Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Transcript

1 Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αναλυτικά στοιχεία και συγκεντρωτικοί πίνακες με τα νούμερα του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους ΕΣΟΔΑ Τα συνολικά έσοδα του οικονομικού έτους 2013 όπως προβλέπονται θα ανέλθουν στο ποσό των ευρώ. ΔΙΑΜΟΡΦ.2012 ΒΕΒΑΙΩΘ.2012 ΠΡΟΫΠ.2013 ως ως ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ , , ,53 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ , , ,33 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ (ΠΟΕ) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΟΕ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ , , , , , , , , ,00 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ , , ,36 ΣΥΝΟΛΟ , , ,00 Τα ποσά του ανωτέρω πίνακα αναλύονται ως εξής: ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ. Για το έτος 2013 προβλέπονται ότι θα ανέλθουν στο ποσό των ,53 ευρώ, προέρχονται από: ΠΡΟΫΠ.2013 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ,65 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ,00 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ,20 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ,00

2 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ,00 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ,68 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,53 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ. προβλέπεται ότι θα ανέλθουν στο ποσό των ,33 ευρώ και προέρχονται από: ΠΡΟΫΠ.2013 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ,00 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ,68 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ,39 ΔΩΡΕΕΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ ,00 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑ ,00 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ,26 ΣΥΝΟΛΟ ,33 ΕΞΟΔΑ Τα συνολικά έξοδα του οικονομικού έτους 2013 προβλέπεται ότι θα ανέλθουν στο ποσό των ευρώ. ΕΙΔΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΜ.2012 ΕΝΤΑΛΘ.2012 ΠΡΟΫΠ.2013 ως ως ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ , , ,87 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ , , ,50 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ , , ,25 ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ , , ,00 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ , , ,00 ΕΡΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ , , ,00 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ , , ,00 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ , , ,00 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ , , ,88 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 0 0 0

3 ΣΥΝΟΛΑ , , ,50 Τα έξοδα αυτά κατανέμονται σε εννέα υπηρεσίεςφορείς κόστους όπως απεικονίζεται στον παρακάτω πίνακα: ΕΞΟΔΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΜ.2012 ΕΝΤΑΛΘ.2012 ΠΡΟΫΠ.2013 ως ως ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ , , ,70 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ , , ,83 ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ , ,45 ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ , , ,64 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ , , ,00 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ , ,71 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ , ,00 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 4.913, ,00 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΟΛΑ , , ,33 Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εξόδων: Κ.Α. ΔΙΑΜ Ως ΕΝΤΑΛ Ως ΠΡ/ΝΤΑ 2013 Ειδικά έξοδα Λειτουργίας , , ,50 επιμέρους υπηρεσιών Έξοδα επενδύσεων ,246, , ,33 επιμέρους υπηρεσιών Πληρωμές ΠΟΕ & λοιπές , , ,16 αποδόσεις & προβλέψεις αποθεματικό , ,01 σύνολο 437,345,435, , ,00 Οι συνολικές κατά υπηρεσία πιστώσεις εμφανίζονται κατά γενικές κατηγορίες δαπανών για όλες τις υπηρεσίες του Δήμου στον κατωτέρω πίνακα. Διαμ.2012 ΕΝΤΑΛΘ.2012 ΠΡΟΫΠ ως ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ , , ,50 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού , , ,99 Αμοιβές αιρετών και τρίτων , , ,90 Παροχές τρίτων , , ,00 Φόροι Τέλη , , ,00 Λοιπά γενικά έξοδα , , ,00 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης , , ,00

4 Δαπάνες προμήθειας , , ,00 αναλωσίμων Πληρωμές για μεταβιβάσεις , , ,61 εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις Παροχές Επιχορηγήσεις Επιδοτήσεις Δωρεές Λοιπά έξοδα , , ,00 ΣΥΝΟΛΑ , , ,50 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ , , ,33 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων , , ,54 και προμήθειες παγίων Έργα , , ,09 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές , , ,00 εργασίες και ειδικές δαπάνες Τίτλοι πάγιας επένδυσης ,70 (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) ΣΥΝΟΛΑ , , ,33 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ ΛΟΙΠΕΣ , , ,16 ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ Πληρωμές υποχρεώσεων (ΠΟΕ) , , ,56 Λοιπές αποδόσεις , , ,60 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους ΣΥΝΟΛΑ , , ,16 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ , ,01 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ , , ,00 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΥ Δ.Θ. ΧΡΗΜ /ΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΝΤΑ ΔΙΑΜΟΡ/ΘΕΝΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΝΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ % ΕΠΙ ΠΡΟΫΠΟΛ/ ΝΤΩΝ ΕΠΙ ΔΙΑΜΟΡ/Θ ΕΝΤΩΝ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΕΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΟΥΣ 1 ΕΝΑΡΜΟΝΗΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ (Χρηματοδότηση Δημοτικών Παιδικών Σταθμών για εξυπηρέτηση παιδιών). ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ , , , ,00 100

