ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Πρακτικού από τη Δημόσια ΤΑΚΤΙΚΗ-ΕΙΔΙΚΗ Συνεδρίαση με Αριθμό 15/2015 της από

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αριθμ. Απόφασης 211/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (Ως προς το έτος ψήφισης του Προϋπολογισμού) Πρακτικού από τη Δημόσια ΤΑΚΤΙΚΗ-ΕΙΔΙΚΗ Συνεδρίαση με Αριθμό 15/2015 της από Στο Κερασοχώρι σήμερα στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αγράφων συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ-ΕΙΔΙΚΗ δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Αγράφων στο Κερασοχώρι, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.:10861/ έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Τόλη Γεωργίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν.3852/2010(ΦΕΚ87/Α), η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010. Παρόντος του Δημάρχου κ. Μπαμπαλή Θεόδωρου διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο κ. Τόλη Γεώργιο, η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν παρόντα τα 18 μέλη, ονομαστικά οι: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Τόλης Γεώργιος (Πρόεδρος) 1. Μιχόπουλος Ευθύμιος 2. Τσιάμης Θεόδωρος 2. Φλώτσιος Παναγιώτης 3. Κατσιάδας Θεόδωρος 3. Ευαγγελοκώστας Γεώργιος 4. Κατσιφός Ευάγγελος 4. Ζαμπάκας Λάμπρος 5. Φεγγούλη Βασιλική 5. Ξυραφάκης Παναγιώτης 6. Παπαθανάσης Γρηγόριος 6. Γεωργίου Νικόλαος 7. Παπαδημητρίου Γεώργιος 7. Γαλάνης Γεώργιος 8. Τελώνης Λεωνίδας 8. Πεσλής Παναγιώτης 9. Μάκκας Απόστολος 9. Ράπτη Θεοδώρα 10. Τάκης Κων/νος 11. Μάκκας Κων/νος 12. Τσιαμάκης Στέφανος 13. Κίτσιος Γεώργιος 14. Τρίκκας Γεώργιος 15. Σταμούλης Αθανάσιος 16. Κολοκώτσιος Παντελής 17. Κολοκύθας Ευθύμιος 18. Διώτης Σωτήριος Στη συνεδρίαση κλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι και Εκπρόσωποι των δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων. Παραβρέθηκαν οι: 1

2 Πρόεδροι Τοπικών Κοινότήτων: 1. Γατής Δημήτριος του Κων/νου (Πρόεδρος ΤΚ Αγράφων) 2. Λάμπρου Ιωάννης του Σωτηρίου(Πρόεδρος ΤΚ Αν. Φραγκίστας) 3. Παπαδήμος Λάμπρος του Δημητρίου(Πρόεδρος ΤΚ Ραπτοπούλου) 4. Γκούρλιας Θωμάς του Κων/νου (Πρόεδρος ΤΚ Παλαιοκατούνας) 5. Μαρούλη Μαρία του Γεωργίου(Πρόεδρος ΤΚ Κερασοχωρίου) 6. Μώκας Παναγιώτης του Χρήστου(Πρόεδρος ΤΚ Νέου Αργυρίου) 7. Μπατσούλας Πέτρος του Κων/νου(Πρόεδρος ΤΚ Τριποτάμου) 8. Αβράμπος Ελευθέριος του Στεργίου(Πρόεδρος ΤΚ Επινιανών) 9. Γκαλιμάνης Κων/νος του Ευθυμίου(Πρόεδρος ΤΚ Δάφνης) Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων 1. Σφήκας Γεώργιος του Δημητρίου(Εκπρόσωπος ΤΚ Αγ. Δημητρίου) 2. Μαντής Παντελής του Τριαντάφυλλου(Εκπρόσωπος ΤΚ Βίνιανης) 3. Φεγγούλης Ευάγγελος του Γεωργίου(Εκπρόσωπος ΤΚ Επισκοπής) 4. Πεσλής Βασίλειος του Λάμπρου(Εκπρόσωπος ΤΚ Τριδένδρου) 5. Ζανιάς Παναγιώτης του Ευαγγέλου (Εκπρόσωπος ΤΚ Μαυρομμάτας) 6. Καρανίκας Ηλίας του Αντωνίου(Εκπρόσωπος ΤΚ Χρύσως) Κατά τη συνεδρίαση κλήθηκε και παραβρέθηκε ο δημοτικός υπάλληλος κ. Νικόλαος Μαρούλης για την τήρηση των πρακτικών. Αριθμός απόφασης: 211/2015 Μοναδικό Θέμα Ημερησίας Διάταξης: :«Ψήφιση Προϋπολογισμού 2016 & πίνακα 5 Α του ΟΠΔ». Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Τάκης Κων/νος. Ο Πρόεδρος κ. Τόλης Γεώργιος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού συμβουλίου και εισηγούμενος το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την αρίθμ. 451/2015 απόφαση - εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγράφων η οποία έχει ως εξής: Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4172/2013(ΦΕΚ167/Α) «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Ν.4046/2012, του Ν.4093/2012 και του Ν.4127/2013 και άλλες διατάξεις» ορίζονται τα εξής: 1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών που εκδίδεται τον Ιούλιο κάθε έτους, μετά από γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, παρέχονται οδηγίες για την κατάρτιση, εκτέλεση και αναμόρφωση του προϋπολογισμού των Δήμων και ρυθμίζεται κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή των επόμενων παραγράφων. Με όμοια απόφαση μπορεί επίσης να καθορίζονται ανώτατα όρια για την εκτίμηση των ιδίων εσόδων ή επί μέρους ομάδων 2

3 τους που εγγράφονται στον προϋπολογισμό και ορίζονται τα ίδια έσοδα ή ομάδες αυτών. 2. Ο προϋπολογισμός καταρτίζεται με βάση τις οδηγίες που παρέχονται ετησίως με την κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών της προηγούμενης παραγράφου και κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου, για το εκτιμώμενο ύψος εσόδων και ιδίως των ιδίων εσόδων, σύμφωνα με τις οδηγίες αυτές. 3. Κάθε έτος το Δημοτικό Συμβούλιο, με απόφασή του, η οποία διαβιβάζεται στο Συμβούλιο κάθε Δημοτικής ή Τοπικής κοινότητας έως το τέλος Ιουνίου, καθορίζει το ανώτατο ύψος του προϋπολογισμού εξόδων κάθε Κοινότητας για το επόμενο οικονομικό έτος. Το συμβούλιο της Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας καταρτίζει σχέδιο του προϋπολογισμού εξόδων της Κοινότητας, το οποίο δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το ανώτατο ποσό που καθορίστηκε σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο. Το σχέδιο, συνοδευμένο από αιτιολογική έκθεση, αποστέλλεται στην οικονομική επιτροπή έως την 20ή Ιουλίου και σε περίπτωση μη κατάρτισης ή εμπρόθεσμης υποβολής του από την κοινότητα, το σχέδιο του προϋπολογισμού εξόδων καταρτίζεται από αυτήν. 4. Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα και εντός της οριζόμενης ως άνω προθεσμίας, η εκτελεστική επιτροπή, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της που αφορούν την προετοιμασία κατάρτισης του προϋπολογισμού, καταθέτει το προσχέδιο αυτού στην Οικονομική Επιτροπή. Για τη σύνταξη του προσχεδίου, η Εκτελεστική Επιτροπή συγκεντρώνει και αξιολογεί τυχόν προτάσεις των υπηρεσιών του Δήμου, καθώς και της Επιτροπής Διαβούλευσης, εφόσον αυτή υπάρχει. Εάν το προσχέδιο δεν καταρτιστεί ή δεν υποβληθεί εμπρόθεσμα στην Οικονομική Επιτροπή, τότε καταρτίζεται από αυτήν. Η Εκτελεστική Επιτροπή και η Επιτροπή Διαβούλευσης διατυπώνουν τη γνώμη τους μόνο κατά το στάδιο κατάρτισης του προϋπολογισμού και δεν απαιτείται εκ νέου γνωμοδότησή τους για όποιες αναμορφώσεις του θα ακολουθήσουν. 5. Η Οικονομική Επιτροπή, έως την 5η Σεπτεμβρίου, εξετάζει το προσχέδιο που της παραδίδει η Εκτελεστική Επιτροπή, καθώς και το σχέδιο του προϋπολογισμού εξόδων εκάστης κοινότητας και ειδικότερα εάν: α) οι συνολικές δαπάνες που αναγράφονται σε αυτό υπερβαίνουν το ανώτατο ποσό που έχει καθοριστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο για κάθε Δημοτική ή Τοπική Κοινότητα, β) οι δαπάνες αφορούν τις αρμοδιότητες που έχουν μεταβιβαστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο στο Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας, γ) τα έσοδα και οι δαπάνες είναι νόμιμες, δ) έχουν εγγραφεί οι υποχρεωτικές δαπάνες και τα έσοδα που επιβάλλονται υποχρεωτικά από νόμο και ε) τηρούνται οι διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος και εφόσον απαιτείται το αναμορφώνει αναλόγως και καταρτίζει το σχέδιο του προϋπολογισμού. Σε ειδικό παράρτημα του προϋπολογισμού, αναφέρονται οι δράσεις που αφορούν στις Τοπικές και Δημοτικές κοινότητες, συμπεριλαμβανομένων των έργων και των υπηρεσιών τους. 3

4 Η Οικονομική Επιτροπή, έως την ίδια ημερομηνία, μεριμνά για την ενσωμάτωση του σχεδίου του προϋπολογισμού στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών, προκειμένου το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. (εφεξής Παρατηρητήριο) του άρθρου 4 του ν. 4111/2013, να παράσχει τη γνώμη του επ' αυτού, με βάση κριτήρια που καθορίζονται με απόφασή του, με σκοπό την επίτευξη ρεαλιστικών και ισοσκελισμένων προϋπολογισμών. Με τη γνώμη του Παρατηρητηρίου, η οποία κοινοποιείται στους Δήμους, στις αρμόδιες για την εποπτεία τους Αρχές και στους Υπουργούς Εσωτερικών και Οικονομικών προσδιορίζονται οι Δήμοι που : α) έχουν καταρτίσει μη ρεαλιστικά σχέδια προϋπολογισμών, β) έχουν παραβεί τις οδηγίες κατάρτισης των προϋπολογισμών που παρασχέθηκαν με την κοινή υπουργική απόφαση της παραγράφου 1 του παρόντος και γ) δεν έχουν ενσωματώσει το σχέδιο του προϋπολογισμού τους στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας. Στη γνώμη περιλαμβάνονται και τα ποσά που η Οικονομική Επιτροπή έκαστου Δήμου είναι αναγκαίο να εγγράψει σε επιμέρους κωδικούς ή ομάδες κωδικών αριθμών του σχεδίου του προϋπολογισμού, ώστε αυτός να καταστεί ρεαλιστικός. Το Υπουργείο Εσωτερικών παρέχει οδηγίες για την ανάλογη διαμόρφωση του σχεδίου του προϋπολογισμού, το οποίο υποβάλλεται από την Οικονομική Επιτροπή στο Δημοτικό Συμβούλιο προς συζήτηση και ψήφιση το αργότερο έως το τέλος Οκτωβρίου και υποχρεωτικά συνοδεύεται από τη γνώμη του Παρατηρητηρίου, τις οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και από αιτιολογική έκθεση, στην οποία παρουσιάζονται οι τυχόν προσαρμογές που επήλθαν στο σχέδιο του προϋπολογισμού. Εάν το σχέδιο προϋπολογισμού του Δήμου δεν καταρτιστεί, καταρτιστεί κατά παρέκκλιση των ανωτέρω ή δεν υποβληθεί εμπρόθεσμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, το ίδιο το Δημοτικό Συμβούλιο καταρτίζει και ψηφίζει τον προϋπολογισμό έως την προθεσμία της επόμενης παραγράφου, με βάση το τελευταίο διαμορφωμένο σχέδιο, λαμβάνοντας υπόψη τη γνώμη του Παρατηρητηρίου και τις οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών. 6. Το Δημοτικό Συμβούλιο, έως τη 15η Νοεμβρίου, ψηφίζει τον προϋπολογισμό και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 4111/2013, σε μία ειδική γι' αυτόν το σκοπό συνεδρίαση και υποβάλλει τη σχετική απόφαση σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή για έλεγχο στην αρμόδια για την εποπτεία του Δήμου Αρχή, που σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου. Συνοδευτικά στοιχεία του προϋπολογισμού που αποστέλλεται σε έντυπη μορφή αποτελούν η αιτιολογική έκθεση της οικονομικής επιτροπής και οι αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου που αφορούν την επιβολή των φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών. Κατά τον έλεγχο αυτόν 4

