Α. «ΠΑΡΑ ΟΤΕΑ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΠΟ ΤΑ Κ. Ε.

Transcript

1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΙΙ Ο ΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Α. «ΠΑΡΑ ΟΤΕΑ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΠΟ ΤΑ Κ. Ε. Κ.» Μέρος 1 : Έντυπα Έναρξης (1 έως 8) Μέρος 2 : Έντυπα Παρακολούθησης (1 έως 9) Μέρος 3 : Έντυπα Αποπληρωµής (1 έως 3) Β. «ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ»

2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΠΑΡΑ ΟΤΕΑ ΠΡΙΝ ΤΗN ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ-ΕΝΤΥΠΑ ΕΝΑΡΞΗΣ Ο «Aνάδοχος φορέας» υποχρεούται να υποβάλλει από 20 ηµέρες έως και τουλάχιστον 5 ηµέρες πριν την έναρξη του κάθε προγράµµατος κατάρτισης: 1. Βεβαίωση έναρξης Προγράµµατος Κατάρτισης (Έντυπο Έναρξης 1). 2. ήλωση ορισµού του Υπευθύνου του Προγράµµατος Κατάρτισης (Έντυπο Έναρξης 2). 3. Τα στοιχεία του Επιστηµονικού Υπεύθυνου του Προγράµµατος υλοποίησης. Σε περιπτώσεις αλλαγής του Επιστηµονικού Υπεύθυνου του Προγράµµατος, ο «Ανάδοχος Φορέας» υποβάλλει προς την «Αναθέτουσα Αρχή» αιτιολογηµένη έκθεση αλλαγής µε τα πλήρη στοιχεία του και το βιογραφικό του Επιστηµονικού Υπευθύνου που προτείνει (Έντυπο Έναρξης 6) 4. ήλωση ορισµού του Υπευθύνου του Υποέργου (Έντυπο Έναρξης 8). 5. Αναλυτικό ωρολογίου πρόγραµµα (θεωρίας και πρακτικής) όπως αυτό περιγράφεται στην τεχνική προσφορά του εγκεκριµένου προγράµµατος κατάρτισης (Έντυπο Έναρξης 3). 6. ράσεις ηµοσιότητας της ενέργειας κατάρτισης (ανάρτηση ενηµερωτικής πινακίδας κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της πράξης, αφίσα, τύπος, ενηµερωτικά φυλλάδια κ.λ.π.) και αναλυτικότερα τήρηση των κανόνων πληροφόρησης και δηµοσιότητας, σύµφωνα µε το άρθρο 10 της Κ.Υ.Α. 7. Πρακτικό αξιολόγησης επιλογής των καταρτιζοµένων από 3µελή επιτροπή σύµφωνα µε τη «ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ» και τα κριτήρια επιλογής που ορίζει η Εγκύκλιος Εφαρµογής, µαζί µε τη διαδικασία που τηρήθηκε για την άντληση των υποψηφίων ανέργων από τον ΟΑΕ ή το ΚΠΑ και τη σύσταση της επιτροπής αξιολόγησης. 8. Συγκεντρωτική κατάσταση καταρτιζοµένων προγράµµατος κατάρτισης, µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 2 Παράγρ.4.1.Α του Αναλυτικού Τεύχους της Προκήρυξης. Η κατάσταση θα αναφέρει τα πλήρη στοιχεία τους και δείγµα υπογραφής τους. Η εν λόγω κατάσταση θα πρέπει να κατατεθεί στο ΙΚΑ και στον ΟΑΕ (Έντυπο Έναρξης 4). 9. Υπεύθυνη ήλωση των καταρτιζοµένων περί µη συµµετοχής τους σε άλλο πρόγραµµα κατάρτισης το προηγούµενο δίµηνο. 10. Ιδιωτικό συµφωνητικό συνεργασίας µεταξύ του ΚΕΚ και κάθε καταρτιζόµενου, στο οποίο καταχωρούνται σαφώς οι όροι και το περιεχόµενο του εκπαιδευτικού προγράµµατος, ως και η επιχείρηση και το είδος δραστηριότητάς της, στο οποίο θα γίνει η πρακτική άσκησή του. 11. Σε περίπτωση συµµετοχής στο πρόγραµµα κατάρτισης ατόµων ΕΚΟ (σε ίδια ΟΜΗ) ή µείωση του εγκεκριµένου αριθµού καταρτιζοµένων ή µείωση των ανθρωποωρών κατάρτισης, ο Ανάδοχος οφείλει να ενηµερώσει τη ΙΣΑ καταθέτοντας το αναπροσαρµοσµένο κόστος του προγράµµατος. 2

