ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΗΡΙΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΘΗΑΤΡΟΥΤΛΑΚΙΟΤ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ

Transcript

1 ΚΡΑΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 2010 ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΣΕΛΕΗ Αριθμός Δελτίου 10 ΟKTΩΒΡΙΟ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΗΡΙΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΘΗΑΤΡΟΥΤΛΑΚΙΟΤ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ Πληρουορίες: Διεύθσνση προϋπολογισμού - Τμήμα Ε Χρήστος Γιαννακόποσλος τηλ xgiannak@mof-glk.gr Γιώργος Ξενοκώστας τηλ gxenokos@mof-glk.gr

2 ΔΚΣΔΛΔΖ ΚΡΑΣΗΚΟΤ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΓΔΚΑΜΖΝΟΤ ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ - ΟΚΣΧΒΡΗΟΤ ( δεκνζηνλνκηθή βάζε-πνζά ζε εθαη. ) Δηήζιερ Ππόγπαμμα ππαγμαηοποιήζειρ** Πολιηικήρ Οικονομικήρ * Δκηιμήζειρ ** (1) (2) (3=2:1) (4) (5) (6) (7=6:4) Σακηικόρ Πποϋπ/ζμόρ 1. Καθαπά εζοδα(α-β) , ,0 α. Δζνδα πξν επηζηξνθψλ θφξσλ , ,7 β. Δπηζηξνθέο θφξσλ , ,0 2. Γαπάνερ (α+β+γ) , ,5 α. Πξσηνγελείο δαπάλεο , ,0 β. Δπηρνξήγεζε λνζειεπηηθψλ ηδξπκάησλ γηα εμφθιεζε κέξνπο παιαηψλ νθεηιψλ ηνπο γ. Τφθνη , ,6 Π.Γ.Δ. 3.Έζοδα , ,8 4. Γαπάνερ , ,3 5. Δλλειμμα ΚΠ ( ) , ,2 * Πεξηιακβάλνληαη θαη ηα κέηξα πνπ ειήθζεζαλ ηνπο κήλεο Μάξηην θαη Μάϊν ** Σύκθωλα κε ην ζρέδην ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ 2011 ΔΗΠΡΑΞΔΗ - ΠΛΖΡΧΜΔ ΠΟΤ ΓΔΝ ΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΗ ΣΟΝ ΠΑΡΑΠΑΝΧ ΠΗΝΑΚΑ Διζππάξειρ Δζνδα θνξέσλ πνπ αληηθξίδνληαη κε αληίζηνηρεο πιεξσκέο Πληπυμέρ δαπάλεο πνπ αληηθξίδνληαη κε ηζφπνζα έζνδα*** γηα εμνπιηζηηθά πξνγξάκκαηα δαπάλεο κε εηδηθέο εθδφζεηο νκνιφγσλ (Αζθ. Τακεία,εμφθιεζε ρξεψλ λνζνθνκείσλ) -γηα ζπκκεηνρή ζηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηνπ Ταρπδξνκηθνχ Τακηεπηεξίνπ -γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ αξρηθνχ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο <<Διιεληθή Δηαηξεία Γηαρείξηζεο Γηθαησκάησλ Πλεπκαηηθήο θαη Βηνκεραληθήο Ιδηνθηεζίαο Διιεληθνχ Γεκαζίνπ Α.Δ.>> -γηα απφθηεζε πξνλνκηνχρσλ κεηνρψλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ επηπηψζεσλ ηεο δηεζλνχο ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο Μεηαβολή 10/μήνος 10/μηνο 10/μηνο 10/ Eηήζια μεηαβολή 10/09 -γηα ζπκκεηνρή ζηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ δηαθφξσλ εηαξεηψλ Καηαβνιή θεθαιαίνπ ζην Τακείν Φξεκαηνπηζησηηθήο Σηαζεξφηεηαο γηα ηελ θάιπςε ηεο αχμεζεο ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηνπ Τακείνπ Δγγπνδνζίαο Μηθξψλ θαη πνιχ Μηθξψλ Δπηρεηξήζεσλ κε ηελ έθδνζε θαη δηάζεζε νκνιφγσλ ΤΝΟΛΗΚΔ ΔΗΠΡΑΞΔΗ Κ.Π ΤΝΟΛΗΚΔ ΠΛΖΡΧΜΔ Κ.Π ΤΝ. ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΗΚΔ ΑΝΑΓΚΔ**** *** Δεν περιλαμβάνεηαι ηο 2009 ποζό 210 εκαη. ποσ αθορά δαπάνες ποσ βαρύνοσν ηο ****Οη ζπλνιηθέο ρξεκαηνδνηηθέο αλάγθεο δελ ζπκπίπηνπλ κε ηηο δαλεηαθέο αλάγθεο ηνπ θξαηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ γηαηί πεξηιακβάλνπλ θαη πιεξωκέο πνπ αληηθξύδνληαη κε αληίζηνηρεο εηζπξάμεηο θνξέωλ ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο θαη θαηά ζπλέπεηα δελ επεξεάδνπλ ην ηζνδύγην ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο.