5 εξετάζεται και η συμμόρφωση του δήμου με τις οδηγίες της κοινής υπουργικής απόφασης της παραγράφου 1. Αμέσως μόλις επικυρωθεί ο προϋπολογισμός, ο Δήμος μεριμνά για την ενσωμάτωση αυτού, καθώς και κάθε άλλου στοιχείου που τυχόν έχει ζητηθεί στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών. Σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή υποβάλλεται στην αρμόδια για την εποπτεία του Δήμου Αρχή ο προϋπολογισμός, όπως διαμορφώνεται κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, ως αποτέλεσμα αναμορφώσεων. Κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμού τίθενται υπόψη του συμβουλίου χρηματοοικονομικοί και άλλοι δείκτες που παρέχονται από την οικονομική υπηρεσία, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 165 του ν. 3463/2006 (Α' 114). 7. Αν το σχέδιο του προϋπολογισμού και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης δεν καταρτιστούν και δεν υποβληθούν, όπως προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο, ή αν ο πρόεδρος του Δημοτικού συμβουλίου δεν μεριμνήσει για να συγκληθεί το Συμβούλιο έως τη 15η Νοεμβρίου, το Συμβούλιο συνέρχεται αυτοδίκαια την πρώτη Κυριακή μετά την ημερομηνία αυτή και ώρα 11 π.μ. στο συνήθη χώρο συνεδριάσεών του και προχωρεί στη σύνταξη και ψήφισή τους. Σε περίπτωση που το δημοτικό συμβούλιο και πάλι δεν συντάξει και ψηφίσει τον προϋπολογισμό, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, συνέρχεται αυτοδίκαια εκ νέου, την αμέσως επόμενη Κυριακή και ώρα 11 π.μ. στο συνήθη χώρο συνεδριάσεών του και προχωρεί στη σύνταξη και ψήφισή τους. 8. Με ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, που εκδίδεται ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση της Γεν. /νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπ. Εσωτερικών, είναι δυνατόν να επιβάλλεται παρακράτηση και μη απόδοση μέρους ή του συνόλου της μηνιαίας τακτικής επιχορήγησης του δήμου από τους (ΚΑΠ), πλην των προνοιακών επιδομάτων: α) για όσο χρόνο καθυστερεί η ενσωμάτωση του σχεδίου και του επικυρωμένου προϋπολογισμού στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών, καθώς και η ψήφιση και αποστολή του προϋπολογισμού προς έλεγχο στην αρμόδια, για την εποπτεία του δήμου, Αρχή και β) στην περίπτωση κατάρτισης και ψήφισης προϋπολογισμού, κατά παρέκκλιση των οδηγιών της κοινής υπουργικής απόφασης της παραγράφου 1. 5

6 9. Καταργούνται οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 266 του ν. 3852/2010 (Α' 87), οι παράγραφοι 1, 2, 3 και 4 του άρθρου 159 και η παρ. 4 του άρθρου 175 του ν. 3463/ 2006 (Α' 114), καθώς και κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που αντίκειται ή ρυθμίζει κατά τρόπο διαφορετικό τα θέματα που ορίζονται με το παρόν.» Ακολούθως σας γνωρίζω ότι, πρέπει να αναλάβουμε τις αναγκαίες πρωτοβουλίες ώστε να προβούμε στη σύνταξη του σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου μας, για το οικονομικό έτος 2016, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και του σχεδίου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης. Δεδομένου ότι: Α) δεν κατέστη δυνατή η συνεδρίαση της Επιτροπή Διαβούλευσης για την κατάρτιση του Τεχνικού προγράμματος λόγω μη συμμετοχής των μελών της, Β) δεν κατέστη εφικτή η τήρηση των προβλεπόμενων προθεσμιών στα προηγούμενα στάδια της διαδικασίας από την Εκτελεστική Επιτροπή ως προς την κατάρτιση προσχεδίου προϋπολογισμού και όπως αυτό υποβληθεί στην Οικονομική Επιτροπή, πρέπει να προβούμε στην σύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού για το οικ. έτος 2016 και στη συνέχεια να υποβάλλουμε αυτό στο Δημοτικό Συμβούλιο προς ψήφιση του. Το σχέδιο προϋπολογισμού οικ. έτους 2016, του Δήμου μας βασίζεται: Α) Τόσο στην διατυπωθείσα γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας (περίοδος Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου) με αρίθμ.πρωτ.848/ & Β), Στο Στατιστικό Δελτίο μηνός Σεπτεμβρίου, τα οποία και σας παραθέτω. Συγκεκριμένα οι εγγραφές στον προϋπολογισμό οικ. έτους 2016, που βασίζονται στο Στατιστικό Δελτίο μηνός Σεπτεμβρίου είναι : 1. Η ομάδα εσόδων ΙΙ(ΚΑΕ 32 μείον ΚΑΕ 85), 2. Η ομάδα Εσόδων Ι (άθροισμα των ΚΑΕ 01, 02, 03, 04, 05, 07,11, 14, 15, 16, 21, 22), στην οποία παρατηρείται θετική διαφορά ποσού ,72, σε σχέση με τα έσοδα του ιδίου χρονικού διαστήματος του 2014, η οποία οφείλεται στο γεγονός ότι έχει αρχίσει να εισπράττονται μέσω της ΔΕΗ τα τέλη καθαριότητας ηλεκτροφωτισμού, ο Δημοτικός Φόρος και το ΤΑΠ, κάτι που μας επιτρέπει να έχουμε ανώτατο ποσό στον προϋπολογισμό εσόδων της ΟΜΑΔΑΣ , Ότι μέχρι σήμερα δεν έχουν βεβαιωθεί οι κατάλογοι των τελών για τα οικονομικά έτη 2013 και 2014, κάτι που έχει ήδη προγραμματισθεί να γίνει εντός των πρώτων μηνών του οικ. έτους

7 και το οποίο θα τα επιπλέον προβλεπόμενα έσοδα. Οι ως άνω δικαιούμενες εγγραφές (1) και (2) συμπίπτουν με την διατυπωθείσα γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας και τα προβλεπόμενα έσοδα (ΚΑΕ 0611, 0614, 0619α, 0619β, 1214, 1311,1312,) βασίζονται σε αυτή. Επίσης θα θέλαμε να σας επισημάνουμε ότι μέχρι σήμερα δεν έχουν βεβαιωθεί οι κατάλογοι των τελών ύδρευσης, άρδευσης, βοσκής και δικαιωμάτων νεκροταφείου για τα οικονομικά έτη 2013, 2014 και 2015, λόγω της σύνταξης εκ νέου των βεβαιωτικών καταλόγων (βρίσκετε στο τελικό στάδιο όπως γνωρίζετε) καθώς και τα τέλη καθαριότητας ηλεκτροφωτισμού για τα έτη Με τη σύνταξη των παραπάνω βεβαιωτικών καταλόγων θα εισπραχθούν επιπλέον χρήματα για τον Δήμο τα οποία θα ενσωματώνονται σταδιακά στον προϋπολογισμό του δήμου με ανάλογες αναμορφώσεις. Για τον παραπάνω λόγο οι ανταποδοτικές υπηρεσίες α) Καθαριότητας Ηλεκτροφωτισμού και β) Ύδρευσης, άρδευσης & αποχέτευσης δεν είναι ισοσκελισμένες. Το επιπλέον ποσό που θα χρειασθεί για την ισοσκέλιση των παραπάνω υπηρεσιών θα καλυφθεί προσωρινά και μέχρι την είσπραξη των νέων αυξημένων τελών σύμφωνα με τις αποφάσεις του ΔΣ από την δόση των παρακρατηθέντων έτους 2016 που θα αποδοθεί στον Δήμο και σύμφωνα με την απόφαση κατανομής το ποσό αυτό μπορεί να διατίθεται για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών καθώς και επενδυτικών δραστηριοτήτων-έργων των Δήμων της χώρας. Περαιτέρω, σας γνωρίζω, ότι το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης και η στοχοθεσία αυτού αποτυπώνουν σε ενοποιημένη και συνοπτική μορφή τα στοιχεία του ετήσιου προϋπολογισμού του Δήμου μας τα οποία συνιστούν τις εκτιμήσεις ως προς τα έσοδα και έξοδα του αντίστοιχου οικονομικού έτους. Οι εκτιμήσεις αυτές αποτελούν τους ετήσιους στόχους εσόδων και δαπανών που θέτει ο Δήμος μας με την κατάρτιση του σχεδίου προϋπολογισμού, ο βαθμός επίτευξης των οποίων ελέγχεται κατά την διάρκεια του έτους με βάση τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την εκτέλεσή του και με γνώμονα το επίπεδο συμβολής του στην επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων που τίθενται για το σύνολο των δήμων της χώρας σύμφωνα με το Ν.4093/2012 «Έγκριση μεσοπρόθεσμου πλαισίου Δημοσιονομικής στρατηγικής Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Ν. 4064/2012 και του μεσοπρόθεσμου πλαισίου Δημοσιονομικής στρατηγικής ». Κατόπιν, κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να διατυπώσουν τις απόψεις τους και να προβούν στη σύνταξη του σχεδίου προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης, προκειμένου υποβάλουν αυτά στο Δημοτικό Συμβούλιο. 7

8 Ο κ. Τελώνης Λεωνίδας, αφού μελέτησε το σχέδιο διαφώνησε ως προς την πίστωση που είναι εγγεγραμμένη στο ΚΑ και αφορά την διαμόρφωση κτιρίου για την στέγαση των υπηρεσιών του Δήμου λέγοντας πως η σχετική πίστωση θα πρέπει να χορηγηθεί από εκείνους που αποφάσισαν την μεταφορά της έδρας από την ΔΕ Φραγκίστας στο Κερασοχώρι της ΔΕ Βίνιανης πράγμα που σήμαινε ότι, υπάρχει υποδομή για την στέγαση των υπηρεσιών και ότι δεν θα χρειαζόταν επιπλέον χρήματα για την στέγασή τους. Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της: την περίπτ. α της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, το άρθρο 77 του ν. 4172/2013, το άρθρο 266 του Ν.3852/2010 όπως ισχύει, την παρ.3 του άρθρου 76 και τις περ. δ και ε του άρθρου 63 του Ν.3852/2010, τις παρ.1-3 του άρθρου 86 του Ν.3852/2010, την ΚΥΑ 26945/ (ΦΕΚ 1621/ τεύχος Β ) με την οποία παρέχονται οδηγίες για τη σύνταξη του προϋπολογισμού, την εγκύκλιο ΥΠ. ΕΣ. εγκ. 41/οικ.39937/ Έλεγχος προϋπολογισμών οικονομικού έτους 2015 των δήμων, των περιφερειών και των νομικών τους προσώπων, τον πίνακα στοχοθεσίας 5 Α το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου, το με αρίθμ.πρωτ. 848/ έγγραφο του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας το Στατιστικό Δελτίο μηνός Σεπτεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (5 υπέρ 1 κατά ως προς την δαπάνη του ΚΑ "Διαμόρφωση κτιρίου για τη στέγαση των υπηρεσιών του Δήμου) Καταρτίζει και εισηγείται προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο : Α. Το σχέδιο προϋπολογισμού του Δήμου Αγράφων για το οικονομικό έτος 2016, όπως εμφανίζεται συνημμένα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης με πλήρη αιτιολόγηση κάθε εγγραφής. Β. Το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης για το οικονομικό έτος 2016, όπως εμφανίζεται στο συνημμένο πίνακα 5Α, πλήρη εναρμονιζόμενο με τα στοιχεία του προϋπολογισμού. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στο Αντιδήμαρχο οικονομικών κ. Τάκη Κωνσταντίνο, o οποίος ανέφερε τα εξής: 8