3 12. Κατάσταση εκπαιδευτών προγράµµατος κατάρτισης µε τα στοιχεία τους και δείγµα υπογραφής τους, διακεκριµένα για Θεωρία και Πρακτική. Σε περίπτωση χρήσης εκπαιδευτικών, µη εγγεγραµµένων στο ΕΚΕΠΙΣ και µέχρι µέγιστο 20% του συνόλου των ωρών, να υποβάλλεται πλήρως τεκµηριωµένη αιτιολόγηση. (Έντυπο Έναρξης 5) 13. Το συµφωνητικό συνεργασίας µε τον επόπτη πρακτικής. 14. Κατάσταση επιλεγµένων επιχειρήσεων πρακτικής άσκησης. Σε περιπτώσεις αλλαγής των συνεργαζόµενων επιχειρήσεων υποβάλλεται αιτιολογηµένη έκθεση αλλαγής τους(έντυπο Έναρξης 7). 15. Κατάσταση κατανοµής καταρτιζοµένων στις επιχειρήσεις και το αργότερο, τουλάχιστον 5 ηµέρες πριν την έναρξη πρακτικής (Έντυπο Παρακολούθησης 6). 16. Συµφωνητικό µεταξύ του ΚΕΚ και της επιχείρησης που θα υλοποιηθεί η πρακτική άσκηση ή ύπαρξη πιστοποιηµένου εργαστηρίου ή πιστοποιηµένης αίθουσας πληροφορικής από το ΕΚΕΠΙΣ (σε αναλογία εκπαιδευτή προς καταρτιζόµενους 1/15). Στο συµφωνητικό πρέπει να αναφέρονται αναλυτικά οι υποχρεώσεις των δύο συµβαλλοµένων όπως και η υποχρέωση της επιχείρησης να συντάξει για κάθε ένα από τους καταρτιζόµενους, συστατική επιστολή, στην οποία θα αναφέρεται το χρονικό διάστηµα που υλοποιήθηκε η πρακτική άσκηση, το τµήµα της επιχείρησης στο οποίο υλοποιήθηκε, οι εργασίες που εκτέλεσε ο καταρτιζόµενος καθώς και οι δεξιότητες τις οποίες απέκτησε, θεωρηµένο από την αρµόδια ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία, όπου αυτό απαιτείται. 17. Συµφωνητικό µεταξύ του φορέα του εξωτερικού και του φορέα υλοποίησης του προγράµµατος, επίσηµα µεταφρασµένο στην ελληνική γλώσσα. Στο συµφωνητικό πρέπει να αναφέρονται αναλυτικά οι υποχρεώσεις και των δύο συµβαλλοµένων. 18. Συµφωνητικό συνεργασίας µε άλλη πιστοποιηµένη δοµή, σύµφωνα µε την υπ αριθµ / /ΦΕΚ 230Β / Απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, στην περίπτωση υλοποίησης ενεργειών εκτός των δικών του πιστοποιηµένων δοµών σύµφωνα µε τις διατάξεις του σηµείου 10.4 της εγκυκλίου / , θεωρηµένου από την αρµόδια ΥΟ. 19. Συµφωνητικό µίσθωσης χώρων για τις περιπτώσεις υλοποίησης προγράµµατος κατάρτισης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του σηµείου 10.4 της εγκυκλίου / , θεωρηµένο από την αρµόδια ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία ή παραχωρητήριο χρήσης. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Κατά την υλοποίηση των προγραµµάτων οι ανάδοχοι φορείς οφείλουν να τηρούν και να υποβάλλουν στην Υπηρεσία τα παρακάτω : 1. ελτίο µηνιαίας κατάστασης πραγµατοποιηθεισών ανθρωποωρών Υποέργου (Έντυπο Παρακολούθησης 8). 2. Εξαµηνιαίο ελτίο Παρακολούθησης του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου του Υποέργου µέχρι την 5 η ηµέρα των µηνών Ιανουαρίου και Ιουλίου του έτους(έντυπο Παρακολούθησης 9). 3

