ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ στα πλαίσια των διατάξεων του άρθρου 25 του Ν. 4025/11 (ΥΕΚ 228/11/2011)

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 6η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΗΛΕΙΑ Σαχ. Δ/νση: Περιοχή υντριάδα Σ.Κ ΠΤΡΓΟ Σηλ.: Υαξ: ΠΤΡΓΟ 15/03/2013 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΣ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ στα πλαίσια των διατάξεων του άρθρου 25 του Ν. 4025/11 (ΥΕΚ 228/11/2011) «Για την υλοποίηση ελέγχου στις δημόσιες μονάδες υγείας σε θέματα διοικητικά, διαχειριστικά και λογιστικά» ΜΕ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ ΣΗ ΦΑΜΗΛΟΣΕΡΗ ΣΙΜΗ 1

2 Έχοντας υπόψη: 1. Σις διατάξεις του άρθρου 25 του νόμου 4025/11 (ΥΕΚ 228/Α/2011) με τις οποίες θεσμοθετείται ο εσωτερικός έλεγχος στις δημόσιες μονάδες υγείας σε θέματα διοικητικά, διαχειριστικά και λογιστικά. Με τις διατάξεις αυτές προβλέπεται η έκδοση εσωτερικού κανονισμού με τον οποίο θα ρυθμίζονται όλα τα θέματα εσωτερικού ελέγχου και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια. 2. Σο γεγονός ότι στο Γ.Ν. Ηλείας-Ν. Μ. Πύργου η δυναμικότητα των κλινών ανέρχεται στις 220 κλίνες, η Ν. Μ. Αμαλιάδας στις 100 κλίνες και η Ν.Μ. Κρεστένων σε 10 κλίνες. 3. Σην αριθμ.11 η / Απόφαση του Δ.. του Γ. Ν. ΗΛΕΙΑ. ΠΡΟΚΑΛΟΤΜΕ Σους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα προσόντα εσωτερικού ελεγκτή (που αναφέρονται στη συνέχεια του παρόντος),να υποβάλουν κλειστή προσφορά, προκειμένου να ανατεθεί το έργο του εσωτερικού ελεγκτή του Νοσοκομείου σύμφωνα με τις προδιαγραφές του έργου, όπως αυτές περιγράφονται παρακάτω για ένα (1) έτος, με δικαίωμα παράτασης έως δύο (2) έτη. Η προσφορά θα αποτελείται από δύο κλειστούς υποφακέλους. τον πρώτο φάκελο θα τοποθετηθούν τα σχετικά δικαιολογητικά με τα προσόντα και τις πιστοποιήσεις του συμμετέχοντα και στο δεύτερο φάκελο θα υποβληθεί γραπτή οικονομική προσφορά. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ Ο προϋπολογισμός του έργου για χρονικό διάστημα ενός έτους ανέρχεται στο ποσό των «τριάντα χιλιάδων ευρώ» (30.000,00 ) περιλαμβανομένου Υ.Π.Α.( Σακτικός προϋπολογισμός της ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΤΡΓΟΤ: ,00 συμπ. του ΥΠΑ, τακτικός προϋπολογισμός της ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΜΑΛΙΑΔΑ συμπεριλ. του ΥΠΑ και τακτικός προϋπολογισμός της ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΡΕΣΕΝΩΝ 3.000,00 συμπεριλ. του ΥΠΑ). ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΤ Ειδικότερα ο εσωτερικός ελεγκτής, οφείλει να πραγματοποιεί τα παρακάτω: 1. Ετήσιο πρόγραμμα ελέγχου 2

