Χαρακτηριστικά της διετίας

Μέγεθος: px

Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Χαρακτηριστικά της διετίας"

Κλωθώ Σπανός
5 χρόνια πριν
Προβολές:

1 ΧΑΝΙΑ Μάρτιος 2018

2 Χαρακτηριστικά της διετίας Οικονομική σταθερότητα με αυξητικά όρια πιστώσεων προϋπολογισμών. Αυξημένες Τακτικές και έκτακτες επιχορηγήσεις από το Υπουργείο για λειτουργικές δαπάνες και αποπληρωμές οφειλών παλαιότερων ετών. Εντυπωσιακή αύξηση των εισπράξεων από τον ΕΟΠΥΥ και λοιπά ασφαλιστικά ταμεία Αύξηση των απαιτήσεων του Νοσοκομείου μας από τον ΕΟΠΥΥ και τα ασφαλιστικά ταμεία σαν αποτέλεσμα της καλύτερης οργάνωσης και λειτουργίας των Διοικητικών υπηρεσιών.

3 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Αποπληρωμές παλαιών χρεών και τρέχοντος έτους. Αποπληρωμές όλων των οφειλόμενων εφημεριών ιατρικού προσωπικού και πρόσθετων αμοιβών λοιπού προσωπικού Σημαντική μείωση στις ανεξόφλητες οφειλές του νοσοκομείου μας και εντυπωσιακή μείωση στις ληξιπρόθεσμες οφειλές. Αύξηση των αγορών για την αντιμετώπιση των αυξημένων αναγκών ιατρικής και φαρμακευτικής κάλυψης.

4 Οικονομική σταθερότητα με αυξητικά όρια πιστώσεων προϋπολογισμών έτος Όρια Πιστώσεων Προϋπολογισμού σε αύξηση (ως προς το 2015) ,39 εκ ,99 εκ. 7,16% ,77 εκ. 24,05%

5 ΟΡΙΑ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ Δ ΑΠΑΝΕΣ

6 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Επιχορήγηση από Υπουργείο για λειτουργικές δαπάνες Έκτακτη Επιχορήγηση για εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών Επιχορήγηση για Εφημερίες Ιατρών και Αμοιβές Λοιπού Προσωπικού Έκτακτη Επιχορήγηση από (ΠΔΕ) και Αποθεματικό Υπουργείου 16,25 εκ. 15,87 εκ. 17,56 εκ. - 13,75 εκ. - 2,72 εκ. 3,86 εκ. 4,11 εκ χιλ. 985 χιλ. Σ Υ Ν Ο Λ Ο 18,97 33,58 22,65

7 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ

8 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΕΟΠΥΥ ΕΤΟΣ ΠΟΣΟ 1,44 εκ. 2,28 εκ. 5,33 εκ. 9,39 εκ. ΑΥΞΗΣΗ % (ως προς το 2014) - 58,33 % 270,14 % 552,08 %

9 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΕΟΠΥΥ

10 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΟΠΥΥ ΕΤΟΣ ΠΟΣΟ 20,53 εκ. 21,45 εκ. 24,99 εκ. 27,82 εκ. ΑΥΞΗΣΗ % (ως προς το 2014) - 4,48 % 21,72 % 35,51 %

11 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΟΠΥΥ

12 Αποπληρωμές παλαιών χρεών Αποπληρωμές οφειλομένων στο προσωπικό Αποπληρωμή Ληξιπρόθεσμων Οφειλών (παρελθόντων ετών) Αποπληρωμή Οφειλών για δαπάνες τρέχοντος έτους 9,76 17,61 εκ. 11,04 εκ. 14,23 21,60 εκ. 29,94 εκ. σ ύ ν ο λ ο 23,99 Πληρωμή τακτικών και πρόσθετων εφημεριών ιατρικού προσωπικού και υπερωριακής απασχόλησης νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού (έχουν εξοφληθεί μέχρι και τον Δεκέμβριο 2017). 39,21 εκ. 40,98 εκ. 3,39 4,8 εκ. 4,067 εκ.

