Ετήσιο Σχέδιο Δράσης Έτους 2013

Transcript

1 Ετήσιο Σχέδιο Δράσης Έτους 213 Σύνταξη Γιώργος Σαμαράς Ιδρυματικός Υπεύθυνος Πρακτική Άσκηση ΤΕΙ Θεσσαλίας Υποέργο 2 Ε 2.5

2 Περιεχόμενα Α. Ετήσιο Σχέδιο Δράσης Υποέργου 1 3 Ι. Τοποθέτηση Σπουδαστών 6 1. Αριθμός Σπουδαστών 6 2. Σπουδαστών 7 ΙΙ Αποζημίωση Ε.Υ Τμημάτων 1 2. Έργου Ε.Π 1 3. Διοικητικής 1 ΙΙΙ. Εποπτείες α. Αποζημιώσεις Τμήματος 12 β. Αποζημιώσεις Φορέα 13 γ. Μετακίνησης Τμήματος 13 δ. Συνολικές 13 ΙV. Λοιπές Έντυπα Γραφική Ύλη Συνολικές Λοιπές 15 V. Συνολικές Τμημάτων 16 VΙ. Σχόλια Συμπεράσματα 18 Β. Ετήσιο Σχέδιο Δράσης Υποέργου Υλοποίηση Φυσικού Αντικειμένου Υλοποίηση Οικονομικού Αντικειμένου Πλεόνασμα Φυσικού Αντικειμένου έναντι Οικονομικού Αντικειμένου 26 Γ. Συμπεράσματα Έργου 28 Παράρτημα Α: Ετήσιο Σχέδιο Δράσης Συνολικό 3 Παράρτημα Β: Ετήσιο Σχέδιο Δράσης Τμήματα 34 1

3 Υποέργο 1 Ετήσιο Σχέδιο Δράσης Τμήματα 2

4 Α. Ετήσιο Σχέδιο Δράσης Υποέργου 1 Το Ετήσιο Σχέδιο Δράσης περιλαμβάνει το σχεδιασμό και την υλοποίηση των δραστηριοτήτων Πρακτικής Άσκησης, που πρόκειται να υλοποιηθούν κάθε έτος. Το συγκεκριμένο Σχέδιο Δράσης αναφέρεται στις περιόδους: Ε : [1/1/13~3/6/13] & ΣΤ : [1/7/13~31/12/13] και περιλαμβάνει : τον προγραμματισμό των δραστηριοτήτων του επόμενου ακαδημαϊκού έτους, με σαφή περιγραφή των δραστηριοτήτων που πρόκειται να υλοποιηθούν, τόσο σε ε πίπεδο ιδρυματικής πράξης, όσο και σε επίπεδο τμημάτων, με το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, το προβλεπόμενο κόστος κάθε δραστηριότητας, καθώς και με τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Όπως είναι προφανές, το Ετήσιο Σχέδιο Δράσης, σε επίπεδο τμήματος θα αποτελέσει τη βάση, για την καθιέρωση μίας συστηματικότερης μεθόδου παρακολούθησης της Πρακτικής Άσκησης από τους Επιστημονικούς Υπεύθυνους των τμημάτων. τον απολογισμό των εργασιών και δράσεων του προηγούμενου ακαδημαϊκού έ τους, όπου θα γίνεται σύγκριση των δράσεων που υλοποιήθηκαν, σε σχέση με τους αρχικούς στόχους και το προϋπολογισθέν κόστος. Επίσης, θα γίνεται μια μελέτη και ανάλυση των αποκλίσεων και τεκμηρίωση των αιτίων που τις προκάλεσαν. Τέλος, γίνεται αξιολόγηση των αποτελεσμάτων. Το Συνολικό Ετήσιο Σχέδιο Δράσης 213 του Υποέργου 1 εκπονήθηκε σε συνδυασμό με τα επιμέρους Ετήσια Σχέδια Δράσης 213 των 16 τμημάτων (13 μετά τη συγχώνευση) που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Για λόγους συνέχειας της αξιολόγησης, τα συγχωνευμένα τμήματα εξετάζονται ξεχωριστά, όπως ίσχυε κατά την έναρξη του έργου της. Η Ε περίοδος είναι η τελευταία περίοδος του προγράμματος, πριν από την παράταση, οπότε το κάθε τμήμα θα έπρεπε να εξαντλήσει τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων. Αυτό αποτέλεσε και τη βάση για τον προϋπολογισμό της Ε περιόδου. Η ΣΤ περίοδος αποτελεί την πρώτη περίοδο, μετά την παράταση του προγράμματος, κατά την οποία υπήρξε μια ριζική αναμόρφωση του προϋπολογισμού, τόσο για το φυσικό αντικείμενο, όσο και για το οικονομικό αντικείμενο. Επειδή, κατά την έναρξη της ΣΤ περιόδου, δεν είχε οριστικοποιηθεί ακόμη ο τελικός αριθμός σπουδαστών ανά τμήμα, επιλέχθηκε ο αριθμός των εισερχόμενων σπουδαστών σε να είναι περί τους δέκα (1), ανά τμήμα, με μια σχετική ελευθερία απόκλισης. 3

5 Στον πίνακα που ακολουθεί, φαίνεται πώς έχει διαμορφωθεί η κατάσταση στις αρχές της Ε περιόδου, με βάση τον αρχικό Π/Υ. ΑΡΧΙΚΟΣ Π/Υ ΕΩΣ ΤΗΝ Ε' ΠΕΡΙΟΔΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ Ε' ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΜΗΜΑΤΑ Δ Ι Ε ΣΥΝΟΛΟ Π/Υ Δ Ι Ε ΣΥΝΟΛΟ 1 ΤΠΤ ,7 2 ΜΗΧ ,83 3 ΗΛΕ , ΠΕΥ , ΝΟΣ ,13 6 ΙΕΡ , ΤΕΤ , ΔΦΠ , ΤΞΕ , ΔΔΕ , ΔΕΠ ,44 12 ΛΟΓ ,7 13 ΤΕΠ , ΜΒΙ , ΦΠΑ ,7 16 ΖΠΑ , ΣΥΝΟΛΟ , Όπως παρατηρούμε, το εναπομείναν 23 θέσεις, για την Ε περίοδο, βρίσκεται ε ντός των στόχων, καθώς 16/5=212 θέσεις ανά περίοδο. Στον παρακάτω πίνακα, φαίνεται πώς έχει διαμορφωθεί η κατάσταση στις αρχές της ΣΤ περιόδου, με βάση το νέο Π/Υ. ΝΕΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΑ Δ Ι Ε ΣΥΝΟΛΟ Π/Υ 1 ΤΠΤ ,38 2 ΜΗΧ ,92 3 ΗΛΕ ,66 4 ΠΕΥ ,71 5 ΝΟΣ ,32 6 ΙΕΡ ,84 7 ΤΕΤ ,56 8 ΔΦΠ ,34 9 ΤΞΕ ,24 1 ΔΔΕ ,6 11 ΔΕΠ ,2 12 ΛΟΓ ,48 13 ΤΕΠ ,8 14 ΜΒΙ ,52 15 ΦΠΑ ,5 16 ΖΠΑ ,56 ΣΥΝΟΛΟ ,19 4

6 Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται το Συνολικό Ετήσιο Σχέδιο Δράσης για το έτος 213, στο επίπεδο του ΤΕΙ/Θ. Τα επιμέρους Ετήσια Σχέδια Δράσης των τμημάτων δίνονται στο αντίστοιχο παράρτημα (Παράρτημα Α). ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 213 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΥΠΟΕΡΓΟ Ο1 Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣX6 Μετ. Διοικ. Σύν. Σύν. ΣΥΝΟΛΟ Ε' ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΣΤ' ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 213 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΥΠΟΕΡΓΟ Ο1 Β. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣX6 Μετ. Διοικ. Σύν. Σύν. ΣΥΝΟΛΟ Ε' ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΣΤ' ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 213 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΥΠΟΕΡΓΟ Ο1 Γ. ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΣX6 Μετ. Διοικ. Σύν. Σύν. ΣΥΝΟΛΟ Ε' ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΣΤ' ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ

