Τμήμα Προγραμματισμού και Οργάνωσης ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Transcript

1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2016

2 ΣΤΑΔΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

3 ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ Α ΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Το τεύχος της Α Φάσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος διαρθρώνεται ως εξής: Στο 1 ο Κεφάλαιο παρουσιάζονται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του Δήμου που προκύπτουν κυρίως από τη γεωγραφική θέση και το φυσικό ανάγλυφο, την παραγωγική βάση, την πολιτιστική και ιστορική ταυτότητα και τον φυσικό πλούτο που διαθέτει ο Δήμος (εξωτερικό περιβάλλον Δήμου) Στο 2 ο Κεφάλαιο καταγράφονται στοιχεία της εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων και τίθενται κρίσιμα ζητήματα βελτίωσης της αποτελεσματικότητας και ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών (εσωτερικό περιβάλλον Δήμου) Στο 3 ο Κεφάλαιο αποτυπώνονται οι αρχές και οι αναπτυξιακές προτεραιότητες της Δημοτικής Αρχής, με το επιδιωκόμενο όραμα να είναι ο Δήμος Ηρακλείου να καταστεί: «Δήμος Έξυπνος, Ανθεκτικός με ισχυρή Πολιτιστική και Τουριστική Ταυτότητα»

4 ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΕΞΥΠΝΟΣ ΔΗΜΟΣ

5 ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ, ΣΥΝΟΧΗ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣ

6 ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΧΩΡΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

7 ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ Β ΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Το τεύχος της Β Φάσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος διαρθρώνεται ως εξής: Στο 3 ο Κεφάλαιο παρουσιάζονται τα συνολικά αποτελέσματα της διαβούλευσης που προηγήθηκε και επιχειρείται μια αποτίμηση των παρατηρήσεων & προτάσεων που ανέκυψαν, τόσο από φορείς, ιδρύματα, συλλογικότητες & πολίτες, όσο & από τις Δημοτικές & Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Είναι προφανές ότι απαραίτητο στοιχείο του οικονομικού προγραμματισμού του επιχειρησιακού προγράμματος του Δήμου Ηρακλείου αποτελεί η ανάλυση των εσόδων του. Ο νόμος 4270/2014 (ΦΕΚ143Α ) για τις αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας, προβλέπει την υποχρέωση κατάρτισης Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ). Η κατάρτιση ΜΠΔΣ είναι υποχρεωτική για το σύνολο των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, συνεπώς, ο Δήμος οφείλει να συμμετέχει, στην διαδικασία πρόβλεψης των δημοσιονομικών του μεγεθών για τα έτη Στο 4 ο Κεφάλαιο λοιπόν παρουσιάζονται απολογιστικά οικονομικά στοιχεία εσόδων-δαπανών του Δήμου & των Νομικών του Προσώπων της περιόδου , ενώ στο 5 ο Κεφάλαιο αποτυπώνονται οι εκτιμήσεις εσόδων-δαπανών του Δήμου & των Νομικών του Προσώπων για τη περίοδο Στο 6 ο Κεφάλαιο παρουσιάζονται συγκεντρωτικά και κατηγοριοποιημένα στοιχεία, όπως προκύπτουν από την επεξεργασία του οικονομικό προγραμματισμού των υπηρεσιών του Δήμου & των Νομικών του Προσώπων Στο τελευταίο κεφάλαιο καταγράφονται κατηγοριοποιημένοι δείκτες ανά Άξονα Προτεραιότητας του ΕΠ, μέσω των οποίων θα παρακολουθείται & θα αξιολογείται η υλοποίηση του Επιχειρησιακού Σχεδιασμού.

