ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΗΡΙΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΘΗΑΤΡΟΥΤΛΑΚΙΟΤ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ

Transcript

1 ΚΡΑΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 2010 ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΣΕΛΕΗ Αριθμός Δελτίου 9 ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΗΡΙΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΘΗΑΤΡΟΥΤΛΑΚΙΟΤ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ Πληρουορίες: Διεύθσνση προϋπολογισμού - Τμήμα Ε Χρήστος Γιαννακόποσλος τηλ xgiannak@mof-glk.gr Γιώργος Ξενοκώστας τηλ gxenokos@mof-glk.gr

2 ΔΚΣΔΛΔΖ ΚΡΑΣΗΚΟΤ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΔΝΝΔΑΜΖΝΟΤ ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ - ΔΠΣΔΜΒΡΗΟΤ ( δεκνζηνλνκηθή βάζε-πνζά ζε εθαη. ) Δκηιμήζειρ ππαγμαηοποιήζευν** (1) (2) (3=2:1) (4) (5) (6) (7=6:4) Σακηικόρ Πποϋπ/ζμόρ 1. Καθαπά εζοδα(α-β) , ,7 α. Δζνδα πξν επηζηξνθψλ θφξσλ , ,2 β. Δπηζηξνθέο θφξσλ , ,0 2. Γαπάνερ (α+β+γ) , ,8 α. Πξσηνγελείο δαπάλεο , ,2 β. Δπηρνξήγεζε λνζειεπηηθψλ ηδξπκάησλ γηα εμφθιεζε κέξνπο παιαηψλ νθεηιψλ ηνπο γ. Σφθνη , ,2 Π.Γ.Δ. 3.Έζοδα , ,7 4. Γαπάνερ , ,1 5. Δλλειμμα ΚΠ ( ) , ,9 **Πεξηιακβάλνληαη θαη ηα κέηξα πνπ ειήθζεζαλ ηνπο κήλεο Μάξηην θαη Μάϊν *Σύκθωλα κε ην πξνζρέδην ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ 2011 ΔΗΠΡΑΞΔΗ - ΠΛΖΡΧΜΔ ΠΟΤ ΓΔΝ ΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΗ ΣΟΝ ΠΑΡΑΠΑΝΧ ΠΗΝΑΚΑ Διζππάξειρ Δζνδα θνξέσλ πνπ αληηθξίδνληαη κε αληίζηνηρεο πιεξσκέο Πληπυμέρ δαπάλεο πνπ αληηθξίδνληαη κε ηζφπνζα έζνδα*** γηα εμνπιηζηηθά πξνγξάκκαηα δαπάλεο κε εηδηθέο εθδφζεηο νκνιφγσλ (Αζθ. Σακεία θαη ΟΣΑ) γηα ζπκκεηνρή ζηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηνπ Σαρπδξνκηθνχ Σακηεπηεξίνπ -γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ αξρηθνχ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο <<Διιεληθή Δηαηξεία Γηαρείξηζεο Γηθαησκάησλ Πλεπκαηηθήο θαη Βηνκεραληθήο Ιδηνθηεζίαο Διιεληθνχ Γεκαζίνπ Α.Δ.>> -γηα απφθηεζε πξνλνκηνχρσλ κεηνρψλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ επηπηψζεσλ ηεο δηεζλνχο ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο -γηα ηελ θάιπςε ηεο αχμεζεο ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηνπ Σακείνπ Δγγπνδνζίαο Μηθξψλ θαη πνιχ Μηθξψλ Δπηρεηξήζεσλ κε ηελ έθδνζε θαη δηάζεζε νκνιφγσλ ΤΝΟΛΗΚΔ ΔΗΠΡΑΞΔΗ Κ.Π ΤΝΟΛΗΚΔ ΠΛΖΡΧΜΔ Κ.Π ΤΝ. ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΗΚΔ ΑΝΑΓΚΔ**** *** Δεν περιλαμβάνεηαι ηο 2009 ποζό 210 εκαη. ποσ αθορά δαπάνες ποσ βαρύνοσν ηο ****Οη ζπλνιηθέο ρξεκαηνδνηηθέο αλάγθεο δελ ζπκπίπηνπλ κε ηηο δαλεηαθέο αλάγθεο ηνπ θξαηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ γηαηί πεξηιακβάλνπλ θαη πιεξωκέο πνπ αληηθξύδνληαη κε αληίζηνηρεο εηζπξάμεηο θνξέωλ ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο θαη θαηά ζπλέπεηα δελ επεξεάδνπλ ην ηζνδύγην ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο Μεηαβολή 9/μήνος Δηήζιερ Ππόγπαμμα 9/μηνο 9/μηνο 10/09 ππαγμαηοποιήζειρ** Οικονομικήρ Πολιηικήρ * 2010 Eηήζια μεηαβολή 10/09 Σύκθσλα κε ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία ε εθηέιεζε ηνπ θξαηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ γηα ην ελλεάκελν Ιαλνπαξίνπ Σεπηεκβξίνπ 2010, ζε δεκνζηνλνκηθή βάζε, ε κεληαία πνξεία κείσζεο ηνπ ειιείκκαηνο ζπλερίδεη λα θηλείηαη θαιύηεξα από ηηο πξνβιέςεηο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Οηθνλνκηθήο Πνιηηηθήο. Τν έιιεηκκα πεξηνξίζηεθε ζηα εθαη. από εθαη. ην αληίζηνηρν δηάζηεκα ηνπ 2009 ζεκεηώλνληαο κείσζε 30,9% έλαληη ζηόρνπ κείσζεο ζην ελλεάκελν θαηά 29% κε βάζε ηνλ επηθαηξνπνηεκέλν ζηόρν ηνπ Απγνύζηνπ ηνπ Πξνγξάκκαηνο Οηθνλνκηθήο Πνιηηηθήο. Ο εηήζηνο ζηόρνο κείσζεο ηνπ ειιείκκαηνο κε βάζε ην Πξνζρέδην Πξνϋπνινγηζκνύ είλαη 36,9%. Σεκεηώλεηαη όηη ε δηαθνξά από ηνλ εηήζην ζηόρν βαζίδεηαη θαηά θύξην ιόγν ζηηο πξνγξακκαηηζκέλεο δαπάλεο γηα ηόθνπο θαηά ην ελληάκελν πνπ αληηζηνηρνύλ ζε πεξηζζόηεξν από ην 88% ηεο εηήζηαο πξόβιεςεο κε βάζε ην πξόγξακκα απνπιεξσκήο ησλ δαλείσλ, ελώ ε δηαθνξά ζηα έζνδα ππεξθαιύπηεηαη από ηελ θαιύηεξε από ηελ πξνγξακκαηηζκέλε πνξεία ησλ δαπαλώλ. Εηδηθόηεξα ηα θαζαξά έζνδα ηνπ ηαθηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ απμήζεθαλ θαηά 3,6% ζε ζρέζε κε ην αληίζηνηρν δηάζηεκα ηνπ πξνεγνύκελνπ έηνπο, έλαληη εηήζηνπ ζηόρνπ γηα αύμεζε θαηά 8,7% ζύκθσλα κε ηηο εθηηκήζεηο πξαγκαηνπνηήζεσλ ηνπ πξνζρεδίνπ ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ γηα ην έηνο Η βειηίσζε ηεο απόδνζεο ησλ εζόδσλ θαηά ην ελλεάκελν ζε ζρέζε κε ην νθηάκελν (πνπ ε αύμεζε ήηαλ 3,4%) νθείιεηαη θπξίσο ζηελ αύμεζε ησλ εζόδσλ από ΦΠΑ θαηά 16,9% ην κήλα Σεπηέκβξην. Οη δαπάλεο ηνπ ηαθηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ ζην ίδην ρξνληθό δηάζηεκα κεηώζεθαλ θαηά 7,0%. Εηδηθόηεξα νη πξσηνγελείο δαπάλεο είλαη κεησκέλεο 11,6% έλαληη εηήζηνπ ζηόρνπ κείσζεο θαηά 9,2% ελώ νη ηόθνη απμήζεθαλ θαηά 8,0% έλαληη εηήζηαο πξόβιεςεο γηα αύμεζε θαηά 7,2%. Η κείσζε ησλ πξσηνγελώλ δαπαλώλ νθείιεηαη θπξίσο ζηνλ πεξηνξηζκό ησλ δαπαλώλ γηα Αζθάιηζε θαη Πεξίζαιςε (κείσζε θαηά εθαη. ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ 2009), ησλ ιεηηνπξγηθώλ θαη ινηπώλ δαπαλώλ (κείσζε θαηά εθαη. ), θαζώο θαη ζηελ κείσζε ησλ Απνδνρώλ θαη Σπληάμεσλ θαηά εθαη.. Οη δαπάλεο ηέινο ηνπ ΠΔΕ είλαη πεξηνξηζκέλεο θαηά 30,3% θαη ηα έζνδα ηνπ θαηά 3,3% ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ 2009.

