Β ΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Transcript

1 Β ΦΑΣΗ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 Εισαγωγή Εκτίμηση Πόρων Διαθέσιμων Πηγών Χρηματοδότησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Συγκεντρωτικός Πινάκας Δαπανών Ε.Π. Ανά Άξονα Προτεραιότητας και Έτος Δείκτες Παρακολούθησης και Αξιολόγησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος...20 Πίνακας 1: Εκτίμηση της εξέλιξης των Εσόδων ΠΙΝ ανά Πηγή χρηματοδότησης...3 Πίνακας 2: Κατανομή Προϋπολογισμού ΕΠ ΠΙΝ ανά Άξονα Προτεραιότητας...15 Πίνακας 3: Κατανομή προϋπολογισμού ανά Μέτρο...14 Πίνακας 4: Κατανομή προϋπολογισμού ανά Ειδικό Στόχο...12 Πίνακας 5: Κατανομή προϋπολογισμού ανά Ενδεικτική Κατηγορία Δράσεων...6 Πίνακας 6:: Κατανομή προϋπολογισμού ανά Μέτρο και Πηγή Χρηματοδότησης...16 Σελίδα i

3 1 Εισαγωγή Ο Οικονομικός Προγραμματισμός του Επιχειρησιακού Προγράμματος της ΠΙΝ για την περίοδο αποτελεί ιδιαίτερα δύσκολο έργο, αφού η υφιστάμενη παρατεταμένη δημοσιονομική κρίση δημιουργεί συνθήκες ανισορροπίας και αδυναμίας ουσιαστικού προγραμματισμού, σε όλα τα επίπεδα. Για τους σκοπούς της κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος της ΠΙΝ στο παρόν τεύχος γίνεται η προσπάθεια της κατά το δυνατόν ορθολογικής εκτίμησης των δυνητικά διαθέσιμων πόρων ανά κατηγορία, ως ακολούθως: Έσοδα από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους και Ιδίους Πόρους Έσοδα από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων Έσοδα από Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα Η εκτίμηση αυτή των δυνητικά διαθέσιμων πόρων παρουσιάζεται στο Κεφάλαιο 2. Στη συνέχεια, στο Κεφάλαιο 3 πραγματοποιείται η ανάλυση της κατανομής των δυνητικά διαθέσιμων πόρων, ανά Ενδεικτική Κατηγορία Δράσης, Ειδικό Στόχο, Μέτρο και Άξονα Προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος, με βάση τις αντίστοιχες κατανομές προϋπολογισμού των Έργων Δράσεων που προτάθηκαν από τις επιμέρους Διευθύνσεις κάθε Π.Ε. της ΠΙΝ. Επίσης, παρουσιάζεται η κατανομή του προϋπολογισμού του ΕΠ ΠΙΝ , ανά Μέτρο και Πηγή Χρηματοδότησης. Τέλος, στο Κεφάλαιο 4 παρουσιάζονται οι δείκτες παρακολούθησης και Αξιολόγησης της Πορείας Υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος της ΠΙΝ. Με βάση τις ειδικές συνθήκες και τους περιορισμούς, οι οποίοι επικρατούν κατά το στάδιο κατάρτισης του Οικονομικού Προγραμματισμού του Επιχειρησιακού Προγράμματος της ΠΙΝ, η διαδικασία της ετήσιας τουλάχιστον επικαιροποίησής του λαμβάνει ιδιαίτερη αξία, καθώς κρίνεται απόλυτα απαραίτητη η επαναξιολόγηση της ιεράρχησης των προτεραιοτήτων, καθώς και της εκτίμησης των διαθέσιμων πόρων,, σύμφωνα με τα νέα κάθε φορά δεδομένα. Σελίδα 1

4 2 Εκτίμηση Πόρων Διαθέσιμων Πηγών Χρηματοδότησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Οι διαθέσιμες χρηματοδοτικές πηγές για την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και οι οποίες θα συμβάλλουν στην υλοποίηση των επιμέρους έργωνδράσεων κατανέμονται σε τρεις κατηγορίες: Πηγές χρηματοδότησης της ΠΙΝ, των οποίων το ύψος είναι σε σημαντικό βαθμό προσδιορισμένο, δεδομένου ότι αποτελούνται από πόρους που προέρχονται, είτε από απόδοση εσόδων από την κεντρική Διοίκηση (Κ.Α.Π.), είτε από είσπραξη εσόδων (Ίδιοι Πόροι) από πόρους που έχουν διατεθεί από την Κεντρική Κυβέρνηση και περιλαμβάνουν έσοδα όπως, Τέλη Μεταβίβασης, Ταμείο Οδοποιίας, Τόκοι, Παράβολα και πρόστιμα, Λοιπά Έσοδα. Πηγές χρηματοδότησης έργων αποκλειστικά της ΠΙΝ, με συγκεκριμένο αντικείμενο και με προσδιορισμένο προϋπολογισμό, όπως Εθνικοί Πόροι ΠΔΕ και Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «Κέρκυρα Βιώσιμος Τουριστικός Προορισμός». Πόροι συγχρηματοδοτούμενων έργων που κατανέμονται με διαγωνιστική διαδικασία και εντάσσονται στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΠΕΠ) ΔΕΠΙΝ, σε επιμέρους Τομεακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ και σε Προγράμματα Εδαφικής Συνεργασίας Το ύψος των εκτελούμενων έργων αυτής της κατηγορίας καθορίζεται, αφενός από την διαθεσιμότητα των επιμέρους θεματικών προτεραιοτήτων των Προγραμμάτων αυτών και την έκδοση των σχετικών Προσκλήσεων και αφετέρου από την διαχειριστική ικανότητα της ΠΙΝ για την διεκδίκηση, καθώς και την αποτελεσματική υλοποίηση τους. Συγκεκριμένα, οι πηγές και τα αντίστοιχα ποσά χρηματοδότησης του Επιχειρησιακού.Προγράμματος της ΠΙΝ, με βάση την εκτίμηση για την διαθεσιμότητα των ανωτέρων πηγών χρηματοδότησης για την τριετία , προβλέπεται ότι δεν θα υπερβούν κατά πολύ το κόστος των έργων που έχει υλοποιήσει, ή υλοποιεί η Περιφέρεια κατά την τελευταία διετία, και διαμορφώνονται ως ακολούθως: 1. Έσοδα από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.), οι οποίοι για το διάστημα ανέρχονται σε περίπου για υλοποίηση συνεχιζόμενων και νέων έργων-δράσεων (πλην λειτουργικών αναγκών). Το ποσό προκύπτει λαμβάνοντας υπόψη την παραδοχή πως, το 2012 οι διαθέσιμες πιστώσεις Κ.Α.Π., ανέρχονται σε περίπου και εκτιμάται ότι για τα έτη θα διατηρηθούν σε αυτά τα επίπεδα. Τα υπόλοιπα αποτελούν υπόλοιπο πιστώσεων που διαμορφώθηκαν μετά την Έσοδα από Ίδιους Πόρους, που ανέρχονται για το 2012 σε ,00, και εκτιμάται πως θα εισπραχθούν αντίστοιχα ποσά τα έτη , δίνοντας την δυνατότητα στην Περιφέρεια να υλοποιήσει έργα-δράσεις αξίας για το Ε.Π Σελίδα 2

