Αναµόρφωση Προϋπολογισµού

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθµός Απόφαση:2/2017 Ηµεροµηνία Απόφασης:18/5/2017 Αιτιολογία:2Η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΗΜΟΥ Ο.Ε Προϋπολογισµού ΈΣΟ Α Πριν την Τελική Προιόν δωρεών. ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών 0,00 0, , ,00 Σύνολα 0,00 0, , ,00 Εγκεκριµένος Εσόδων: ,15 Εσόδων Πριν την : ,18 Εσόδων: 3.500,00 Τελική Εσόδων: ,18 ΈΞΟ Α Πριν την Τελική Τακτικές Αποδοχές Γενικού Γραµµατέα ιεύθυνση Ανθρώπινου υναµικού & , , , , Εργοδοτικές εισφορες στο Ταµείο Νοµικών επί ιεύθυνση Ανθρώπινου υναµικού & 908,40 908, , ,40 των αποδοχών µε πάγια αντιµισθία Εργοδοτική εισφορά για Υγειονοµική ιεύθυνση Ανθρώπινου υναµικού & 0,00 0,00 650,00 650,00 Περίθαλψη ηµοσίου Εργοδοτική εισφορά για κλάδο επικουρικής ιεύθυνση Ανθρώπινου υναµικού & 0,00 0,00 850,00 850,00 ασφάλισης δικηγόρου µε πάγια αντιµισθία Εργοδοτική εισφορά για κλάδο υγειονοµικής ιεύθυνση Ανθρώπινου υναµικού & 0,00 0, , ,00 περίθαλψης δικηγόρου µε πάγια αντιµισθία Εργοδοτική εισφορά για κλάδο πρόνοιας ιεύθυνση Ανθρώπινου υναµικού & 0,00 0,00 250,00 250,00 δικηγόρου µε πάγια αντιµισθία Εργοδοτική εισφορά υπέρ επικουρικής σύνταξης (ΤΕΑ Υ) ιεύθυνση Ανθρώπινου υναµικού & 0,00 0,00 550,00 550,00 Προϋπολογισµού Σελίδα 1

2 Πριν την Τελική Εργοδοτική εισφορά υπέρ σύνταξης εργοδότη ιεύθυνση Ανθρώπινου υναµικού & 0,00 0, , , Ηλεκτρονική διαδραστική πλατφόρµα Γραφείο ηµάρχου 0,00 0, , ,00 προγραµµατισµού, οργάνωσης, παρακολούθησης, ελέγχου των δράσεων του ήµου και αξιολόγησης αυτών από τους πολίτες Αµοιβή υπαλλήλων που τηρούν τα πρακτικά ιεύθυνση Ανθρώπινου υναµικού & 2.036, ,93 990, ,93 συνεδριάσεων ηµοτικού Συµβουλίου & ηµοτικών Κοινοτήτων Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ υπαλλήλων ιεύθυνση Ανθρώπινου υναµικού & , ,11 560, ,11 αορίστου χρόνου Εργοδοτική εισφορά υπερ ΙΚΑ εκτάκτων ιεύθυνση Ανθρώπινου υναµικού & 485,28 485,28 5,00 490,28 Ορισµένου χρόνου απάνες εκπαίδευσης προσωπικού. ιεύθυνση Περιβάλλοντος, Καθαριότητας & 5.000, , , , Αµοιβή για την υποστήριξη της τηλεφωνικής Γραφείο ηµάρχου , , ,00 0,00 γραµµής εξυπηρέτησης του ηµότη Παροχή υπηρεσιών συµβούλου για την αξιοποίηση του ακινήτου πρώην ΤΥΠΕΤ Αγ. Στεφάνου Γραφείο ηµάρχου , , ,00 0, Αµοιβή για την παροχή συµπληρωµατικών στοιχείων για τον υπολογισµό του εφάπαξ βοηθήµατος από ΤΠ Υ/ΤΠ ΚΥ αποχωρησάντων υπαλλήλων από την υπηρεσία µετά την ιεύθυνση Ανθρώπινου υναµικού & 0,00 0, , , Μισθώµατα εδαφικών εκτάσεων γαιών Γραφείο ηµάρχου , , , , Μισθώµατα κτιρίων - Τεχνικών έργων Γραφείο ηµάρχου , , , ,00 ακινήτων Παροχή υπηρεσιών φύλαξης και φρούρησης κτιρίων, εγκαταστάσεων και χώρων του ήµου ιονύσου ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών - Τµήµα Προµηθειών & ιαχείρισης Υλικού , , , , Mίσθωση χηµικών τουαλετών Αυτοτελές Τµήµα Κοινωνικής Προστασίας, 3.000, , , , Φωτισµός και κίνηση (µε ηλεκτισµό ή φωταέριο) για τις δικές τους υπηρεσίες (οφειλές στη ΕΗ καταργηθέντος ΝΠ "Ο ΘΕΣΠΙΣ") ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών 0, , , ,00 Προϋπολογισµού Σελίδα 2