3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΣΟ 2010 Δκηέλεζη Κπαηικού Πποϋπολογιζμού Δζόδων (Πνζά ζε εθαη.. ) Αύγοσζηος 9/μήνοσ Οικονομικής Πολιηικής/1 πραγμαηοποιή- ζεων/2 ` Σακηικόρ πποϋπολογιζμόρ Α. ΣΑΚΣΙΚΑ ΔΟΓΑ (I+II+III+IV) ,7% I ΑΜΕΟΙ ΦΟΡΟΙ ,7% 1. Φόπορ ειζοδήμαηορ ,7% Φυζικών προζώπων ,6% Νομικών Προζώπων ,0% Ειδικών καηηγοριών ,2% 2. Φόποι ζηην πεπιοςζία ,7% 3. Αμεζοι θόποι ΠΟΕ ,9% 4. Λοιποί άμεζοι θόποι ,2% II ΕΜΜΕΟΙ ΦΟΡΟΙ ,3% 1. Φόποι ζςναλλαγών ,6% 1.1 Φ.Π.Α ,9% πεηρελαιοειδών ,1% καπνού ,9% λοιπών ,3% 1.2 Λοιποί θόποι ζςναλλαγών ,2% (μεηαβίβαζη κεθαλαίων) (451) (63) (514) (760) (717) (71,7%) (χαρηόζημο) (239) (25) (264) (425) (423) (62,4%) 2. Φόποι καηανάλωζηρ ,5% 2.1. Φόπορ αζθαλίζηπων ,1% 2.2 Σέλορ ηαξινόμηζηρ οσημάηων ,3% 2.3 Ε.Φ.Κ. καςζίμων ,9% 2.4 Λοιποί Ε.Φ.Κ.(καπνού κλπ) ,2% 2.5 Σέλη κςκλοθοπίαρ οσημάηων ,5% 2.6 Λοιποί θόποι καηανάλωζηρ ,3% 3. Εμμεζοι θόποι ΠΟΕ ,3% 4. Λοιποί έμμεζοι ,0% (για Ε.Ε.) (147) (17) (164) (224) (224) (73,2%) ΤΝΟΛΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΟΓΩΝ (I+II) ,3% III ΑΠΟΛΗΨΔΙ ΑΠΌ Δ.Δ ,9% IV ΛΟΙΠΑ ΜΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΔΟΓΑ ,6% ΤΝΟΛΟ ΜΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΟΓΩΝ(III+IV) ,2% B. MH TAKTIKA EOΓA ,1% Ι Εζοδα καηαπγηθένηων ειδικών λογαπιαζμών ,9% Εζοδα ππογπάμμαηορ ενίζσςζηρ ηηρ πεςζηόηηηαρ λόγω ηηρ ΙΙ σπημαηοποζηωηικήρ κπίζηρ ,0% Γ. ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΔΟΓΩΝ (Α+Β) ,8% Γ. ΔΠΙΣΡΟΦΔ ΔΟΓΩΝ ,9% Δ. ΚΑΘΑΡΑ ΔΟΓΑ (Γ-Γ) ,3% Πποϋπολογιζμόρ δημόζιων επενδύζεων Ειζποέρ ΕΕ ,9% Ιδια έζοδα ,2% ύνολο ,7% ΤΝΟΛΟ ΔΟΓΩΝ ΚΡΑΣΙΚΟΤ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ,9% Εζοδα θορέων ποσ ανηικρίζονηαι με ανηίζηοιτες πληρωμές Έζνδα από ΝΑΤΟ ,8% Σύνολο ,8% /2χκθσλα κε ην πξνζρέδην ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 2011

4 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΣΟ 2010 ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΑΚΣΗΚΟΤ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΔΞΟΓΧΝ ΓΑΠΑΝΔ ΚΑΣΑ ΦΟΡΔΑ (Πνζά ζε εθαη.. ) Τποςπγεία-Φοπείρ Αύγοσζηος 9/μήνοσ Οικονομικής πραγμαηοποιή- Πολιηικής/1 ζεων/2 1 Πξνεδξία Γεκνθξαηίαο ,4% 2 Βνπιή ησλ Διιήλσλ ,8% 3 Δζσηεξηθψλ,Απνθέληξσζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ,6% 