5 3. Πόροι από το Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «Κέρκυρα Βιώσιμος Τουριστικός Προορισμός», οι οποίοι για την ΠΙΝ εκτιμώνται σε περίπου 24εκ. ευρώ (ο συνολικός προϋπολογισμός του Προγράμματος ανέρχεται σε ). 4. Πόροι από Προγράμματα Εδαφικής Συνεργασίας, όπως ενδεικτικά Ελλάδα- Ιταλία και ΙΡΑ Αδριατική, που υλοποιούνται ήδη και ανέρχονται για τα έτη σε περίπου 10,6 εκ. ευρώ. 5. Διαθέσιμα κονδύλια από Εθνικούς Πόρους (Π.Δ.Ε.), από έργα που ήδη υλοποιούνται στην γεωγραφική περιοχή της ΠΙΝ και ανέρχονται σε ,06 ευρώ, για την τριετία Πόροι από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΔΕΠΙΝ, που σύμφωνα με τα ήδη ενταγμένα έργα, τις ώριμες προτάσεις και την χρηματοοικονομική διαθεσιμότητα των επιμέρους θεματικών προτεραιοτήτων του Προγράμματος, εκτιμώνται σε περίπου 27,5 εκ ευρώ, για την τριετία Πόροι από Τομεακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ και το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης , που εκτιμώνται σύμφωνα με τα ήδη ενταγμένα έργα, τις ώριμες προτάσεις, τις δυνατότητες χρηματοδότησης που παρέχονται από τα ανωτέρω Προγράμματα, καθώς και τη διαχειριστική ικανότητα της ΠΙΝ, σε περίπου 80 εκ. ευρώ για την τριετία Ειδικότερα, τα εκτιμώμενα ενδεικτικά διαθέσιμα έσοδα ανά πηγή χρηματοδότησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος της ΠΙΝ αποτυπώνονται στον κάτωθι Πίνακα Πίνακας 1: Εκτίμηση της εξέλιξης των Εσόδων ΠΙΝ ανά Πηγή χρηματοδότησης ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ( ) ( ) ( ) ( ) ΠΟΣΟΣΤΟ % ΚΑΠ ,2% ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ,5% Μερικό Σύνολο ,7% ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΔΕ ,4% ΕΙΔΙΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ,4% Μερικό Σύνολο ,8% ΠΕΠ ΔΕΠΙΝ ,7% ΤΟΜΕΑΚΑ Ε.Π. ΕΣΠΑ / ΕΣΣΑΑ ,2% ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ,6% Μερικό Σύνολο ,5% ΣΥΝΟΛΟ ,0% Σελίδα 3

6 Επισημαίνεται ότι, η χρηματοδότηση από τις πηγές ΚΑΠ, Ίδιοι Πόροι, Εθνικοί Πόροι, Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Κέρκυρας είναι με μεγαλύτερο βαθμό ασφάλειας προσδιορισμένη (χωρίς να παραγνωρίζεται το γεγονός της απρόβλεπτης μείωσής τους εξαιτίας της συνεχιζόμενης οικονομικής ύφεσης). Αντίστοιχα διασφαλισμένη εκτιμάται και η χρηματοδότηση για τα Προγράμματα Εδαφικής Συνεργασίας. Τέλος, σε ότι αφορά τους πόρους του ΕΣΠΑ και του ΕΣΣΑΑ , η χρηματοδότηση έχει εκτιμηθεί, όπως ήδη σημειώθηκε, με βάση τα ήδη ενταγμένα και προς ένταξη έργα της ΠΙΝ, καθώς και την αναλογία της στη δυνητική διεκδίκηση πόρων, οι οποίοι είναι ακόμα διαθέσιμοι ανά θεματική προτεραιότητα. Σελίδα 4

7 3 Κατανομή Προϋπολογισμού του Επιχειρησιακού Προγράμματος Σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαθεσιμότητα των πόρων της ΠΙΝ, ανά πηγή χρηματοδότησης, για την περίοδο όπως αυτή εκτιμήθηκε στο προηγούμενο Κεφάλαιο, καθώς και την ανάλυση, κατηγοριοποίηση/ομαδοποίηση των προτεινόμενων από τις Διευθύνσεις της ΠΙΝ έργων δράσεων (τα οποία ουσιαστικά απεικονίζουν και τις αντίστοιχες ανάγκες), προσδιορίσθηκε η κατανομή των διαθέσιμων πόρων ανά Ενδεικτική Κατηγορία Δράσης, Ειδικό Στόχο, Μέτρο και Άξονα Προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος της ΠΙΝ. Συγκεκριμένα, ο προσδιορισμός της κατανομής των διαθέσιμων πόρων πραγματοποιήθηκε με βάση την ακόλουθη μεθοδολογία: 1. Υπολογίσθηκε η διάρθρωση της προτεινόμενης χρηματοδότησης κάθε Ενδεικτικής Κατηγορίας Δράσης από τις επιμέρους πηγές χρηματοδότησης, με βάση τον ενδεικτικό προϋπολογισμό (προτεινόμενο προϋπολογισμό από τις Διευθύνσεις της ΠΙΝ) και τη πηγή χρηματοδότησης των προτεινόμενων Έργων Δράσεων που περιλαμβάνονται στην Κατηγορία αυτή, 2. Υπολογίσθηκε, ανά πηγή χρηματοδότησης, ο λόγος του συνολικού προϋπολογισμού των προβλεπόμενων εισροών της τριετίας , ως προς το συνολικό προϋπολογισμό των προτεινόμενων εκροών (βαθμός κάλυψης), με βάση τα αντίστοιχα Έργα και Δράσεις, 3. Ο συνολικός διαθέσιμος προϋπολογισμός κάθε Ενδεικτικής Κατηγορίας Δράσης προσδιορίσθηκε ως το άθροισμα των γινομένων του προτεινόμενου προϋπολογισμού κάθε πηγής χρηματοδότησης επί τον ανωτέρω βαθμό κάλυψης της συγκεκριμένης πηγής χρηματοδότησης, 4. Στη συνέχεια με βάση την αρχιτεκτονική του Επιχειρησιακού Προγράμματος προσδιορίσθηκε η κατανομή των συνολικά διαθέσιμων πόρων ανά Ειδικό Στόχο, Μέτρο και Άξονα Προτεραιότητας, 5. Τέλος, υπολογίσθηκε η διάρθρωση της διαθέσιμης χρηματοδότησης ανά Μέτρο του Επιχειρησιακού Προγράμματος και πηγή χρηματοδότησης. Η εφαρμογή της ανωτέρω μεθοδολογίας διασφαλίζει τόσο την ορθολογική κατανομή των διαθέσιμων πόρων με βάση τις εκφρασμένες ανάγκες της ΠΙΝ, όσο και τη βέλτιστη αξιοποίηση όλων των πηγών χρηματοδότησης. Τα αποτελέσματα της εφαρμογής της ανωτέρω μεθοδολογίας παρουσιάζονται στους Πίνακες 2 έως 6 που ακολουθούν. Σελίδα 5