9 Είναι η δεύτερη χρονιά που έρχεται στο Δημοτικό Συμβούλιο για ψήφιση προϋπολογισμός μέσα στα χρονικά πλαίσια που ορίζει ο νομοθέτης. Ο προϋπολογισμός για το 2016 που έχετε μπροστά σας είναι προσαρμοσμένος στα πραγματικά οικονομικά δεδομένα του δήμου και σύμφωνος με την γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας. Στην κατάρτιση του προϋπολογισμού έχουν υπολογισθεί: οι υποχρεωτικές δαπάνες για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου (αποδοχές προσωπικού, τοκοχρεωλυτικές δόσεις, γραφική ύλη, καύσιμα, τρόφιμα για τη λειτουργία των Μαθητικών εστιών και του Παιδικού Σταθμού κλπ) Τα έργα (συνεχιζόμενα και νέα σύμφωνα με το τεχνικό πρόγραμμα) Οι υποχρεώσεις των Παρελθόντων Οικονομικών Ετών (ΠΟΕ) Οι αγωγές κατά του Δήμου και που προβλέπεται να έχουμε αποφάσεις εντός του Ιδιαίτερη έμφαση στον νέο προϋπολογισμό του 2016, έχουμε δώσει σε δύο κατηγορίες ήτοι: Α) Στην τουριστική προβολή του Δήμου με προϋπολογισμό ,00 Ο Δήμος στις αρχές του 2016, θα συγκροτήσει Επιτροπή Τουριστικής Προβολής, και θα καταρτίσει ετήσιο πρόγραμμα τουριστικής προβολής που θα υποβάλλει στο Υπουργείο Οικονομίας Ανάπτυξης & Τουρισμού για έγκριση, και Β) Στην οργάνωση Κοινωνικών δραστηριοτήτων με προϋπολογισμό ,00 Σκοπός του Δήμου είναι η ίδρυση κοινωνικού παντοπωλείου, κοινωνικού φαρμακείου καθώς και άλλων δραστηριοτήτων κοινωνικής πολιτικής. Για να μπορέσουμε όμως να υλοποιήσουμε τις παραπάνω δραστηριότητες είναι απαραίτητη η εθελοντική ενεργοποίηση όλων των φορέων του Δήμου, των συλλόγων αλλά και κάθε δημότη χωριστά κάτι που θα πρέπει να δώσουμε μεγάλη έμφαση. Κατά τα άλλα πιστεύω ότι είναι ένας ρεαλιστικός και υλοποιήσιμος προϋπολογισμός. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Δήμαρχο Αγράφων κ. Θεόδωρο Μπαμπαλή. Ο Δήμαρχος Αγράφων κ. Θεόδωρος Μπαμπαλής ανέφερε πως με την συμμετοχή και την συνεργασία όλων έρχεται για δεύτερη φορά, λίγο πριν εκπνεύσει το 2015, η ψήφιση του Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2016 παρ όλες τις δυσκολίες, λόγω έλλειψης προσωπικού. Στον Προϋπολογισμό του 2016, συνέχισε ο Δήμαρχος, έχοντας ως βάση δεδομένων το 2015 προσπαθήσαμε, να προβλέψουμε όλες τις εκκρεμότητες του 2016 και ότι προέκυψε μέσα σ αυτό 9

10 διότι, ο Προϋπολογισμός του 2015 έγινε χωρίς να υπάρχει μέτρο σύγκρισης και πραγματική βάση δεδομένων από τα προηγούμενα χρόνια. Συνεχίζοντας ο Δήμαρχος τόνισε τον αναπτυξιακό χαρακτήρα του Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2016 λέγοντας πως για το 2016 προβλέπεται ένα σημαντικό ποσό (55.000,00 ) για την Τουριστική προβολή του Δήμου και την ανάπτυξη της περιοχής με την σύνταξη πολλών μελετών νέων μεγάλων έργων που θα βοηθήσουν προς την κατεύθυνση αυτή. Επίσης ο Δήμαρχος τόνισε πως οι μελέτες και τα νέα αυτά έργα δεν πρόκειται να γίνουν από την μια μέρα στην άλλη αλλά με την βοήθεια όλων, Προέδρων Τοπικών Κοινοτήτων, Τοπικών Συμβούλων αλλά και των Τοπικών Συνελεύσεων που έγιναν καθ όλη την διάρκεια του καλοκαιριού, σε όλες ανεξαιρέτως τις Τοπικές Κοινότητες, καταγράφηκαν οι ανάγκες που υπάρχουν για την εκτέλεση έργων και με την βοήθεια Προγραμμάτων της νέα Προγραμματικής Περιόδου , είτε αυτά λέγονται Περιφερειακά Προγράμματα είτε αυτά λέγονται Τομεακά Προγράμματα να μπορέσει ο Δήμος να δρομολογήσει και να διαμορφώσει σε μελέτες όλες τις μεγάλες προτεραιότητες που καλύπτουν τις βασικές ανάγκες που υπάρχουν στο Δήμο. Τέλος ο Δήμαρχος επισήμανε και την δεύτερη κατηγορία στην οποία δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στο Προϋπολογισμό του 2016 και αυτή είναι η οργάνωση Κοινωνικών δραστηριοτήτων (ίδρυση Κοινωνικού Παντοπωλείου, κοινωνικού φαρμακείου καθώς και άλλων δραστηριοτήτων κοινωνικής Πολιτικής) προϋπολογισμού ,00. Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και ονομαστική ψηφοφορία η οποία αποτυπώνεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Διώτης Σωτήριος είπε όχι στην ψήφιση του Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2016 λέγοντας πως θέλει ο Προϋπολογισμός να είναι αναπτυξιακός. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κατσιφός Ευάγγελος είπε ναι στην ψήφιση του Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2016 με τις προτάσεις που ανέφερε και που αναφέρονται αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της Συνεδρίασης. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά, Το Δ.Σ. αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και είδε την περίπτ. α της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, το άρθρο 77 του ν. 4172/2013, το άρθρο 266 του Ν.3852/2010 όπως ισχύει, την παρ.3 του άρθρου 76 και τις περ. δ και ε του άρθρου 63 του Ν.3852/2010, τις παρ.1-3 του άρθρου 86 του Ν.3852/2010, Tην ΚΥΑ 26945/ (ΦΕΚ 1621/ τεύχος Β ) με την οποία παρέχονται οδηγίες για τη σύνταξη του προϋπολογισμού. την εγκύκλιο ΥΠ. ΕΣ. εγκ.41/οικ.39937/ Έλεγχος προϋπολογισμών οικονομικού έτους 2015 των δήμων, των περιφερειών και των νομικών τους προσώπων, την ΚΥΑ 26945/ (ΦΕΚ 1621/ τεύχος Β ) με την οποία παρέχονται οδηγίες για τη σύνταξη του προϋπολογισμού, την εγκύκλιο ΥΠ. ΕΣ. εγκ.41/οικ.39937/ Έλεγχος προϋπολογισμών οικονομικού 10

11 έτους 2015 των δήμων, των περιφερειών και των νομικών τους προσώπων τον πίνακα στοχοθεσίας 5 Α το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου, το με αρίθμ.πρωτ.: 848/ έγγραφο του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας το Στατιστικό Δελτίο μηνός Σεπτεμβρίου 2015 την αρίθμ. 32/ (ΑΔΑ:6Φ89Ω6Α-Ψ11) απόφαση εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής και έπειτα από ονομαστική ψηφοφορία ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΕΙΑ (Με ψήφους 17υπέρ και 1 κατά) Α. Ψηφίζει τον Προϋπολογισμό έτους 2016, όπως εμφανίζονται στο επισυναπτόμενο κείμενο το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης. Β. Ψηφίζει το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης για το οικονομικό έτος 2016, όπως εμφανίζεται στο συνημμένο πίνακα 5Α, πλήρη εναρμονιζόμενο με τα στοιχεία του προϋπολογισμού Γ. Το κείμενο του προϋπολογισμού με τα επισυναπτόμενα έγγραφα και παραρτήματα να υποβληθεί στον Ελεγκτή Νομιμότητας (μέχρι την τοποθέτησή του στον Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης) για έλεγχο. Δ. Ο προϋπολογισμός να δημοσιευτεί σύμφωνα με τις κατά νόμο διατυπώσεις. (ακολουθούν οι πίνακες εσόδων δαπανών - 5 Α ) 11

12 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ Σελίδα : 2 από 14 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 Κωδικός Αριθμός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016 Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα μέχρι Εκτίμηση Εισπρ. Ψηφισθέντα από το Εγκριθέντα από Αποκ. μέχρι 30/9/ /9/2015 την 31/12/2015 Συμβούλιο Διοίκηση 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ) , , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , , ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δικαίωμα βοσκής (άρθρο 5 ΒΔ 24/9-20/10/1958, άρθρο 16 Ν 2130/93) ,00 0,00 0, , ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0, , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , ,00 02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 021 ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες , , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , ,00 03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 031 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 12

13 0311. Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89) , , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , , ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ (ΑΡΘΡΟ 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) Τέλος ύδρευσης ,00 519,00 600, , , Λοιπά έσοδα της υπηρεσίας υδρεύσεως 1.500,00 0,00 0,00 300,00 300,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 519,00 600, , , ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) Δικαιώματα σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο 0,00 98,40 98,40 300,00 300,00 Σύνολο του ΚΑ: 034 0,00 98,40 98,40 300,00 300,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , ,00 13

14 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ Σελίδα : 3 από 14 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 Κωδικός Αριθμός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016 Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα μέχρι Εκτίμηση Εισπρ. Ψηφισθέντα από το Εγκριθέντα από Αποκ. μέχρι 30/9/ /9/2015 την 31/12/2015 Συμβούλιο Διοίκηση 04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 041 ΕΣΟΔΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ (ΑΡΘΡΟ 4 ΑΝ 582/1968, ΑΡΘΡΟ 3 Ν 547/1977) Δικαίωμα ενταφιασμού 0,00 50,00 50,00 0,00 0, Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής) 8.000,00 0,00 0, , ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 50,00 50, , , ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93) Τέλος ακίνητης περιουσίας (παρ. 19 του άρθρου 24 Ν. 2130/93) ,00 0, , , , Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρου 24 Ν. 2130/93) , , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , ,79 Σύνολο του ΚΑ: , , , , , ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (άρθρο 38 Ν 2773/99, άρθρο 25 Ν 3468/06) , , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , ,79 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 14

15 051 ΦΟΡΟΙ Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν 1080/80) , , , , , Φόρος ζύθου (άρθρο 9 ΝΔ 703/70, άρθρο 12 Ν 1080/80) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , , ΕΙΣΦΟΡΕΣ Τροφεία δημοτικών παιδικών-βρεφονηπιακών σταθμών (αρθρων 9 και 10 της ΚΥΑ.16065/2002 ΦΕΚ 497/Β) Τροφεία Μαθητικής Εστίας Κερασοχωρίου 0, , ,51 0,00 0, Τροφεία Μαθητικής Εστίας Γρανίτσας 0, , ,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: , , ,51 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 052 0, , ,51 0,00 0,00 15

16 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ Σελίδα : 4 από 14 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 Κωδικός Αριθμός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016 Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα μέχρι Εκτίμηση Εισπρ. Ψηφισθέντα από το Εγκριθέντα από Αποκ. 16 μέχρι 30/9/ /9/2015 την 31/12/2015 Συμβούλιο Διοίκηση Σύνολο του ΚΑ: , , , , ,00 06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 061 ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89) , , , , , ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο , , , , ,84 55 Ν 1946/91) ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς (δεν περιλαμβάνονται πιστώσεις του ΠΔΕ) ΚΑΠ για την κάλυψη δαπανών σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 3756/2009 για λειτουργικές δαπάνες ,96 0, , , ,96 (ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΕΝΤΑ) ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς (Εθνικό Ιδρυμα Νεότητας) , , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , ,96 Σύνολο του ΚΑ: , , , , ,68 Σύνολο του ΚΑ: , , , , ,68 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 071 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού 0,00 740, , , ,00

17 ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΚΔΚ) Έσοδα από την διάθεση δασικών προϊόντων του δημοσίου (άρθρο 37 ΝΔ 4260/62) , , , , , Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001)40.207,30 0, , , , Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις Έσοδα από υπέρβαση λογαρισμών κινητής τηλεφωνίας 3.000, , , , , Έσοδα από την Προγραμματική σύμβαση με τον ΟΑΕΔ 6.000, , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , ,47 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 17