4 Δμσηεξηθψλ ,8% 5 Δζληθήο Ακπλαο/ ,3% 6 Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο ,9% 7 8 Γηθαηνζχλεο,Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ Παηδείαο,Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ ,6% ,0% 9 Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ ,9% 10 Οηθνλνκηθψλ (πιελ Γεληθψλ Κξαηηθψλ Γαπαλψλ) ,8% 11 Γεληθέο Κξαηηθέο Γαπάλεο/4,5, ,4% Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ Πεξηβάιινληνο,Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο Οηθνλνκίαο,Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο Τπνδνκψλ,Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ/ ,7% ,3% ,0% ,6% ,5% 17 Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε ,4% 18 Γεληθέο Γξακκαηείεο Δπηθνλσλίαο θαη Δλεκέξσζεο ,9% ΤΝΟΛΟ/ ,3% /2χκθσλα κε ην πξνζρέδην ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 2011 ρσξίο φκσο λα ιεθζεί ππφςελ ε αλαθαηαλνκή ησλ πηζηψζεσλ ιφγσ <<Καιιηθξάηε>> θιπ. /3Περιλαμβάνονηαι ζηις 46 εκαη.εσρώ για δαπάνες ΝΑΤΟ. /4Πεξηιακβάλνληαη δαπάλεο φπσο, ζπληάμεηο δεκνζίνπ, απνδφζεηο ζηελ ΔΔ, ηφθνη, ρξενιχζηα θ.ιπ. /5Γελ πεξηιακβάλνληαη δαπάλεο βξαρππξφζεζκνπ δαλεηζκνχ χςνπο εθαη. πνπ ζπλάπηεηαη θαη εμνθιείηαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ηδίνπ έηνπο. /6 H δηαθνπνίεζε ησλ κεγεζψλ ζηε ζηήιε <<Ιαλνπάξηνο-Αχγνπζηνο>> νθείιεηαη ζηνλ αλαθαηνινγηζκφ δαπαλψλ πνπ αθνξνχλ βξαρππξφζεζκν δαλεηζκφ. /7 Δαπάνη ύυοσς 91 εκαη. έτει μεηαθερθεί από ηο ΠΔΕ.

5 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚO ΔΣΟ 2010 ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΑΚΣΗΚΟΤ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΔΞΟΓΧΝ ΓΑΠΑΝΔ ΚΑΣΑ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ (Πνζά ζε εθαη.. ) Καηηγοπία δαπανών Αύγοσζηος 9/μήνοσ Οικονομικής πραγμαηοποιή- Πολιηικής/1 ζεων/2 Α' ΑΠΟΓΟΥΔ ΚΑΗ ΤΝΣΑΞΔΗ (1+2+3) ,4% 1 Κενηπικήρ διοίκηζηρ ,9% - Μηζζνί ,6% -Eθηαθηε παξνρή δηθαζηηθψλ ,1% - πληάμεηο ,6% -Ακνηβέο σξνκηζζίσλ εθπαηδεπηηθψλ Τπ.