8 ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Πίνακας 2: Κατανομή προϋπολογισμού ΕΠ ΠΙΝ ανά Ενδεικτική Κατηγορία Δράσεων ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΥΝΟΛΟ Ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσεων βελτίωσης προσπελασιμότητας με εφαρμογή της αρχής μεταφορικού ισοδύναμου Αναβάθμιση λιμενικών υποδομών πρόσβασης και σύνδεσης των νησιών της Περιφέρειας Αναβάθμιση και επέκταση λιμενικών και λοιπών σχετικών υποδομών μεταφορών Ανάπτυξη δεσμών συνεργασίας με τις περιοχές του ευρύτερου χώρου του Ιονίου Πελάγους, της Αδριατικής και της Μεσογείου Δημιουργία και λειτουργία σύγχρονων ενδοπεριφερειακών αξόνων συγκοινωνιών - μεταφορών στο εσωτερικό των νησιών Παρεμβάσεις βελτίωσης κυκλοφορίας και οδικής ασφάλειας, καθώς και πρόσβασης στις ακτές Έργα προστασίας, ανάδειξης, σήμανσης και αξιοποίησης προστατευόμενων περιοχών και ιδιαίτερων φυσικών σχηματισμών Έργα/δράσεις προστασίας και ανάδειξης του θαλάσσιου περιβάλλοντος και της θαλάσσιας και χερσαίας βιοποικιλότητας Σχεδιασμός εφαρμογής και διάχυση πρακτικών φιλικών στο περιβάλλον Ενίσχυση των μέσων και υποδομών περιβαλλοντικού ελέγχου Σχεδιασμός και εφαρμογή χωροταξικών ρυθμίσεων / Χωροθέτηση οχλουσών χρήσεων Περιφερειακός/Τοπικός Χωροταξικός Σχεδιασμός Σελίδα 6

9 ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Πίνακας 2: Κατανομή προϋπολογισμού ΕΠ ΠΙΝ ανά Ενδεικτική Κατηγορία Δράσεων ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΥΝΟΛΟ Ολοκληρωμένο σχέδιο ανάπτυξης προληπτικών μέτρων φυσικών καταστροφών Αντιπλημμυρικά έργα Ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης & έγκαιρης προειδοποίησης περιβαλλοντικού και τεχνολογικού κινδύνου Έργα και δράσεις για την προστασία των επιφανειακών και υπογείων υδάτων Υλοποίηση του περιφερειακού σχεδιασμού διαχείρισης στερεών αποβλήτων Απογραφή εδαφικών πόρων Ενοποίηση-ανάδειξη κτιριολογικού αποθέματος Μέτρα προστασίας και ανάδειξης αγροτικής γης Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων δια βίου μάθησης Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων δια βίου μάθησης Ανάπτυξη προγραμμάτων δημόσιας υγείας Υποδομές και Υπηρεσίες Στήριξης ΑΜΕΑ Σελίδα 7

10 ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Πίνακας 2: Κατανομή προϋπολογισμού ΕΠ ΠΙΝ ανά Ενδεικτική Κατηγορία Δράσεων ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΥΝΟΛΟ Εφαρμογή προγραμμάτων στήριξης ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων μέσω Περιφερειακού Δικτύου εθελοντισμού Εφαρμογή Σχεδίου Δράσης Ισότητας των δύο φύλων στην Περιφέρεια Ανάπτυξη δράσεων ανάδειξης και ενιαίας προβολής της πολιτιστικής ταυτότητας της Περιφέρειας Ανάδειξη αξιόλογων πολιτιστικών και λατρευτικών μνημείων Ανάπτυξη πολιτιστικών συνεργασιών με τις όμορες περιοχές της Αδριατικής και του Ιονίου Πελάγους Διαμόρφωση πλέγματος προτάσεων ανάπτυξης και εμπλουτισμού αθλητικών υποδομών Σχεδιασμός και υλοποίηση αθλητικών προγραμμάτων Παρακολούθηση και αναγνώριση τάσεων τουρισμού- Σχεδιασμός μακροπρόθεσμης στρατηγικής διαφοροποίησης και προβολής του τουριστικού προϊόντος της ΠΙΝ - Εφαρμογή μεσοπρόθεσμου Σχεδίου Τουριστικής Προβολής της ΠΙΝ Διαμόρφωση προτάσεων ανάπτυξης Ειδικών Μορφών τουρισμού Ανάπτυξη διαβαθμικών, διαπεριφερειακών και διευρωπαϊκών συνεργασιών και δικτύων για την τουριστική ανάπτυξη Ανάπτυξη τουριστικών λιμενικών υποδομών - Διαμόρφωση πλέγματος προτάσεων ανάπτυξης τουριστικών υποδομών και επενδυτικών κινήτρων στον τουρισμό Εκπόνηση Προγραμμάτων προστασίας αγροτικών τοπίων και αναζωογόνησης παραδοσιακών καλλιεργειών (ελαιώνων και αμπελώνων) Σελίδα 8

11 ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Πίνακας 2: Κατανομή προϋπολογισμού ΕΠ ΠΙΝ ανά Ενδεικτική Κατηγορία Δράσεων ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΥΝΟΛΟ Προγραμματισμός, μελέτη και κατασκευή εγγειοβελτιωτικών, αρδευτικών, υδροληπτικών και αντιδιαβρωτικών έργων Ανάπτυξη Δράσεων στήριξης Ομάδων Παραγωγών και βιοκαλλιεργειών Ανάπτυξη Δράσεων στήριξης της επαγγελματικής αλιείας και αλιέων Τεχνική και Συμβουλευτική Υποστήριξη του πρωτογενή τομέα Συμμετοχή σε προγράμματα προώθησης της απασχόλησης (Τοπικά Σχέδια Δράσης για την Απασχόληση) Παρεμβάσεις για την κοινωνικο-οικονομική ένταξη ευπαθών ομάδων και συμμετοχή σε τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες Σχεδιασμός δράσεων ενίσχυσης της τουριστικής συνείδησης και εφαρμογή προγραμμάτων κατάρτισης υπαλλήλων και ανέργων καθώς και εργοδοτών του τομέα τουρισμού Σχεδιασμός και εφαρμογή δράσεων επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων και ανέργων στους λοιπούς τομείς οικονομικής δραστηριότητας Σχεδιασμός και υποστήριξη εφαρμογής δράσεων προώθησης και διάθεσης τοπικών προϊόντων στην Ελληνική και τις Διεθνείς Αγορές Σχεδιασμός και εφαρμογή δράσεων και δικτύων συνεργασιών για τον εμπλουτισμό και ολοκλήρωση του τουριστικού προϊόντος Εξειδίκευση περιφερειακής στρατηγικής για την έρευνα και την καινοτομία Βελτίωση του επιχειρηματικού και επενδυτικού περιβάλλοντος της ΠΙΝ Σελίδα 9