7 Ι. Τοποθέτηση Σπουδαστών 1. Αριθμός Σπουδαστών Στο Ετήσιο Σχέδιο Δράσης (ΣΧ6) είχε προγραμματισθεί, για το έτος 213, στο σύνολο των 16 τμημάτων του ΤΕΙ Λάρισας, η τοποθέτηση 348 σπουδαστών (23 για την Ε περίοδο & 145 για τη Δ περίοδο) σε επιδοτούμενες από το ΕΣΠΑ θέσεις Πρακτικής Άσκησης (). Ο Απολογισμός δείχνει ότι τοποθετήθηκαν τελικά 164 (53 για την Ε περίοδο & 111 για τη ΣΤ περίοδο) σπουδαστές, εμφανίζοντας μια απόκλιση 184 σπουδαστών (53%) (15 στη Ε περίοδο και 34 στην ΣΤ περίοδο). Με βάση την υλοποίηση, η κατανομή μεταξύ Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα είναι για την Ε περίοδο: 24 Δ.Τ, 26 Ι.Τ & 3, ενώ για τη ΣΤ περίοδο: 55 Δ.Τ, 55 Ι.Τ & 1. Τοποθέτηση Σπουδαστών - Αριθμός 4 35 Αριθμός Σπουδαστών Περ. Ε Περ. ΣΤ ΣΥΝΟΛΟ Ε+ΣΤ Περ. Ε Περ. ΣΤ ΣΥΝΟΛΟ Ε+ΣΤ Περ. Ε Περ. ΣΤ ΣΥΝΟΛΟ Ε+ΣΤ Προϋπ/σμός Απολ/σμός Αποκλίσεις /Π-Α-Α Τα στοιχεία δείχνουν ότι κατά τη Ε περίοδο η απόκλιση υλοποίησης είναι 15 σπουδαστές (74%), ενώ κατά την Δ περίοδο η απόκλιση περιορίζεται σε 34 σπουδαστές (47%). Η συνολική απόκλιση είναι 184 σπουδαστές (53%), σε σχέση με τον προϋπολογισμό. 6

8 Το παραπάνω γράφημα δείχνει τις ακραίες επιδόσεις των τμημάτων στην τοποθέτηση σπουδαστών, κατά τις περιόδους Ε & ΣΤ. Η αναλογία μεταξύ Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα, για την αξιολογούμενη περίοδο, των σπουδαστών που τοποθετήθηκαν σε θέσεις ΠΑ, φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα. Αναλογία ημόσιου & Ιδιωτικού Τομέα 51% 49% Τ ΙΤ 2. Σπουδαστών Οι δαπάνες σπουδαστών περιλαμβάνουν την αποζημίωση των ασκουμένων, καθώς και την ασφάλιση των ασκουμένων. Οι προϋπολογισμένες δαπάνες είναι ( για την Ε περίοδο & για τη ΣΤ περίοδο), ενώ οι υλοποιημένες είναι ( για την Ε περίοδο & για τη ΣΤ περίοδο). 7

9 Η απόκλιση ανέρχεται σε (51%), προερχόμενη περισσότερο από την απόκλιση του αριθμού των σπουδαστών, κατά την Ε περίοδο, ενώ στη ΣΤ περίοδο η απόκλιση στην απορρόφηση των δαπανών περιορίζεται κατά πολύ, σε σχέση με την προϋπολογισθείσα τιμή. Οι δαπάνες των ασκούμενων σπουδαστών ακολουθούν το αριθμό των τοποθετούμενων σπουδαστών ανά περίοδο, το ίδιο και οι αντίστοιχες αποκλίσεις. Τοποθέτηση Σπουδαστών - απάνες απάνες Σπουδαστών Περ. Ε Περ. ΣΤ ΣΥΝΟΛΟ Ε+ΣΤ Περ. Ε Περ. ΣΤ ΣΥΝΟΛΟ Ε+ΣΤ Περ. Ε Περ. ΣΤ ΣΥΝΟΛΟ Ε+ΣΤ Προϋπ/σμός Απολ/σμός Αποκλίσεις /Π-Α-Α Η σύνθεση των συνολικών δαπανών των ασκουμένων σπουδαστών είναι αυτή που φαίνεται στο παρακάτω γράφημα. Σύνθεση απανών 2% απάνες 98% 8

10 Το γράφημα που ακολουθεί, δείχνει τις ακραίες επιδόσεις των τμημάτων στις δαπάνες σπουδαστών. ΙΙ. Οι δαπάνες υποστήριξης περιλαμβάνουν την αποζημίωση των Ε.Υ των τμημάτων, τις αμοιβές υποστήριξης έργου και τις αμοιβές διοικητικής υποστήριξης. Η σύνθεση των δαπανών υποστήριξης φαίνεται στο παρακάτω γράφημα. 13% Σύνθεση απανών 37% Αποζημίωση Ε.Υ Έργου - Ε.Π ιοικ. 5% 9

11 Οι προϋπολογισμένες δαπάνες είναι 4. ( για την Ε περίοδο & για τη ΣΤ περίοδο), και οι υλοποιημένες είναι πάλι 4. ( για την Ε περίοδο & για τη ΣΤ περίοδο), με μηδενική απόκλιση (%). 1. Αποζημίωση Ε.Υ Τμημάτων Σύμφωνα με την προκήρυξη, η αποζημίωση των Επιστημονικών Υπευθύνων των τμημάτων έχει ορισθεί στις 4.. Για την υπό αξιολόγηση περίοδο (από 1/1/213 έως 31/12/213) το ποσό αποζημίωσης ορίζεται στα 1., οπότε η συνολική δαπάνη είναι 16. (16Χ1.). Το ποσό αυτό απορροφάται εξ ολοκλήρου για την εν λόγω περίοδο, οπότε η απόκλιση είναι (%). 2. Έργου Ε.Π Για την υποστήριξη του έργου έχει ορισθεί το ποσό των 5. ανά τμήμα, για όλη τη διάρκεια του έργου. Για την υπό αξιολόγηση περίοδο το ποσό αυτό ορίζεται στα 1., οπότε η συνολική δαπάνη είναι 16. (16Χ1.). Το ποσό αυτό απορροφάται εξ ολοκλήρου για την εν λόγω περίοδο, οπότε η απόκλιση είναι (%). 3. Διοικητικής Οι αμοιβές για τη διοικητική υποστήριξη έχουν ορισθεί στο ποσό των 1.5 ανά τμήμα, για όλη τη διάρκεια του έργου. Για την υπό αξιολόγηση περίοδο το ποσό αυτό ορίζεται στα 5, οπότε η συνολική δαπάνη είναι 8. (16Χ5). Το ποσό αυτό απορροφάται εξ ολοκλήρου για την εν λόγω περίοδο, οπότε η απόκλιση είναι (%). απάνες Τμημάτων απάνες Περ. Ε Περ. ΣΤ ΣΥΝΟΛΟ Ε+ΣΤ Περ. Ε Περ. ΣΤ ΣΥΝΟΛΟ Ε+ΣΤ Περ. Ε Περ. ΣΤ ΣΥΝΟΛΟ Ε+ΣΤ -1. Προϋπ/σμός Απολ/σμός Αποκλίσεις /Π-Α-Α 1