8 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Ο πενταετής οικονομικός προγραμματισμός του Δήμου & των Νομικών του Προσώπων διενεργείται από τις υπηρεσίες του Δήμου & των Νομικών του Προσώπων σε συνεννόηση & συνεργασία με τους αρμόδιους αιρετούς προϊσταμένους. Συμπληρώνονται υπό την εποπτεία & συνεργασία του Τμήματος Προγραμματισμού, τα πεδία του υποφαινόμενου πίνακα, με επώνυμες, επενδυτικές, κοστολογημένες, χωροθετημένες δράσεις ανεξαρτήτου πηγής χρηματοδότησης και προτεραιότητας, συσχετισμένες και ομαδοποιημένες με τα στρατηγικά πλαίσια του Δήμου & της Περιφέρειας. Οι δράσεις που δεν εμφανίζουν πηγή χρηματοδότησης και έχουν μηδενικό ποσό στα έτη, αφορούν είτε σε ενέργειες του Δήμου (διαδικασίες ωρίμανσης μελετών, έργων και γενικότερα δράσεων) που εκτελούνται από το υφιστάμενο ανθρώπινο δυναμικό του, είτε σε συνέργειες & δράσεις ευαισθητοποίησης με άλλους φορείς. Με τις κατ έτος εξειδικεύσεις του Πενταετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος σε Ετήσια Προγράμματα Δράσης, θα γίνεται επικαιροποίηση των σχεδιαζόμενων σήμερα δράσεων & του Π/Υ τους. Α/Α Άξονας Προτεραιότητας Μέτρο Γενικός Στόχος Στρατηγικό Πλαίσιο Δήμου Ταυτότητα Δήμου Κ.Α. Π/Υ Τίτλος Δράσης Σύνολο Πενταετίας Πρόβλεψη Πίστωσης 2015 Πρόβλεψη Πίστωσης 2016 Πρόβλεψη Πίστωσης 2017 Πρόβλεψη Πίστωσης 2018 Πρόβλεψη Πίστωσης 2019 Συσχέτιση με ΣΟΑΠ- ΒΑΑ Ηρακλείου Είδος Δράσης (Έ ργο, Μ ελέτη, Π ρομήθεια παγίου, Ε ργασία, Υ πηρεσία, Ε ιδική δαπάνη, Δράση ειαισθητοπ οίησης) Υπηρεσία Υλοποίησης Αρμόδιος Υπάλληλος Πηγή Πηγή Χρηματοδότ Χρηματοδότ ησης 1 (Ίδιοι Π όροι, ΚΑ Π, Ε ΣΠ Α, ησης 2 (Ίδιοι Π όροι, ΚΑ Π, Ε ΣΠ Α, Χωροθέτησ η Δράσης ΣΑ Τ Α, ΣΕ Σ, ΣΑ Τ Α, ΣΕ Σ, (Διαδημοτικ Π Ε Π, ΣΟ Α Π, Π Ε Π, ΣΟ Α Π, ό,σύνολο Δήμου, Α ναζήτηση Α ναζήτηση Χρηματοδότ Χρηματοδότ Δημοτική Ε νότητα) ησης, Ίδια Μ έσα, Συνέργεια με άλλους φ ορείς) ησης, Ίδια Μ έσα, Συνέργεια με άλλους φ ορείς) Ιεράρχηση Προτεραιότητας (Α, Β, Γ) Παρατηρήσεις Εμπλεκόμενες Υπηρεσίες Εμπλεκόμενοι φορείς εκτός Δήμου Δείκτης Δείκτης Εκροών Αποτελεσμάτος

9 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

11 ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΑΞΟΝΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΤΟ ΕΠ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 59,4% του ΠΕΠ ΑΠ 2 ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ: Βιώσιμη ανάπτυξη με αναβάθμιση περιβάλλοντος και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής 67,2% του ΕΠ ΑΠ 1 ΕΠ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ: Περιβάλλον και ποιότητα ζωής

12 ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΑΞΟΝΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΤΟ ΕΠ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 11,0% του ΠΕΠ ΑΠ 3 ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ: Ενίσχυση της εκπαίδευσης & της κοινωνικής συνοχής 15,2% του ΠΕΠ ΑΠ 5 ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ: Προώθηση της κοινωνικής ένταξης & καταπολέμηση της φτώχειας 23,2% του ΕΠ ΑΠ 2 ΕΠ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ: Κοινωνική Πολιτική, Παιδεία, Τουρισμός, Πολιτισμός, Αθλητισμός

13 ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΑΞΟΝΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΤΟ ΕΠ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 11,9% του ΠΕΠ ΑΠ 1 ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ: Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας & επιχειρηματικότητας 0,2% του ΕΠ ΑΠ 3 ΕΠ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ: Τοπική οικονομία & απασχόληση 1,2% του ΠΕΠ ΑΠ 4 ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ: Προώθηση της απσχόλησης & προσαρμογή των εργαζομένων στις αλλαγές 9,4% του ΕΠ ΑΠ 4 ΕΠ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ: Βελτίωση της διοικητικής ικανότητας του Δήμου

14 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

15 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

16 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

17 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

18 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

19 ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η επικαιροποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος, σε σχέση με τις απαιτήσεις αναπροσαρμογής των δράσεων των Ετήσιων Προγραμμάτων Δράσης & Τεχνικών Προγραμμάτων στο ΕΠ πραγματοποιείται σε ετήσια βάση. Η διαδικασία παρακολούθησης προϋποθέτει και απαιτεί την ύπαρξη ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής, που θα συνεργάζεται διαλειτουργικά με όλες τις ηλεκτρονικές εφαρμογές του Δήμου και τα απαραίτητα πεδία-στοιχεία που κάθε αρμόδια υπηρεσία οφείλει να παρέχει περιοδικά στο τμήμα Προγραμματισμού και Οργάνωσης. Ο Επιχειρησιακός Σχεδιασμός παρακολουθείται & αξιολογείται μέσω: Ενδεικτικών δεικτών αποτελεσμάτων που χρησιμεύουν στην παρακολούθηση της επίτευξης των στόχων του ΕΠ καθώς και δεικτών εκροών & εισροών χρησιμεύουν στην παρακολούθηση της υλοποίησης του φυσικού & οικονομικού αντικειμένου των δράσεων του ΕΠ. Στο 7 ο κεφάλαιο της Β Φάσης, καταγράφονται κατηγοριοποιημένοι δείκτες ανά Άξονα Προτεραιότητας του ΕΠ, μέσω των οποίων θα παρακολουθείται & θα αξιολογείται η υλοποίηση του Επιχειρησιακού Σχεδιασμού.

20 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Τα στοιχεία επικοινωνίας με το είναι τα ακόλουθα: Ταχ. Δ/νση: Ανδρόγεω 2 (4ος Όροφος), Τ.Κ Τηλ. : stavrakakis-y@heraklion.gr