ετήσιο-συνεχιζόμενο) 3.000,00 968, ,00 ΜΕΙΩΣΗ Συντήρηση κλιματιστικών Δημοτικών κτιρίων 5.000, , ,00 ΜΕΙΩΣΗ Εξοδα τελών ταξινόμησης και έκδοση αδειών κυκλοφορίας των επιβατικών 1.000,00 0, ,00 ΜΕΙΩΣΗ

24 οχημάτων του Δήμου για την πληρωμή ΚΤΕΟ και έκδοση κάρτας καυσαερίων 1.000,00 0, ,00 ΜΕΙΩΣΗ Κωδικός Περιγραφή ΠΡΟΥΠ/ΜΟΣ 2015 ΠΟΣΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 1H ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΧΡΗΜ/ΝΩΝ ΜΕΙΩΣΕΙΣ /ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου (σφραγίδες, ημερολόγια κλπ) , , ,00 ΜΕΙΩΣΗ Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού , , ,00 ΜΕΙΩΣΗ Υλικά συντήρησης Δημοτικών κτιρίων 5.000,00 500, ,00 ΜΕΙΩΣΗ Ανταλλακτικά για την επισκευή μηχανημάτων (φωτοτυπ. Η/Υ και περιφ.) 3.000,00 150, ,00 ΜΕΙΩΣΗ Προμήθεια αντ/κών για την επισκευήσυντήρηση επίπλων, σκευών κλπ εξοπλισμού 500,00-500,00 ΜΕΙΩΣΗ Προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή κλιματιστικών (ετήσιοσυνεχιζόμενο) 5.000, , ,00 ΜΕΙΩΣΗ Προμήθεια λοιπών μηχανημάτων 500,00 0,00-500,00 ΜΕΙΩΣΗ Προμήθεια FAX 500,00 0,00-500,00 ΜΕΙΩΣΗ

25 Προμήθεια προγραμμάτων Η/Υ 5.000, , ,00 ΜΕΙΩΣΗ ΑΔΑ: ΩΨΝΞΩΚΑ-9ΟΑ Προμήθεια υλικών για την αντικατάσταση και αναβάθμιση δικτυακού εξοπλισμού στο παλιό και νέο δημαρχείο 5.000, , ,00 ΜΕΙΩΣΗ Προμήθεια αδειών χρήσης για Η/Υ, (συνεχιζόμενο) 5.000, , ,00 ΜΕΙΩΣΗ Προμήθεια και συντήρηση ειδών πυρασφάλειας (διορθ τίτλου) , , ,00 ΜΕΙΩΣΗ Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων , , ,00 ΜΕΙΩΣΗ Αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρονου , , ,00 ΜΕΙΩΣΗ Εργοδοτικές εισφορές ΤΥΔΚΥ , , ,00 ΜΕΙΩΣΗ Εισφορα υπερ ΙΚΑ εκτάκτων υπαλλήλων , , ,00 ΜΕΙΩΣΗ 1.000,00 0, , Προμήθεια στολών για τις καθαρίστριες ΜΕΙΩΣΗ Κωδικός Περιγραφή ΠΡΟΥΠ/ΜΟΣ 2015 ΠΟΣΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 1H ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΧΡΗΜ/ΝΩΝ ΜΕΙΩΣΕΙΣ /ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας ,00 0, ,00 ΜΕΙΩΣΗ Προμήθεια φούτερ και πόλο με διακριτικά της Δ/νσης Αθλητισμού για πτυχιούχους Φυσικής Αγωγής που ασχολούνται στα προγράμματα "Άθλησης για όλους" 1.200,00 0, ,00 ΜΕΙΩΣΗ