12 ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Πίνακας 2: Κατανομή προϋπολογισμού ΕΠ ΠΙΝ ανά Ενδεικτική Κατηγορία Δράσεων ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΥΝΟΛΟ Δράσεις ενίσχυσης επιχειρηματικότητας στους τομείς της μεταποίησης και των υπηρεσιών με έμφαση στην καινοτομία και ΤΠΕ σε συμπληρωματικότητα με τον τουρισμό Αναδιάρθρωση οργανωτικής δομής και ανασχεδιασμός-προτυποποίηση λειτουργικών διαδικασιών της Περιφέρειας Υποστήριξη διαδικασιών επιχειρησιακού και οικονομικού προγραμματισμού και παρακολούθησης εφαρμογής του Ανάπτυξη και εγκατάσταση Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας παρεχομένων υπηρεσιών (ISO) Εκπόνηση μελέτης ορθολογικής αξιοποίησης περιουσιακών στοιχείων και παρακολούθηση της εφαρμογής της Εκσυγχρονισμός μηχανημάτων και εγκαταστάσεων σε Διευθύνσεις - Τμήματα που παράγουν έσοδα Εκσυγχρονισμός μηχανημάτων και εγκαταστάσεων σε Διευθύνσεις - Τμήματα που δεν παράγουν έσοδα Ανάπτυξη διαβαθμικών συνεργασιών με Δήμους της εδαφικής επικράτειας της ΠΙΝ για την προώθηση του εθελοντισμού Δράσεις βέλτιστης αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού της Περιφέρειας Ανάπτυξη συστήματος διάγνωσης των εκπαιδευτικών αναγκών στελεχιακού δυναμικού της Περιφέρειας Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων συνεχιζόμενης κατάρτισης του στελεχιακού δυναμικού της ΠΙΝ Αναβάθμιση και ανανέωση υφιστάμενου εξοπλισμού και δικτυακών υποδομών Πληροφορικής Σελίδα 10

13 ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Πίνακας 2: Κατανομή προϋπολογισμού ΕΠ ΠΙΝ ανά Ενδεικτική Κατηγορία Δράσεων ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΥΝΟΛΟ Ανάπτυξη θεσμών συνεργασίας και διαβούλευσης με την αξιοποίηση και των ΤΠΕ (συνεδριάσεις Επιτροπής Διαβούλευσης) Δημιουργία Ηλεκτρονικής Πύλης εξυπηρέτησης πολιτών και επιχειρήσεων και υποστήριξης της συνεργασίας και επικοινωνίας των στελεχών της Περιφέρειας ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ Σελίδα 11

14 Πίνακας 3: Κατανομή προϋπολογισμού ΕΠ ΠΙΝ ανά Ειδικό Στόχο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ Π/Υ Βελτίωση της προσπελασιμότητας των νησιών της Περιφέρειας Βελτίωση των συγκοινωνιών / μεταφορών μεταξύ των νησιών Αξιοποίηση γεωστρατηγικής θέσης της Περιφέρειας ΠΟΣΟΣΤΟ % ,18% ,02% ,01% Βελτίωση βασικού οδικού δικτύου ,93% Βελτίωση περιφερειακού οδικού δικτύου και οδικής ασφάλειας Προστασία και αποκατάσταση της δομής και λειτουργίας των φυσικών συστημάτων και ανάσχεση της απώλειας της βιοποικιλότητας Βελτιστοποίηση της λειτουργίας των δομών περιβαλλοντικού ελέγχου Δημιουργία και διασφάλιση εφαρμογής ολοκληρωμένου χωροταξικού & πολεοδομικού σχεδιασμού Βελτιστοποίηση των μηχανισμών αντιμετώπισης κινδύνων από φυσικά αίτια και βελτίωση πολιτικής προστασίας Προστασία της ζωής και της περιουσίας των πολιτών καθώς και του περιβάλλοντος από φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές Ορθολογική διαχείριση υδάτινων πόρων και αειφορική χρήση των διαθέσιμων αποθεμάτων Ολοκλήρωση και εφαρμογή Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων Προστασία και αειφόρος χρήση των εδαφικών πόρων Ανάδειξη και αξιοποίηση στοιχείων αστικού χώρου και ανάδειξη αρχιτεκτονικής κληρονομιάς Προστασία, και ανάδειξη αγροτικού χώρου Ενίσχυση της δια βίου συμμετοχής στην εκπαίδευση και την κατάρτιση για τη δημιουργία κοινής περιφερειακής συνείδησης Ανάπτυξη διασυνδέσεων ΑΕΙ - ΑΤΕΙ και παραγωγικού ιστού Δημιουργία/ ενίσχυση κοινωνικών υποδομών και βελτίωση παρεχόμενων υπηρεσιών Προώθηση της ισότητας μεταξύ των φύλων και συμφιλίωση εργασιακού και ,06% ,74% ,18% ,36% ,13% ,22% ,10% ,29% ,06% ,10% ,06% ,31% ,03% ,32% ,06% Σελίδα 12