3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΣΟ 2010 Δκηέλεζη Κπαηικού Πποϋπολογιζμού Δζόδων (Πνζά ζε εθαη.. ) επηέμβπιορ 10/μήνος Οικονομικήρ Πολιηικήρ/1 ππαγμαηοποιή- ζεων/2 ` Σακηικόρ πποϋπολογιζμόρ Α. ΣΑΚΣΙΚΑ ΔΟΓΑ (I+II+III+IV) ,9% I ΑΜΕΟΙ ΦΟΡΟΙ ,1% 1. Φόπορ ειζοδήμαηορ ,2% Φυζικών προζώπων ,3% Νομικών Προζώπων ,1% Ειδικών καηηγοριών ,2% 2. Φόποι ζηην πεπιοςζία ,5% 3. Αμεζοι θόποι ΠΟΕ ,8% 4. Λοιποί άμεζοι θόποι ,1% II ΕΜΜΕΟΙ ΦΟΡΟΙ ,6% 1. Φόποι ζςναλλαγών ,0% 1.1 Φ.Π.Α ,5% πεηρελαιοειδών ,1% καπνού ,2% λοιπών ,4% 1.2 Λοιποί θόποι ζςναλλαγών ,0% (μεηαβίβαζη κεθαλαίων) (514) (59) (573) (760) (720) (79,6%) (χαρηόζημο) (264) (22) (286) (425) (410) (69,8%) 2. Φόποι καηανάλωζηρ ,1% 2.1. Φόπορ αζθαλίζηπων ,1% 2.2 Σέλορ ηαξινόμηζηρ οσημάηων ,0% 2.3 Ε.Φ.Κ. καςζίμων ,9% 2.4 Λοιποί Ε.Φ.Κ.(καπνού κλπ) ,1% 2.5 Σέλη κςκλοθοπίαρ οσημάηων ,4% 2.6 Λοιποί θόποι καηανάλωζηρ ,7% 3. Εμμεζοι θόποι ΠΟΕ ,5% 4. Λοιποί έμμεζοι ,1% (για Ε.Ε.) (164) (18) (182) (224) (224) (81,3%) ΤΝΟΛΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΟΓΩΝ (I+II) ,6% III ΑΠΟΛΗΨΔΙ ΑΠΌ Δ.Δ ,7% IV ΛΟΙΠΑ ΜΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΔΟΓΑ ,9% ΤΝΟΛΟ ΜΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΟΓΩΝ(III+IV) ,1% B. MH TAKTIKA EOΓA ,2% Ι Εζοδα καηαπγηθένηων ειδικών λογαπιαζμών ,0% Εζοδα ππογπάμμαηορ ενίζσςζηρ ηηρ πεςζηόηηηαρ λόγω ηηρ ΙΙ σπημαηοποζηωηικήρ κπίζηρ ,4% Γ. ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΔΟΓΩΝ (Α+Β) ,0% Γ. ΔΠΙΣΡΟΦΔ ΔΟΓΩΝ ,9% Δ. ΚΑΘΑΡΑ ΔΟΓΑ (Γ-Γ) ,8% Πποϋπολογιζμόρ δημόζιων επενδύζεων Ειζποέρ ΕΕ ,2% Ιδια έζοδα ,5% ύνολο ,3% ΤΝΟΛΟ ΔΟΓΩΝ ΚΡΑΣΙΚΟΤ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ,0% Δζοδα θοπέων πος ανηικπίζονηαι με ανηίζηοισερ πληπωμέρ Έζοδα από ΝΑΣΟ ,0% ύνολο ,0% /2Σχκθσλα κε ην ζρέδην ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 2011

4 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΣΟ 2010 ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΑΚΣΗΚΟΤ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΔΞΟΓΧΝ ΓΑΠΑΝΔ ΚΑΣΑ ΦΟΡΔΑ (Πνζά ζε εθαη.. ) Τποςπγεία-Φοπείρ επηέμβπιορ 10/μήνος Οικονομικήρ ππαγμαηοποιή- Πολιηικήρ/1 ζεων/2 1 Πξνεδξία Γεκνθξαηίαο ,9% 2 Βνπιή ησλ Διιήλσλ ,2% 3 