Μείωση ανεξόφλητων και ληξιπρόθεσμων οφειλών 2014 2015 2016 2017

υποχρεώσεις προς τρίτους την 31/12 12,61 εκ. 16,93 εκ. 10,51 εκ.

14 Μείωση ανεξόφλητων και ληξιπρόθεσμων οφειλών Ανεξόφλητες υποχρεώσεις προς τρίτους την 31/12 Ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις προς τρίτους την 31/12 12,61 εκ. 16,93 εκ. 10,51 εκ. 7,37 εκ. 8,50 εκ. 13,28 εκ. 5,86 εκ. 2,65 εκ. Ταμειακό Υπόλοιπο την 31/12/2017 7,21 εκ.

15 Ανεξόφλητες Υποχρεώσεις προς Τρίτους

16 Ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις προς τρίτους

17 ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΟΡΩΝ ΑΝΑ ΕΤΟΣ

18 ΑΓΟΡΕΣ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2017 Οι αγορές μας για το 2017 κινήθηκαν εντός των ορίων του προϋπολογισμού, όπως μας δόθηκαν από το υπουργείο κατά την κατάρτιση του. Υπάρχει μια αύξηση περίπου (16%) σε σχέση με το 2016 η οποία κυρίως οφείλεται στα έξης: Στις αυξημένες αγορές φαρμάκων (των ορφανών και υψηλού κόστους) κατά 670 χιλ Στις αυξημένες αγορές καύσιμων κατά 378 χιλ. λόγω του δύσκολου χειμώνα και των αυξημένων τιμών των καυσίμων. Στην αυξημένη μισθοδοσία κατά 368 χιλ λόγω πρόσληψης νέου επικουρικού ιατρικού προσωπικού.

ΑΓΟΡΕΣ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2017 Στην πληρωμή περικοπών για αποζημίωση σε αργίες και υπερωρίες προσωπικού των ετών 2013 & 2014 (σύμφωνα με τον Ν 4445/19-12-16 αρθρ. 74 παρ.

19 ΑΓΟΡΕΣ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2017 Στην πληρωμή περικοπών για αποζημίωση σε αργίες και υπερωρίες προσωπικού των ετών 2013 & 2014 (σύμφωνα με τον Ν 4445/ αρθρ. 74 παρ. 12 α ) και στην πληρωμή περικοπών για αποζημίωση εφημεριών ιατρικού και λοιπού προσωπικού τα έτη 2014 & 2015 (σύμφωνα με τον Ν 4486/17 αρθ. 61) συνολικού ποσού 1,243 εκ. Η Δαπάνη για ύδρευση παρουσιάζει επίσης αύξηση 232 χιλ διότι υπήρχε μια παλιά δικαστική διαμάχη με την ΔΕΥΑΧ η οποία και διακανονίστηκε σε 24 μηνιαίες δόσεις και εξοφλείται κανονικά

20 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΓΟΡΩΝ 2017

21 21

22 I. Οργανωτική Ανασυγκρότηση II. Αναβάθμιση Ιατρικών Υπηρεσιών III. Αναβάθμιση Υποδομών IV. Αναβάθμιση Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού

23 1. Δημοσίευση ΦΕΚ του νέου Οργανισμού του Νοσοκομείου 2. Δημιουργία Νομικού Γραφείου με πρόσληψη Νομικού Συμβούλου 23

24 1. Δημιουργία Αγγειοχειρουργικού Τμήματος με πρόσληψη μόνιμου ειδικού ιατρού 2. Λειτουργία του Αιμοδυναμικού Ιατρείου σε καθημερινή βάση 3. Έναρξη λειτουργίας Ρευματολογικού Ιατρείου 4. Λειτουργία Κυτταρολογικού Εργαστηρίου 5. Λειτουργία Γναθοχειρουργικού Τμήματος 6. Λειτουργία του Τμήματος Πυρηνικής Ιατρικής 7. Αυτόνομη Λειτουργία Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών(ΤΕΠ) με πρόσληψη 5 ιατρών ΤΕΠ 8. Λειτουργία του Τμ. Βραχείας Νοσηλείας του ΤΕΠ 9. Καθιέρωση Ηλεκτρονικού Συστήματος Ραντεβού 10. Ανάπτυξη της Κινητής Μονάδας Παιδοψυχιατρικής μέσω του ΕΣΠΑ