18 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ Σελίδα : 5 από 14 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 Κωδικός Αριθμός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016 Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα μέχρι Εκτίμηση Εισπρ. Ψηφισθέντα από το Εγκριθέντα από Αποκ. μέχρι 30/9/ /9/2015 την 31/12/2015 Συμβούλιο Διοίκηση 121 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες , , , , , Λοιπές επιχορηγήσεις Επιχορήγηση για την συμμετοχή των υπαλλήλων στην προπαρασκευή και διεξαγωγή των βουλευτικών , , ,00 0,00 0,00 εκλογών (ΥΠΕΣ) Έκτατη χρηματοδότηση του Υπουργείου Εσωτερικών για την καταβολή εκλογικής αποζημίωσης 0,00 0, ,33 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: , , ,33 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , ,00 13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 131 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων Κεντρικοί αυτοτελείς πόροι από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΤΑ) , , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , , Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν 2880/2001) ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 7.600, , , , ,00 18

19 Έκτακτη επιχορήγηση για τη συντήρηση των σχολικών κτιρίων (ΥΠΕΣ) , , ,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , , Λοιπά ειδικά προγράμματα Βελτιώσεις γηπέδου ποδοσφαίρου Δ.Δ. Ραπτοπούλου (ΣΑΕΠ) ,99 0,00 0, , , Αναβάθμιση αστικών υποδομών Δήμου Αγράφων - Προμήθεια παγκακίων Δήμου Αγράφων13.948,50 0, ,50 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: ,49 0, , , ,99 Σύνολο του ΚΑ: , , , , , ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ Χρηματοδοτήσεις από Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Τεχνική Βοήθεια του Δήμου Αγράφων για την υλοποίηση έργων συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΣΠΑ , , ,00 0,00 0,00 19

20 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ Σελίδα : 6 από 14 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 Κωδικός Αριθμός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016 Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα μέχρι Εκτίμηση Εισπρ. Ψηφισθέντα από το Εγκριθέντα από Αποκ. 20 μέχρι 30/9/ /9/2015 την 31/12/2015 Συμβούλιο Διοίκηση Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Τριποτάμου (ΕΣΠΑ) , , ,45 0,00 0, Βελτίωση ύδρευσης Τ.Δ. Επισκοπής Δήμου Φραγκίστας (ΕΣΠΑ) , , ,08 0,00 0, Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων και ανάδειξη παλαιών λίθινων αλωνιών Δ.Δ. Κερασοχωρίου (ΕΣΠΑ) , , ,04 0,00 0, Συνολική Ανάπλαση οικισμού Τριδένδρου Δ.Δ. Τριδένδρου και οικισμών Σάικας και Καμαριών Δ.Δ ,98 0, ,00 0,00 0,00 Αγράφων (ΕΣΠΑ) Σχέδιο χωρικής και οικιστικής οργάνωσης ανοιχτών πόλεων (ΣΧΟΟΑΠ) Δήμου Ασπροποτάμου24.060,81 0, ,81 0,00 0, Σχέδιο χωρικής και οικιστικής οργάνωσης ανοιχτών πόλεων (ΣΧΟΟΑΠ) Δήμου Αγράφων , , ,36 0,00 0, Σχέδιο χωρικής και οικιστικής οργάνωσης ανοιχτών πόλεων (ΣΧΟΟΑΠ) Δήμου Απεραντίων25.085, , ,64 0,00 0, Σχέδιο χωρικής και οικιστικής οργάνωσης ανοιχτών πόλεων (ΣΧΟΟΑΠ) Δήμου Βίνιανης , , ,81 0,00 0, Σχέδιο χωρικής και οικιστικής οργάνωσης ανοιχτών πόλεων (ΣΧΟΟΑΠ) Δήμου Φραγκίστας28.196, , ,77 0,00 0, Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Δήμου Αγράφων (Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.) (2ο Υποέργο) , , ,92 0,00 0, Διαμόρφωση-Ανάδειξη κεντρικών πλατείων Δ.Δ. Παλαιοκατούνα (Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδος ,29 0, , , , ) Δράσεις για την απασχόληση στην Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας με κωδικό MIS στο Ε.Π ,00 0, ,00 0,00 0,00 Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΣΠΑ) Ανάδειξη Ιστορικού Κέντρου Οικισμού Πρασιάς και Σύνδεση με τον Ιστορικό Χώρο "Το Κυπαρίσσι του ,00 0, , ,06

21 ,06 Κοσμά του Αιτωλού" (ΕΣΠΑ) Σύνολο του ΚΑ: , , , , ,93 Σύνολο του ΚΑ: , , , , ,93 Σύνολο του ΚΑ: , , , , ,92 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 151 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93) 3.000, , , , , Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93) 3.000,00 496,70 496,70 500,00 500, Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο 12 Ν 1647/86) 0,00 31,57 31,57 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , ,00 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 21

22 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ Σελίδα : 7 από 14 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 Κωδικός Αριθμός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016 Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα μέχρι Εκτίμηση Εισπρ. Ψηφισθέντα από το Εγκριθέντα από Αποκ. μέχρι 30/9/ /9/2015 την 31/12/2015 Συμβούλιο Διοίκηση 161 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Έσοδα από δημοτικές ή κοινοτικές κοινωφελείς επιχειρήσεις 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0,00 0,00 0, ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ Εσοδα που δεν εμπιπτουν σε κανέναν από τους λοιπους κωδικούς της ομαδας 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ Έσοδα από δημοσιεύσεις προκηρύξεων 5.000,00 0, , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0, , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0, , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0, , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , ,92 2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 21 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 211 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 22

23 2111. Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού ,00 0,00 0, , , Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα ύδρευσης ,00 0,00 0, , , Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαίωματα άρδευσης 5.000,00 0,00 0, , , Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης 5.000,00 0,00 0, , , Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα Τακτικά έσοδα Βοσκής ,00 0,00 0, , , Τακτικά Έσοδα από Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής) ετών ,00 0,00 0, , ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0, , ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0, , ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0, , ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0, , ,00 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 23

24 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ Σελίδα : 8 από 14 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 Κωδικός Αριθμός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016 Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα μέχρι Εκτίμηση Εισπρ. Ψηφισθέντα από το Εγκριθέντα από Αποκ. μέχρι 30/9/ /9/2015 την 31/12/2015 Συμβούλιο Διοίκηση 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 321 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού , , , , , Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης , , , , , Τέλη και δικαιώματα άρδευσης 7.710, ,15 911, , , Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης , , , , , Τέλος ακίνητης περιουσίας 1.090, ,00 30, , , Λοιπά έσοδα Τέλος Βοσκής , , , , , Τέλος Νεκροταφείου , , , , , ΦΠΑ 23% , , , , ,81 Σύνολο του ΚΑ: , , , , ,73 Σύνολο του ΚΑ: , , , , ,97 Σύνολο του ΚΑ: , , , , ,97 Σύνολο του ΚΑ: , , , , ,97 24

25 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 411 ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0,00 0,00 0, ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ Φόροι μισθωτών υπηρεσιών , , , , , Φοροί και χαρτ. Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών ΔΣ και λοιπων συλλογικών οργάνων , , , , , Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κ.λ.π , , , , , Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου 25

26 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ Σελίδα : 9 από 14 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 Κωδικός Αριθμός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016 Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα μέχρι Εκτίμηση Εισπρ. Ψηφισθέντα από το Εγκριθέντα από Αποκ. μέχρι 30/9/ /9/2015 την 31/12/2015 Συμβούλιο Διοίκηση Χαρτόσημο & ΟΓΑ Χαρτοσήμου 1.100,00 328, , , , Είσπραξη ΦΠΑ 23% ,00 34,50 50, , ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 362, , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , , ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία ΤΥΔΚΥ , , , , , ΥΠΕΡ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ (0824) , , , , , ΣΚΥ 7.000, , , , , ΤΣΜΕΔΕ , , , , , ΙΚΑ , , , , , ΤΑΔΚΥ - ΤΕΑΔΥ ΑΣΦ , , , , , ΤΑΔΚΥ - ΤΕΑΔΥ ΕΡΓ , , , , , ΤΑΔΚΥ - ΤΠΔΥ , , , , , ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ , , , , , ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ 3.000, , , , , ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ , , , , ,00 26

27 Μ.Τ.Π.Υ ΕΡΓ/ΝΟΥ 300,00 29,36 30,00 0,00 0, ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΥ ΠΑΛΑΙΩΝ ΕΡΓ/ΤΗ 500,00 0,00 0,00 0,00 0, Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή 1.000,00 398,98 800, , , ΤΑΥΤΕΚΩ ΕΛΕΑ ΕΡΓ/ΤΗ 1.000,00 299,94 300,00 0,00 0, ΤΑΥΤΕΚΩ ΕΛΕΑ ΕΡ/ΝΟΥ 1.000,00 299,94 300,00 0,00 0, ΤΑΥΤΕΚΩ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΕΡΓ/ΤΗ 1.400,00 849, ,00 0,00 0, ΤΑΥΤΕΚΩ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΕΡΓ/ΝΟΥ 870,00 523,75 614,33 0,00 0, ΙΚΑ-ΟΑΕΔ-ΟΕΚ-ΕΡΓ. ΕΣΤΙΑ (ΠΛΑΦΟΝ) ΕΡΓ/ΝΟΥ 620,00 373,56 440,00 0,00 0, ΙΚΑ-ΟΑΕΔ-ΟΕΚ-ΕΓ. ΕΣΤΙΑ (ΠΛΑΦΟΝ) ΕΡΓ/ΤΗ 1.650, , ,35 0,00 0,00 27

28 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ Σελίδα : 10 από 14 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 Κωδικός Αριθμός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016 Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα μέχρι Εκτίμηση Εισπρ. Ψηφισθέντα από το Εγκριθέντα από Αποκ. μέχρι 30/9/ /9/2015 την 31/12/2015 Συμβούλιο Διοίκηση ΤΑΥΤΕΚΩ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΕΡΓ/ΤΗ 300,00 246,34 275,00 0,00 0, ΤΑΥΤΕΚΩ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΕΡΓ/ΝΟΥ 300,00 160,54 191,30 0,00 0, ΙΚΑ ΤΑΠ-ΟΤΕ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΡΓ/ΝΟΥ 3.300, , ,00 0,00 0, ΙΚΑ ΤΑΠ-ΟΤΕ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΡΓ/ΤΗ 7.000, , ,00 0,00 0, ΤΑΜ. ΕΠΑΓΓ. ΑΣΦΑΛ. ΕΛΤΑ ΕΡΓ/ΝΟΥ 400,00 0,00 0,00 0,00 0, ΤΑΜ. ΕΠΑΓΓ. ΑΣΦΑΛ. ΕΛΤΑ ΕΡΓ/ΤΗ 750,00 451,48 530,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , , ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ Δ & Ταχ. Ταμιευτηρίου , , , , , Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ έργων-προμηθειών 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0, ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΥ έργων-προμηθειών 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0, Κράτηση υπερ Συλλόγου Εργαζομένων ΟΤΑ Ν. Ευρυτανίας 0,00 0,00 0, , ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0, , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , ,00 28

29 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 421 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής 1.000, , , , , Επιστροφή πάγιας προκαταβολής ,00 0, , , , Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Αποφ. Υπ. Οικον. 0,00 471,40 471,40 0,00 0, /11652/1997) Σύνολο του ΚΑ: , , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , ,00 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 29

30 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ Σελίδα : 11 από 14 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 Κωδικός Αριθμός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016 Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα μέχρι Εκτίμηση Εισπρ. Ψηφισθέντα από το Εγκριθέντα από Αποκ. μέχρι 30/9/ /9/2015 την 31/12/2015 Συμβούλιο Διοίκηση 51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 511 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου , , , , ,62 Σύνολο του ΚΑ: , , , , , ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ,92 0,00 0, , ,57 ετών Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για , , , , ,77 επενδυτικές δαπάνες Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και 0,00 0,00 0, , ,68 Εθνικο ΠΔΕ) Σύνολο του ΚΑ: , , , , ,02 Σύνολο του ΚΑ: , , , , ,64 Σύνολο του ΚΑ: , , , , ,64 30

31 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ Σελίδα : 12 από 14 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 Κωδικός Αριθμός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016 Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα μέχρι Εκτίμηση Εισπρ. Ψηφισθέντα από το Εγκριθέντα από Αποκ. μέχρι 30/9/ /9/2015 την 31/12/2015 Συμβούλιο Διοίκηση ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: , , , , ,00 31