12 ΙΙΙ. Εποπτείες 1. Ο προγραμματισμένος αριθμός εποπτειών ήταν 348 (23 για την Ε περίοδο & 145 για τη ΣΤ περίοδο), όσες και ο αριθμός των προγραμματισμένων θέσεων, ενώ οι υλοποιημένες εκτιμάται να είναι όσες και ο αριθμός των επιδοτημένων σπουδαστών, 164 (53 για την Ε περίοδο & 111 για τη ΣΤ περίοδο), με μια απόκλιση 184 (53%) (15 για την Ε περίοδο & 34 για τη ΣΤ περίοδο), σε σχέση με την προϋπολογισθείσα τιμή και οφείλεται στην απόκλιση των τελικά επιδοτηθέντων σπουδαστών. Εποπτεία Σπουδαστών Περ. Ε Περ. ΣΤ ΣΥΝΟΛΟ Ε+ΣΤ Περ. Ε Περ. ΣΤ ΣΥΝΟΛΟ Ε+ΣΤ Περ. Ε Περ. ΣΤ ΣΥΝΟΛΟ Ε+ΣΤ Προϋπ/σμός Απολ/σμός Αποκλίσεις /Π-Α-Α Στο παρακάτω γράφημα δίνεται μια γραφική απεικόνιση του αριθμού των εποπτειών, σε σχέση με τον αριθμό των ασκούμενων σπουδαστών. Σπουδαστές - Εποπτείες Αριθμός Σπουδαστών - Εποπτειών Προϋπολογισμός Προϋπολογισμός Απολογισμός Αποκλίσεις Αριθμός Σπουδαστών Αριθμός Εποπτειών Το γράφημα που ακολουθεί δείχνει τις ακραίες επιδόσεις των τμημάτων στον αριθμό εποπτειών που διενεργήθηκαν στους ασκούμενους σπουδαστές. 11

13 2. Οι δαπάνες εποπτείας περιλαμβάνουν την αποζημίωση των εποπτών των τμημάτων, την αποζημίωση των επιβλεπόντων του φορέα και τις δαπάνες μετακίνησης των εποπτών. Η σύνθεση δίνεται στο παρακάτω γράφημα. Σύνθεση απανών 29% 39% απάνες 32% α. Αποζημιώσεις Τμήματος Η αποζημίωση των του Ιδρύματος έχει ορισθεί σε 12 ανά θέση. Έτσι, τα ποσοστά υλοποίησης και απόκλισης των αποζημιώσεων ακολουθούν εκείνα του αριθμού των τοποθετούμενων σπουδαστών. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ήταν

14 (348Χ12), 2436 (23Χ12) για τη Ε περίοδο και 17.4 (145Χ12) για τη ΣΤ περίοδο. Η υλοποιηθείσα δαπάνη είναι (164Χ12), 6.36 (53Χ12) για τη Ε περίοδο και (111Χ12) για τη ΣΤ περίοδο. Η παρατηρηθείσα απόκλιση είναι 22.8 και οφείλεται αποκλειστικά στην υστέρηση υλοποίησης, κυρίως της Ε περιόδυο, αλλά και της ΣΤ περιόδου. Έτσι, το ποσοστό απόκλισης (53%) επί των προγραμματισμένων θέσεων είναι το ίδιο ακριβώς (53%) με το ποσοστό απόκλισης στον α ριθμό των επιδοτημένων σπουδαστών. β. Αποζημιώσεις Φορέα Η αποζημίωση των του φορέα έχει ορισθεί σε 25 ανά θέση, μέχρι την Ε περίοδο και 15 από την ΣΤ περίοδο. Προβλέπεται δε, μόνο για τις θέσεις του ιδιωτικού τομέα. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ήταν (33.25 για την Ε περίοδο & 12.3 για τη ΣΤ περίοδο), ενώ η υλοποιηθείσα δαπάνη ήταν (6.5 για την Ε περίοδο & 8.25 για τη ΣΤ περίοδο). Η παρατηρηθείσα απόκλιση ήταν 3.8 (26.75 για την Ε περίοδο & 4.5 για τη ΣΤ περίοδο) με ποσοστό απόκλισης το οποίο ανέρχεται σε 68% και οφείλεται, στην απόκλιση στον αριθμό των επιδοτημένων σπουδαστών. γ. Μετακίνησης Τμήματος Το μέσο κόστος της δαπάνης μετακίνησης των του Ιδρύματος για τη διενέργεια εποπτείας έχει ορισθεί στα 1. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ήταν 34.8 (348Χ1), 2.3 (23Χ1) για την Ε περίοδο & 14.5 (145Χ1) για τη ΣΤ περίοδο). Η υλοποιηθείσα δαπάνη ήταν 16.4 (5.3 για την Ε περίοδο & 11.1 για τη ΣΤ περίοδο). Η παρατηρηθείσα απόκλιση ήταν 18.4 (15. για την Ε περίοδο & 3.4 για τη ΣΤ περίοδο) με ποσοστό απόκλισης το οποίο ανέρχεται σε 53% το ο ποίο οφείλεται, βασικά, στο μειωμένο αριθμό εποπτειών της Ε περιόδου. δ. Συνολικές Οι προϋπολογισμένες συνολικές δαπάνες εποπτείας είναι (77.91 για την Ε περίοδο & 44.2 για τη ΣΤ περίοδο), ενώ οι υλοποιημένες είναι 5.83 (18.16 για την Ε περίοδο & για τη ΣΤ περίοδο), με απόκλιση (59.75 για την Ε περίοδο & για τη ΣΤ περίοδο), σε ποσοστό (58%). Προφανώς, οι δαπάνες των εποπτειών ακολουθούν, λίγο πολύ, τα ποσοστά υλοποίησης και απόκλισης του αριθμού εποπτειών. 13

15 απάνες Σπουδαστών απάνες Περ. Ε Περ. ΣΤ ΣΥΝΟΛΟ Ε+ΣΤ Περ. Ε Περ. ΣΤ ΣΥΝΟΛΟ Ε+ΣΤ Περ. Ε Περ. ΣΤ ΣΥΝΟΛΟ Ε+ΣΤ Προϋπ/σμός Απολ/σμός Αποκλίσεις /Π-Α-Α Το παρακάτω γράφημα δείχνει τις ακραίες επιδόσεις των τμημάτων στις δαπάνες εποπτείας. ΙV. Λοιπές Οι λοιπές δαπάνες περιλαμβάνουν δαπάνες για Έντυπα Γραφική Ύλη, και. Έχουν προϋπολογισθεί μόνο. 14

16 1. Έντυπα Γραφική Ύλη Στην κατηγορία αυτή, για το έτος 213, προϋπολογίσθηκαν και πραγματοποιήθηκαν δαπάνες 8. (16Χ5). 2. Για το έτος 213, μόνο για τρία (3) τμήματα προϋπολογίσθηκαν και πραγματοποιήθηκαν δαπάνες 3. (3Χ1.) 3. Προϋπολογίσθηκαν έμμεσες δαπάνες (12.99 για την Ε περίοδο & για τη ΣΤ περίοδο), ενώ πραγματοποιήθηκαν έμμεσες δαπάνες (3.159 για την Ε περίοδο & για τη ΣΤ περίοδο). Η παρατηρούμενη απόκλιση είναι (8.94 για τηνε περίοδο & 2.26 για τη ΣΤ περίοδο), με ποσοστό (53%). 4. Συνολικές Λοιπές Το σύνολο των λοιπών δαπανών που προϋπολογίσθηκε, ανέρχεται σε (12.99 για την Ε περίοδο & για τη ΣΤ περίοδο), ενώ οι δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν είναι (3.159 για την Ε περίοδο & για τη ΣΤ περίοδο). Η παρατηρούμενη απόκλιση είναι (8.94 για την Ε περίοδο & 2.26 για τη ΣΤ περίοδο), με ποσοστό (35%). Λοιπές απάνες Τμημάτων Λοιπές απάνες Περ. Ε Περ. ΣΤ ΣΥΝΟΛΟ Ε+ΣΤ Περ. Ε Περ. ΣΤ ΣΥΝΟΛΟ Ε+ΣΤ Περ. Ε Περ. ΣΤ ΣΥΝΟΛΟ Ε+ΣΤ Προϋπ/σμός Απολ/σμός Αποκλίσεις /Π-Α-Α 15