5 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ & ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ & ΦΕΣΤΙΒΑΛ: ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ 2 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ Δ.Θ. (Ανάπτυξη προτύπων πιστοποίησης ποιότητας πρωτ/βάθμιας περίθαλψης στις δομές ΠΦΥ του Δ.Θ. το δημοτικό ιατρείο & το πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι). ΕΥΡΩΠΑΪκ Ο ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩ Ν ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΣΠΑ , , , , , ,82 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ "ΚΕΝΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΓΟΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ Δ.Θ." , , ,00 0,00 0,00 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΓ.ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ , , ,00 16,00 11,54 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΧΩΡΙΟ , , ,00 0,00 44,44 ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΠΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (ΚΕΔΗΘ) ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ , , ,00 30,77 30, ,00 100,00 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΤΕΤΡΑΠΛΗΓΙΑΣ, ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΑΣ ΚΛΠ , , ,00 12,50 106,03 ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΑΠΟΡΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ & ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥΣ , , ,00 95,98 16,27 ΠΡΟΓΡΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΠΘ "ΑΣΚΗΣΗ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΧΡΟΝΙΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ , , ,00 16,67 50,00 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΠΘ ΓΙΑ ΣΙΤΙΣΗ ΑΠΟΡΩΝ ΤΙΣ ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΤΗ ΣΧΟΛΗ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ ,00 100,00 100, , ,00 100,00 0,00 ΕΞΟΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (Μεταφορά αζήτητων νεκρών, αντιμετώπιση προβλημάτων από καύσωνα, πρόληψη εγκληματικότητας, εκδηλώσεις για αστέγους & άλλες ευπαθείς ομάδες, δραστηριότητες Δημοτικών Κοινοτήτων) , , ,00 8,96 8,88

6 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (Προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης μαθητών, μαθησιακών δυσκολιών, δυσλεξίας & υπερκινητικότητας, δραστηριότητες Δημοτικών Κοινοτήτων) , , ,00 92,31 92,31 ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (Κοινωνικό παντοπωλείο μνημόνιο συνεργασίας με Carrefour, δράσεις Δημοτικών Κοινοτήτων) 7.140, , ,00 70,03 70,03 ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΙΤΙΣΗΣ & ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ , , ,00 23,21 0,00 ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΕΞΟΧΩΝ , , ,00 21,57 21,57 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ Α με Α , , ,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΑ , , ,57 97,02 45,57 1 Το ποσό στα διαμορφωθέντα είναι αρνητικό διότι το 70% του προγράμματος εκτελέστηκε μέσα στο Το ποσό στα διαμορφωθέντα είναι αρνητικό διότι το 60% του προγράμματος εκτελέστηκε μέσα στο Η διαφορά προκύπτει από την περσινή δωρεά της Τράπεζας Πειραιώς προς το Ελληνικό Παιδικό Χώριο 4 Το ποσό που είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό του έτους 2013 είναι ,00. Το ποσό που αναφέρεται στην στήλη "2013 προϋπολογισθέντα" αφορά την χρηματοδότηση της ΚΕΔΗΘ μόνο για δράστηριότητες Κοινωνικής Πολιτικής. 5 Το συνολικό ποσό που είναι εγγραμμένο στους Κ.Α. του προύπολογισμού έτους 2013 για έξοδα οργάνωσης διαφόρων κοινωνικών δραστηριοτήτων είναι Ποσό όμως 5.890,00 που αφορά την ενημέρωση και ευσθητοποίηση της κοινωνίας υποδοχής & το φεστιβάλ: μετανάστευση και κοινωνική ένταξη υπολογίζεται στην ανωτέρω δράση και αφαιρέιται από τα ,00 6 Το ποσό που είναι εγγεγραμμένο στον Κ.Α. του προϋπολογισμού έτους 2013 για δαπάνες σίτισης και περίθαλψης είναι ,00. Ποσό όμως ,00 που αφορά στην δημιουργία Ξενώνα φιλοξενίας για γυναίκες θύματα βίας υπολογίζεται στην ανωτέρω δράση και αφαιρείται από τα ,00. Έτσι στην στήλη "2013 προϋπολογισθέντα" αναφέρεται ποσό ,00