32 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ Σελίδα : 13 από 14 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 Κωδικός Αριθμός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016 Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα μέχρι Εκτίμηση Εισπρ. Ψηφισθέντα από το Εγκριθέντα από Αποκ. μέχρι 30/9/ /9/2015 την 31/12/2015 Συμβούλιο Διοίκηση ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΗΓΗ (Ι) ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥΣ(ΙΙ) ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ (I) 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ , , , , ,47 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ , , , , ,00 02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ , , , , ,00 03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ , , , , ,00 04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙ , , , , ,79 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ , , , , ,00 06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ , , , , ,68 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ , , , , ,00 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ , , , , ,92 11 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠ , , , , ,00 13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ , , , , ,92 14 ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 6.000, , , , ,00 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 5.500,00 0, , , ,00 32

33 2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕ ,00 0,00 0, , ,00 21 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ ,00 0,00 0, , ,00 22 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 ΕΙΣΠΡΆΞΕΙΣ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΌ Π.Ο.Ε , , , , ,97 31 ΕΙΣΠΡΆΞΕΙΣ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΌ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΆ ΤΑ , , , , ,97 4 ΕΙΣΠΡΆΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡ , , , , ,00 41 ΕΙΣΠΡΆΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ , , , , ,00 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ , , , , ,00 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ , , , , , Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα , , , , , Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα , , , , ,02 ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗΣ: , , , , ,00 33

34 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ Σελίδα : 14 από 14 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 Κωδικός Αριθμός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016 Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα μέχρι Εκτίμηση Εισπρ. Ψηφισθέντα από το Εγκριθέντα από Αποκ. μέχρι 30/9/ /9/2015 την 31/12/2015 Συμβούλιο Διοίκηση ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ (II) ΤΑΚΤΙΚΑ 1 Τέλος ακίνητης περιουσίας (ποσοστό 50%). 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Τέλη στάθμευσης. 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Ειδικό τέλος λατομικών προϊόντων. 0,00 0,00 0,00 0,00 4 Τέλος αδειών οικοδομών. 0,00 0,00 0,00 0,00 5 Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 0,00 0,00 0,00 0,00 6 Τοπικά (δυνητικά) τέλη και εισφορές για την εκτέλεση έργων. 0,00 0,00 0,00 0,00 7 Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων. 0,00 0,00 0,00 0,00 8 Εισφορά ΚΗ/1947 Ψηφίσματος. 0,00 0,00 0,00 0,00 9 Λοιπά τακτικά έσοδα διατιθέμενα για επενδύσεις. 0,00 0,00 0,00 0,00 ΕΚΤΑΚΤΑ 1 Προϊόν εκποίησης ακινήτων. 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Επιχορηγήσεις για επενδυτικούς σκοπούς. 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Δάνεια για επενδυτικούς σκοπούς. 0,00 0,00 0,00 0,00 4 Πρόστιμα για παράνομη εκμετάλλευση λατομείων. 0,00 0,00 0,00 0,00 5 Έσοδα από επενδυτικές δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων. 0,00 0,00 0,00 0,00 34

35 6 Τέλη ρύπανσης. 0,00 0,00 0,00 0,00 7 Εφάπαξ ειδική εισφορά για την δημιουργία κοινόχρηστων χώρων. 0,00 0,00 0,00 0,00 8 Λοιπά έκτακτα έσοδα διατιθέμενα ή προοριζόμενα για επενδύσεις. 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΑ : 0,00 0,00 0,00 0,00 35

36 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ Σελίδα : 2 από 46 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 Κωδικός Αριθμός ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 36 Διαμορφωθείσες Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση Πληρ. Ψηφισθείσες από το Εγκριθείσες από Αποκ. μέχρι 30/9/ /9/2015 την 31/12/2015 Συμβούλιο Διοίκηση Ειδικοί Συνεργάτες , , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , , ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 7.000, , , , , Εργοδοτικές εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης Ετήσια εισφορά στο ΤΕΑΔΚΥ (άρθρο 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 ΝΔ 4260/61 και 33 ΝΔ 5441/66) , , , , , Ετήσια εισφορά στο ΤΠΔΚΥ (άρθρο 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 ΝΔ 4260/61 και 33 ΝΔ 5441/66)20.700, , , , ,32 Σύνολο του ΚΑ: , , , , ,27 Σύνολο του ΚΑ: , , , , , ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

37 Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια 2.250, , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , , ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων , , , , , Αμοιβές δικαστικών επιμελητών 1.000,00 0,00 0, , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , , ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ 37

38 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ Σελίδα : 3 από 46 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 Κωδικός Αριθμός ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016 Διαμορφωθείσες Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση Πληρ. Ψηφισθείσες από το Εγκριθείσες από Αποκ. μέχρι 30/9/ /9/2015 την 31/12/2015 Συμβούλιο Διοίκηση Αντιμισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν. 3852/2010, άρθρα 230,242 και 248 ΚΔΚ) , , , , , Έξοδα κίνησης Προέδρων Δ.Σ. (άρθρο 4 Ν.2539/97) , , , , , Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς , , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , , ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων ,00 0, , , , Λοιπά έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης Προμήθεια ΔΙΑΣ για καταβολή μισθοδοσίας 150,00 0,00 100,00 250,00 250,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 100,00 250,00 250,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0, , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , , ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Ταχυδρομικά τέλη , , , , , Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού , , , , , Κινητή Τηλεφωνία 7.500, , , , , Λοιπες Επικοινωνίες 1.000,00 262,45 450, , ,00 38

39 Σύνολο του ΚΑ: , , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , , ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ Λοιποί φόροι και τέλη 0,00 0,00 0, , ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0, , ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0, , , ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών 2.500,00 0,00 0, , , Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση αιρετών για μετακίνηση στο εξωτερικό 2.500, , ,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , ,00 39

40 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ Σελίδα : 4 από 46 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 Κωδικός Αριθμός ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016 Διαμορφωθείσες Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση Πληρ. Ψηφισθείσες από το Εγκριθείσες από Αποκ. μέχρι 30/9/ /9/2015 την 31/12/2015 Συμβούλιο Διοίκηση Σύνολο του ΚΑ: , , , , , ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (ΕΞΟΔΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου , , , , , Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό 0,00 0,00 0, , , Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίαςφυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών 0,00 0,00 0, , , Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων 0,00 0,00 0, , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , , ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΕΣ Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών 2.000, , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , , ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα 3.000, , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , , Συνδρομές Internet Συνδρομή ίντερνετ 1.200,00 0, , , ,00 40

41 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0, , , , Λοιπές συνδρομές Συνδρομή στο κέντρο πρόληψης της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών ΑΛΚΥΟΝΗ ,00 0, , , , Συνδρομή στο Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγειών Πόλεων - Προαγωγής υγείας του Π.Ο.Υ. 600,00 0,00 500,00 500,00 500,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0, , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , , ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 2.000,00 65,68 500, , ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 65,68 500, , , ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων , , , , ,00 41

42 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ Σελίδα : 5 από 46 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 Κωδικός Αριθμός ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016 Διαμορφωθείσες Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση Πληρ. Ψηφισθείσες από το Εγκριθείσες από Αποκ. μέχρι 30/9/ /9/2015 την 31/12/2015 Συμβούλιο Διοίκηση Σύνολο του ΚΑ: , , , , , Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών 0,00 0,00 0,00 500,00 500, Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως Ανανέωση σύμβασης Τηλεϊατρικής παρακολούθησης 2.800, , ,00 0,00 0, Προμήθεια Τ.Π. & Δανείων για κρατικές πιστώσεις 5.000, , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , , ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ (ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ) Τόκοι δανείων εσωτερικού , , , , , Χρεολύσια δανείων εσωτερικού , , , , ,02 Σύνολο του ΚΑ: , , , , ,12 Σύνολο του ΚΑ: , , , , , ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ - ΠΑΡΟΧΕΣ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ - ΔΩΡΕΕΣ 42

43 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές , , , , , Επιχορήγηση δημοτικών ή κοινοτικών ΝΠΔΔ Επιχορήγηση ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Γ. ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , , ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού 0,00 0,00 0, , , Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασμού του άρθρου 68 ΝΔ 3033/ ,50 0,00 0, , , Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές Απόδοση στις σχολικές Επιτροπές (Συντήρηση σχολείων) (ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΕΣ)33.461,15 0,00 0, , ,15 Σύνολο του ΚΑ: ,15 0,00 0, , ,15 Σύνολο του ΚΑ: ,65 0,00 0, , , ΠΡΟΕΡΑΙΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 43

44 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ Σελίδα : 6 από 46 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 Κωδικός Αριθμός ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016 Διαμορφωθείσες Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση Πληρ. Ψηφισθείσες από το Εγκριθείσες από Αποκ. μέχρι 30/9/ /9/2015 την 31/12/2015 Συμβούλιο Διοίκηση Προαιρετικές εισφορές ΝΠΔΔ Επιχορήγηση για λειτουργικές δαπάνες του ΝΠΔΔ "ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΒΙΝΙΑΝΗΣ"5.000,00 0,00 0,00 0,00 0, Επιχορήγηση για λειτουργικέ και πολιτιστικές δαπάνες του ΝΠΔΔ "ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ" Επιχορήγηση για λειτουργικές δαπάνες του ΝΠΔΔ "ΚΟΙΝΟΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ" Επιχορήγηση για λειτουργικές δαπάνες του ΝΠΔΔ "ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Γ. ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ"5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0,00 0,00 0, Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες και οικογένειες ,00 0,00 0, , ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0, , , Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία ,00 0, , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0, , , , Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία ,00 0, , , , Προγραμματική σύμβαση Δήμου Αγράφων με τον Δήμο Καρπενησίου για τη χρήση ΣΜΑ και τη ,00 0, ,65 0,00 0,00 44

45 μεταφορά των αστικών αποβλήτων του Δήμου Αγράφων από το Δήμο Καρπενησίου στον ΧΥΤΑ Λαμίας Προγραμματική σύμβαση Δήμου Αγράφων με τον Δήμο Λαμιέων για την υγειονομική ταφή των ,00 0, ,00 0,00 0,00 απορριμμάτων του Δήμου Αγράφων στον ΧΥΤΑ Λαμίας Προγραμματική σύμβαση για την εφαρμογή της απόφασης μεταφοράς απορριμμάτων του Δήμου 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Αγράφων στο ΧΥΤΑ Λαμίας Σύνολο του ΚΑ: ,00 0, , , , Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων Προγραμματική σύμβαση Δήμου Αγράφων με τον Δήμο Καρπενησίου για τη χρήση ΣΜΑ και τη ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 μεταφορά των αστικών αποβλήτων του Δήμου Αγράφων από το Δήμο Καρπενησίου στον ΧΥΤΑ Λαμίας Προγραμματική σύμβαση Δήμου Αγράφων με τον Δήμο Λαμιέων για την υγειονομική ταφή των ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 απορριμμάτων του Δήμου Αγράφων στον ΧΥΤΑ Λαμίας Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0, , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , , ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ 45

46 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ Σελίδα : 7 από 46 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 Κωδικός Αριθμός ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016 Διαμορφωθείσες Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση Πληρ. Ψηφισθείσες από το Εγκριθείσες από Αποκ. μέχρι 30/9/ /9/2015 την 31/12/2015 Συμβούλιο Διοίκηση ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης , , , , , Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης 1.000,00 0,00 0, , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , , ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 0,00 0, ,90 726,36 726,36 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0, ,90 726,36 726,36 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0, ,90 726,36 726,36 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0, ,90 726,36 726, ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών 0,00 0,00 0, , ,00 46

47 Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών 0,00 0,00 0, , ,00 συλλογικών οργάνων Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελματιών κ.λ.π. 0,00 0,00 0, , , ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Απόδοση εισφορών λοιπων κρατήσεων ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 0,00 0,00 0, , , Απόδοση ειδικής ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 0,00 0,00 0, , , Απόδοση εισφοράς υπέρ ΟΑΕΔ 0,00 0,00 0, , , Απόδοση ΦΠΑ 0,00 0,00 0, , ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0, , ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0, , , ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑ Απόδοση εισφοράς υπέρ ΤΥΔΚΥ 0,00 0,00 0, , , Απόδοση εισφοράς υπέρ ΙΚΑ 0,00 0,00 0, , ,00 47