15 οικογενειακού βίου Πίνακας 3: Κατανομή προϋπολογισμού ΕΠ ΠΙΝ ανά Ειδικό Στόχο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ Π/Υ ΠΟΣΟΣΤΟ % Προστασία και Ανάδειξη πολιτιστικής κληρονομιάς Προαγωγή του αθλητισμού και προώθηση αθλητικών εκδηλώσεων Δημιουργία ισχυρής Ταυτότητας Περιφερειακού Προορισμού (Brand Name ), με βασικά χαρακτηριστικά το Πολιτιστικό Απόθεμα, καθώς και το Ανθρωπογενές και το Φυσικό Περιβάλλον Διαφοροποίηση και εμπλουτισμός - Αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος Αναβάθμιση τουριστικών υποδομών - υποστήριξη με κατάλληλη προσαρμογή επενδυτικών κινήτρων Ενίσχυση δραστηριοτήτων πρωτογενούς παραγωγής και ενδυνάμωση της αναγνωρισιμότητας τοπικών προϊόντων ,01% ,81% ,77% ,49% ,88% ,00% Υποστήριξη της απασχόλησης ,21% 4.3.2Ενίσχυση ευπαθών ομάδων του πληθυσμού Βελτίωση δεξιοτήτων ανθρώπινου δυναμικού του τουριστικό τομέα Βελτίωση δεξιοτήτων ανθρώπινου δυναμικού των λοιπών τομέων οικονομικής δραστηριότητας Βελτίωση οριζόντιων δομών/υποδομών και εργαλείων στήριξης της επιχειρηματικότητας Ανάπτυξη βιοτεχνίας και υπηρεσιών συμπληρωματικά προς τον τουρισμό Βελτίωση οργανωτικής δομής και εσωτερικών διαδικασιών λειτουργίας της ΠΙΝ Προτυποποίηση διαδικασιών και ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων αποτελεσματικής λειτουργίας της ΠΙΝ Αποδοτική αξιοποίηση κτιριακών υποδομών και λοιπής ακίνητης περιουσίας Εκσυγχρονισμός μηχανημάτων και εγκαταστάσεων σε Διευθύνσεις - Τμήματα της ΠΙΝ Ανάπτυξη Δικτύων Εθελοντισμού στον τομέα του Περιβάλλοντος, του Πολιτισμού και της Κοινωνικής Μέριμνας ,07% ,28% ,15% ,04% ,19% ,04% ,01% ,03% ,43% ,06% Σελίδα 13

16 Πίνακας 3: Κατανομή προϋπολογισμού ΕΠ ΠΙΝ ανά Ειδικό Στόχο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ Π/Υ Ανάπτυξη και βελτίωση των συστημάτων διοίκησης του ανθρώπινου δυναμικού της ΠΙΝ Βελτίωση δεξιοτήτων στελεχιακού δυναμικού της ΠΙΝ Αξιοποίηση των ΤΠΕ σε θέματα καθημερινής λειτουργίας ΠΟΣΟΣΤΟ % ,01% ,10% ,26% ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ,00% Πίνακας 4: Κατανομή προϋπολογισμού ΕΠ ΠΙΝ ανά Μέτρο ΜΕΤΡΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ Π/Υ ( ) ΠΟΣΟΣΤΟ % 1.1: Προσπελασιμότητα Περιφέρειας και των νησιών της ,21% 1.2 Ανάπτυξη υποδομών μεταφορών στο εσωτερικό των νησιών ,03% 2.1 Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος & Βιοποικιλότητας ,92% 2.2. Χωροταξικός & Πολεοδομικός Σχεδιασμός ,36% 2.3 Πρόληψη & Αντιμετώπιση Περιβαλλοντικού Κινδύνου ,35% 2.4 Προστασία και Διαχείριση υδάτινων πόρων ,10% 2.5 Προστασία εδαφικών συστημάτων - Διαχείριση στερεών αποβλήτων ,34% 2.6 Σχέδια προστασίας / ανάδειξης αστικών και αγροτικών περιοχών και βιώσιμης ανάπτυξης μικρών νησιών ,15% 3.1 Εκπαίδευση ,34% 3.2 Κοινωνική Μέριμνα και Υγεία ,37% 3.3 Πολιτισμός - Αθλητισμός ,82% 4.1 Τουριστική Ανάπτυξη ,14% 4.2 Αγροτική Ανάπτυξη ,00% 4.3 Στήριξη της Απασχόλησης ,71% 4.4 Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας - Καινοτομία - ΤΠΕ ,23% Σελίδα 14

17 Πίνακας 4: Κατανομή προϋπολογισμού ΕΠ ΠΙΝ ανά Μέτρο ΜΕΤΡΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ Π/Υ ( ) ΠΟΣΟΣΤΟ % 5.1 Βελτίωση οργάνωσης και λειτουργίας υπηρεσιών και οργάνων ,57% 5.2 Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού και Υλικοτεχνικής Υποδομής ,37% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΡΩΝ ,00% Πίνακας 5: Κατανομή Προϋπολογισμού ΕΠ ΠΙΝ ανά Άξονα Προτεραιότητας ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΟΣΤΟ % ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ Π/Υ ( ) 2012 ( ) 2013 ( ) 2014 ( ) Άξονας 1: Βελτίωση Προσπελασιμότητας - Ανάπτυξη Βασικών Υποδομών Άξονας 2: Προστασία Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής 57,24% ,15% Άξονας 3: Ενίσχυση Κοινωνικής Συνοχής 17,52% Άξονας 4: Οικονομική Ανάπτυξη και Απασχόληση 13,07% Άξονας 5: Ενίσχυση της Διοικητικής Ικανότητας των Υπηρεσιών της Περιφέρειας 5,93% ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΟΝΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 100,00% Σελίδα 15

18 Πίνακας 2:: Κατανομή προϋπολογισμού ΕΠ ΠΙΝ ανά Μέτρο και Πηγή Χρηματοδότησης ΜΕΤΡΟ/ ΠΗΓΗ Π/Υ Π/Υ Π/Υ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ % 1.1: Προσπελασιμότητα Περιφέρειας και των νησιών της , ,61 100,00% ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ , ,00 1,40% ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ , ,20 45,80% ΕΣΠΑ , ,37 37,80% ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ , ,00 2,69% ΚΑΠ , ,40 7,34% ΠΕΠ , ,64 1,06% ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ , ,00 3,92% 1.2 Ανάπτυξη υποδομών μεταφορών στο εσωτερικό των νησιών , ,54 100,00% ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ , ,00 7,10% ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ , ,86 2,68% ΕΣΠΑ ,62% ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ , ,50 4,49% ΚΑΠ , ,00 23,33% ΠΕΠ , ,00 17,79% 2.1 Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος & Βιοποικιλότητας , ,31 100,00% ΕΣΠΑ , ,34 51,17% ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ , ,00 12,01% ΚΑΠ , ,97 26,44% ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ , ,00 10,38% 2.2. Χωροταξικός & Πολεοδομικός Σχεδιασμός , ,21 100,00% ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ , ,00 19,89% ΚΑΠ , ,21 80,11% 2.3 Πρόληψη & Αντιμετώπιση Περιβαλλοντικού Κινδύνου , ,87 100,00% ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ , ,00 50,92% ΕΣΠΑ , ,87 10,10% ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ , ,00 1,15% ΚΑΠ , ,00 32,81% ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ , ,00 5,02% Σελίδα 16