26 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων (απορ/ρα, φορτηγά, επιβατικά, μηχανάκια) 5.000, , ,00 ΜΕΙΩΣΗ Συντήρηση και επισκευή παρκέ γηπέδων , , ,00 ΜΕΙΩΣΗ Συντήρηση χλοοτάπητα γηπέδου Νεάπολης (ΚΑ Νέος) , , ,00 ΜΕΙΩΣΗ Επισκευή και ανάπλαση αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου/ ,00 0, ,00 ΜΕΙΩΣΗ Συντήρηση και επισκευή Αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου (διορθ τίτλου) , , ,00 ΜΕΙΩΣΗ Συντήρηση και επισκευή ηλεκ. & μικροφωνικής εγκατάστασης 2.000, , ,00 ΜΕΙΩΣΗ Συντήρηση HARDWARE (Η/Υ, Εκτυπωτών, Τερματικών κλπ) 400,00 0,00-400,00 ΜΕΙΩΣΗ Συντήρηση καυστήρων αθλητικών εγκταταστάσεων 5.000, , ,00 ΜΕΙΩΣΗ Προμήθεια παροχής φυσικού αερίου , , ,00 ΜΕΙΩΣΗ Καθαρισμός φρεατίων δεξαμενών Αθλητικών εγκαταστάσεων 1.500,00 0, ,00 ΜΕΙΩΣΗ Καθαρισμός οικιών στα πλαίσια του προγράμματος "Βοήθεια στο σπίτι" 2.200,00 0, ,00 ΜΕΙΩΣΗ Μυοκτονία απολυμάνσεις πολιτιστικών χώρων 500,00 0,00-500,00 ΜΕΙΩΣΗ Βραβεία, έπαθλα, αναμνηστικά 4.000, , ,00 ΜΕΙΩΣΗ

27 αθλητικών εκδηλώσεων Διοργάνωση τουρνουά ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 5.500, , ,00 ΜΕΙΩΣΗ Κωδικός Περιγραφή ΠΡΟΥΠ/ΜΟΣ 2015 ΠΟΣΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 1H ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΧΡΗΜ/ΝΩΝ ΜΕΙΩΣΕΙΣ /ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Δαπάνες προγράμματος για "Θερινή Δημιουργική Απασχόληση" 5.000,00 0, ,00 ΜΕΙΩΣΗ Δαπάνες για προγράμματα της Δ/νσης Πολιτισμού στα σχολεία 500,00 0,00-500,00 ΜΕΙΩΣΗ Προμηθεια βιβλίων για τις ανάγκες της βιβλιοθήκης του Δήμου 3.000, , ,00 ΜΕΙΩΣΗ Προμήθεια υλικών μηχανογράφησης (αναλώσιμα) 4.000,00 0, ,00 ΜΕΙΩΣΗ Εκτυπώσεις, εκδόσεις εν γένει βιβλιοδετήσεις 500,00 0,00-500,00 ΜΕΙΩΣΗ Προμήθεια χημικού υλικού για τους αθλητικούς χώρους , , ,00 ΜΕΙΩΣΗ Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τους Αθλητικούς χώρους ,00 0, ,00 ΜΕΙΩΣΗ Προμήθεια καυσίμων για τις Υπηρεσίες Αθλητισμού και Πολιτισμού 1.000,00 0, ,00 ΜΕΙΩΣΗ Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για Αθλητικούς χώρους (λαμπτήρες, καλώδια κλπ) 5.000, , ,00 ΜΕΙΩΣΗ

28 Προμήθεια υλικών συντ/σης αθλητικών εγκαταστάσεων (αντ/κα) (συνεχιζόμενο - ετήσιο) , , ,00 ΜΕΙΩΣΗ Προμήθεια συστήματος χλωρίωσης Κολυμβητηρίου ,00 0, ,00 ΜΕΙΩΣΗ Προμήθεια γεννητριών, προβολέων και λοιπών ειδών για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών 1.000,00 0, ,00 ΜΕΙΩΣΗ Πρρομήθεια υλικοτεχνικού εξοπλισμού στα πλαίσια του προγράμματος "Βοήθεια στο σπίτι" 3.300,00 0, ,00 ΜΕΙΩΣΗ Προμήθεια επίπλων, σκευών και λοιπών ειδών 6.500, , ,00 ΜΕΙΩΣΗ Αγορά μοκετών 3.000,00 0, ,00 ΜΕΙΩΣΗ Κωδικός Περιγραφή ΠΡΟΥΠ/ΜΟΣ 2015 ΠΟΣΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 1H ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΧΡΗΜ/ΝΩΝ ΜΕΙΩΣΕΙΣ /ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Προμήθεια προγραμμάτων Η/Υ 7.000, , ,00 ΜΕΙΩΣΗ Προμήθεια Σημάτων - Πινακίδων (προειδοποίησης εκτάκτων κινδύνων, έργων κλπ) 6.000,00 0, ,00 ΜΕΙΩΣΗ Προμήθεια και συντήρηση ειδών πυρασφάλειας (διορθ τίτλου) , , ,44 ΜΕΙΩΣΗ Προμήθεια εξοπλισμού (μουσικά όργανα κλπ) για τα μουσικά εργαστήρια και το Ωδείο 5.000, , ,00 ΜΕΙΩΣΗ