17 Το παρακάτω γράφημα δείχνει τις ακραίες επιδόσεις των τμημάτων στις συνολικές λοιπές δαπάνες. V. Συνολικές Τμημάτων Οι συνολικές δαπάνες των τμημάτων περιλαμβάνουν όλες τις παραπάνω επιμέρους δαπάνες και έχουν την παρακάτω σύνθεση: Σπουδαστών Λοιπές Σύνθεση Συνολικών απανών 8% 1% 4% απανών Σύν. απανών Σύν. απανών 78% απανών 16

18 Σύμφωνα, με τα παραπάνω, έχουν προϋπολογισθεί συνολικές δαπάνες τμημάτων ( για την Ε περίοδο & για τη ΣΤ περίοδο) και πραγματοποιήθηκαν ( για την Ε περίοδο & για τη ΣΤ περίοδο). Η απόκλιση ανέρχεται σε (43.38 για την Ε περίοδο & για τη ΣΤ περίοδο) με ποσοστό (49%) και οφείλεται, κυρίως, στην απόκλιση της υλοποίησης της Ε περιόδου. Συνολικές απάνες Τμημάτων Συνολικές απάνες Περ. Ε Περ. ΣΤ ΣΥΝΟΛΟ Ε+ΣΤ Περ. Ε Περ. ΣΤ ΣΥΝΟΛΟ Ε+ΣΤ Περ. Ε Περ. ΣΤ ΣΥΝΟΛΟ Ε+ΣΤ Προϋπ/σμός Απολ/σμός Αποκλίσεις /Π-Α-Α Στο παρακάτω γράφημα φαίνονται οι ακραίες επιδόσεις των τμημάτων, στις συνολικές δαπάνες. 17

19 VI. Σχόλια Συμπεράσματα Από τη μελέτη των παραπάνω στοιχείων, προκύπτουν τα ακόλουθα συμπεράσματα: Το έτος 213 ήταν μια μεταβατική περίοδος για το πρόγραμμα, καθώς τελείωνε η κανονική περίοδος του προγράμματος (3/9/213). Από 1/1/213 υπήρξε μια διετής παράταση του προγράμματος, μέχρι 31/1/215. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να υπάρξουν ορισμένες αρρυθμίες στην υλοποίησή του και οφείλεται σε δύο λόγους: o Τα τμήματα που είχαν εξαντλήσει τις θέσεις (8 από τα 16 είχαν σχεδόν μηδενικό υπόλοιπο) δεν είχαν δυνατότητα εισαγωγής νέων σπουδαστών κατά την Ε περίοδο. o Από την άλλη, τα τμήματα με μεγάλο υπόλοιπο θέσεων δεν μπόρεσαν να τοποθετήσουν αριθμό σπουδαστών αντίστοιχο των διαθέσιμων θέσεων, για την ίδια περίοδο. o Τέλος, για τη ΣΤ περίοδο, καθώς δεν είχε ορισθεί ο ακριβής αριθμός σπουδαστών, ανά τμήμα, υπήρξε ένας συντηρητικός προγραμματισμός 1 θέσεων, ανά τμήμα. Έτσι, κατά την Ε περίοδο [1/1/213~3/6/213] υπήρξε μια μεγάλη υστέρηση στην τοποθέτηση των σπουδαστών σε θέσεις πρακτικής άσκησης, με απόκλιση 74%, ενώ, κατά τη ΣΤ περίοδο [1/7/213~31/12/213] η υστέρηση περιορίσθηκε (23%, με αποτέλεσμα να εμφανισθεί μια συνολική απόκλιση υλοποίησης 184 θέσεων (53%), σε επίπεδο έτους. Τα ίδια προφανώς, παρατηρούνται και στην απορρόφηση των αντίστοιχων δαπανών, όπου η απόκλιση είναι (51%), και αποτελεί το μεγαλύτερο μέρος της συνολικής απόκλισης όλων των δαπανών (83%). Όσον αφορά την αναλογία θέσεων μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, είναι περίπου 5% 5% (49% για το Δ.Τ και 51% για τον Ι.Τ). Σημειώνεται, ότι για τον ιδιωτικό τομέα υπάρχουν και άλλα προγράμματα επιδότησης (ΟΑΕΔ, ), που απορροφούν σπουδαστές. Σε ότι αφορά τις εποπτείες, η απόκλιση ακολουθεί ακριβώς την απόκλιση στην τοποθέτηση σπουδαστών και ανέρχεται σε 184 εποπτείες (53%). Τα ίδια προφανώς, παρατηρούνται και στην απορρόφηση των αντίστοιχων δαπανών εποπτείας, όπου η απόκλιση είναι (58%), και αποτελεί το δεύτερο σημαντικότερο μέρος της συνολικής απόκλισης όλων των δαπανών (14%). 18

20 Στις δαπάνες διοικητικής υποστήριξης, υπάρχει άριστη απορρόφηση και για τις δύο περιόδους με μηδενική απόκλιση. Τέλος, οι λοιπές δαπάνες εμφανίζουν μια απόκλιση (35%), που αντιπροσωπεύει ~ 3% της συνολικής απόκλισης όλων των δαπανών. Η συνολική απόκλιση όλων των δαπανών είναι (49%) και οφείλεται αποκλειστικά στο σχετικά χαμηλό βαθμό απορρόφησης, κυρίως, της Ε περιόδου. Συνοψίζοντας, η παρατηρούμενη απόκλιση, ανά κατηγορία δαπάνης, έχει ως εξής: o Σπουδαστών: Απόκλιση , 51% επί του Π/Υ και αντιπροσωπεύει το 83% της συνολικής απόκλισης o : Απόκλιση 71.28, 58% επί του Π/Υ και αντιπροσωπεύει το 14% της συνολικής απόκλισης o Λοιπές : Απόκλιση 1.967, 35% επί του Π/Υ και αντιπροσωπεύει ~ 3% της συνολικής απόκλισης o : Μηδενική απόκλιση Τέλος, πρέπει να παρατηρήσουμε τα εξής: o Έξι (6) τμήματα εμφανίζουν μηδενική απόκλιση υλοποίησης. Τα τμήματα αυτά είναι: 1 Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών 2 Μηχανολογίας 5 Νοσηλευτικής 6 Ιατρικών Εργαστηρίων 12 Λογιστικής 15 Φυτικής Παραγωγής o Από την άλλη, επτά (7) τμήματα εμφανίζουν υστέρηση στην απορρόφηση του προϋπολογισμού που ξεπερνά το 5%. Συγκεκριμένα: 7 Τεχνολογίας τροφίμων : Απόκλιση (56%) 8 Δασοπονίας & Διαχ. Φυσικού Περιβ. : Απόκλιση (58%) 9 Σχεδιασμού & Τεχν. Ξύλου & Επίπλου : Απόκλιση (6%) 13 Διοίκησης : Απόκλιση (74%) 13 Τουριστικών : Απόκλιση (74%) 14 Μηχανικής Βιοσυστημάτων: Απόκλιση (77%) 16 Ζωϊκής Παραγωγής: Απόκλιση (83%) 19