3 Μηνιαίος έλεγχος λειτουργίας μηχανογραφικών προγραμμάτων νοσοκομείου. Μηνιαίος έλεγχος εφαρμογής του διπλογραφικού συστήματος στις εφαρμογές α) της γενικής λογιστικής, β) του δημόσιου λογιστικού και γ) αναλυτικής λογιστικής. Μηνιαίος έλεγχος επί των στοιχείων του esy net επί των οριστικών μηνιαίων οικονομικών, καταστάσεων (μηνιαία οριστικά ισοζύγια) στις τρεις εφαρμογές του διπλογραφικού συστήματος ήτοι: α) Γενικής λογιστικής, β) Δημόσιου λογιστικού και γ) Αναλυτικής λογιστικής. Μηνιαίος έλεγχος επί των οικονομικών και στατιστικών στοιχείων που συμπληρώνονται στους πίνακες του esy net. Περιοδικοί δειγματοληπτικοί έλεγχοι φυσικής απογραφής σε διαχειρίσεις φαρμακείου υλικών και παγίων, τόσο σε επίπεδο κεντρικών διαχειρίσεων όσο και σε επίπεδο κλινικών, χειρουργείων διαγνωστικών εργαστηρίων κ.λπ. Μηνιαία εποπτεία του οριστικού κλεισίματος των ισοζυγίων. Διαδικασίες ελέγχου σχετικών με την προετοιμασία και κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων. Μηνιαίος έλεγχος της εξέλιξης του μητρώου δεσμεύσεων. 2. Διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου στον τομέα της μηχανογράφησης. Μηνιαίες διαδικασίες στον τομέα της μηχανογράφησης των μηχανογραφικών υποσυστημάτων του νοσοκομείου και της διασύνδεσης αυτών τόσο μεταξύ τους όπου απαιτείται όσο και με το πρόγραμμα του διπλογραφικού συστήματος. Ειδικότερα στο τέλος κάθε μήνα ο εσωτερικός ελεγκτής θα πιστοποιεί, μετά από δειγματοληπτικούς ελέγχους την εύρυθμη λειτουργία των κάτωθι βασικών υποσυστημάτων του νοσοκομείου: Τποσύστημα διαχείρισης φαρμάκου - υλικών ιατροβιοτεχνολογίας - αναλωσίμων υλικών - ανταλλακτικών και υπηρεσιών. Τποσύστημα μητρώου παγίων Τποσύστημα κίνησης ασθενών - τιμολόγησης ασθενών - εξωτερικών ιατρείων - απογευματινών ιατρείων - Σ.Ε.Π. Τποσύστημα διαχείρισης διαγνωστικών - απεικονιστικών εργαστηρίων, L.I.S, R.I.S, PAX. Τποσύστημα διαχείρισης κλινικών - ιατρικός φάκελος ασθενών. Τποσύστημα προμηθευτών. 3

4 Τποσύστημα μισθοδοσίας. 3. Διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου στον τομέα του διπλογραφικού συστήματος. το τέλος κάθε μήνα, μετά από δειγματοληπτικό έλεγχο θα πιστοποιούνται τα κάτωθι: Η ενημερότητα των μηχανογραφικών υποσυστημάτων με το σύνολο των οικονομικών συναλλαγών του μήνα αναφοράς. Ενημερότητα και συμφωνία των δεδομένων των ανωτέρω υποσυστημάτων προς τους λογαριασμούς της γενικής λογιστικής, του δημόσιου λογιστικού και της αναλυτικής λογιστικής. Απαραίτητες συμφωνίες και διασταυρώσεις στην κίνηση των λογαριασμών τάξεως σχετικών με την εκτέλεση του προϋπολογισμού του νοσοκομείου. Ενημέρωση αναλυτικής λογιστικής εξαγωγή των κοστολογικών στοιχείων του πίνακα αναφοράς. Καταγραφή εκκρεμοτήτων του μήνα αναφοράς και προτάσεις επίλυσης τους. 4. ύνταξη μηνιαίας έκθεσης προς τη Διοίκηση του νοσοκομείου. ύνταξη μηνιαίας έκθεσης προς τη Διοίκηση του νοσοκομείου, σχετικής με τα προβλήματα που προέκυψαν από το μηνιαίο έλεγχο καταγραφή εκκρεμοτήτων - προτάσεις και λύσεις για τη βελτίωση των υφιστάμενων διαδικασιών. 5. Ετήσια έκθεση πεπραγμένων προς τη Διοίκηση του νοσοκομείου. Ετήσια έκθεση που θα συνοδεύει τον Απολογισμό, τον Ισολογισμό, την Κατάσταση των Αποτελεσμάτων καθώς και το Προσάρτημα. ΣΟΠΟ ΚΑΙ ΦΡΟΝΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΥΟΡΩΝ Οι προσφορές θα πρέπει να υποβληθούν σε σφραγισμένο φάκελο μέχρι 22/03/2013 και ώρα 12:00 στο πρωτόκολλο της Γραμματείας του Γ.Ν. Ηλείας. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΕΣΟΦΗ Ο υποψήφιος ελεγκτής θα πρέπει: Α) Να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ελεγκτών ΔΕΚΟ. 4