29 Προμήθεια διαφόρων ειδών για τις ανάγκες των εικαστικών τμημάτων 5.000, , ,00 ΜΕΙΩΣΗ Προμήθεια έγχρωμου φωτοτυπικού 2.000,00 0, ,00 ΜΕΙΩΣΗ Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσης - Συντηρήσεις υποσταθμών ΔΕΗ 2.200, ,00-700,00 ΜΕΙΩΣΗ Κατασκευη γηπέδου ποδοσφαίρου 5Χ , , ,10 ΜΕΙΩΣΗ Καθαρισμός χώρων για την πρόληψη από πυρκαγιές και πλημμύρες 500,00 0,00-500,00 ΜΕΙΩΣΗ Κατασκευη δικτύου πυρανιχνευσης στα συνεργεια , , ,10 ΜΕΙΩΣΗ Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων/ , , ,68 ΜΕΙΩΣΗ Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων , , ,00 ΜΕΙΩΣΗ Εργοδοτικές εισφορές ΤΥΔΚΥ , , ,78 ΜΕΙΩΣΗ Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ 8.400, , ,00 ΜΕΙΩΣΗ Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ , , ,00 ΜΕΙΩΣΗ Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ , , ,00 ΜΕΙΩΣΗ Έξοδα για έκδοση πιστοποιητικών (κτιρίων, ενεργειακής απόδοσης κλπ) 1.000,00 0, ,00 ΜΕΙΩΣΗ Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων (απορ/ρα,φορτηγά,επιβατικά,μηχανάκια , , ,00 ΜΕΙΩΣΗ

30 Κωδικός Περιγραφή ΠΡΟΥΠ/ΜΟΣ 2015 ΠΟΣΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 1H ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΧΡΗΜ/ΝΩΝ ΜΕΙΩΣΕΙΣ /ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Επισκευή και συντήρηση κτιρίου Στάθμευσης Ναξου (ενότητα Ρέντη) , , ,00 ΜΕΙΩΣΗ Διαμορφώσεις και επισκευή περιτοιχησης σε οικοπεδο υποδοχεα στον Ελαιώνα ΙΠ , , ,00 ΜΕΙΩΣΗ Συντήρηση προγραμμάτων Η/Υ 9.000, , ,00 ΜΕΙΩΣΗ Απολυμανση - Απεντόμωση - Μυοκτονία Κοινοχρήστων χώρων , , ,00 ΜΕΙΩΣΗ Εξοδα ταξινόμησης επιβατικών αυτοκινήτων (τέλη κυκλοφορίας, έκδοση αδειών, ΚΤΕΟ κλπ) 250,00 0,00-250,00 ΜΕΙΩΣΗ 'Eξοδα για περιοδικο, τεχνικό έλεγχο ΚΤΕΟ και έκδοση καρτών καυσαερίων των οχημάτων του Δήμου 250,00 0,00-250,00 ΜΕΙΩΣΗ Εξοδα τελών ταξινόμησης και έκδοσης αδειών κυκλοφορίας των επιβατικών οχημάτων του Δήμου 1.000,00 0, ,00 ΜΕΙΩΣΗ Έξοδα για περιοδικό, τεχνικό ελεγχο ΚΤΕΟ και έκδοση κατρτών καυσαερίων των οχημάτων του Δήμου 2.000, , ,00 ΜΕΙΩΣΗ Τέλη κυκλοφορίας μηχανημάτων του Δήμου 1.500,00 0, ,00 ΜΕΙΩΣΗ Προμήθεια σάκων απορριμμάτων 3.000,00 0, ,00 ΜΕΙΩΣΗ