21 Τα 7 αυτά τμήματα παρουσιάζουν μια συνολική απόκλιση 462.6, που αντιστοιχεί στο 46%, σε σχέση με τον προϋπολογισμό, έναντι του συνολικού 49%, στο επίπεδο όλων των τμημάτων. Η απόκλιση των 462.6, έναντι της συνολικής απόκλισης όλων των τμημάτων , αντιπροσωπεύει ποσοστό 93%. Είναι καταφανής, λοιπόν, η επίπτωση της υστέρησης των 7 αυτών τμημάτων στη συνολική υστέρηση υλοποίησης. 2

22 Υποέργο 2 Ετήσιο Σχέδιο Δράσης Κεντρική Δράση 21

23 Β. Ετήσιο Σχέδιο Δράσης Υποέργου 2 Το υποέργο 2 αναφέρεται στην κεντρική δράση η οποία είναι υπεύθυνη για την επίβλεψη, τον έλεγχο και συντονισμό του έργου της πρακτικής άσκησης. Οι δράσεις που είχαν προγραμματισθεί, σύμφωνα με το Ετήσιο Σχέδιο Δράσης του Υ ποέργου 2 είναι οι ακόλουθες: Αμοιβή Ιδρυματικού Υπεύθυνου Ε 5: Ετήσιο Σχέδιο Δράσης Ε 6: Ανάπτυξη Δικτύου / Ε 7: Αξιολογημένο Μητρώο Συν. / Ε 8: Πρωτόκολλο Συνεργασίας και Κώδικας Δεοντολογίας Ε 9: Δημιουργία Δικτύων Συνεργασίας Ε 11: Οδηγοί Πρακτικής Άσκησης Ε 14: Πολυκριτήριο Σύστημα Αξιολόγησης και Επιλογής Σπουδαστών για την Ε 18: Ολοκληρωμένο Σύστημα Εποπτειών Ε 19: Οδηγός Επιτυχημένων/ Αποτυχημένων Πρακτικών Ε 21: Συντονιστικό Όργανο Παρακολούθησης και Ελέγχου Ποιότητας του Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου του Έργου (Σ.Ο.Π.Ε.Π) Ε 22: Λειτουργία του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης Οι περισσότερες από τις υπόλοιπες δράσεις είναι δράσεις τέλους προγράμματος και η υλοποίησή τους θα γίνει προς το τέλος του προγράμματος. Οι δαπάνες, μαζί με τις έμμεσες δαπάνες, για το υποέργο 2, που πραγματοποιήθηκαν το 213 ανέρχονται σε ,4, ενώ σωρευτικά μέχρι το 213 ανέρχονται σε ,29. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι, μετά την παράταση κατά 2 έτη, το σωρευτικό ποσοστό υλοποίησης κάθε ενέργειας δεν αντιστοιχεί πλέον σε 3 έτη (1%/3=33% ανά έτος), αλλά σε 5 έτη (1%/5=2% ανά έτος). Έτσι, για 3 έτη λειτουργίας του προγράμματος ( ), το ποσοστό υλοποίησης που αντιστοιχεί είναι 6% (3Χ2%). Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τα σωρευτικά ποσοστά υλοποίησης ορισμένων ενεργειών να είναι χαμηλότερα από εκείνα του

24 Κωδικός Ενέργειας Ενέργειες Τίτλος Ενέργειας 213 Σωρευτικό 213 Σωρευτικό Π/Υ Απολογισμός Π/Υ Απολογισμός Πλεόνασμα Φ.Α Π/Υ Απολογισμός Π/Υ Απολογισμός Ποσό % Ποσοστό Ποσό % Ποσοστό Ποσό % Ποσοστό Ποσό % Ποσοστό Έναντι Ο.Α ΑΙΥ Αμοιβή Ιδρυματικού Υπεύθυνου 2,% 2,% 6,% 6,% 1. 11,1% 1. 11,1% 8,9% 5. 55,5% 5. 55,5% 4,5% Ε 4 Καταγραφή της Υπάρχουσας Κατάστασης,%,% Ε 5 Ετήσιο Σχέδιο Δράσης 2,% 2,% 6,% 6,%,%,% 2,%,%,% 6,% Ε 6 Ανάπτυξη Δικτύου / 2,% 2,% 75,% 75,%,%,% 2,% 3. 75,% 3. 75,%,% Ε 7 Αξιολογημένο Μητρώο Συν. / ΝΑΙ 2,% 2,% 6,% 6,% 2. 28,5% 2. 28,5% 8,5% 2. 28,5% 2. 28,5% 31,5% Ε 8 Πρωτόκολλο Συνεργασίας και Κώδικας Δεοντολογίας 2,% 2,% 6,% 6,%,%,% 2,% 1.5 5,% 1.5 5,% 1,%,%,% Ε 9 Δημιουργία Δικτύων Συνεργασίας 2,% 2,% 6,% 6,%,%,% 2,%,%,% 6,% Ε 1 Όργανο Συμβουλευτικής για την Πρακτική Άσκηση Ε 11 Οδηγοί Πρακτικής Άσκησης Ε 12 Ειδική Δράση για την Ευκολότερη Πρόσβαση των ΑμεΑ και Ευάλωτων Ομάδων στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης Ενέργεια Τέλους Προγράμματος Δεν ανελήφθη καμία δράση Δεν ανελήφθη καμία δράση Ε 13 Δράση για στο Εξωτερικό Δεν ανελήφθη καμία δράση Ε 14 Πολυκριτήριο Σύστημα Αξιολόγησης και Επιλογής Σπουδαστών για την Φυσικό Αντικείμενο ΥΠΟΕΡΓΟ 2 ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ 213 Οικονομικό Αντικείενο,%,%,%,% 1,% 1,% 3. 1,% 3. 1,% 1,% 3. 1,% 3. 1,%,%,%,%,%,% 33,3% 33,3% 1,% 1,% 4. 33,3% 4. 33,3%,% ,6% ,6% 8,4% Ε 15 Μελέτη Ικανοποίησης από το Πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης ΝΑΙ,%,% Πλεόνασμα Φ.Α Έναντι Ο.Α Ε 16 Μελέτη Προοπτικών Απασχόλησης μετά την Πρακτική Άσκηση ΝΑΙ,%,% Ε 17 Μελέτη για την Υποβολή Προτάσεων Αναμόρφωσης Προγραμμάτων Σπουδών των Τμημάτων του ΝΑΙ,%,% Ιδρύματος Ε 18 Ολοκληρωμένο Σύστημα Εποπτειών 2,% 2,% 95,% 95,% 2. 1,% 2. 1,% 1,% ,% ,% 1,% Ε 19 Οδηγός Επιτυχημένων/ Αποτυχημένων Πρακτικών ΝΑΙ 2,% 2,% 6,% 6,%,%,% 2,%,%,% 6,% Ε 2 Δράσεις Προβολής / Δημοσιότητας και Διάχυσης των Αποτελεσμάτων 1,% 5,% 1,% 5,% 467 2,% 467 2,% 3,% 467 2,% 467 2,% 3,% Ε 21 Συντονιστικό Όργανο Παρακολούθησης και Ελέγχου Ποιότητας του Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου του Έργου (Σ.Ο.Π.Ε.Π) 2,% 2,% 6,% 6,%,%,% 2,% ,8% ,8% 16,2% Ε 22 Λειτουργία του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης 2,% 2,% 6,% 6,% ,5% ,7% 5,3% ,6% ,6% 9,4% Ε 23 Εξοπλισμός Hardware Λογισμικό,%,%,%,%,%,%,%,%,%,% Σύνολα Σταθμισμένο % Ποσοστό 213 / Πραγματοποιούμενες Ενέργειες 2% 2% 63% 63% 17% 17% 3% 55% 55% 9% Σταθμισμένο % Ποσοστό 213 / Ενεργειών 15% 15% 47% 47% 12% 12% 3% 38% 38% 9%