4 Να ενηµερώνουν την Υπηρεσία για κάθε τροποποίηση σχετική µε το πρόγραµµα, τους εκπαιδευόµενους, τους εκπαιδευτές, το χώρο υλοποίησης, τις επιχειρήσεις πρακτικής άσκησης, κ.λ.π. ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ-ΕΝΤΥΠΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ Με την ολοκλήρωση της υλοποίησης του προγράµµατος κατάρτισης, ο ανάδοχος υποχρεούται το αργότερο εντός αποκλειστικής προθεσµίας 2 µηνών να υποβάλει: 1. Αίτηση Αποπληρωµής (Έντυπο Α1, µε συνηµµένους 7 πίνακες). 2. Έντυπο 10 παρακολούθησης Συµπληρωµατικών Εγγράφων για την καταβολή της Γ όσης Αποπληρωµής, σχετικά µε την πληρωµή (α) των επιδοµάτων καταρτιζοµένων (δίγραµµη επιταγή ή πίστωση ατοµικού τραπεζικού λογαριασµού), (β) πληρωµής δαπανών µετακινήσεων διατροφής τους, (γ) των αµοιβών εκπαιδευτών διακεκριµένα Θεωρίας και Πρακτικής και (δ) αµοιβών επιχειρήσεων πρακτικής (Έντυπο 10, µε συνηµµένους 4 πίνακες). 3. Έκθεση υλοποιηθέντος προγράµµατος κατάρτισης (φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου) (Έντυπο Β1). 4. Έκθεση αξιολόγησης των εκπαιδευτών, των καταρτιζοµένων και των αποτελεσµάτων του προγράµµατος, όπως αναλυτικότερα αναγράφεται το άρθρο 9 της ΚΥΑ. 5. ελτίο διδαχθείσας ύλης ανά εκπαιδευτική ενότητα (Έντυπο Παρακολούθησης 1). 6. ελτίο παρουσίας καταρτιζοµένων (παρουσιολόγιο) του προγράµµατος µε τις υπογραφές των εκπαιδευοµένων (Έντυπο Παρακολούθησης 2). 7. ελτίο παρουσίας εκπαιδευτών (παρουσιολόγιο) του προγράµµατος µε τις υπογραφές τους (Έντυπο Παρακολούθησης 3). 8. Παρουσιολόγιο καταρτιζοµένων πρακτικής άσκησης (Έντυπο Παρακολούθησης 4). 9. ελτίο παρουσίας εκπαιδευτών πρακτικής άσκησης (Έντυπο Παρακολούθησης 5). 10. Παραστατικά σχετικά µε την ασφάλιση των καταρτιζοµένων στο ΙΚΑ, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. 11. Η έγγραφη ενηµέρωση του ΚΠΑ ή ΟΑΕ της περιοχής, µετά το πέρας της κατάρτισης για το αποτέλεσµα των ενεργειών τους για τον καθένα εκ των καταρτισθέντων. 12. Κατάσταση αµοιβής συνεργαζόµενων επιχειρήσεων πρακτικής άσκησης (Έντυπο Παρακολούθηση 7). 13. Μετά το πέρας της κατάρτισης και για τα 3 επόµενα εξάµηνα υποβάλλεται Έκθεση Παρακολούθησης των καταρτισθέντων, µε τα στοιχεία της απορροφητικότητας των καταρτιζοµένων (εργασιακή θέση καταρτιζοµένου, επωνυµία επιχείρησης που απασχολείται, συνάφεια του αντικειµένου της εργασίας του µε το αντικείµενο της κατάρτισης). Η «Αναθέτουσα Αρχή» διατηρεί το δικαίωµα χρήσης και επεξεργασίας των στοιχείων αυτών σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Αρχής Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα. 4

5 B. 5