31 Προμήθεια σιδήρων , , ,00 ΜΕΙΩΣΗ Προμήθεια οξυγόνου - ατελ - ασετυλίνη 2.500,00 0, ,00 ΜΕΙΩΣΗ ΑΔΑ: ΩΨΝΞΩΚΑ-9ΟΑ Προμήθεια υλικών για τις ανάγκες των συνεργείων των Ψυκτικών (Διορθ. Τίτλου) 7.000, , ,00 ΜΕΙΩΣΗ Προμήθεια στύλων γαλβανιζέ για πινακίδες , ,00 ΜΕΙΩΣΗ Προμήθεια οικοδομικών υλικών για δημοτικά κτίρια (διορθ. Τιτλου) , , ,00 ΜΕΙΩΣΗ Προμήθεια κλειδιών αυτοκινήτων 1.000,00 100,00-900,00 ΜΕΙΩΣΗ Κωδικός Περιγραφή ΠΡΟΥΠ/ΜΟΣ 2015 ΠΟΣΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 1H ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΧΡΗΜ/ΝΩΝ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ /ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ Προμήθεια χρωμάτων διαγραμμίσεων ,00 0, ,00 ΜΕΙΩΣΗ Προμήθεια υλικών συντήρησης οδοποιίας & κοινοχρήστων χώρων (πίσσα και διάφορα υλικά) Διορθ τίτλου , , ,00 ΜΕΙΩΣΗ Προμήθεια ελαστικών αυτοκινήτων 8.000, , ,00 ΜΕΙΩΣΗ Προμήθεια ανταλλακτικών επίπλων και λοιπού εξοπλισμού (έπιπλα, μηχ/τα, ηλ/κες συσκευές κλπ) 500,00 0,00-500,00 ΜΕΙΩΣΗ Προμήθεια ειδών φαρμακείου 2.000, , ,00 ΜΕΙΩΣΗ

32 Προμήθεια ανταλλακτικών για συντριβάνια , , ,00 ΜΕΙΩΣΗ Προμήθεια ενημερωτικών πινακίδων ονοματοθεσίας και αρίθμησης οδών, έργων κλπ , , ,00 ΜΕΙΩΣΗ Προμήθεια και συντήρηση ειδών πυρασφάλειας (διορθ τίτλου) , , ,00 ΜΕΙΩΣΗ Προμήθεια πυροσβεστήρων αυτοκινήτων 1.000,00 0, ,00 ΜΕΙΩΣΗ Προμήθεια μηχανήματος διαγραμμίσεων οδοποιίας ,00 0, ,00 ΜΕΙΩΣΗ 19ο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Νίκαιας (συνεχιζόμενο) , , ,87 0,00 ΜΕΙΩΣΗ Διαμόρφωση παλαιού Νεκροταφείου Νεάπολης , , ,00 ΜΕΙΩΣΗ Ανακατασκευή νησίδων στην οδό Μακρυγιάννη για τοπ. Φωτ σηματοδοτών ,00 0,00 0, ,00 ΜΕΙΩΣΗ Ασφαλτικές συντηρήσεις οδών στον ΕΛΑΙΩΝΑ (ενότητα Ρέντη) (συνεχιζόμενο) , , ,00 ΜΕΙΩΣΗ Κατασκευή δημοτικού κτιρίου στην οδό Τυάνων ,00 0, ,00 0,00 ΜΕΙΩΣΗ Κωδικός Περιγραφή ΠΡΟΥΠ/ΜΟΣ 2015 ΠΟΣΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 1H ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

33 ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΧΡΗΜ/ΝΩΝ /ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ Κατεδάφιση Αυθαιρέτων, Επικινδύνων, Ρυμοτομούμενων κτισμάτων , , ,00 ΜΕΙΩΣΗ Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων (βασικός μισθός,δώρα και τακτικά επιδόματα) , , ,00 ΜΕΙΩΣΗ Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία , , ,00 ΜΕΙΩΣΗ Τακτικές αποδοχές υπαλ. αορίστου χρόνου (βασικός μισθός,δώρα και γενικά και ειδικά επιδόματα) , , ,00 ΜΕΙΩΣΗ Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ τακτικού προσωπικού , , ,00 ΜΕΙΩΣΗ Αναλύσεις νερών και εδάφους - φυτών, φυτοπροστασία 500,00 0,00-500,00 ΜΕΙΩΣΗ Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων (απορ/ρα,φορτηγά,επιβατικά,μηχανάκια) , , ,00 ΜΕΙΩΣΗ Κλάδευση υψηλών δένδρων με τη χρήση γερανοφόρου οχήματος , , ,00 ΜΕΙΩΣΗ Συντήρηση συνθετικού χλοοτάπητα γηπέδων Νίκαιας, Γρηγορίου Ε κλπ , , ,00 ΜΕΙΩΣΗ Συντήρηση αντλιών γεωτρήσεων ,00 0,00 0, ,00 ΜΕΙΩΣΗ Συντήρηση και επισκευή αρδευτικού δικτύου στον περιβάλλοντα χώρο του Κατρακείου θεάτρου 1.000,00 0, ,00 ΜΕΙΩΣΗ