Παηδείαο ,2% - Λνηπέο παξνρέο ,7% -Πξφζζεηεο παξνρέο θαηαξγεζέλησλ εηδηθψλ ι/ζκψλ / ,0% 2 Νοζοκομείυν, ιδπςμάηυν ππόνοιαρ,νπδδ ,4% -Μηζζνί πξνζσπiθνχ λνζειεπηηθψλ ηδξπκάησλ ,3% - Δθεκεξίεο ηαηξψλ ΔΤ ,9% - Λνηπέο παξνρέο πξνζσπηθνχ λνζειεπηηθψλ ηδξπκάησλ ,7% - Ιδξπκάησλ πξφλνηαο,θιήξνπ θαη λπδδ ,3% - Δπηρνξήγεζε ΟΣΑ γηα κεξηθή απαζρφιεζε,κδπ θιπ ,3% 3 Νέερ πποζλήτειρ Β' ΑΦΑΛΗΖ, ΠΔΡΗΘΑΛΦΖ,ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ( ) ,3% 4 Γαπάνερ πεπίθαλτηρ ,2% 5 Δπισοπηγήζειρ αζθαλιζηικών ηαμείυν ,3% -Ο.Γ.Α ,8% -Ι.Κ.Α ,3% -Ν.Α.Σ ,2% - Ο.Α.Δ.Δ ,1% -ΣΑΠ-ΟΣΔ ,0% -Κνηλσληθή ρξεκαηνδφηεζε ,3% -Λνηπά αζθαιηζηηθά ηακεία ,9% 6 Λοιπές δαπάνες αζθάλιζης, περίθαλυης ,0% 7 Koινυνική πποζηαζία ,7% - ΔΚΑ (πιήλ ζπληαμηνχρσλ Γεκνζίνπ) ,2% - Δπηδφκαηα πνιπηέθλσλ ,7% -Δπηδφκαηα πξφλνηαο ,5% -Αζθαιηζηηθφ Κεθάιαην Αιιειεγγχεο Γελεψλ ,0% -Δθηαθηε ελίζρπζε θνηλσληθήο αιιειεγγχεο ,0% -Λνηπέο εηζνδεκαηηθέο εληζρχζεηο ,1% Γ' ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΔ ΚΑΗ ΛΟΗΠΔ ΓΑΠΑΝΔ ( ) ,9% 8 ΔΠΗΥΟΡΖΓΖΔΗ ΦΟΡΔΧΝ ,1% - πγθνηλσληαθνί Φνξείο ,3% -Δπηρνξήγεζε ΝΑ γηα κεηαθνξά καζεηψλ ,8% -Λνηπέο Δπηρνξεγήζεηο ,4% 9 ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΗΚΔ ΓΑΠΑΝΔ ,2% - Μεηαθηλήζεηο ,5% - Λεηηνπξγηθέο ,8% - Πξνκήζεηεο ,0% -Γηάθνξεο άιιεο δαπάλεο ,4% 10 ΑΝΣΗΚΡΗΕΟΜΔΝΔ ΓΑΠΑΝΔ ,7% -Απνδφζεηο ζηελ ΔΔ ,2% -Δπηδνηήζεηο γεσξγίαο ,8% 11 ΤΠΟ ΚΑΣΑΝΟΜΖ ,3% -Νέα πξνγξάκκαηα θαη ινηπέο δαπάλεο ,0% -Λνηπέο δαπάλεο θαηαξγεζέλησλ εηδηθψλ ι/ζκψλ ,9% - Δαπάνερ εκλογών ,6% -Δθηαθηεο δαπάλεο Γ'. ΑΠΟΓΙΓΟΜΔΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ,9% Δ Ανηιπαποσή ένανηι πεπιοςζίαρζηοςρ ηομείρ αζθάλιζηρ ΓΔΗ ,6% I. ΤΝΟΛΟ ΠΡΩΣΟΓΔΝΩΝ ΓΑΠΑΝΩΝ ΣΠ (Α+Β+Γ+Γ+Δ) ,8% II. Δπισοπήγηζη νοζηλεςηικών ιδπςμάηων για ηην εξόθληζη μέποςρ παλαιών οθειλών ηοςρ ,9% III. ΣΟΚΟΗ ,2% IV. ΤΝ. ΓΑΠΑΝΧΝ ΣΠ και ΣΟΚΧΝ (I+II+III) ,6% 12 Υπεολύζια/ ,3% 13 Δξοπλιζηικά ππογπάμμαηα Τπ. Δθνικήρ Αμςναρ ,4% 14 Γαπάνερ ΝΑΣΟ ,5% 15 Tακηοποίηζη ςποσπεώζευν με έκδοζη ομολόγυν #ΓΙΑΙΡ/0! V. ΤΝΟΛΟ ΓΑΠΑΝΧΝ ΣΠ(IV )/ ,3% ηνλ αλσηέξσ πίλαθα δελ πεξηιακβάλνληαη: -Xξεσιχζηα εληφθσλ γξακκαηίσλ ηδησηηθνχ ηνκέα Υξεσιχζηα βξαρππξφζεζκσλ ηίηισλ ζηελ επξσαγνξά/ /2χκθσλα κε ην πξνζρέδην ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 2011 ρσξίο φκσο λα ιεθζεί ππφςελ ε αλαθαηαλνκή ησλ πηζηψζεσλ ιφγσ <<Καιιηθξάηε>> θιπ. /3 Δαπάνη ύυοσς 91 εκαη. έτει μεηαθερθεί από ηο ΠΔΕ. /4 H δηαθνπνίεζε ησλ κεγεζψλ ζηε ζηήιε <<Ιαλνπάξηνο-Αχγνπζηνο>> νθείιεηαη ζηνλ αλαθαηνινγηζκφ δαπαλψλ πνπ αθνξνχλ βξαρππξφζεζκν δαλεηζκφ.