25 1. Υλοποίηση Φυσικού Αντικειμένου Η υλοποίηση του Φυσικού Αντικειμένου διακρίνεται: α. με βάση την περίοδο υλοποίησης o Έτος 213 o Σωρευτικό: 211~213 β. με βάση τις υλοποιούμενες ενέργειες o Πραγματοποιούμενες ενέργειες 213: είναι οι ενέργειες των οποίων έχει αρχίσει η υλοποίησή τους o ενεργειών: αφορά το σύνολο των ενεργειών που προβλέπεται να υλοποιηθούν μέχρι το τέλος του προγράμματος Τα στοιχεία αυτά φαίνονται στο παρακάτω γράφημα. Φυσικό Αντικείμενο 7% 63% 6% 5% 47% 4% 3% 213 Σωρευτικό 2% 2% 15% 1% % % Ποσοστό 213 / Πραγμ.Ενέργειες % Ποσοστό 213 / Ενεργειών Φυσικό Αντικείμενο 213 Σωρευτικό % Ποσοστό 213 / Πραγμ.Ενέργειες 2% 63% % Ποσοστό 213 / Ενεργειών 15% 47% Παρατηρούμε ότι, με βάση τις πραγματοποιούμενες ενέργειες, το 213 έχει ποσοστό υλοποίησης 2%, ενώ σωρευτικά η υλοποίηση είναι 63%. Με βάση το σύνολο των ε νεργειών που προβλέπονται, το 213 έχει ποσοστό υλοποίησης 15%, ενώ σωρευτικά η υλοποίηση είναι 47%. 24

26 2. Υλοποίηση Οικονομικού Αντικειμένου Η υλοποίηση του Οικονομικού Αντικειμένου έχει την ίδια κατηγοριοποίηση, όπως και το Φυσικό Αντικείμενο. Οικονομικό Αντικείμενο 6% 55% 5% 4% 38% 3% 213 Σωρευτικό 2% 1% 17% 12% % % Ποσοστό 213 / Πραγμ.Ενέργειες % Ποσοστό 213 / Ενεργειών Οικονομικό Αντικείμενο 213 Σωρευτικό % Ποσοστό 213 / Πραγμ.Ενέργειες 17% 55% % Ποσοστό 213 / Ενεργειών 12% 38% Παρατηρούμε ότι, με βάση τις πραγματοποιούμενες ενέργειες, το 213 έχει ποσοστό υλοποίησης 17%, ενώ σωρευτικά η υλοποίηση είναι 55%. Με βάση το σύνολο των ε νεργειών που προβλέπονται, το 213 έχει ποσοστό υλοποίησης 12%, ενώ σωρευτικά η υλοποίηση είναι 38%. Εδώ θα πρέπει να παρατηρήσουμε ότι το σχετικά χαμηλό ποσοστό σωρευτικής υλοποίησης στο σύνολο των ενεργειών, τόσο του φυσικού αντικειμένου (47%), όσο και του οικονομικού αντικειμένου (38%), οφείλεται στο γεγονός ότι πολλές ενέργειες του υ ποέργου 2 είναι ενέργειες που τοποθετούνται στη λήξη του προγράμματος (αξιολογήσεις, μελέτες,.), οπότε η υλοποίησή τους έχει μετατεθεί προς το κλείσιμο του προγράμματος. 25

27 3. Πλεόνασμα Φυσικού Αντικειμένου έναντι Οικονομικού Αντικειμένου Στην ενότητα αυτή εξετάζεται το ποσοστό υλοποίησης του Φυσικού Αντικειμένου και, από την άλλη, το αντίστοιχο ποσοστό απορρόφησης του Οικονομικού Αντικειμένου. Διατηρείται και εδώ, η ίδια κατηγοριοποίηση, όπως παραπάνω. Πλεόνασμα Φυσικού Αντικειμένου έναντι Οικονομικού Αντικειμένου 1% 9% 9% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 3% 3% 213 Σωρευτικό 2% 1% % % Ποσοστό 213 / Πραγμ.Ενέργειες % Ποσοστό 213 / Ενεργειών Πλεόνασμα Φυσικού Αντικειμένου Έναντι Οικονομικού Αντικειμένου 213 Σωρευτικό % Ποσοστό 213 / Πραγμ.Ενέργειες 3% 9% % Ποσοστό 213 / Ενεργειών 3% 9% Παρατηρούμε ότι, με βάση τις πραγματοποιούμενες ενέργειες, το 213 έχει πλεόνασμα Φ.Α Ο.Α 3%, ενώ σωρευτικά το πλεόνασμα είναι 9%. Με βάση το σύνολο των ε νεργειών που προβλέπονται, το 213 έχει πλεόνασμα Φ.Α Ο.Α 3%, ενώ σωρευτικά το πλεόνασμα είναι 9%. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχει γίνει καμία δαπάνη, χωρίς να έχει υλοποιηθεί το αντίστοιχο φυσικό αντικείμενο. Αντίθετα, υπάρχει μια μικρή υστέρηση, όπως είναι φυσικό, στην αποπληρωμή των αντίστοιχων δαπανών. 26

28 Συμπεράσματα Έργου 27

29 Γ. Συμπεράσματα Έργου Στον πίνακα που ακολουθεί, φαίνεται η υλοποίηση του αρχικού προϋπολογισμού μέχρι τις στο Υποέργο 1 & Υποέργο 2, αλλά και στο σύνολο του έργου. Στον επόμενο πίνακα φαίνεται η υλοποίηση του τελικού προϋπολογισμού, μετά την παράταση, μέχρι τις στο Υποέργο 1 & Υποέργο 2, αλλά και στο σύνολο του έργου. Προϋπολογισμός Απολογισμός Έργου Πρακτικής Άσκησης ~ Προϋπολογισμός Απολογισμός Απομένον % Υλοποίηση Υπ % Υπ % % Προϋπολογισμός - Απολογισμός Έργου ~ Υπ-1 Υπ Προϋπολογισμός Απολογισμός Απομένον 28

30 Παρατηρούμε ότι, για το υποέργο 1 παρατηρείται μια καλή υλοποίηση, που ανέρχεται στο 63%. Η υλοποίηση στο υποέργο 2 ανέρχεται στο 39%, εμφανίζοντας μια υστέρηση που, εν πολλοίς, είναι αναμενόμενη, καθώς πολλές ενέργειες αφορούν δράσεις που θα γίνουν στο τέλος του έργου. Η συνολική σωρευτική υλοποίηση του έργου, μετά την παράταση των 2 ετών, είναι 5%. Προϋπολογισμός - Απολογισμός Έργου % Υλοποίηση 7% 6% 5% 4% 3% 2% 63% 39% 5% Υπ-1 Υπ-2 1% % Υπ-1 Υπ-2 29