34 Πιστοποίηση παιδικών χαρών , , ,00 ΜΕΙΩΣΗ ΑΔΑ: ΩΨΝΞΩΚΑ-9ΟΑ Συντήρηση και επισκευή των γεωργικών ελκυστήρων και των εξαρτημάτων αυτών , , ,00 ΜΕΙΩΣΗ Συντήρηση μηχανημάτων κήπου 8.000, , ,00 ΜΕΙΩΣΗ Εξοδα τελών ταξινόμησης και έκδοσης αδειών κυκλοφορίας επιβατικών οχημάτων του Δήμου 250,00 0,00-250,00 ΜΕΙΩΣΗ Κωδικός Περιγραφή ΠΡΟΥΠ/ΜΟΣ 2015 ΠΟΣΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 1H ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΧΡΗΜ/ΝΩΝ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ /ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ Εξοδα τελών ταξινόμησης και έκδοση αδειών κυκλοφορίας των επιβατηκών οχημάτων του Δήμου 2.000,00 0, ,00 ΜΕΙΩΣΗ Προμήθεια υλικών για την συντήρηση αρδευτικών δικτύων , , ,86 ΜΕΙΩΣΗ Προμήθεια κλειδιών. λουκέτων κλπ οχημάτων του Δήμου 500,00 0,00-500,00 ΜΕΙΩΣΗ Προμήθεια ειδών φαρμακείου 500,00 0,00-500,00 ΜΕΙΩΣΗ Προμήθεια υλικών διαμόρφωσης χώρων πρασίνου (φυτά, πάσσαλοι κλπ) 7.500, , ,00 ΜΕΙΩΣΗ

35 Προμήθεια διαφόρων υλικών φύτευσης (κηπευτική γη, εδαφοβελτιωτικά κλπ) και φυτοπροστασίας 7.500, , ,00 ΜΕΙΩΣΗ Προμήθεια υλικών για τη δημιουργία χώρου πρασίνου στον περιβάλλοντα χώρο του νέου βρεφονηπιακού σταθμού στην κοινότητα Ρέντη ,00 0, ,00 ΜΕΙΩΣΗ Προμήθεια βιολογικών σκευασμάτων (φαρμάκων, αιθέρια έλαια κλπ) και εντομοπαγίδων για αντιμετώπιση ασθενειων (πιτυοκάμπια) , , ,00 ΜΕΙΩΣΗ Προμήθεια αντλιών και πιεστικών για τις γεωτρήσεις 5.000, , ,00 ΜΕΙΩΣΗ Προμήθεια οργάνων - συσκευών κέντρων παιδικών χαρών , , ,00 ΜΕΙΩΣΗ Προμήθεια πυροσβεστήρων αυτοκινήτων 1.500,00 0, ,00 ΜΕΙΩΣΗ Πρόμηθεια δαπέδου ασφαλείας για τους παιδότοους του Δήμου ,00 0, ,00 ΜΕΙΩΣΗ Προμήθεια πινακίδων παιδικών χαρών 3.000,00 0, ,00 ΜΕΙΩΣΗ Αναπλάσεις διαμορφώσεις πρασίνου σε διάφορα σημεία της πόλης , , ,00 ΜΕΙΩΣΗ Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ 2.000,00 400, ,00 ΜΕΙΩΣΗ Κωδικός Περιγραφή ΠΡΟΥΠ/ΜΟΣ 2015 ΠΟΣΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 1H ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΧΡΗΜ/ΝΩΝ ΜΕΙΩΣΕΙΣ /ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