48 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ Σελίδα : 8 από 46 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 Κωδικός Αριθμός ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016 Διαμορφωθείσες Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση Πληρ. Ψηφισθείσες από το Εγκριθείσες από Αποκ. μέχρι 30/9/ /9/2015 την 31/12/2015 Συμβούλιο Διοίκηση Απόδοση εισφοράς ΥΠΕΡ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 0,00 0,00 0, , , Απόδοση εισφοράς υπέρ ΣΚΥ 0,00 0,00 0, , , Απόδοση εισφοράς υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ 0,00 0,00 0, , , Απόδοση εισφοράς υπέρ ΤΕΔΚΥ - ΤΠΔΥ 0,00 0,00 0, , , Απόδοση εισφοράς υπέρ ΤΣΜΕΔΕ 0,00 0,00 0, , , Απόδοση εισφοράς υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 0,00 0,00 0, , , Απόδοση εισφοράς υπέρ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ 0,00 0,00 0, , ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0, , ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0, , , ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠΔ & Ταχ. Ταμιευτηρίου 0,00 0,00 0, , ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0, , , ΛΟΙΠΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ Απόδοση κράτησης υπέρ Συλλόγου Εργαζομένων ΟΤΑ Ν. Ευρυτανίας 0,00 0,00 0, , ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0, , ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0, , ,00 48

49 ΠΑΓΙΕΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ Πάγια προκαταβολή Πάγια προκαταβολή Δήμου Αγράφων 0,00 0,00 0, , , Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Αγ. Δημητρίου 0,00 0,00 0, , , Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Αγράφων 0,00 0,00 0, , , Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Αν. Φραγκίστα 0,00 0,00 0, , , Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Βαλαώρας 0,00 0,00 0, , , Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Βίνιανης 0,00 0,00 0, , , Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Βούλπης 0,00 0,00 0, , , Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Βραγγιανών 0,00 0,00 0, , , Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Γρανίτσας 0,00 0,00 0, , , Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Δάφνης 0,00 0,00 0, , , Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Δυτ. Φραγκίστας 0,00 0,00 0, , ,00 49

50 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ Σελίδα : 9 από 46 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 Κωδικός Αριθμός ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016 Διαμορφωθείσες Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση Πληρ. Ψηφισθείσες από το Εγκριθείσες από Αποκ. μέχρι 30/9/ /9/2015 την 31/12/2015 Συμβούλιο Διοίκηση Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Επινιανών 0,00 0,00 0, , , Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Επισκοπής 0,00 0,00 0, , , Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Κέδρων 0,00 0,00 0, , , Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Κερασοχωρίου 0,00 0,00 0, , , Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Λεπιανών 0,00 0,00 0, , , Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Λημερίου 0,00 0,00 0, , , Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Λιθοχωρίου 0,00 0,00 0, , , Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Μαραθιά 0,00 0,00 0, , , Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Μαράθου 0,00 0,00 0, , , Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Μαυρομμάτας 0,00 0,00 0, , , Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Μοναστηρακίου 0,00 0,00 0, , , Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Νέου Αργυρίου 0,00 0,00 0, , , Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Παλαιοκατούνας 0,00 0,00 0, , , Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Παλαιοχωρίου 0,00 0,00 0, , , Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Πρασιάς 0,00 0,00 0, , , Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Ραπτοπούλου 0,00 0,00 0, , , Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Σιβίστας 0,00 0,00 0, , ,00 50

51 Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Τοπολιάνων 0,00 0,00 0, , , Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Τριδένδρου 0,00 0,00 0, , , Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Τριποτάμου 0,00 0,00 0, , , Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Τροβάτου 0,00 0,00 0, , , Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Χρύσως 0,00 0,00 0, , ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0, , ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0, , , ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ Λοιπές επιστροφές 0,00 0,00 0, , ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0, , ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0, , , ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 51

52 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ Σελίδα : 10 από 46 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 Κωδικός Αριθμός ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016 Διαμορφωθείσες Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση Πληρ. Ψηφισθείσες από το Εγκριθείσες από Αποκ. μέχρι 30/9/ /9/2015 την 31/12/2015 Συμβούλιο Διοίκηση Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 0,00 0,00 0, , ,64 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0, , ,64 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0, , ,64 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0, , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , , ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων του Δήμου (Διοικητικό Προσωπικό) , , , , , Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων του ΚΕΠ , , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , , Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές Υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων (Ληξιαρχικά - Πρακτικά ΔΣ κλπ) ,00 0, , , , Εκλογική αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές ,00 0, ,00 0,00 52

53 0,00 πρόσθετες αμοιβές Σύνολο του ΚΑ: ,00 0, , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , , ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Κ.Λ.Π.) Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά , , , , ,00 επιδόματα) Διοικητικών Ορισμένου Χρ Τακτικές αποδοχές ασκούμενων σπουδαστών 3.200,00 0,00 512, , , Αποδοχές προσωπικού 2μηνων συμβάσεων 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , , Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές 0,00 0,00 0,00 600,00 600,00 πρόσθετες αμοιβές Σύνολο του ΚΑ: , , , , , ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 53

54 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ Σελίδα : 11 από 46 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 Κωδικός Αριθμός ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου 54 Διαμορφωθείσες Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση Πληρ. Ψηφισθείσες από το Εγκριθείσες από Αποκ. μέχρι 30/9/ /9/2015 την 31/12/2015 Συμβούλιο Διοίκηση Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου , , , , , Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου (ΚΕΠ) , , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , , Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού συμβασιούχων 6.500, , , , , Εργοδοτικές εισφορές μισθοδοσίας ασκούμενων σπουδαστών 200,00 0,00 35,00 200,00 200, Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού 2μηνων συμβάσεων 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , , ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Αμοιβές λογιστών Επισκόπηση εσόδων - εξόδων έτους 2010 Δημοτικών Ενοτήτων (πρώην Δήμων) του Δήμου Αγράφων 7.134,00 0, ,00 0,00 0, Οικονομικός έλεγχος ισολογισμού έναρξης ,00 0,00 0, , , Έλεγχος οικονομικών καταστάσεων έτους ,00 0,00 0, , ,00

55 Έλεγχος οικονομικών καταστάσεων ετών ,00 0,00 0, , , Σύνταξη απογραφής και Ισολογισμού έναρξης του Δήμου ( ) 7.380, , ,00 0,00 0, Σύνταξη του Ισολογισμών χρήσης 2011 & ,00 0,00 0, , , Σύνταξη ισολογισμού χρήσεων 2013 & ,00 0,00 0, , , Έλεγχος οικονομικών καταστάσεων ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , , Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία Δημιουργία νέας ιστοσελίδας του Δήμου Αγράφων 5.000,00 0, ,00 0,00 0, Δαπάνες απομαγνητοφώνησης πρακτικών Δ.Σ , , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , , ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 55

56 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ Σελίδα : 12 από 46 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 Κωδικός Αριθμός ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016 Διαμορφωθείσες Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση Πληρ. Ψηφισθείσες από το Εγκριθείσες από Αποκ. μέχρι 30/9/ /9/2015 την 31/12/2015 Συμβούλιο Διοίκηση ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων 7.000,00 0, , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0, , , , ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 5.000,00 0, , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0, , , , ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου , , , , , Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων (Τακτική συντ'ηρηση) 5.000, , , , , Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων (μη προβλέψιμες βλάβες) 0,00 0,00 0, , , Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων (Πολιτική Πυροπροστασία) ,00 0, ,36 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , , Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων Συντήρηση και επισκευή Η/Υ 1.500,00 0,00 0, , , Συντήρηση φωτοτυπικών μηχανημάτων 3.000,00 762, , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 762, , , ,00 56

57 Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού Συμβόλαιο συντήρησης λογισμικών Δήμου ,00 0, , , , Υποστήριξη Συστήματος Μηχανογραφικών Εφαρμογών ,00 0, , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0, , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , , ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 5.000,00 0, , , , Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 700,00 0,00 630,00 0,00 0, Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 8.000, , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , ,00 57

58 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ Σελίδα : 13 από 46 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 Κωδικός Αριθμός ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Διαμορφωθείσες Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση Πληρ. Ψηφισθείσες από το Εγκριθείσες από Αποκ. μέχρι 30/9/ /9/2015 την 31/12/2015 Συμβούλιο Διοίκηση Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα, λιπαντικά, διόδια κλπ) ,00 0,00 0, , ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0, , , ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων εκτός έδρας στο εσωτερικό (δαπάνες 800,00 128,00 350,00 800,00 800,00 μετακίνησης, διαμονής, ημερήσια αποζημίωση) Σύνολο του ΚΑ: ,00 128,00 350,00 800,00 800,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 128,00 350,00 800,00 800, ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων 2.000,00 0,00 0, , , Δημοσίευση προκυρήξεων 2.000,00 149,07 500, , ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 149,07 500, , ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 277,07 850, , , ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ 58

59 Προμήθεια βιβλίων κλπ 2.000,00 69,00 139, , , Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων , , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , , Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων Προμήθεια υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων 5.000,00 0,00 0, , ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0, , , Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου 2.000,00 386,74 386, , , Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις Εκτύπωση εντύπων Διοικητικής-Οικονομικής Υπηρεσίας 3.000,00 0, ,60 500,00 500,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0, ,60 500,00 500,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , , ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 3.000,00 572,30 850, , ,00 59

60 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ Σελίδα : 14 από 46 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 Κωδικός Αριθμός ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016 Διαμορφωθείσες Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση Πληρ. Ψηφισθείσες από το Εγκριθείσες από Αποκ. μέχρι 30/9/ /9/2015 την 31/12/2015 Συμβούλιο Διοίκηση Σύνολο του ΚΑ: ,00 572,30 850, , , ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό , , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , , ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων 1.000,00 0,00 0, , , Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0, Προμήθεια χρωμάτων κλπ ειδών ,00 999,84 999, , ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 999,84 999, , ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 999,84 999, , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , , ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 60

61 Προμήθεια Τηλεφωνικών συσκευών & FAX 0,00 0,00 0, , , Προμήθεια φωτοαντιγραφικού μηχανήματος 5.500,00 0, ,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0, , , , Έπιπλα σκέυη Προμήθεια καθισμάτων και διαχωριστικών γραφείων 3.000,00 0,00 0, , ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0, , , Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά Προμήθεια Ηλεκτρονικών υπολογιστών και ηλεκτρονικά συγκροτήματα , , , , , Προμήθεια λογισμικών 5.000, , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , , Λοιπός εξοπλισμός 5.000, , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , ,00 61

62 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ Σελίδα : 15 από 46 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 Κωδικός Αριθμός ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016 Διαμορφωθείσες Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση Πληρ. Ψηφισθείσες από το Εγκριθείσες από Αποκ. μέχρι 30/9/ /9/2015 την 31/12/2015 Συμβούλιο Διοίκηση ΕΡΓΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ Ολοκλήρωση χώρου στέγασης Δ. Καταστήματος Δήμου Αγράφων 9.889,20 0,00 0, , ,20 Σύνολο του ΚΑ: ,20 0,00 0, , ,20 Σύνολο του ΚΑ: ,20 0,00 0, , , ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Διαμόρφωση κτιρίου για τη στέγαση των υπηρεσιών του Δήμου ,00 0,00 0, , , Συντήρηση δημοτικού κτιρίου στην ΤΚ Δυτ. Φραγκίστας ΔΕ Φραγκίστας 6.800,00 0, ,00 0,00 0, Συντήρηση κτιρίου Δημοτικού Συμβουλίου 5.000,00 0,00 0, , , Συντήρηση - επισκευή δημοτικού καταστήματος στην Τ.Κ. Βίνιανης ,00 0,00 0, , , Αντικατάσταση στέγης του Κοινοτικού καταστήματος ΤΚ Βούλπης ,00 0,00 0, , ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0, , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0, , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,20 0, , , , ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ) 62

63 ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Συμμετοχή σε αστικές εταιρείες ΟΤΑ μη κερδοσκοπικου χαρακτήρα (αρθρου 267 ΚΔΚ) Συμμετοχή του Δήμου Αγράφων στην αστική εταιρειά μη κεδροσκοπικού σκοπού με την επωνυμία 1.833,33 0,00 500, , ,00 ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΩΝ ΜΕ ΛΙΜΝΕΣ Σύνολο του ΚΑ: ,33 0,00 500, , ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,33 0,00 500, , ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,33 0,00 500, , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , , ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 0,00 0,00 0,00 418,41 418, Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 0,00 0,00 0, , ,14 63