6 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚO ΔΣΟ 2010 ΔΚΣΔΛΔΖ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΓΖΜΟΗΧΝ ΔΠΔΝΓΤΔΧΝ ΓΑΠΑΝΔ ΚΑΣΑ ΣΟΜΔΑ (Πνζά ζε εθαη..) Σομείρ Αύγοσζηος 9/μήνοσ Οικονομικής πραγμαηοποιή- Πολιηικής/1 ζεων/2 1 Δπηθνηλσλίεο ,5% 2 Γεσξγία ,3% 3 Γάζε ,3% 4 Αιηεία ,0% 5 Δγγεηνβειηησηηθά έξγα ,1% 6 Βηνκεραλία - βηνηερλία ,7% 7 Δλέξγεηα ,1% 8 πγθνηλσλίεο ,4% 9 Σνπξηζκφο ,3% 10 Πνιηηηζκφο ,7% 11 Δθπαίδεπζε ,8% 12 Καηάξηηζε ,1% 13 Οηθηζκφο - πεξηβάιινλ ,8% 14 Τγεία - πξφλνηα ,6% 15 Ύδξεπζε - απνρέηεπζε ,7% 16 Γεκφζηα δηνίθεζε ,0% 17 Γεληθφο νηθνλνκηθφο ζρεδηαζκφο ,6% 18 Δμσηεξηθέο ππνζέζεηο ,8% 19 Άκπλα ,2% 20 Γηθαηνζχλε ,0% 21 Γεκφζηα αζθάιεηα ,4% 22 Έξεπλα - ηερλνινγία ,8% 23 Έξγα ΟΣΑ α βαζκνχ ,2% 24 Ννκαξρηαθά έξγα ,7% 25 Πεξηθεξεηαθά πξνγξάκκαηα ,6% 26 Γηάθνξα ,2% 27 Απαζρφιεζε ,2% 28 Αζιεηηζκφο ,5% 29 Οιπκπηαθά έξγα ,3% 30 Απνζεκαηηθφ #ΔΙΑΙΡ/0! ύνολο ,4% /2ύμθωνα με ηο πποζσέδιο ηος πποϋπολογιζμού 2011

7 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚO ΔΣΟ 2010 ΔΚΣΔΛΔΖ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΓΖΜΟΗΧΝ ΔΠΔΝΓΤΔΧΝ ΓΑΠΑΝΔ ΚΑΣΑ ΦΟΡΔΑ (Πνζά ζε εθαη..) Τποςπγείο-Φοπείρ Αύγοσζηος 9/μήνοσ Οικονομικής πραγμαηοποιή- Πολιηικής/1 ζεων/2 1 Βνπιή ησλ Διιήλσλ ,0% 2 Δζσηεξηθψλ,Απνθέληξσζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ,2% 3 Οηθνλνκηθψλ ,0% 4 Δμσηεξηθψλ ,8% 5 Δζληθήο Ακπλαο ,9% 6 Οηθνλνκίαο,Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο ,1% 7 Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο ,5% 8 Παηδείαο,Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ ,6% 9 Τπνδνκψλ,Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ ,6% 10 Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο ,6% 11 Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο ,2% 12 Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ ,6% 13 Γηθανζχλεο,Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ ,9% 14 Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε ,1% 15 Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ ,5% 16 Γ.Γ. Πεξηθεξεηψλ ,0% 17 Απνζεκαηηθφ ύνολο ,4% /2ύμθωνα με ηο πποζσέδιο ηος πποϋπολογιζμού 2011