36 ΠΟΕ Τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων , , ,70 ΜΕΙΩΣΗ ΠΟΕ Διαφόρων εξόδων (ΤΙΜ.ΠΑΡ.ΥΠΗΡ.για Συντηρήσεις,επισκευές, ενοικιάσειςκ.λ.π) , , ,00 ΜΕΙΩΣΗ ΠΟΕ Αγορών Παγίου Εξοπλισμού, Ακινήτων , , ,00 ΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΙΩΣΕΩΝ , ,30 Κωδικός Περιγραφή ΠΡΟΥΠ/ΜΟΣ 2015 ΠΟΣΟ ΠΡΟΥΠ/ΜΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 1H ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΧΡΗΜ/ΝΩΝ ΜΕΙΩΣΕΙΣ/ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Δαπάνες για ΘΕΟΜΗΝΕΣ , , ,13 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑ Αμοιβή για " Δράσης διάδοσης,δικτύωσης και δημοσιότητας - ενημέρωσης " (προγ. ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ) ,00 0, ,00 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑ Οριστική μελέτη βελτίωσης μικροκλίματος της πλατείας 25 ης Μαρτίου ,00 0, ,00 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ,13

37 Β. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ Την μεταφορά πίστωσης ,84 από το αποθεματικό κεφάλαιο του προϋπολογισμού του Δήμου για την δημιουργία των κατωθι : ΚΩΔΙΚΟΣ Περιγραφή ΠΡΟΥΠ/ΜΟΣ 2015 ΠΟΣΟ ΠΡΟΥΠ/ΜΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 1H ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΙΩΣΕΙΣ/Ε ΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Παρακρατηση βασει ΚΥΑ 38560/ για ΕΥΔΑΠ 0, , ,00 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑ Πληρωμή τέλους υπαγωγής Ν4178/13 για τακτοποίηση αυθαιρέτων 0, , ,00 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑ Δαπάνες για ΘΕΟΜΗΝΕΣ 0, , ,84 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑ Κατασκευή αγωγού υδροληψίας του Κατρακείου θεάτρου , ,00 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑ Αμοιβή για " Δράσης διάδοσης,δικτύωσης και δημοσιότητας - ενημέρωσης " (προγ. ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ) 0, , ,00 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑ Οριστική μελέτη βελτίωσης μικροκλίματος της πλατείας 25 ης Μαρτίου 0, , ,00 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑ Δαπάνες έργων περασμένων ετων (απαλλοτριώσεις, ανεξόφλ.περαιωμ., χρηματοδοτούμενα κ.λ.π.) απο επιχορήγηση ΥΠΕΣΑΗΔ 0, , ,00 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΩΝ ,84

38 Γ. ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ Την μεταφορά πίστωσης ,95 από το αποθεματικό κεφάλαιο του προϋπολογισμού του Δήμου για την ενίσχυση των κατωθι ΚΑ: Κωδικός Περιγραφή ΠΡΟΥΠ/ΜΟΣ 2015 ΠΟΣΟ ΠΡΟΥΠ/ΜΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 1H ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΧΡΗΜ/ΝΩΝ ΜΕΙΩΣΕΙΣ/ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Αμοιβές δικαστικών επιμελητών , , ,00 ΕΝΙΣΧΥΣΗ Εξοδα παράστασης Δήμαρχου- Αντιδημάρχων , , ,00 ΕΝΙΣΧΥΣΗ Παρακράτηση απο Τ.Π.&Δ. προκαταβολής Τακτικής Επιχορηγησης του Δήμου απο ΥΠΕΣΔΑ , , ,84 ΕΝΙΣΧΥΣΗ Πληρωμή ΕΤΑΚ για ακίνητα του Δήμου , , ,00 ΕΝΙΣΧΥΣΗ Εξοδα κίνησης Δημοτικών Συμβούλων. 0, , ,00 ΕΝΙΣΧΥΣΗ Οδοιπορικά έξοδα ειδικών συνεργατών 0, , ,00 ΕΝΙΣΧΥΣΗ