19 Πίνακας 2:: Κατανομή προϋπολογισμού ΕΠ ΠΙΝ ανά Μέτρο και Πηγή Χρηματοδότησης ΜΕΤΡΟ/ ΠΗΓΗ Π/Υ Π/Υ Π/Υ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ % 2.4 Προστασία και Διαχείριση υδάτινων πόρων , ,12 100,00% ΕΣΠΑ , ,66 22,64% ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ , ,00 56,27% ΚΑΠ , ,46 21,09% 2.5 Προστασία εδαφικών συστημάτων - Διαχείριση στερεών αποβλήτων , ,57 100,00% ΕΣΠΑ , ,57 23,32% ΚΑΠ , ,00 76,68% 2.6 Σχέδια προστασίας / ανάδειξης αστικών και αγροτικών περιοχών και βιώσιμης ανάπτυξης , ,01 100,00% ΕΣΠΑ , ,00 9,48% ΚΑΠ , ,00 42,53% ΠΕΠ , ,47 47,99% 3.1 Εκπαίδευση , ,44 100,00% ΕΣΠΑ , ,11 39,87% ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ , ,00 12,98% ΚΑΠ , ,89 32,50% ΠΕΠ , ,44 14,65% 3.2 Κοινωνική Μέριμνα και Υγεία , ,27 100,00% ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ , ,00 10,09% ΕΣΠΑ , ,53 32,63% ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ , ,00 1,68% ΚΑΠ , ,19 30,87% ΠΕΠ , ,55 13,91% ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ , ,00 10,81% 3.3 Πολιτισμός - Αθλητισμός , ,56 100,00% ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ , ,00 35,68% ΕΣΠΑ , ,60 25,83% ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ , ,00 1,50% ΚΑΠ , ,72 18,18% ΠΕΠ , ,24 17,18% ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ , ,00 1,64% 4.1 Τουριστική Ανάπτυξη , ,42 100,00% Σελίδα 17

20 Πίνακας 2:: Κατανομή προϋπολογισμού ΕΠ ΠΙΝ ανά Μέτρο και Πηγή Χρηματοδότησης ΜΕΤΡΟ/ ΠΗΓΗ Π/Υ Π/Υ Π/Υ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ % ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ , ,00 14,49% ΕΣΠΑ , ,74 34,86% ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ , ,00 2,32% ΚΑΠ , ,36 21,89% ΠΕΠ , ,32 21,71% ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ , ,00 4,73% 4.2 Αγροτική Ανάπτυξη , ,56 100,00% ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ , ,00 16,04% ΕΣΠΑ , ,89 65,36% ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ , ,00 2,64% ΚΑΠ , ,00 7,77% ΠΕΠ , ,66 8,18% 4.3 Στήριξη της Απασχόλησης , ,35 100,00% ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ , ,00 6,53% ΕΣΠΑ , ,45 68,06% ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ , ,00 1,96% ΚΑΠ , ,00 7,83% ΠΕΠ , ,90 15,62% 4.4 Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας - Καινοτομία - ΤΠΕ , ,39 100,00% ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ , ,00 37,52% ΕΣΠΑ , ,80 6,44% ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ , ,00 3,75% ΚΑΠ , ,00 32,85% ΠΕΠ , ,59 5,90% ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ , ,00 13,54% 5.1 Βελτίωση οργάνωσης και λειτουργίας υπηρεσιών και οργάνων , ,38 100,00% ΕΣΠΑ , ,31 2,76% ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ , ,00 0,38% ΚΑΠ , ,50 41,87% ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ , ,00 54,99% 5.2 Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού και Υλικοτεχνικής Υποδομής , ,88 100,00% Σελίδα 18

21 Πίνακας 2:: Κατανομή προϋπολογισμού ΕΠ ΠΙΝ ανά Μέτρο και Πηγή Χρηματοδότησης ΜΕΤΡΟ/ ΠΗΓΗ Π/Υ Π/Υ Π/Υ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ % ΕΣΠΑ , ,46 29,58% ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ , ,00 47,70% ΚΑΠ , ,24 16,25% ΠΕΠ , ,19 6,48% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ , Επισημαίνεται ότι, η ανωτέρω κατανομή του διαθέσιμου προϋπολογισμού, ανά Ενδεικτική Κατηγορία Δράσης, Ειδικό Στόχο, Μέτρο και Άξονα Προτεραιότητας (Πίνακες 2 έως 5), είναι ενδεικτική και έχει διαμορφωθεί με βάση την χρηματοοικονομική βαρύτητα των επιμέρους αναγκών και προτεραιοτήτων της ΠΙΝ, σύμφωνα με τον συνολικό αναπτυξιακό σχεδιασμό, καθώς και τις προτάσεις των επιμέρους Διευθύνσεων. Κατά συνέπεια, η κατανομή αυτή είναι δυνατόν να διαφοροποιείται με βάση την διαδικασία ετήσιας επικαιροποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος και κατάρτισης του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης, με την απαραίτητη επαρκή τεκμηρίωση της σκοπιμότητας, ωριμότητας και δυνατότητας χρηματοδότησης κάθε Έργου Δράσης και σύμφωνα πάντα με την ιεράρχηση των προτεραιοτήτων της ΠΙΝ, καθώς και τις θεσμοθετημένες αρμοδιότητες της. Αντίθετα, η κατανομή ανά πηγή χρηματοδότησης (Πίνακας 6), είναι σε σημαντικό βαθμό περιοριστική με βάση το θεσμικό πλαίσιο και τους περιορισμούς κάθε πηγής χρηματοδότησης. Για την υποστήριξη της προσπάθειας διασφάλισης των πόρων από τις ανωτέρω πηγές χρηματοδότησης, καθώς και τη διεύρυνση των πηγών αυτών, θα πρέπει να διερευνηθούν όλες οι εναλλακτικές δυνατότητες τόσο σε εθνικό όσο και ευρωπαϊκό επίπεδο. Σε εθνικό επίπεδο η προσπάθεια αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνει την διαμόρφωση ολοκληρωμένης και απόλυτα τεκμηριωμένης πρότασης για την έγκριση Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος Ιονίων Νήσων, με στόχο την ενίσχυση της περιφερειακής συνοχής και ταυτότητας της ΠΙΝ, ενώ σε Ευρωπαϊκό επίπεδο θα πρέπει να επιδιωχθεί η θέσπιση Ειδικού Καθεστώτος με βάση τις ιδιαίτερες ανάγκες του νησιωτικού χαρακτήρα της. Σελίδα 19