64 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ Σελίδα : 16 από 46 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 Κωδικός Αριθμός ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ Διαμορφωθείσες Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση Πληρ. Ψηφισθείσες από το Εγκριθείσες από Αποκ. μέχρι 30/9/ /9/2015 την 31/12/2015 Συμβούλιο Διοίκηση Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0, , ,55 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0, , ,55 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0, , ,55 Σύνολο του ΚΑ: , , , , , ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤ ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Τακτικές αποδοχές μονόμων υπαλλήλων Μαθητικών Εστιών , , , , , Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων Παιδικού Σταθμού , , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , , ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) , , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , ,00

65 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων Μαθητικών Εστιών , , , , , Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων Παιδικών Σταθμών 7.200, , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , , Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου , , ,20 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , , ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ Υλοποίηση συμβάσεων διαδημοτικής συνεργασίας 0,00 0,00 0,00 2,00 2,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0,00 2,00 2,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0,00 2,00 2,00 65

66 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ Σελίδα : 17 από 46 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 Κωδικός Αριθμός ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016 Διαμορφωθείσες Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση Πληρ. Ψηφισθείσες από το Εγκριθείσες από Αποκ. μέχρι 30/9/ /9/2015 την 31/12/2015 Συμβούλιο Διοίκηση ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος Μαθητικών Εστιών , , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , , ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου Συντήρηση και επισκευή του Πνευματικό Κέντρο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ 0,00 0,00 0, , , Συντήρηση και επισκευή κτιρίων Μαθητικών εστιών 3.900,00 799, , , , Συντήρηση και επικευή κτιρίου Μουσείο Εθνικής Αντίστασης Βίνιανης 0,00 0,00 0, , ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 799, , , , Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων (Τακτική συντήρηση) 0,00 0,00 0, , , Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων (μηπροβλέψιμες βλάβες) 0,00 0,00 0, , ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0, , ,00 66

67 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων Συντήρηση εξόπλισμου Μαθητικών Εστιών 0,00 0,00 0, , ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0, , ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 799, , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , , ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 0,00 0,00 0,00 1,00 1, Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0,00 2,00 2,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0,00 2,00 2, ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα, λιπαντικά, διόδια κλπ) 0,00 0,00 0, , ,00 67

68 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ Σελίδα : 18 από 46 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 Κωδικός Αριθμός ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016 Διαμορφωθείσες Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση Πληρ. Ψηφισθείσες από το Εγκριθείσες από Αποκ. μέχρι 30/9/ /9/2015 την 31/12/2015 Συμβούλιο Διοίκηση Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0, , , ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ Δημοσίευση προκυρήξεων 0,00 0,00 0,00 300,00 300,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0,00 300,00 300, ΕΞΟΔΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων Δαπάνες πολιτιστικών δραστηριότητων Δήμου Αγράφων , , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , , Έξoδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων 0,00 0,00 0, , ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0, , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , , ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΕΞΟΧΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων Προμήθεια τροφίμων κ.λ.π. ειδών συσσιτίου Μαθητικής εστίας Δ.Ε. Βίνιανης , , , , , Προμήθεια τροφίμων κ.λ.π. ειδών συσσιτίου Μαθητικής εστίας Δ.Ε. Απεραντίων , , , , , Προμήθεια τροφίμων κ.λ.π. ειδών συσσιτίου Παδικού Σταθμού Δ.Ε. Ασπροποτάμου , , , , ,00 68

69 Σύνολο του ΚΑ: , , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , , ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού Προμήθεια ειδών καθαριότητας Μαθητικής Εστίας Βίνιανης 6.000,00 695,01 750, , , Προμήθεια ειδών καθαριότητας Μαθητικής Εστίας Απεραντίων 8.000, , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , , ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό Προμήθεια καυσίμων για την θέρμανση των Μαθητικών Εστιών 8.000,00 734, , , ,00 69

70 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ Σελίδα : 19 από 46 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 Κωδικός Αριθμός ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016 Διαμορφωθείσες Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση Πληρ. Ψηφισθείσες από το Εγκριθείσες από Αποκ. μέχρι 30/9/ /9/2015 την 31/12/2015 Συμβούλιο Διοίκηση Σύνολο του ΚΑ: ,00 734, , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 734, , , , ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ Υλικά φαρμακείου 7.000, , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , , ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΡΓΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Κατασκευή γηπέδου μπάσκετ-βόλλευ στο Δ.Δ. Κερασοχωρίου (ΠΡΩΗΝ ΒΙΝΙΑΝΗΣ) (ΣΑΤΑ 2011)16.778,86 0,00 0, , ,86 Σύνολο του ΚΑ: ,86 0,00 0, , ,86 Σύνολο του ΚΑ: ,86 0,00 0, , , ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΚΕΡΑΣΟΧΩΡΙΟΥ Τ.Κ ,80 0,00 0, , ,80 70

71 ΚΕΡΑΣΟΧΩΡΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΓΡΑΝΙΤΣΑΣ Τ.Κ. ΓΡΑΝΙΤΣΑΣ 7.207,80 0, ,80 0,00 0, Συντήρηση στέγης Δημοτικού Σχολείου Ραπτοπούλου ,00 0, , , , Αντικατάσταση στέγης κοινοτικού ιατρείου ΤΚ Αγράφων ,30 0,00 0, , ,30 Σύνολο του ΚΑ: ,90 0, , , , ΛΟΙΠΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Βελτιώσεις γηπέδου ποδοσφαίρου Δ.Δ. Ραπτοπούλου (ΣΑΕΠ) ,32 0,00 0, , , Βελτίωση γηπέδου ποδοσφαίρου Τ.Κ. Κερασοχωρίου 6.273, , ,00 0,00 0, Εργασίες βελτίωσης γηπέδου ΤΚ Ραπτοπούλου ΔΕ Ασπροποτάμου 7.000,00 0,00 0, , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , ,32 Σύνολο του ΚΑ: , , , , , ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 71

72 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ Σελίδα : 20 από 46 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 Κωδικός Αριθμός ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 72 Διαμορφωθείσες Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση Πληρ. Ψηφισθείσες από το Εγκριθείσες από Αποκ. μέχρι 30/9/ /9/2015 την 31/12/2015 Συμβούλιο Διοίκηση Δικτύωση φορέων στα πλαίσια του έργου (μεταξύ των εταίρων, με τοπικούς και υπερτοπικούς φορείς και 6.000,00 0, ,00 0,00 0,00 λε άλλες Α.Σ.) στην πράξη Δράσεις για την απασχόληση στην Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας με κωδικό MIS στο Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΣΠΑ) Σύνολο του ΚΑ: ,00 0, ,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0, ,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , , ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ) ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Συμμετοχή σε αστικές εταιρείες ΟΤΑ μη κερδοσκοπικου χαρακτήρα (αρθρου 267 ΚΔΚ) Συμμετοχή στην Αγροδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας Αστική Μη Κεδροσκοπική 500,00 0,00 0,00 500,00 500,00 Εταιρία Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0,00 500,00 500,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0,00 500,00 500,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0,00 500,00 500,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , ,56

73 15-8. ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 0,00 0,00 0, , ,20 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0, , ,20 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0, , ,20 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0, , ,20 Σύνολο του ΚΑ: , , , , , ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) , , , , , Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές 3.000,00 0,00 0, , ,00 πρόσθετες αμοιβές 73

74 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ Σελίδα : 21 από 46 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 Κωδικός Αριθμός ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016 Διαμορφωθείσες Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση Πληρ. Ψηφισθείσες από το Εγκριθείσες από Αποκ. μέχρι 30/9/ /9/2015 την 31/12/2015 Συμβούλιο Διοίκηση Σύνολο του ΚΑ: , , , , , ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Κ.Λ.Π.) Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) , , , , , Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές 5.000,00 0,00 0, , ,00 πρόσθετες αμοιβές Σύνολο του ΚΑ: , , , , , ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου , , , , , Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 7.200, , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , , ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.) ,00 0,00 0, , ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0, , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , , ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 74

75 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία Συντήρηση επισκευή δικτύων ηλεκτροφωτισμού ΔΕ Αγράφων 4.920,00 0,00 0, , , Συντήρηση επισκευή δικτύων ηλεκτροφωτισμού ΔΕ Απεραντίων 6.150,00 0,00 0, , , Συντήρηση επισκευή δικτύων ηλεκτροφωτισμού ΔΕ Ασπροποτάμου 6.150,00 0,00 0, , , Συντήρηση επισκευή δικτύων ηλεκτροφωτισμού ΔΕ Βίνιανης 4.920,00 0,00 0, , , Συντήρηση επισκευή δικτύων ηλεκτροφωτισμού ΔΕ Φραγκίστας 6.150,00 0,00 0, , ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0, , ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0, , ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0, , , ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής ,00 556, , , ,00 διαδικασίας Σύνολο του ΚΑ: ,00 556, , , ,00 75

76 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ Σελίδα : 22 από 46 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 Κωδικός Αριθμός ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016 Διαμορφωθείσες Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση Πληρ. Ψηφισθείσες από το Εγκριθείσες από Αποκ. μέχρι 30/9/ /9/2015 την 31/12/2015 Συμβούλιο Διοίκηση ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 2.500,00 0, , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0, , , , ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) Δαπάνες καθαρισμού κοινοχρήστων κλπ χώρων (ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ) ,00 0, , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0, , , , Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων (τακτική συντήρηση) 0,00 0, , , , Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων (μη προβλέψιμες βλάβες) 0,00 0,00 0, , ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0, , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0, , , , ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ) Δαπάνες εκκένωσης βόθρων Δαπάνες εκκένωσης βόθρων 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0,00 0,00 0, ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 76

77 ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟΥΣ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΣ ΚΑΤΩΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥΣ Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών μέσω 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 δημοσίων Συμβάσεων (άρθρο 61 Ν 3979/2011) Δαπάνες προγραμματικής σύμβασης Δήμου Αγράφων με τον Δήμο Καρπενησίου για τη 0,00 0,00 0, , ,00 χρήση ΣΜΑ και τη μεταφορά των αστικών αποβλήτων του Δήμου Αγράφων από το Δήμο Καρπενησίου στον ΧΥΤΑ Λαμίας Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0, , , Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα Δαπάνες νέων παροχών ρεύματος σε κτίρια του Δήμου 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0, , ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 556, , , , ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 77

78 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ Σελίδα : 23 από 46 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 Κωδικός Αριθμός ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016 Διαμορφωθείσες Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση Πληρ. Ψηφισθείσες από το Εγκριθείσες από Αποκ. μέχρι 30/9/ /9/2015 την 31/12/2015 Συμβούλιο Διοίκηση Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 0,00 0,00 0, , , Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 1.000,00 0,00 371,00 700,00 700,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 371, , ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 371, , , ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 2.500,00 0,00 0, , ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0, , , ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ Δημοσίευση προκηρύξεων 1.000,00 566,29 566, , ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 566,29 566, , ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 566,29 566, , , ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 6.000,00 0,00 187, , ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 187, , , ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 78

79 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων , , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , , ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού και λαμπτήρων Δήμου Αγράφων , , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , , ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων 0,00 0,00 0, , ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0, , , Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού Προμήθεια ανταλλακτικών κάδων απορριμμάτων 0,00 0,00 0, , ,00 79

80 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ Σελίδα : 24 από 46 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 Κωδικός Αριθμός ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016 Διαμορφωθείσες Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση Πληρ. Ψηφισθείσες από το Εγκριθείσες από Αποκ. μέχρι 30/9/ /9/2015 την 31/12/2015 Συμβούλιο Διοίκηση Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0, , ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0, , , ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων 0,00 0,00 0, , , Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων 5.000,00 0,00 150,86 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 150, , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , , ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ - ΠΑΡΟΧΕΣ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ - ΔΩΡΕΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ Εισφορά υπέρ συνδέσμων Ετήσια εισφορά στην Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας ΑΕ ,62 0, , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,62 0, , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,62 0, , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,62 0, , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , , ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 80

81 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0, Λοιπός εξοπλισμός Προμήθεια κάδων απορριμμάτων ,00 0, , , , Προμήθεια μηχανημάτων 5.500, , , , , Προμήθεια και τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων στην ΤΚ Μαράθου 1.837,73 0,00 0, , ,73 Σύνολο του ΚΑ: , , , , ,73 Σύνολο του ΚΑ: , , , , ,73 Σύνολο του ΚΑ: , , , , , ΕΡΓΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΗΛ/ΣΜΟΥ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Παραλλαγή δικτύου ΔΕΔΔΗΕ στην ΤΚ Παλαιοκατούνας 1.631, , ,50 0,00 0,00 81