31 Παράρτημα Α Ετήσιο Σχέδιο Δράσης Συνολικό 3

32 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ 213 ΥΠΟΕΡΓΟ 1 ΣΧ6 Προϋπ/σμός Απολ/σμός Προϋπ/σμός Αποκλίσεις Απολ/σμός Αποκλίσεις Προϋπ/σμός Απολ/σμός Αποκλίσεις Προϋπ/σμός Απολ/σμός Αποκλίσεις ς Προϋπ/σμό Απολ/σμός Αποκλίσεις Μετ. Αποζημίωση Ε.Υ Διοικ. Σύν. Τμήμα: 1. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΥΝΟΛΟ Περ. Ε ΣΥΝΟΛΟ Περ. ΣΤ ΣΥΝΟΛΟ Ε+ΣΤ ΣΥΝΟΛΟ Περ. Ε ΣΥΝΟΛΟ Περ. ΣΤ ΣΥΝΟΛΟ Ε+ΣΤ ΣΥΝΟΛΟ Περ. Ε ΣΥΝΟΛΟ Περ. ΣΤ ΣΥΝΟΛΟ Ε+ΣΤ Τμήμα: 2. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ Περ. Ε ΣΥΝΟΛΟ Περ. ΣΤ ΣΥΝΟΛΟ Ε+ΣΤ ΣΥΝΟΛΟ Περ. Ε ΣΥΝΟΛΟ Περ. ΣΤ ΣΥΝΟΛΟ Ε+ΣΤ ΣΥΝΟΛΟ Περ. Ε ΣΥΝΟΛΟ Περ. ΣΤ ΣΥΝΟΛΟ Ε+ΣΤ Τμήμα: 3. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ Περ. Ε ΣΥΝΟΛΟ Περ. ΣΤ ΣΥΝΟΛΟ Ε+ΣΤ ΣΥΝΟΛΟ Περ. Ε ΣΥΝΟΛΟ Περ. ΣΤ ΣΥΝΟΛΟ Ε+ΣΤ ΣΥΝΟΛΟ Περ. Ε ΣΥΝΟΛΟ Περ. ΣΤ ΣΥΝΟΛΟ Ε+ΣΤ Τμήμα: 4. ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΣΥΝΟΛΟ Περ. Ε ΣΥΝΟΛΟ Περ. ΣΤ ΣΥΝΟΛΟ Ε+ΣΤ ΣΥΝΟΛΟ Περ. Ε ΣΥΝΟΛΟ Περ. ΣΤ ΣΥΝΟΛΟ Ε+ΣΤ ΣΥΝΟΛΟ Περ. Ε ΣΥΝΟΛΟ Περ. ΣΤ ΣΥΝΟΛΟ Ε+ΣΤ Τμήμα: 5. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΛΟ Περ. Ε ΣΥΝΟΛΟ Περ. ΣΤ ΣΥΝΟΛΟ Ε+ΣΤ ΣΥΝΟΛΟ Περ. Ε ΣΥΝΟΛΟ Περ. ΣΤ ΣΥΝΟΛΟ Ε+ΣΤ ΣΥΝΟΛΟ Περ. Ε ΣΥΝΟΛΟ Περ. ΣΤ ΣΥΝΟΛΟ Ε+ΣΤ Σύν. 31

33 Απολ/σμός Προϋπ/σμός Αποκλίσεις Απολ/σμός Προϋπ/σμός Αποκλίσεις Απολ/σμός Προϋπ/σμός Αποκλίσεις Απολ/σμός Προϋπ/σμός Αποκλίσεις Απολ/σμός Προϋπ/σμός Αποκλίσεις Απολ/σμός Προϋπ/σμός σ Αποκλί Μετ. Αποζημίωση Ε.Υ Διοικ. ΣΥΝΟΛΟ Περ. Ε ΣΥΝΟΛΟ Περ. ΣΤ ΣΥΝΟΛΟ Ε+ΣΤ ΣΥΝΟΛΟ Περ. Ε ΣΥΝΟΛΟ Περ. ΣΤ ΣΥΝΟΛΟ Ε+ΣΤ Σύν. Τμήμα: 6. ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΥΝΟΛΟ Περ. Ε ΣΥΝΟΛΟ Περ. ΣΤ ΣΥΝΟΛΟ Ε+ΣΤ Τμήμα: 7. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΥΝΟΛΟ Περ. Ε ΣΥΝΟΛΟ Περ. ΣΤ ΣΥΝΟΛΟ Ε+ΣΤ ΣΥΝΟΛΟ Περ. Ε ΣΥΝΟΛΟ Περ. ΣΤ ΣΥΝΟΛΟ Ε+ΣΤ ΣΥΝΟΛΟ Περ. Ε ΣΥΝΟΛΟ Περ. ΣΤ ΣΥΝΟΛΟ Ε+ΣΤ Τμήμα: 8. ΑΣΟΠΟΝΙΑΣ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΥΝΟΛΟ Περ. Ε ΣΥΝΟΛΟ Περ. ΣΤ ΣΥΝΟΛΟ Ε+ΣΤ ΣΥΝΟΛΟ Περ. Ε ΣΥΝΟΛΟ Περ. ΣΤ ΣΥΝΟΛΟ Ε+ΣΤ ΣΥΝΟΛΟ Περ. Ε ΣΥΝΟΛΟ Περ. ΣΤ ΣΥΝΟΛΟ Ε+ΣΤ Τμήμα: 9. ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ & ΕΠΙΠΛΟΥ ΣΥΝΟΛΟ Περ. Ε ΣΥΝΟΛΟ Περ. ΣΤ ΣΥΝΟΛΟ Ε+ΣΤ ΣΥΝΟΛΟ Περ. Ε ΣΥΝΟΛΟ Περ. ΣΤ ΣΥΝΟΛΟ Ε+ΣΤ ΣΥΝΟΛΟ Περ. Ε ΣΥΝΟΛΟ Περ. ΣΤ ΣΥΝΟΛΟ Ε+ΣΤ Τμήμα: 1. ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΟΛΟ Περ. Ε ΣΥΝΟΛΟ Περ. ΣΤ ΣΥΝΟΛΟ Ε+ΣΤ ΣΥΝΟΛΟ Περ. Ε ΣΥΝΟΛΟ Περ. ΣΤ ΣΥΝΟΛΟ Ε+ΣΤ ΣΥΝΟΛΟ Περ. Ε ΣΥΝΟΛΟ Περ. ΣΤ ΣΥΝΟΛΟ Ε+ΣΤ Τμήμα: 11. ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΝΟΛΟ Περ. Ε ΣΥΝΟΛΟ Περ. ΣΤ ΣΥΝΟΛΟ Ε+ΣΤ ΣΥΝΟΛΟ Περ. Ε ΣΥΝΟΛΟ Περ. ΣΤ ΣΥΝΟΛΟ Ε+ΣΤ ΣΥΝΟΛΟ Περ. Ε ΣΥΝΟΛΟ Ε+ΣΤ Σύν. 32