6 ΤΗΡΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ-ΕΝΤΥΠΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Με την έναρξη των προγραµµάτων κατάρτισης ο «Ανάδοχος Φορέας» υποχρεούται να τηρεί στους τόπους υλοποίησης των προγραµµάτων του, Φάκελο Οικονοµικής Παρακολούθησης του Προγράµµατος, Φάκελο ιοικητικής παρακολούθησης του Προγράµµατος και Φάκελο Παρακολούθησης Φυσικού Αντικειµένου του Προγράµµατος. Ο Φάκελος Οικονοµικής Παρακολούθησης του Προγράµµατος θα περιέχει : Τα πρωτότυπα παραστατικά στοιχεία των πάσης φύσως δαπανών για την εκτέλεση των εγκεκριµένων προγραµµάτων κατάρτισης. Τα στοιχεία πληρωµών που πραγµατοποιούνται από την Υπηρεσία. Ο Φάκελος ιοικητικής Παρακολούθησης του Προγράµµατος θα περιέχει: Τη Σύµβαση του Υποέργου. Την Τεχνική Προσφορά του Προγράµµατος και της αντίστοιχης Πρότασης. Τα Συµφωνητικά των καταρτιζοµένων, όπου µεταξύ άλλων αναφέρεται, το ύψος του επιδόµατος τους καθώς και ο τρόπος καταβολής του. Τα Βιογραφικά των εκπαιδευτών, τα Πιστοποιητικά Πιστοποίησης των Εκπαιδευτών από το ΕΚΕΠΙΣ, τα Πιστοποιητικά Επαγγελµατικής Προϋπηρεσίας των εκπαιδευτών. Τις Συµβάσεις των εκπαιδευτών όπου µεταξύ άλλων αναφέρεται, το ύψος της αµοιβής καθώς και ο τρόπος καταβολής της. Τα Συµφωνητικά συνεργασίας µε τις επιχειρήσεις για την υλοποίηση της πρακτικής άσκησης όπου µεταξύ άλλων αναφέρεται, το ύψος της αµοιβής καθώς και ο τρόπος καταβολής της. Το συµφωνητικό συνεργασίας µε τον επόπτη πρακτικής. Αντίγραφα όλων των εκθέσεων ελέγχου που πραγµατοποιήθηκαν από την Υπηρεσία. Τα Συµφωνητικά ενοικίασης ή παραχώρησης δοµών. Το Συµφωνητικό διακρατικής συνεργασίας. Και τέλος, όλα τα στοιχεία που αναφέρθηκαν ότι συντάσσονται τηρούνται - υποβάλλονται κατά τη φάση της έναρξης, διάρκειας και λήξης και δεν αναγράφονται ρητά παραπάνω. Ο Φάκελος της Παρακολούθησης του Φυσικού Αντικειµένου του Προγράµµατος θα περιέχει Περιγραφή και τεκµηρίωση της διαδικασίας επιλογής των καταρτιζοµένων του Προγράµµατος (επικοινωνία µε Κ.Π.Α ή υπηρεσίες απασχόλησης/ δηµοσίευση στον Τύπο, αιτήσεις βιογραφικά υποψηφίων, πιστοποιητικά σπουδών υποψηφίων, κριτήρια επιλογής, βαρύτητα ενός εκάστου των κριτηρίων επιλογής, Πρακτικό Επιλογής Καταρτιζοµένων). Περιγραφή των ενεργειών στήριξης των καταρτιζοµένων στη σύνδεσή τους µε την αγορά εργασίας (π.χ αποστολή των βιογραφικών στα Κ.Π.Α, αποστολή βιογραφικών σε 6

7 επιλεγµένες επιχειρήσεις, οργάνωση ηµερών καριέρας, πρακτικά συναντήσεων καταρτιζοµένων µε την/ τον υπεύθυνο της απασχόλησης κλπ). Εκπαιδευτικό υλικό και εργαλεία που χορηγήθηκε στους καταρτιζοµένους, µε απόδειξη παραλαβής του, από τον καθένα. Περιγραφή του συστήµατος αξιολόγησης του προγράµµατος κατάρτισης, των εκπαιδευτών και των καταρτιζοµένων καθώς και των εργαλείων που χρησιµοποιήθηκαν (τέστ, ασκήσεις προσοµοίωσης κ.λ.π.). Αντίγραφο της βεβαίωσης παρακολούθησης του προγράµµατος που χορηγήθηκε στους καταρτιζοµένους. Αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκ µέρους των καταρτιζοµένων. Και τέλος, όλα τα στοιχεία που αναφέρθηκαν ότι συντάσσονται τηρούνται - υποβάλλονται κατά τη φάση της έναρξης, διάρκειας και λήξης και δεν αναγράφονται ρητά παραπάνω 7