5 Β) Να είναι πιστοποιημένοι Εσωτερικοί Ελεγκτές(Certified Internal Ayditor- CIA) από το Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών. Γ) Να είναι πτυχιούχοι οικονομικής σχολής με διδακτορικό ή μεταπτυχιακό τίτλο συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Δ) Να έχουν προϋπηρεσία τουλάχιστον δύο (2) ετών, στον εσωτερικό έλεγχο στο Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα. Ε) Να έχουν πολυετή εμπειρία σε οικονομικές και διοικητικές υπηρεσίες στον Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα. Σ) Να έχουν άριστη γνώση αγγλικών. Ζ) Να έχουν άριστη γνώση του MS Office (Word, Excel, Access, PowerPoint). Όλα τα παραπάνω θα πρέπει να αποδεικνύονται με τα σχετικά πιστοποιητικά. την διαγωνιστική διαδικασία μπορούν να συμμετάσχουν είτε φυσικά είτε νομικά πρόσωπα. Επίσης οι υποψήφιοι δεν πρέπει να παρέχουν υπηρεσίες σε τρίτους οι οποίοι έχουν ανταγωνιστικά συμφέροντα προς το Νοσοκομείο. Συχόν απασχόληση σε τρίτους δεν πρέπει να αποβαίνει σε βάρος υποχρεώσεων και των καθηκόντων που θα αναλάβει έναντι του Νοσοκομείου. ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ Η επιλογή θα γίνει μετά από τον έλεγχο των δικαιολογητικών που αφορούν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των υποψηφίων. Οι προσφορές των υποψηφίων θα αξιολογηθούν από το Νοσοκομείο. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, θα αναδειχθεί ως επικρατέστερος ανάδοχος, αυτός που υπέβαλε την χαμηλότερη οικονομική προσφορά. ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ Σο Γενικό Νοσοκομείο Πύργου διατηρεί το δικαίωμα κατά την διακριτική του ευχέρεια σε κάθε στάδιο, να διαφοροποιήσει την παρούσα διαδικασία και / ή το χρονοδιάγραμμα αυτής και / ή να αιτηθεί κάθε συμπληρωματική πληροφορία ή έγγραφο xρειάζεται, από κάθε ενδιαφερόμενο. Σο Νοσοκομείο Πύργου διατηρεί το δικαίωμα να μην κατακυρώσει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού στον μειοδότη, να αιτηθεί βελτίωση της προσφοράς του επικρατέστερου Αναδόχου, να ματαιώσει οριστικά τον διαγωνισμό, ή να επαναλάβει το διαγωνισμό με ή χωρίς τροποποίηση των 5

6 όρων, χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση του μειοδότη και των λοιπών υποψηφίων που έλαβαν μέρος στον διαγωνισμό. ΑΔΑ: ΒΕΔΑ46907Ε-ΠΔΦ Η ΔΙΟΙΚΗΣΡΙΑ ΣΟΤ Γ. Ν. ΗΛΕΙΑ ΥΙΛΙΠΠΟΠΟΤΛΟΤ ΕΛΕΝΗ Εσωτερική Διανομή: 1. Γρ. Διοικήτριας 2. Διευθυντής Δ.Τ. 4. Προϊστάμενος Οικονομικών Τπηρεσιών 6