39 Δημοσιεύσεις (ανακοινώσεις, εκδηλώσεις κλπ) 3.000, , ,00 ΕΝΙΣΧΥΣΗ Δικαστικά έξοδα και εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων η συμβιβαστικων πράξεων , , ,00 ΕΝΙΣΧΥΣΗ Προμήθειες τραπεζών για κίνηση λογαριασμών 5.000, , ,00 ΕΝΙΣΧΥΣΗ Εισφορά υπέρ Συνδέσμων Δήμων και Κοινοτήτων για την ίδρυση Κοινού Νεκροταφείου , ,00 405,00 ΕΝΙΣΧΥΣΗ Κωδικός Περιγραφή ΠΡΟΥΠ/ΜΟΣ 2015 ΠΟΣΟ ΠΡΟΥΠ/ΜΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 1H ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΧΡΗΜ/ΝΩΝ ΜΕΙΩΣΕΙΣ/ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Καταπτώσεις εγγυήσεων από ΔΕΤΕΟΠΑΝ (Δάνειο) , , ,74 ΕΝΙΣΧΥΣΗ Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων ΚΕΠ (βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά επιδόματα) , , ,00 ΕΝΙΣΧΥΣΗ Εκλογική αποζημίωση 0, , ,00 ΕΝΙΣΧΥΣΗ Εκλογική αποζημίωση 0, , ,00 ΕΝΙΣΧΥΣΗ

40 υπαλλήλων αορίστου χρόνου Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ τακτικού προσωπικού , , ,00 ΕΝΙΣΧΥΣΗ Εισφορά υπέρ ΤΑΔΚΥ - ΤΕΑΔΥ τακτικού προσωπικού , , ,00 ΕΝΙΣΧΥΣΗ Εισφορά υπέρ ΙΚΑ επί αποδοχών υπαλλήλων αορίστου χρόνου , , ,00 ΕΝΙΣΧΥΣΗ Εξοδα κηδείας δημοτικών υπαλλήλων και συνταξιούχων που απεβίωσαν 2.000, , ,00 ΕΝΙΣΧΥΣΗ Εξοδα κινησης υπαλλήλων (ταξιδια κ.λ.π.) 0, , ,00 ΕΝΙΣΧΥΣΗ Εξοδα κίνησης υπαλλήλων ( χιλιομετρική αποζημίωση, διοδια κ.λ.π.) 0,00 500,00 500,00 ΕΝΙΣΧΥΣΗ Εξοδα δημοσιευσης προκηρύξεων (διαγωνισμοι προμηθειων κ.λ.π.) , , ,00 ΕΝΙΣΧΥΣΗ Λοιπα έξοδα δημοσιευσεων 3.000, , ,00 ΕΝΙΣΧΥΣΗ Προμήθεια βιβλίων και εντύπων υπηρεσιών (ετήσιασυνεχιζόμενα) , , ,00 ΕΝΙΣΧΥΣΗ

41 Κωδικός Περιγραφή ΠΡΟΥΠ/ΜΟΣ 2015 ΠΟΣΟ ΠΡΟΥΠ/ΜΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 1H ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΧΡΗΜ/ΝΩΝ ΜΕΙΩΣΕΙΣ/ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Προμήθεια ανταλλακτικών ανελκυστήρων (συνεχιζόμενο) 8.000, , ,00 ΕΝΙΣΧΥΣΗ Εκλογική αποζημίωση 0,00 260,00 260,00 ΕΝΙΣΧΥΣΗ Αμοιβή καθαριστριών σχολικών μονάδων , , ,00 ΕΝΙΣΧΥΣΗ Εκλογική αποζημίωση 0, , ,00 ΕΝΙΣΧΥΣΗ Αποζημιωση εργαζομενων μισθωσης εργου (δασκαλοι κ.λ.π.) , , ,00 ΕΝΙΣΧΥΣΗ Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (οκταμηνα) , , ,00 ΕΝΙΣΧΥΣΗ Εργοδοτική εισφορά ΤΑΔΚΥ- ΤΕΑΔΥ 5.000, , ,00 ΕΝΙΣΧΥΣΗ Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ , , ,00 ΕΝΙΣΧΥΣΗ Ανανέωση υποστήριξης συστήματος αυτοματισμού βιβλιοθηκών 1.500, ,00 100,00 ΕΝΙΣΧΥΣΗ Συμμετοχή σε Φεστιβάλ Παραδοσιακού Χορού 0, , ,00 ΕΝΙΣΧΥΣΗ