8 Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ Οι υποχρεώσεις των Τελικών ικαιούχων κάθε Έργου : 1. Βεβαίωση εκπλήρωσης προϋποθέσεων για εκταµίευση δόσεων (Έντυπο ΙΣΑ 1). 2. Η υποχρέωση ενηµέρωσης της Ειδικής Υπηρεσίας ιαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος µε τα Μηνιαία ελτία ήλωσης απανών για την πράξη µε την επισήµανση ότι τα δελτία αυτά επέχουν θέση υπεύθυνης δήλωσης των υπευθύνων για τις πληρωµές και για το πραγµατοποιηθέν έργο του τελικού δικαιούχου και αποτελούν αίτηµα χρηµατοδότησης της αναλογούσας εθνικής και κοινοτικής χρηµατοδότησης (Έντυπο ΙΣΑ 2). 3. Απόδοση φόρου. 4. Η υποχρέωση ενηµέρωσης της Ειδικής Υπηρεσίας ιαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος µε τα Τριµηνιαία ελτία Παρακολούθησης του έργου και των υποέργων του µε την επισήµανση ότι τα δελτία αυτά επέχουν θέση υπεύθυνης δήλωσης του υπεύθυνου του έργου του τελικού δικαιούχου (Έντυπο ΙΣΑ 3). 5. Η υποχρέωση τήρησης της κοινοτικής και εθνικής Νοµοθεσίας κατά την εκτέλεση της πράξης και ιδίως όσον αφορά τις δηµόσιες συµβάσεις, όπως αυτή καθορίζεται από την προαναφερόµενη απόφαση. 6. Η υποχρέωση λειτουργίας µηχανισµού πιστοποίησης εκτέλεσης της πράξης, ο οποίος θα εξασφαλίζει τον αποτελεσµατικό έλεγχο της ποιότητας και ποσότητας των υλικών των υπηρεσιών και του τελικού παραδοτέου αποτελέσµατος, καθώς και η υποχρέωση λειτουργίας εσωτερικού µηχανισµού ελέγχου των πληρωµών, ο οποίος θα εξασφαλίζει την νοµιµότητα και κανονικότητά τους. 7. Η υποχρέωση τήρησης ξεχωριστής λογιστικής µερίδας για την πράξη, στην οποία θα καταχωρίζονται όλες οι επιλέξιµες πληρωµές, που θα αντιστοιχούν πλήρως µε τις δηλούµενες προς την Ειδική Υπηρεσίας ιαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος στα Μηνιαία ελτία ήλωσης απανών. 8. Η υποχρέωση τήρησης όλων των δικαιολογητικών που αφορούν την εκτέλεση της πράξης τουλάχιστον για τρία χρόνια µετά την ολοκλήρωση του Ε.Π. Η προθεσµία αυτή διακόπτεται σε περίπτωση δικαστικών διώξεων ή κατόπιν αιτιολογηµένης αίτηση της Επιτροπής (Αρ. 38 παρ. 6 Κανονισµός (ΕΚ) µε αριθµό 1260/1999 του Συµβουλίου της 21 ης Ιουνίου 1999 περί γενικών διατάξεων για τα διαρθρωτικά ταµεία. 9. Η υποχρέωση κοινοποίησης στη διαχειριστική αρχή, των εγγράφων που αφορούν την πράξη και σχετίζονται µε τον έλεγχο και την παρακολούθηση αυτής και ιδίως την υποχρέωση του τελικού δικαιούχου για άµεση ενηµέρωση της διαχειριστικής αρχής όταν η πράξη υποστεί σηµαντική τροποποίηση. 