34 Αποκλίσεις Απολ/σμός Προϋπ/σμός Αποκλίσεις Απολ/σμός Προϋπ/σμό ς Αποκλίσεις Απολ/σμός Προϋπ/σμός Αποκλίσεις Απολ/σμός Προϋπ/σμός Αποκλίσεις Απολ/σμός Προϋπ/σμός Αποκλίσεις Απολ/σμός Προϋπ/σμός Μετ. Αποζημίωση Ε.Υ Διοικ. Σύν. Τμήμα: 12. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΛΟ Περ. Ε ΣΥΝΟΛΟ Περ. ΣΤ ΣΥΝΟΛΟ Ε+ΣΤ ΣΥΝΟΛΟ Περ. Ε ΣΥΝΟΛΟ Περ. ΣΤ ΣΥΝΟΛΟ Ε+ΣΤ ΣΥΝΟΛΟ Περ. Ε ΣΥΝΟΛΟ Περ. ΣΤ ΣΥΝΟΛΟ Ε+ΣΤ Τμήμα: 13. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΝΟΛΟ Περ. Ε ΣΥΝΟΛΟ Περ. ΣΤ ΣΥΝΟΛΟ Ε+ΣΤ ΣΥΝΟΛΟ Περ. Ε ΣΥΝΟΛΟ Περ. ΣΤ ΣΥΝΟΛΟ Ε+ΣΤ ΣΥΝΟΛΟ Περ. Ε ΣΥΝΟΛΟ Περ. ΣΤ ΣΥΝΟΛΟ Ε+ΣΤ Τμήμα: 14. ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΒΙΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΟΛΟ Περ. Ε ΣΥΝΟΛΟ Περ. ΣΤ ΣΥΝΟΛΟ Ε+ΣΤ ΣΥΝΟΛΟ Περ. Ε ΣΥΝΟΛΟ Περ. ΣΤ ΣΥΝΟΛΟ Ε+ΣΤ ΣΥΝΟΛΟ Περ. Ε ΣΥΝΟΛΟ Περ. ΣΤ ΣΥΝΟΛΟ Ε+ΣΤ Τμήμα: 15. ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΥΝΟΛΟ Περ. Ε ΣΥΝΟΛΟ Περ. ΣΤ ΣΥΝΟΛΟ Ε+ΣΤ ΣΥΝΟΛΟ Περ. Ε ΣΥΝΟΛΟ Περ. ΣΤ ΣΥΝΟΛΟ Ε+ΣΤ ΣΥΝΟΛΟ Περ. Ε ΣΥΝΟΛΟ Περ. ΣΤ ΣΥΝΟΛΟ Ε+ΣΤ Τμήμα: 16. ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΥΝΟΛΟ Περ. Ε ΣΥΝΟΛΟ Περ. ΣΤ ΣΥΝΟΛΟ Ε+ΣΤ ΣΥΝΟΛΟ Περ. Ε ΣΥΝΟΛΟ Περ. ΣΤ ΣΥΝΟΛΟ Ε+ΣΤ ΣΥΝΟΛΟ Περ. Ε ΣΥΝΟΛΟ Περ. ΣΤ ΣΥΝΟΛΟ Ε+ΣΤ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 ΣΥΝΟΛΟ Περ. Ε ΣΥΝΟΛΟ Περ. ΣΤ ΣΥΝΟΛΟ Ε+ΣΤ ΣΥΝΟΛΟ Περ. Ε ΣΥΝΟΛΟ Περ. ΣΤ ΣΥΝΟΛΟ Ε+ΣΤ ΣΥΝΟΛΟ Περ. Ε ΣΥΝΟΛΟ Περ. ΣΤ ΣΥΝΟΛΟ Ε+ΣΤ Σύν. 33

35 Παράρτημα Β Ετήσιο Σχέδιο Δράσης Τμήματα 34

36 ΤΜΗΜΑ: ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ X6 Μετ. Διοικ. Σύν. Σύν. Ε' ΠΕΡΙΟΔΟ Σ Ε' ΠΕΡΙΟΔΟ Σ Ε' ΠΕΡΙΟΔΟ Σ ΣΥΝΟΛΟ Ε' ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΣΤ' ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ Ασκο υμένων Μετ. Ασκο υμένων Διοικ. Ε' ΠΕΡΙΟΔΟ Σ Ε' ΠΕΡΙΟΔΟ Σ Ε' ΠΕΡΙΟΔΟ Σ ΣΥΝΟΛΟ Ε' ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΣΤ' ΠΕΡΙΟΔΟΥ Ε' ΠΕΡΙΟΔΟ Σ Ε' ΠΕΡΙΟΔΟ Σ Ε' ΠΕΡΙΟΔΟ Σ ΣΥΝΟΛΟ Ε' ΠΕΡΙΟΔΟΥ Σύν. ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ Ασκο υμένων Μετ. Ασκο υμένων Β. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Γ. ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ Διοικ. Σύν. Σύν. Σύν. 35

37 ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 213 ΤΜΗΜΑ: 2. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ X6 Μετ. Διοικ. Σύν. Σύν. ΣΥΝΟΛΟ Ε' ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΣΤ' ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ Μετ. Διοικ. Σύν. Σύν. ΣΥΝΟΛΟ Ε' ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΣΤ' ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ Μετ. Διοικ. Σύν. Σύν. ΣΥΝΟΛΟ Ε' ΠΕΡΙΟΔΟΥ Β. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Γ. ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΤ' ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ 36

38 ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 213 ΤΜΗΜΑ: 3. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ X6 Μετ. Διοικ. Σύν. Σύν ΣΥΝΟΛΟ Ε' ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΣΤ' ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ Μετ. Διοικ. Σύν. Σύν ΣΥΝΟΛΟ Ε' ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΣΤ' ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ Μετ. Διοικ. Σύν. Σύν ΣΥΝΟΛΟ Ε' ΠΕΡΙΟΔΟΥ Β. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Γ. ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΤ' ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ

39 ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 213 ΤΜΗΜΑ : 4. ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ X6 Μετ. Διοικ. Σύν. Σύν ΣΥΝΟΛΟ Ε' ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΣΤ' ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ Μετ. Διοικ. Σύν. Σύν. ΣΥΝΟΛΟ Ε' ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΣΤ' ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ Μετ. Διοικ. Σύν. Σύν ΣΥΝΟΛΟ Ε' ΠΕΡΙΟΔΟΥ Β. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Γ. ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΤ' ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ

40 ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 213 ΤΜΗΜΑ: 5. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ X6 Μετ. Διοικ. Σύν. Σύν. ΣΥΝΟΛΟ Ε' ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΣΤ' ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ Μετ. Διοικ. Σύν. Σύν. ΣΥΝΟΛΟ Ε' ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΣΤ' ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ Μετ. Διοικ. Σύν. Σύν. ΣΥΝΟΛΟ Ε' ΠΕΡΙΟΔΟΥ Β. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Γ. ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΤ' ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ 39

41 ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 212 ΤΜΗΜΑ : 6. ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ X6 Μετ. Διοικ. Σύν. Σύν ΣΥΝΟΛΟ Ε' ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΣΤ' ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ Μετ. Διοικ. Σύν. Σύν ΣΥΝΟΛΟ Ε' ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΣΤ' ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ Μετ. Διοικ. Σύν. Σύν. ΣΥΝΟΛΟ Ε' ΠΕΡΙΟΔΟΥ Β. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Γ. ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΤ' ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ 4

42 ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 213 ΤΜΗΜΑ : 7. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ X6 Μετ. Διοικ. Σύν. Σύν ΣΥΝΟΛΟ Ε' ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΣΤ' ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ Μετ. Διοικ. Σύν. Σύν ΣΥΝΟΛΟ Ε' ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΣΤ' ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ Μετ. Διοικ. Σύν. Σύν ΣΥΝΟΛΟ Ε' ΠΕΡΙΟΔΟΥ Β. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Γ. ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΤ' ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ

43 ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 213 ΤΜΗΜΑ: 8. ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ X6 Μετ. Διοικ. Σύν. Σύν ΣΥΝΟΛΟ Ε' ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΣΤ' ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ Μετ. Διοικ. Σύν. Σύν ΣΥΝΟΛΟ Ε' ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΣΤ' ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ Μετ. Διοικ. Σύν. Σύν ΣΥΝΟΛΟ Ε' ΠΕΡΙΟΔΟΥ Β. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Γ. ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΤ' ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ

44 ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 213 ΤΜΗΜΑ : 9. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ & ΕΠΙΠΛΟΥ Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ X6 Μετ. Διοικ. Σύν. Σύν ΣΥΝΟΛΟ Ε' ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΣΤ' ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ Μετ. Διοικ. Σύν. Σύν ΣΥΝΟΛΟ Ε' ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΣΤ' ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ Γ' ΠΕΡΙΟΔΟΣ Γ' ΠΕΡΙΟΔΟΣ Γ' ΠΕΡΙΟΔΟΣ Μετ. Διοικ. Σύν. Σύν ΣΥΝΟΛΟ Γ' ΠΕΡΙΟΔΟΥ Δ' ΠΕΡΙΟΔΟΣ Δ' ΠΕΡΙΟΔΟΣ Δ' ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Γ. ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ Δ' ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