3 Πριν την Τελική Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων Αυτοτελές Τµήµα Κοινωνικής Προστασίας, , , , , Αµοιβές καλλιτεχνών ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών , , , , Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων Αυτοτελές Τµήµα Κοινωνικής Προστασίας, 0,00 0, , , Προµήθεια - αντικατάσταση πλαστικού ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών , , ,00 0,00 χλοοτάπηταστο γήπεδο.κ. Αγίου Στεφάνου Ανακατασκευή κτιρίου, περιβάλλοντος χώρου ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών , , , ,00 και ενεργειακή αναβάθµιση ηµοτικού Σχολείου ροσιάς Αντικατάσταση τεχνητού χλοοτάπητα στα ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 0, , , ,00 γήπεδα ποδοσφαίρου Αγ. Στεφάνου, Άνοιξης, ιονύσου και ροσιάς Εισφορά υπέρ ΤΥ ΚΥ ιεύθυνση Ανθρώπινου υναµικού & , ,95 915, , Εισφορά υπέρ ΤΕΑ Υ- ΤΑ ΚΥ ιεύθυνση Ανθρώπινου υναµικού & , ,88 650, , Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών , , , ,00 κίνηση µεταφορικών µέσων Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΥ ΚΥ ιεύθυνση Ανθρώπινου υναµικού & , ,51 340, , Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΤΕΑ Υ-ΤΠ Υ ιεύθυνση Ανθρώπινου υναµικού & 9.816, ,33 325, , Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών 7.000, , , ,28 κίνηση µεταφορικών µέσων Τοπικές επεµβάσεις για την απορροή οµβρίων ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών , , , ,00 στο ήµο ιονύσου Γεωτεχνικές µελέτες - έρευνες στις θέσεις των ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών , , , ,00 αντλιοστασίων των έργων αποχέτευσης ακαθάρτων στη δ.κ. Άνοιξης απάνες προµήθειας αναλωσίµων ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών - Τµήµα Προϋπολογισµού & Λογιστηρίου , ,46 682, ,18 Προϋπολογισµού Σελίδα 3

4 Πριν την Τελική Παροχή υπηρ. συµβ. ωρίµανσης του θετικά Γραφείο ηµάρχου 0,00 0, , ,00 αξιολ/νου από την ΕΥ του Ε.Π ΥΜΕΠΕΡΑΑ έργου"ενοποίηση του αστικού ιστού&του ορεινού όγκου της Πεντέλης µέσω ανάδ.δικτύου µονοπατιών, παρεµβάσεις αναβάθµ.&εκσυγχρ. περιβαλ/κής δραστηρ.&δράσεις εξοικ.ενέργειας για την ανάδ.του τουριστικού&πολιτιστ.κεφαλαίου Υπηρεσίες συµβούλου για επικαιροποίηση της Γραφείο ηµάρχου 0,00 0, , ,00 µελέτης και ωρίµανση του φακέλου του έργου "Βελτίωση οδών στην περιοχή του ισόπεδου κόµβου της Λ. Μαραθώνος και της Λ. Σταµάτας Αττικής" Οδοποιϊα διαφόρων δηµοτικών οδών 2013 ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών , , , , Αποκατάσταση φθορών οδοστρωµάτων ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 0,00 0, , ,00 (λακκούβες) ήµου ιονύσου για το έτος Παροχή υπηρεσιών συµβούλου για την παροχή Γραφείο ηµάρχου 0,00 0, , ,00 των απαραίτητων τεχνικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών για την ωρίµανση του έργου του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ στο πλαίσιο της διαχείρισης απορριµµάτων στο ήµο ιονύσου Παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών Γραφείο ηµάρχου 0,00 0, , ,00 στρατηγικής διαχείρισης σε θέµατα έξυπνης αστικής ανάπτυξης στο ήµο ιονύσου - Smart and Green Cities Υπηρεσία ψηφιακής απεικόνισης & Γραφείο ηµάρχου 0,00 0, , ,00 διαχείρισης δικτύου δηµοτικού οδοφωτισµού ήµου ιονύσου για την υποβολή πρότασης στο χρηµατ. πρόγραµµα "Βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας στις εγκατ/σεις του δηµοτικού οδοφωτισµού (εναρµόνιση µε οδηγίες του ΚΑΠΕ)" απάνες καθαρισµού υψηλών δένδρων, ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών - Τµήµα , , , ,00 µεταφορά µπαζών, ογκωδών κλ κήπων και κοινοχρήστων χώρων - συν/νη Προµηθειών & ιαχείρισης Υλικού Προµήθεια εορταστικού διάκοσµου ιεύθυνση Περιβάλλοντος, Καθαριότητας & 0,00 0, , ,00 Προϋπολογισµού Σελίδα 4

5 Πριν την Τελική Μίσθωση χηµικών τουαλετών ιεύθυνση Περιβάλλοντος, Καθαριότητας & 0,00 0, , , Προµήθεια υδατοδεξαµενών ιεύθυνση Περιβάλλοντος, Καθαριότητας & 0,00 0, , , Αποθεµατικό , , , ,54 Σύνολα , , , ,82 Εγκεκριµένος Εξόδων: ,15 Εξόδων Πριν την : ,18 Εξόδων: 3.500,00 Τελική Εξόδων: ,18 Προϋπολογισµού Σελίδα 5