42 Προμήθεια βιβλίων και εντύπων υπηρεσιών 500, , ,00 ΕΝΙΣΧΥΣΗ Προμήθεια καρτών αθλουμένων 2.000, ,00 500,00 ΕΝΙΣΧΥΣΗ Προμήθεια ταινιών οδικής σημανσης, σπρέϋ διαγραμμησεις οδών, χρώματα, αυτοκ. ειδοποιήσεις κλπ υλικά για τις ανάγκες του τμήματος Περιβ. & Ποιότ. Ζωής 500,00 500,00 ΕΝΙΣΧΥΣΗ Εκλογική αποζημίωση 0, , ,00 ΕΝΙΣΧΥΣΗ Εκλογική αποζημίωση υπαλλήλων αορίστου χρόνου 0, , ,00 ΕΝΙΣΧΥΣΗ Κωδικός Περιγραφή ΠΡΟΥΠ/ΜΟΣ 2015 ΠΟΣΟ ΠΡΟΥΠ/ΜΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 1H ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΧΡΗΜ/ΝΩΝ ΜΕΙΩΣΕΙΣ/ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ τακτικού προσωπικού , , ,00 ΕΝΙΣΧΥΣΗ Εισφορά υπέρ ΤΑΔΚΥ - ΤΕΑΔΥ τακτικού προσωπικού , , ,00 ΕΝΙΣΧΥΣΗ Εισφορά υπέρ ΙΚΑ επί αποδοχών υπαλλήλων αορίστου χρόνου , , ,00 ΕΝΙΣΧΥΣΗ Εξοδα κηδείας δημοτικών υπαλλήλων και 0, , ,00 ΕΝΙΣΧΥΣΗ

43 συνταξιούχων απεβίωσαν. που Προμήθεια αναλωσίμων υλικών (τσιπ, μικροϋλικά κλπ) 400,00 500,00 100,00 ΕΝΙΣΧΥΣΗ Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμου (διορθωση τιτλου) , ,00 ΕΝΙΣΧΥΣΗ Προμήθεια απορ/των σάκκων , ,00 917,00 ΕΝΙΣΧΥΣΗ Προμήθεια ειδών φαρμακείου & λοιπών ειδών ασφαλείας για τα οχηματα του Δήμου προειδοποιητικά τρίγωνα κλπ 500, , ,00 ΕΝΙΣΧΥΣΗ Συντηρήσεις υποσταθμών ΔΕΗ (ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ) 5.000, , ,10 ΕΝΙΣΧΥΣΗ Αποφραξη αγωγών αποχέτευσης σε Δημοτικά κτίρια έτους , ,00 ΕΝΙΣΧΥΣΗ

44 Κωδικός Περιγραφή ΠΡΟΥΠ/ΜΟΣ 2015 ΠΟΣΟ ΠΡΟΥΠ/ΜΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 1H ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΧΡΗΜ/ΝΩΝ ΜΕΙΩΣΕΙΣ/ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Δαπάνες υδρευσης κοιν/των χωρων ( παρτερια κηποι κ.λ.π) , , ,00 ΕΝΙΣΧΥΣΗ Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων /2010 (συνεχιζόμενο) , , ,00 ΕΝΙΣΧΥΣΗ Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων , , ,00 ΕΝΙΣΧΥΣΗ Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία , , ,76 ΕΝΙΣΧΥΣΗ Εκλογική αποζημίωση 0, , ,00 ΕΝΙΣΧΥΣΗ Αποδοχές υπαλ. αορίστου χρόνου , , ,00 ΕΝΙΣΧΥΣΗ Εκλογική αποζημίωση 0, , ,00 ΕΝΙΣΧΥΣΗ Εργοδοτική εισφορά ΤΑΔΚΥ -ΤΕΑΔΥ , , ,43 ΕΝΙΣΧΥΣΗ Εργοδοτικη εισφορά ΕΛΠΠ 700,00 720,00 20,00 ΕΝΙΣΧΥΣΗ Συντήρηση ηλεκτρονικών ενημερώτικων πινάκων 6.000, , ,00 ΕΝΙΣΧΥΣΗ Συντήρηση μόνιμων ΜΕΣΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ(ΕΡΓΑΣΙΑ 0, , ,00 ΕΝΙΣΧΥΣΗ