22 4 Δείκτες Παρακολούθησης και Αξιολόγησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Η αποτίμηση της πορείας υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος της ΠΙΝ θα πραγματοποιείται μέσω της χρήσης Δεικτών Παρακολούθησης και Αξιολόγησης. Οι δείκτες παρακολούθησης και αξιολόγησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες: Α. Δείκτες Παρακολούθησης Οι δείκτες παρακολούθησης διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: Δείκτες εκροών. Αποτελούν τους δείκτες στόχων φυσικού αντικειμένου των Σχεδίων Δράσης που επιμετρούν τη συμβολή τους στην επίτευξη των Ειδικών και Γενικών στόχων του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Οι δείκτες εκροής αφορούν το άμεσο αποτέλεσμα των παρεμβάσεων και μετρώνται σε φυσικές μονάδες, για παράδειγμα χλμ οδικού δικτύου που κατασκευάζεται, αριθμός αλιευτικών καταφυγίων που εκσυγχρονίστηκαν κλπ. Δείκτες αποτελεσμάτων. Αφορούν την άμεση επενέργεια που επέφερε το Μέτρο, ο Άξονας ή συνολικά το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και παρέχουν πληροφορίες για αλλαγές π.χ. στη συμπεριφορά, στην ιδιότητα ή στις επιδόσεις των άμεσα ωφελούμενων και μπορεί να έχουν, είτε φυσική, είτε οικονομική υπόσταση. Περιλαμβάνουν τους δείκτες που αφορούν στην αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Μια πρώτη προσέγγιση των δεικτών παρακολούθησης (ορισμός δεικτών) πραγματοποιήθηκε κατά τη διαδικασία κατάρτισης του Στρατηγικού Σχεδίου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. Οι δείκτες εκροών, που ακολουθούν, αφορούν στη μέτρηση των εκροών των Σχεδίων Δράσης, ενώ οι δείκτες αποτελεσμάτων απεικονίζουν τη συμβολή των παρεμβάσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος στην επίτευξη των στόχων του και τη συσχέτιση των εκροών με τους πόρους που προβλέπεται να διατεθούν. Για κάθε δείκτη παρακολούθησης, θα πρέπει κατά την διαδικασία τελικής ωρίμανσης κάθε έργου να προσδιορίζεται η τιμή βάσης, καθώς και η τιμή-στόχος, έως το τέλος της περιόδου ολοκλήρωσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος, ώστε να διαμορφώνονται οι συνολικοί στόχοι ανά Άξονα και Μέτρο του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Με βάση την ποσοτικοποίηση αυτή θα είναι δυνατόν να αξιολογηθεί εσωτερικά και εξωτερικά η αποτελεσματικότητα και η αποδοτικότητα της εφαρμογής των επιμέρους Σχεδίων Δράσης. Σελίδα 20

23 Στον Πίνακα που ακολουθεί αποτυπώνονται ανά Άξονα και Μέτρο του Επιχειρησιακού Προγράμματος οι βασικοί δείκτες εκροών και αποτελέσματος, οι οποίοι προτείνεται να χρησιμοποιηθούν για την παρακολούθηση της υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος της ΠΙΝ. Σελίδα 21

24 ΕΙΔΟΣ ΔΕΙΚΤΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ Άξονας : 1. Βελτίωση Προσπελασιμότητας - Ανάπτυξη Βασικών Υποδομών Μέτρο : 1.1. Προσπελασιμότητα Περιφέρειας και των νησιών της Παρεμβάσεις αναβάθμισης λιμενικών εγκαταστάσεων Αύξηση εξυπηρετούμενου πληθυσμού από λιμενικά έργα Δημιουργία νέων θέσεων ελλιμενισμού υλοποίησης των σχεδίων δράσης Μέτρο : 1.2. Ανάπτυξη υποδομών μεταφορών στο εσωτερικό των νησιών Κατασκευή βελτίωση οδικού δικτύου αστικών διασυνδέσεων Βελτίωση / κατασκευή οδών Εθνικού Οδικού Δικτύου Βελτίωση / κατασκευή οδών εκτός αυτοκινητόδρομων και εκτός Εθνικού Οδικού Δικτύου Αναβάθμιση περιφερειακού / τοπικού οδικού δικτύου υλοποίησης των σχεδίων δράσης ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ % ΧΛΜ ΧΛΜ ΧΛΜ ΧΛΜ % οδικού δικτύου που συντηρείται/αναβαθμίζεται % % αύξησης αριθμού αφίξεων/αναχωρήσεων στην Περιφέρεια % Άξονας : 2. Προστασία Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής Μέτρο : 2.1. Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος & Βιοποικιλότητας Αριθμός διαχειριστικών σχεδίων προστατευόμενων περιοχών Δίκτυο μονοπατιών που δημιουργείται ΧΛΜ Μονοπάτια που αποκαθίστανται - σημαίνονται Πινακίδες σήμανσης που δημιουργούνται Παρατηρητήρια που δημιουργούνται Αρ. ειδών βιοποικιλότητας που καταγράφονται Μέτρο : 2.2. Χωροταξικός & Πολεοδομικός Σχεδιασμός Σελίδα 22

25 ΕΙΔΟΣ ΔΕΙΚΤΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ Μελέτες Χωροθέτησης υλοποίησης των δράσεων Μέτρο : 2.3. Πρόληψη & Αντιμετώπιση Περιβαλλοντικού Κινδύνου Αναβάθμιση υποδομών πρόληψης και αντιμετώπισης σεισμικών δεδομένων Κατασκευή και βελτίωση αντιδιαβρωτικών έργων Ολοκληρωμένα Σχέδια πολιτικής προστασίας Δημιουργία βελτίωση έργων αντιπλημμυρικής προστασίας Μήκος κατασκευαζόμενων αγωγών αντιπλημμυρικής προστασίας Αριθμός ατόμων που επωφελούνται από αντιπλημμυρικά μέτρα προστασίας Πλήθος εγκατεστημένων σταθμών παρακολούθησης θαλάσσιας ρύπανσης, πυρκαγιάς και έκτακτων φυσικών φαινομένων Αριθμός εγκατεστημένων Μετεωρολογικών Σταθμών υλοποίησης των δράσεων Μέτρο : 2.4. Προστασία και Διαχείριση υδάτινων πόρων Κατασκευή βελτίωση αναβάθμιση δικτύου ύδρευσης Κατασκευή βελτίωση αγωγών αποχέτευσης όμβριων υδάτων Εξυπηρετούμενος πληθυσμός από αναβαθμισμένα δίκτυα αποχέτευσης Βελτίωση δικτύου αποχέτευσης Καταγραφή γεωτρήσεων Εξυπηρετούμενος πληθυσμός από αναβαθμισμένα δίκτυα αποχέτευσης υλοποίησης των δράσεων Μέτρο : 2.5. Προστασία εδαφικών συστημάτων - Διαχείριση στερεών αποβλήτων Σελίδα 23

26 ΕΙΔΟΣ ΔΕΙΚΤΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ Χώροι ανεξέλεγκτης διάθεσης στερεών αποβλήτων που αποκαθίστανται Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων που δημιουργούνται (ΣΜΑ) Ποσότητα τόνων απορριμμάτων που ανακυκλώνεται Εξυπηρετούμενος πληθυσμός από αναβαθμισμένα δίκτυα αποχέτευσης Βελτίωση Δικτύου αποχέτευσης υλοποίησης των δράσεων ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ Μέτρο : 2.6. Σχέδια προστασίας / ανάδειξης αστικών και αγροτικών περιοχών και βιώσιμης ανάπτυξης Έκταση δημιουργούμενων Ζωνών Γης υψηλής παραγωγικότητας ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ υλοποίησης των δράσεων Άξονας : 3. Ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής Μέτρο : 3.1. Εκπαίδευση Αύξηση της συμμετοχής ενηλίκων στη δια βίου μάθηση Αύξηση της συμμετοχής ενηλίκων στη συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση Μείωση του ποσοστού των ατόμων με χαμηλές επιδόσεις σε βασικές δεξιότητες Μείωση του ποσοστού των ατόμων που εγκαταλείπουν πρόωρα την εκπαίδευση και κατάρτιση υλοποίησης των δράσεων Μέτρο : 3.2. Κοινωνική Μέριμνα και Υγεία Ανάπτυξη και εφαρμογή προγραμμάτων Προληπτικής Ιατρικής Ανάπτυξη και εφαρμογή προγραμμάτων ενημέρωσης/ευαισθητοποίησης του κοινού για την προάσπιση της Σελίδα 24