10. Η υποχρέωση καθ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της πράξης, να θέτει στη διάθεση, εφόσον ζητηθούν, τις Ειδικής Υπηρεσίας ιαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος, της Αρχής Πληρωµής, της Επιτροπής ηµοσιονοµικού Ελέγχου και της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. όλα τα έγγραφα, δικαιολογητικά ή στοιχεία της πράξης, καθώς και σε όλους τους ελεγκτικούς µηχανισµούς της Ελλάδας ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 11. Η υποχρέωση του τελικού δικαιούχου για άµεση ενηµέρωση της Ειδικής Υπηρεσίας ιαχείρισης οσάκις διαφοροποιηθούν οι συνθήκες ή το χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης της πράξης. Σε περίπτωση αύξησης του προϋπολογισµού της πράξης, ο τελικός δικαιούχος υποβάλλει εκ νέου για ένταξη την πράξη µε τα νέα οικονοµικά στοιχεία. 8

9 12. Η υποχρέωση του τελικού δικαιούχου σε κάθε περίπτωση να δέχεται επιτόπιους ελέγχους από την Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος καθώς και από τα άλλα αρµόδια εθνικά και κοινοτικά ελεγκτικά όργανα. Έλεγχος από τους φορείς υλοποίησης των έργων (τελικοί δικαιούχοι) Ο φορέας υλοποίησης κάθε έργου ασκεί δειγµατοληπτικούς ελέγχους µε τεκµηριωµένη µεθοδολογία, που διενεργούνται είτε επιτόπια είτε µέσω των στοιχείων που υποχρεούται να υποβάλλει ο ανάδοχος στο Φορέα Υλοποίησης, σε όλα τα στάδια από την προετοιµασία µέχρι την ολοκλήρωση του υποέργου. Α. Ελέγχει την τήρηση της ισχύουσας νοµοθεσίας κατά την προετοιµασία εκτέλεσης του υποέργου, κατά την υποβολή της πρότασης ένταξης του υποέργου ή και µετά την ένταξή του στο έργο. Β. Ελέγχει την αξιοπιστία των πληροφοριών και στοιχείων που δηλώνονται από τον ανάδοχο στα πλαίσια των µηνιαίων και τριµηνιαίων δελτίων παρακολούθησης φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου, την τήρηση των δεσµεύσεων που έχει αναλάβει ο ανάδοχος κατά την ένταξη του υποέργου στο έργο και την τήρηση των κανόνων δηµοσιότητας σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανόνες και διατάξεις. Γ. Πραγµατοποιεί ελέγχους στα υποέργα µετά τη γνωστοποίηση ολοκλήρωσης από τον ανάδοχο και βελτιώνει την τήρηση των υποχρεώσεων του αναδόχου. Οι έλεγχοι διενεργούνται µέσω των στοιχείων που υποχρεούται να υποβάλλει ο ανάδοχος στον φορέα υλοποίησης του έργου και επιτόπια κατά την εκτέλεση του υποέργου ή µετά την ολοκλήρωση αυτού. Για κάθε διενεργούµενο έλεγχο συντάσσεται έκθεση τα πορίσµατα της οποίας κοινοποιούνται στην Αρχή διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος και στον ανάδοχο. Ο έλεγχος των αναδόχων αφορά στην ποιοτική υλοποίηση του φυσικού αντικειµένου που τους έχει ανατεθεί. Τα ποιοτικά στοιχεία υλοποίησης ενός προγράµµατος κατάρτισης, ενδεικτικά είναι: Α) συνάφεια των εκπαιδευτών µε το εκπαιδευτικό αντικείµενο Β) συνάφεια των επιχειρήσεων της πρακτικής άσκησης και η πραγµατοποίησή της σε πραγµατικές συνθήκες εργασιακού χώρου Γ) καταλληλότητα (ποιοτική και ποσοτική) του εκπαιδευτικού υλικού και εξοπλισµού ) τήρηση και εφαρµογή των συστηµάτων και της µεθοδολογίας υλοποίησης όπως έχει περιγράψει αυτά ο φορέας µε την υποβληθείσα πρόταση Ε) εφαρµογή εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης. Ο έλεγχος κάθε πράξης του Υποέργου συνίσταται στην εξέταση της ποιότητας του φυσικού αντικειµένου που του έχει ανατεθεί, και των οικονοµικών στοιχείων σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Άρθρο 21 του Αναλυτικού Τεύχους της Προκήρυξης. του εγκεκριµένου προϋπολογισµού. Οι έλεγχοι διενεργούνται είτε επί τόπου, είτε κατόπιν εγγράφου προσκλήσεως από την «Αναθέτουσα Αρχή» µε την προσκόµιση σε αυτή όλων των αναγκαίων στοιχείων του φορέα, εντός των χρονικών ορίων που τίθενται από το εν λόγω ελεγκτικό όργανο. 9

10 Η µη έγκαιρη συµµόρφωση µε τα ανωτέρω χρονικά όρια έχει ως συνέπεια την απόρριψη των δαπανών που σχετίζονται µε τα προαναφερθέντα στοιχεία και την καθυστέρηση των χρηµατοροών. Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου, συντάσσεται έκθεση και αποτέλεσµα ελέγχου από τους ελεγκτές-υπαλλήλους που διενήργησαν τον έλεγχο. Το αποτέλεσµα ελέγχου κοινοποιείται προς την αρµόδια διαχειριστική αρχή, την εθνική αρχή που καταβάλλει την εθνική χρηµατοδότηση, τον ελεγχόµενο φορέα και οσάκις κρίνεται απαραίτητο και προς το Ε.ΚΕ.ΠΙΣ., προκειµένου να λάβουν γνώση αυτού. Σε περίπτωση που ο έλεγχος διενεργείται κατά την διάρκεια υλοποίησης του Υποέργου και διαπιστωθούν σοβαρές ελλείψεις, οι οποίες µπορεί να οδηγήσουν στην ακύρωση του, ο φορέας ειδοποιείται εντός 15 ηµερών από την ηµεροµηνία του ελέγχου από την Υπηρεσία για το ενδεχόµενο αποτέλεσµα. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα να αναπτύξει και εφαρµόσει µηχανισµούς πιστοποίησης και ελέγχου της εκτέλεσης του Υποέργου (οδηγούς συστήµατα ελέγχου), οι οποίοι θα εξασφαλίζουν τον αποτελεσµατικό έλεγχο της ποιότητας και ποσότητας των υπηρεσιών και του τελικού παραδοτέου αποτελέσµατος. Τέλος, σύµφωνα µε το άρθρο 4 της Προκήρυξης (1 η /2007): Η πιστοποίηση του φυσικού αντικειµένου από τον Τελικό ικαιούχο, µπορεί να γίνει µε επιτόπιο έλεγχο ή από τα δικαιολογητικά υλοποίησης που υποβάλλει ο ανάδοχος ή και από συ- µπληρωµατικά στοιχεία τα οποία µπορεί να ζητήσει ο Τελικός ικαιούχος εφόσον κρίνει τούτο σκόπιµο και τα οποία ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκοµίσει. Η διαδικασία της πιστοποίησης του φυσικού αντικειµένου από τον Τελικό ικαιούχο δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το χρονικό διάστηµα των δύο (2) µηνών από την προσκόµιση όλων των απαιτούµενων δικαιολογητικών. Ειδικά τα δικαιολογητικά για την καταβολή των εκπαιδευτικών επιδοµάτων θα πρέπει να κατατίθενται στον Τελικό ικαιούχο το αργότερο εντός είκοσι (20) ηµερών από τη λήξη του κάθε προγράµµατος κατάρτισης. 10