Δζσηεξηθψλ,Απνθέληξσζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ,2% 4 Δμσηεξηθψλ ,5% 5 Δζληθήο Ακπλαο/ ,3% 6 Υγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο ,1% 7 8 Γηθαηνζχλεο,Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ Παηδείαο,Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ ,0% ,2% 9 Πνιηηηζκνχ θαη Τνπξηζκνχ ,9% 10 Οηθνλνκηθψλ (πιελ Γεληθψλ Κξαηηθψλ Γαπαλψλ) ,8% 11 Γεληθέο Κξαηηθέο Γαπάλεο/4,5, ,6% Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Τξνθίκσλ Πεξηβάιινληνο,Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο Οηθνλνκίαο,Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο Υπνδνκψλ,Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ/ ,6% ,6% ,7% ,0% ,2% 17 Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε ,7% 18 Γεληθέο Γξακκαηείεο Δπηθνλσλίαο θαη Δλεκέξσζεο ,6% ΤΝΟΛΟ ,3% /2Σχκθσλα κε ην ζρέδην ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 2011 ρσξίο φκσο λα ιεθζεί ππφςελ ε αλαθαηαλνκή ησλ πηζηψζεσλ ιφγσ <<Καιιηθξάηε>> θαη ε λέα θπβεξλεηηθή δνκή. /3Πεξηιακβάλνληαη ζηηο εθηηκήζεηο πξαγκαηνπνηήζεσλ 46 εθαη.επξψ γηα δαπάλεο ΝΑΤΟ. /4Πεξηιακβάλνληαη δαπάλεο φπσο, ζπληάμεηο δεκνζίνπ, απνδφζεηο ζηελ ΔΔ, ηφθνη, ρξενιχζηα θ.ιπ. /5Γελ πεξηιακβάλνληαη δαπάλεο βξαρππξφζεζκνπ δαλεηζκνχ χςνπο εθαη. πνπ ζπλάπηεηαη θαη εμνθιείηαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ηδίνπ έηνπο θαζψο θαη 49 εθαη.γηα ζπκκεηνρή ηνπ ΔΓ ζε απμήζεηο ΜΚ δηαθφξσλ εηαηξεηψλ. /6 Γαπάλε χςνπο 101 εθαη. έρεη κεηαθεξζεί απφ ην ΠΓΔ.

5 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚO ΔΣΟ 2010 ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΑΚΣΗΚΟΤ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΔΞΟΓΧΝ ΓΑΠΑΝΔ ΚΑΣΑ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ (Πνζά ζε εθαη.. ) Καηηγοπία δαπανών επηέμβπιορ 10/μήνος Οικονομικήρ ππαγμαηοποιή- Πολιηικήρ/1 ζεων/2 Α' ΑΠΟΓΟΥΔ ΚΑΗ ΤΝΣΑΞΔΗ (1+2+3) ,2% 1 Κενηπικήρ διοίκηζηρ ,9% - Μηζζνί ,7% -Eθηαθηε παξνρή δηθαζηηθψλ ,0% - Σπληάμεηο ,4% -Ακνηβέο σξνκηζζίσλ εθπαηδεπηηθψλ Υπ.