27 ΕΙΔΟΣ ΔΕΙΚΤΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ δημόσιας υγείας Αριθμός παραλιών που μετατράπηκαν σε προσβάσιμες για ΑΜΕΑ Δημιουργία Αναβάθμιση υποδομών μονάδων κοινωνικής φροντίδας ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ Αύξηση δυναμικότητας Δομών Κοινωνικής Φροντίδας Αριθμός νέων υποδομών φροντίδας παιδιών Αριθμός θετικών ενεργειών για την προαγωγή της ενσωμάτωσης της ισότητας των φύλων στις δημόσιες πολιτικές Αριθμός δράσεων για την ενίσχυση των συμβουλευτικών, συντονιστικών και ελεγκτικών μηχανισμών της ισότητας των φύλων Αριθμός εκδηλώσεων (ενεργειών ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σε θέματα ισότητας) υλοποίησης των δράσεων Μέτρο : 3.3. Πολιτισμός - Αθλητισμός Μνημεία Αρχαιολογικοί Χώροι που αναδεικνύονται Ποσοστό Μνημείων -Αρχαιολογικών Χώρων που αναδεικνύονται (επί των υφιστάμενων) Πλήθος τουριστικών πολιτιστικών υποδομών που υποστηρίζονται Αριθμός αθλητικών υποδομών που βελτιώνεται αναβαθμίζεται - δημιουργείται Αριθμός διοργανωμένων από την Περιφέρεια αθλητικών προγραμμάτων Αριθμός αθλητικών συλλόγων που δέχτηκαν χορηγίες από την Περιφέρεια υλοποίησης των δράσεων Σελίδα 25

28 ΕΙΔΟΣ ΔΕΙΚΤΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ Άξονας : 4. Οικονομική Ανάπτυξη και Απασχόληση Μέτρο : 4.1. Τουριστική Ανάπτυξη Εκπόνηση και εφαρμογή ολοκληρωμένου σχεδίου Τουριστικής Προβολής ΠΙΝ Εκπόνηση μελέτης μακροπρόθεσμης στρατηγικής διαφοροποίησης και προβολής του τουριστικού προϊόντος της ΠΙΝ Δημιουργία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Προβολής και ανάδειξης του πολιτιστικού και τουριστικού προϊόντος της ΠΙΝ με χρήση ΤΠΕ Κατηγορίες τουριστικών υποδομών που δημιουργούνταιαναβαθμίζονται υλοποίησης των δράσεων Μέτρο : 4.2. Αγροτική Ανάπτυξη Αριθμός πειραματικών βοσκοτόπων που δημιουργούνται Αριθμός εξηλεκτρισμένων κτηνοτροφικών μονάδων που δημιουργούνται Αριθμός δημιουργούμενων λιμνοδεξαμενών Δράσεις στήριξης Ομάδων Παραγωγών και βιοκαλλιεργειών που εφαρμόζονται Αριθμός ΠΓΕ & ΠΟΠ που δημιουργούνται Αριθμός Λιμενικών Υποδομών Αλιευτικών Καταφυγίων που δημιουργούνται- εκσυγχρονίζονται Αριθμός τεχνητών υφάλων που δημιουργούνται Έργα προστασίας και ανάδειξης της βιοποικιλότητας των εσωτερικών ιχθυοτρόφων υδάτων που δημιουργούνται υλοποίησης των δράσεων Μέτρο : 4.3. Στήριξη της Απασχόλησης ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ Τοπικά Σχέδια Δράσης για την απασχόληση που εφαρμόζονται Ίδρυση νέων επιχειρήσεων έντασης γνώσης Σελίδα 26

29 ΕΙΔΟΣ ΔΕΙΚΤΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ Αριθμός προγραμμάτων κατάρτισης που υλοποιούνται Αριθμός ατόμων που λαμβάνουν κατάρτιση Αριθμός ωρών κατάρτισης που υλοποιούνται υλοποίησης των δράσεων Μέτρο : 4.4. Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας - Καινοτομία - ΤΠΕ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ Εκπόνηση Στρατηγικού Σχεδίου Καινοτομίας Σχεδιασμός και υιοθέτηση Συμφώνου Ποιότητας Δημιουργία και λειτουργία δομών στήριξης της επιχειρηματικότητας Αριθμός τοπικών προϊόντων που προωθήθηκαν υλοποίησης των δράσεων Άξονας : 5. Ενίσχυση της Διοικητικής ικανότητας της ΠΙΝ Μέτρο : 5.1. Βελτίωση οργάνωσης και λειτουργίας υπηρεσιών και οργάνων Ολοκληρωμένες δράσεις απλούστευσης διοικητικών διαδικασιών Διακρατικά έργα μεταφοράς τεχνογνωσίας και βέλτιστων πρακτικών Επιφάνεια βελτιούμενων ή νέων κτιριακών υποδομών ΤΜ Σχέδια εξοικονόμησης ενέργειας Κτίρια/εγκαταστάσεις που αποκαθίστανται / επαναχρησιμοποιούνται υλοποίησης των δράσεων Μέτρο : 5.2. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού και Υλικοτεχνικής Υποδομής Εφαρμογή συστήματος διάγνωσης εκπαιδευτικών αναγκών για την βελτίωση και αναβάθμιση των προσόντων του στελεχιακού δυναμικού της Περιφέρειας Αριθμός Προγραμμάτων Κατάρτισης που υλοποιούνται Αριθμός στελεχών ΠΙΝ που καταρτίζονται Σελίδα 27

30 ΕΙΔΟΣ ΔΕΙΚΤΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ Εξοπλισμός Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών που αποκτάται - αναβαθμίζεται Υποδομές Ασύρματου Τηλεπικοινωνιακού Δικτύου που δημιουργούνται αναβαθμίζονται Υπηρεσίες που παρέχονται ψηφιακά προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις σε επίπεδο 4 Εφαρμογές Υφιστάμενων Πληροφοριακών Συστημάτων που παραμετροποιούνται και αξιοποιούνται αποτελεσματικά υλοποίησης των δράσεων ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ Σελίδα 28