25 1. Σύστημα Παραγωγής Οξυγόνου 2. Αντικατάστασησυστήματος Κεντρικής Αποστείρωσης 3. ΟλοκλήρωσηΣτεγανώσεων 4. Αντικαταστάσειςδαπέδων Linoleumσε όλο το Νοσοκομείοκαι βιομηχανικό δάπεδο στο Υπόγειο 5. Επέκταση Σωληνωτού Ταχυδρομείου 6. Αντικατάσταση και αποκατάσταση κουφωμάτων 7. Διαμόρφωση Γενικής Αποθήκης Διαχείρισης Υλικού. 8. Προμήθεια εξαρτημάτωνκαι επισκευές / αποκαταστάσεις ξενοδοχειακού εξοπλισμού 9. Προμήθειαπεριφερειακού και σταθερού Ξενοδοχειακού Εξοπλισμού 10. Παρεμβάσεις και επισκευές σε κεντρικές Η/Μ εγκαταστάσεις και δίκτυα 11. Συντηρήσεις - Βελτιώσεις κτιριακών εγκαταστάσεων.

26 Α/Α Ε Ι Δ Ο Σ 1) 4 Μηχανήματα αιμοκάθαρσης ) Ενδοσκοπικός πύργος στο Γαστρεντερολογικό ) Ορθοπεδικό Χειρουργικό τραπέζι ) Εξωσωματικός λιθοτρίπτης ) Διφασικός απινιδωτής ) Σύστημα Τηλεμετρίας ) Ινοοπτικό βρογχοσκόπιο ) Σύστημα αυτόματης επικάλυψης πλακιδίων ) Μικροσκόπιο με διοφθάλμια ανακλινόμενη κεφαλή ) 2 Φυγόκεντροι ) Αυτόματη διαχείριση Παραγώγων αίματος ) Εύκαμπτο video ενδοσκ. Διασωλήνωσης

27 Α/Α Ε Ι Δ Ο Σ 13) Αιματολογικός Αναλυτής Κυτταρομετρίας ) Ηλεκτρονικό Μικροσκόπιο ) Σύστημα PACS (ψηφιοποίηση ακτινοδιαγνωστικού τμήματος) ) Πλήρη monitor /Κεντρικός Σταθμός στη ΜΕθ ) Χειρουργικό μικροσκόπιο ΩΡΛ ) Κλασική ακτινολογική μονάδα (DR) ) Υπερηχογράφος Ψηφιακός Ακτινολογικός ) Υπερηχογράφος Ψηφιακός Καρδιολογ ) Ψηφιακός Μαστογράφος ) Πλήρη monitor /Κεντρικός Σταθμός στη ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ Μ ) Τροχήλατο Ακτινοσκοπικό C-ARM

Σχετικά έγγραφα

Π ΟΛΥ Ζ Ω Ι Δ Η Σ Κ Υ Ρ Ι Α ΚΟ Σ Δ/ντής T.Y. Αρχιτέκτων- Μηχανικός ΠΕ

Π ΟΛΥ Ζ Ω Ι Δ Η Σ Κ Υ Ρ Ι Α ΚΟ Σ Δ/ντής T.Y. Αρχιτέκτων- Μηχανικός ΠΕ Οργανωτική ανασυγκρότηση Τ.Υ. Υλοποίηση έργων / προμηθειών Αναβάθμιση υποστήριξης ΒΙΤ Αδειοδοτήσεις, Πιστοποιήσεις και διάφορες υποστηρικτικές