Παηδείαο ,1% - Λνηπέο παξνρέο ,7% -Πξφζζεηεο παξνρέο θαηαξγεζέλησλ εηδηθψλ ι/ζκψλ / ,5% 2 Νοζοκομείυν, ιδπςμάηυν ππόνοιαρ,νπδδ ,1% -Μηζζνί πξνζσπiθνχ λνζειεπηηθψλ ηδξπκάησλ ,1% - Δθεκεξίεο ηαηξψλ ΔΣΥ ,2% - Λνηπέο παξνρέο πξνζσπηθνχ λνζειεπηηθψλ ηδξπκάησλ ,7% - Ιδξπκάησλ πξφλνηαο,θιήξνπ θαη λπδδ ,0% - Δπηρνξήγεζε ΟΤΑ γηα κεξηθή απαζρφιεζε,κδπ θιπ ,5% 3 Νέερ πποζλήτειρ Β' ΑΦΑΛΗΖ, ΠΔΡΗΘΑΛΦΖ,ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ( ) ,9% 4 Γαπάνερ πεπίθαλτηρ ,5% 5 Δπισοπηγήζειρ αζθαλιζηικών ηαμείυν ,3% -Ο.Γ.Α ,8% -Ι.Κ.Α ,6% -Ν.Α.Τ ,0% - Ο.Α.Δ.Δ ,0% -ΤΑΠ-ΟΤΔ ,0% -Κνηλσληθή ρξεκαηνδφηεζε ,3% -Λνηπά αζθαιηζηηθά ηακεία ,9% 6 Λοιπέρ δαπάνερ αζθάλιζηρ, πεπίθαλτηρ ,0% 7 Koινυνική πποζηαζία ,3% - ΔΚΑΣ (πιήλ ζπληαμηνχρσλ Γεκνζίνπ) ,6% - Δπηδφκαηα πνιπηέθλσλ ,3% -Δπηδφκαηα πξφλνηαο ,0% -Αζθαιηζηηθφ Κεθάιαην Αιιειεγγχεο Γελεψλ ,0% -Δθηαθηε ελίζρπζε θνηλσληθήο αιιειεγγχεο ,0% -Λνηπέο εηζνδεκαηηθέο εληζρχζεηο ,5% Γ' ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΔ ΚΑΗ ΛΟΗΠΔ ΓΑΠΑΝΔ ( ) ,2% 8 ΔΠΗΥΟΡΖΓΖΔΗ ΦΟΡΔΧΝ ,2% - Σπγθνηλσληαθνί Φνξείο ,2% -Δπηρνξήγεζε ΝΑ γηα κεηαθνξά καζεηψλ ,1% -Λνηπέο Δπηρνξεγήζεηο ,5% 9 ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΗΚΔ ΓΑΠΑΝΔ ,8% - Μεηαθηλήζεηο ,0% - Λεηηνπξγηθέο ,3% - Πξνκήζεηεο ,0% -Γηάθνξεο άιιεο δαπάλεο ,7% 10 ΑΝΣΗΚΡΗΕΟΜΔΝΔ ΓΑΠΑΝΔ ,7% -Απνδφζεηο ζηελ ΔΔ ,1% -Δπηδνηήζεηο γεσξγίαο ,1% 11 ΤΠΟ ΚΑΣΑΝΟΜΖ ,9% -Νέα πξνγξάκκαηα θαη ινηπέο δαπάλεο ,0% -Λνηπέο δαπάλεο θαηαξγεζέλησλ εηδηθψλ ι/ζκψλ ,6% - Δαπάνερ εκλογών ,1% -Δθηαθηεο δαπάλεο Γ'. ΑΠΟΓΙΓΟΜΔΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ,8% Δ Ανηιπαποσή ένανηι πεπιοςζίαρζηοςρ ηομείρ αζθάλιζηρ ΓΔΗ ,0% I. ΤΝΟΛΟ ΠΡΩΣΟΓΔΝΩΝ ΓΑΠΑΝΩΝ ΣΠ (Α+Β+Γ+Γ+Δ) ,8% II. Δπισοπήγηζη νοζηλεςηικών ιδπςμάηων για ηην εξόθληζη μέποςρ παλαιών οθειλών ηοςρ ,5% III. ΣΟΚΟΗ ,1% IV. ΤΝ. ΓΑΠΑΝΧΝ ΣΠ και ΣΟΚΧΝ (I+II+III) ,8% 12 Υπεολύζια/ ,1% 13 Δξοπλιζηικά ππογπάμμαηα Τπ. Δθνικήρ Αμςναρ ,7% 14 Γαπάνερ ΝΑΣΟ ,3% 15 Tακηοποίηζη ςποσπεώζευν με έκδοζη ομολόγυν ,0% V. ΤΝΟΛΟ ΓΑΠΑΝΧΝ ΣΠ(IV )/ ,2% Σηνλ αλσηέξσ πίλαθα δελ πεξηιακβάλνληαη: -Xξεσιχζηα εληφθσλ γξακκαηίσλ ηδησηηθνχ ηνκέα ,2% -Φξεσιχζηα βξαρππξφζεζκσλ ηίηισλ ζηελ επξσαγνξά θαη βξαρππξφζεζκεο ηακεηαθήο δηεπθφιπλζεο -Καηαβνιή ζην Τακείν ρξεκαηνπηζησηηθήο Σηαζεξφηεηαο θαη ζπκκεηνρή ζε απμήζεηο κεηνρηθνχ θαθαιαίνπ εηαηξεηψλ /2Σχκθσλα κε ην ζρέδην ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 2011 ρσξίο φκσο λα ιεθζεί ππφςελ ε αλαθαηαλνκή ησλ πηζηψζεσλ ιφγσ <<Καιιηθξάηε>> θιπ. /3 Γαπάλε χςνπο 101 εθαη. έρεη κεηαθεξζεί απφ ην ΠΓΔ ,8% ,9%

6 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚO ΔΣΟ 2010 ΔΚΣΔΛΔΖ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΓΖΜΟΗΧΝ ΔΠΔΝΓΤΔΧΝ ΓΑΠΑΝΔ ΚΑΣΑ ΣΟΜΔΑ (Πνζά ζε εθαη..) Σομείρ επηέμβπιορ 10/μήνος Οικονομικήρ ππαγμαηοποιή- Πολιηικήρ/1 ζεων/2 1 Δπηθνηλσλίεο ,6% 2 Γεσξγία ,9% 3 Γάζε ,2% 4 Αιηεία ,0% 5 Δγγεηνβειηησηηθά έξγα ,7% 6 Βηνκεραλία - βηνηερλία ,2% 7 Δλέξγεηα ,3% 8 Σπγθνηλσλίεο ,1% 9 Τνπξηζκφο ,3% 10 Πνιηηηζκφο ,9% 11 Δθπαίδεπζε ,0% 12 Καηάξηηζε ,3% 13 Οηθηζκφο - πεξηβάιινλ ,8% 14 Υγεία - πξφλνηα ,3% 15 Ύδξεπζε - απνρέηεπζε ,9% 16 Γεκφζηα δηνίθεζε ,6% 17 Γεληθφο νηθνλνκηθφο ζρεδηαζκφο ,4% 18 Δμσηεξηθέο ππνζέζεηο ,8% 19 Άκπλα ,2% 20 Γηθαηνζχλε ,0% 21 Γεκφζηα αζθάιεηα ,8% 22 Έξεπλα - ηερλνινγία ,8% 23 Έξγα ΟΤΑ α βαζκνχ ,2% 24 Ννκαξρηαθά έξγα ,1% 25 Πεξηθεξεηαθά πξνγξάκκαηα ,2% 26 Γηάθνξα ,8% 27 Απαζρφιεζε ,1% 28 Αζιεηηζκφο ,2% 29 Οιπκπηαθά έξγα ,1% 30 Απνζεκαηηθφ ύνολο ,1% /2ύμθωνα με ηο ζσέδιο ηος πποϋπολογιζμού 2011

7 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚO ΔΣΟ 2010 ΔΚΣΔΛΔΖ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΓΖΜΟΗΧΝ ΔΠΔΝΓΤΔΧΝ ΓΑΠΑΝΔ ΚΑΣΑ ΦΟΡΔΑ (Πνζά ζε εθαη..) Τποςπγείο-Φοπείρ επηέμβπιορ 10/μήνος Οικονομικήρ ππαγμαηοποιή- Πολιηικήρ/1 ζεων/2 1 Βνπιή ησλ Διιήλσλ Δζσηεξηθψλ,Απνθέληξσζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ,2% 3 Οηθνλνκηθψλ ,4% 4 Δμσηεξηθψλ ,6% 5 Δζληθήο Ακπλαο ,3% 6 Οηθνλνκίαο,Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο ,7% 7 Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο ,1% 8 Παηδείαο,Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ ,9% 9 Υπνδνκψλ,Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ ,4% 10 Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο ,3% 11 Υγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο ,2% 12 Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Τξνθίκσλ ,1% 13 Γηθανζχλεο,Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ ,9% 14 Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε ,9% 15 Πνιηηηζκνχ θαη Τνπξηζκνχ ,6% 16 Γ.Γ. Πεξηθεξεηψλ ,7% 17 Απνζεκαηηθφ ύνολο ,1% /2ύμθωνα με ηο ζσέδιο ηος πποϋπολογιζμού 2011