82 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ Σελίδα : 25 από 46 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 Κωδικός Αριθμός ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016 Διαμορφωθείσες Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση Πληρ. Ψηφισθείσες από το Εγκριθείσες από Αποκ. μέχρι 30/9/ /9/2015 την 31/12/2015 Συμβούλιο Διοίκηση Επεκτάσεις δημοτικού φωτισμού , , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , , ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Δήμου Αγράφων (Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.) , , ,73 1,00 1, Παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών για την καταγραφή, βελτιστοποίηση και , , ,00 0,00 0,00 εξοικονόμηση ενέργειας δημοτικού φωτισμού (ΕΣΠΑ) Σύνολο του ΚΑ: , , ,73 1,00 1,00 Σύνολο του ΚΑ: , , ,73 1,00 1,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , , ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ) ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Συμμετοχή σε ανώνυμες εταιρείες ΟΤΑ (άρθρου 252 παρ.3 αρθρου 265 ΚΔΚ) Συμμετοχή στην εταιρεία Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας ΑΕ 5.860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82

83 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , , ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 0,00 0,00 0,00 380,00 380, ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ 0,00 0,00 0, , ,60 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0, , , ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) Έργα Επέκταση δημοτικού φωτισμού Ιτέας Ραπτοπούλου (ΠΑΛΑΙΑ ΟΦΕΙΛΗ-ΠΡΩΗΝ ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ)0,00 0,00 0, , ,65 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0, , ,65 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0, , ,65 83

84 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ Σελίδα : 26 από 46 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 Κωδικός Αριθμός ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016 Διαμορφωθείσες Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση Πληρ. Ψηφισθείσες από το Εγκριθείσες από Αποκ. μέχρι 30/9/ /9/2015 την 31/12/2015 Συμβούλιο Διοίκηση Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0, , , ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 0,00 0,00 0, , ,46 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0, , ,46 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0, , ,46 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0, , ,71 Σύνολο του ΚΑ: , , , , , ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Κ.Λ.Π.) Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84

85 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0,00 0,00 0, ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0,00 0,00 0, ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.) 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0,00 0,00 0, ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία Συντήρηση - επισκευή δικτύων ύδρευσης - αποχέτευσης ΔΕ Αγράφων ,00 0, , , , Συντήρηση - επισκευή δικτύων ύδρευσης - αποχέτευσης ΔΕ Απεραντίων ,00 0, , , , Συντήρηση - επισκευή δικτύων ύδρευσης - αποχέτευσης ΔΕ Ασπροποτάμου ,00 0, , , , Συντήρηση - επισκευή δικτύων ύδρευσης - αποχέτευσης ΔΕ Βίνιανης ,00 0, , , ,00 85

86 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ Σελίδα : 27 από 46 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 Κωδικός Αριθμός ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016 Διαμορφωθείσες Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση Πληρ. Ψηφισθείσες από το Εγκριθείσες από Αποκ. μέχρι 30/9/ /9/2015 την 31/12/2015 Συμβούλιο Διοίκηση Συντήρηση - επισκευή δικτύων ύδρευσης - αποχέτευσης ΔΕ Φραγκίστας ,00 0,00 0, , , Δειγματολειπτικός έλεγχος ποιότητας ύδατος στις ΔΕ του Δήμου Αγράφων ,00 0,00 0, , ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0, , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0, , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0, , , , ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος αντλιοστασίων Δήμου 0,00 0,00 0, , ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0, , ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0, , , ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων(πλην κτιρίων έργων) Δαπάνες αποκατάστασης εκτάκτων βλαβών (ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ) 5.000,00 0, , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0, , , , Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 86

87 Αποκατάσταση ζημιών δικτύων ύδρευσης του Δήμου Αγράφων από την κακοκαιρία , , ,99 0,00 0,00 (Κατάσταση εκτακτης ανάγκης 703/ έγγραφο ΓΓ Πολιτικής Προστασίας) Αποκατάσταση ζημιών στα αντλιοστάσια του Δήμου Αγράφων από την κακοκαιρία , , ,71 0,00 0,00 (Κατάσταση εκτακτης ανάγκης 703/ έγγραφο ΓΓ Πολιτικής Προστασίας) Σύνολο του ΚΑ: , , ,70 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , , ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ) Δαπάνες εκκένωσης βόθρων 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , , ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ) 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87

88 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ Σελίδα : 28 από 46 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 Κωδικός Αριθμός ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016 Διαμορφωθείσες Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση Πληρ. Ψηφισθείσες από το Εγκριθείσες από Αποκ. μέχρι 30/9/ /9/2015 την 31/12/2015 Συμβούλιο Διοίκηση Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0,00 0,00 0, ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων Προμήθεια υδρευτικών-αρδευτικών-αποχετευτικών υλικών Δ.Ε. Αγράφων , , , , , Προμήθεια υδρευτικών-αρδευτικών-αποχετευτικών υλικών Δ.Ε. Απεραντίων ,00 0, , , , Προμήθεια υδρευτικών-αρδευτικών-αποχετευτικών υλικών Δ.Ε. Ασπροποτάμου ,00 0, , , , Προμήθεια υδρευτικών-αρδευτικών-αποχετευτικών υλικών Δ.Ε. Βίνιανης ,00 0, , , , Προμήθεια υδρευτικών-αρδευτικών-αποχετευτικών υλικών Δ.Ε. Φραγκίστας ,00 0, , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , , ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων Προμήθεια λοιπών αναλωσίμων υλικών για την υπηρεσία ύδρευσης - αποχέτευσης 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0, Προμήθεια οικοδομικών κλπ υλικών για τη συντήρηση των δικτύων ύδευσης και αποχέτευσης5.000,00 0,00 0, , ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0, , ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0, , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , ,00 88

89 Σύνολο του ΚΑ: , , , , , ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ Λοιπός εξοπλισμός Προμήθεια πυροσβεστικών υδροστομίων κλπ εξαρτημάτων Δ. Αγράφων (Πολιτική πυροπροστασία)14.975, , ,80 0,00 0, Προμήθεια μεταλλικής δεξαμενής νερού 100 κυβικών μέτρων για την ΤΚ Ραπτοπουλου ,00 0, ,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: , , ,80 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: , , ,80 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: , , ,80 0,00 0, ΕΡΓΑ 89

90 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ Σελίδα : 29 από 46 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 Κωδικός Αριθμός ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016 Διαμορφωθείσες Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση Πληρ. Ψηφισθείσες από το Εγκριθείσες από Αποκ. μέχρι 30/9/ /9/2015 την 31/12/2015 Συμβούλιο Διοίκηση ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Ύδρευση Δήμου Ασπροποτάμου (ΘΗΣΕΑΣ: ΙΔΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ:72.164,89) ,89 0,00 0, , , Αντικτάσταση δικτύου αποχέτευσης ΤΚ Δυτ. Φραγκίστας ,00 0,00 0, , , Επέκταση δικτύου ύδρευσης ΤΚ Αγράφων 9.086,63 0,00 0, , , Κατασκευή υδραγωγείου Αγ. Θεοδώρων ΤΚ Τροβάτου ,00 0,00 0, , , Επέκταση - βελτίωση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης - άρδευσης ΤΚ Αν. Φραγκίστας ,00 0,00 0, , , Βελτίωση αποχετευτικού δικτύου ΤΚ Αν. Φραγκίστας ,00 0,00 0, , , Κατασκευή σωληνωτού οχετού - διευθέτηση ομβρίων υδάτων οικισμών ΤΚ Παλαιοχωρίου ,00 0,00 0, , , Επισκευή δικτύου ύδρευσης στην ΤΚ Αγράφων 7.200,00 0,00 0, , , Βελτίωση δικτύου αποχέτευσης ΤΚ Λιθοχωρίου ,00 0,00 0, , , Επεκτάσεις - βελτιώσεις δικτύων ύδρευσης ΤΚ στη ΔΕ Αγράφων (ΣΑΤΑ 2016) 0,00 0,00 0, , , Επεκτάσεις - βελτιώσεις δικτύων ύδρευσης ΤΚ στη ΔΕ Απεραντίων (ΣΑΤΑ 2016) 0,00 0,00 0, , , Επεκτάσεις - βελτιώσεις δικτύων ύδρευσης ΤΚ στη ΔΕ Ασπροποτάμου (ΣΑΤΑ 2016) 0,00 0,00 0, , , Επεκτάσεις - βελτιώσεις δικτύων ύδρευσης ΤΚ στη ΔΕ Βίνιανης (ΣΑΤΑ 2016) 0,00 0,00 0, , , Επεκτάσεις - βελτιώσεις δικτύων ύδρευσης ΤΚ στη ΔΕ Φραγκίστας (ΣΑΤΑ 2016) 0,00 0,00 0, , ,61 Σύνολο του ΚΑ: ,52 0,00 0, , ,09 90

91 Σύνολο του ΚΑ: ,52 0,00 0, , , ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΛΟΙΠΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Συντήρηση υδραυλάκωνδήμου Αγράφων από την κακοκαιρία ,00 0, ,00 0,00 0, Αποκατάσταση δικτύου ύδρευσης στην θέση ΠΟΥΝΤΟΣ της Τοπικής Κοινοτήτας 5.000,00 0, ,00 0,00 0,00 Γρανίτσας ΔΕ Απεραντίων Αποκατάσταση δικτύου αποχέτευσης στην ΤΚ Δάφνης 5.000,00 0, ,00 0,00 0, Συντήρηση και επισκευή αντλιοστασίων Δήμου Αγράφων , , , , , Αποκατάσταση βλάβης αποχέυευσης στην ΤΚ Βίνιανης Δήμου Αγράφων 7.200,00 0,00 0, , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , ,00 91

92 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ Σελίδα : 30 από 46 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 Κωδικός Αριθμός ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016 Διαμορφωθείσες Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση Πληρ. Ψηφισθείσες από το Εγκριθείσες από Αποκ. μέχρι 30/9/ /9/2015 την 31/12/2015 Συμβούλιο Διοίκηση ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Τριποτάμου (ΕΣΠΑ) , , ,14 0,00 0, Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Δάφνης (ΕΣΠΑ) , , ,07 0,00 0, Βελτίωση ύδρευσης Τ.Δ. Επισκοπής Δήμου Φραγκίστας (ΕΣΠΑ) , , ,25 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: , , ,46 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: , , ,46 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , , ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Γεωτεχνική μελέτη του έργου Βελτίωση ύδρευσης Τ.Δ. Επισκοπής Δήμου Φραγκίστας (ΘΗΣΕΑΣ)1.500, , ,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: , , ,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: , , ,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: , , ,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , , ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 92

93 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 0,00 0,00 0, , ,11 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0, , ,11 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0, , , ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 0,00 0,00 0, , ,01 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0, , ,01 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0, , ,01 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0, , ,12 Σύνολο του ΚΑ: , , , , ,21 93

94 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ Σελίδα : 31 από 46 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 Κωδικός Αριθμός ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016 Διαμορφωθείσες Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση Πληρ. Ψηφισθείσες από το Εγκριθείσες από Αποκ. μέχρι 30/9/ /9/2015 την 31/12/2015 Συμβούλιο Διοίκηση 30-. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) , , , , , Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες 3.000,00 0,00 0, , ,00 και λοιπές πρόσθετες αμοιβές Σύνολο του ΚΑ: , , , , , ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Κ.Λ.Π.) Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) , , , , , Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές 0,00 0,00 0,00 600,00 600,00 πρόσθετες αμοιβές Σύνολο του ΚΑ: , , , , ,00 94

95 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου , , , , , Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 8.250, , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , , ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.) 4.000,00 0,00 0, , ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0, , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , , ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία Υποστήριξη για την υποβολή και έγκριση των μελετών: α. «Αμμοληψία του ποταμού ,00 0,00 0, , ,00 Αχελώο», β. «Αμμοληψία του ποταμού Γρανιτσιώτη», γ. «Αμμοληψία του ποταμού Αγραφιώτη» Παροχή υπηρεσιών για καταγραφή - αποτυπωση και διαδικασίες νομιμοποίησης ακινήτων ,00 0,00 0, , ,00 Δήμου Αγράφων Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0, , ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0, , ,00 95

96 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ Σελίδα : 32 από 46 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 Κωδικός Αριθμός ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016 Διαμορφωθείσες Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση Πληρ. Ψηφισθείσες από το Εγκριθείσες από Αποκ. μέχρι 30/9/ /9/2015 την 31/12/2015 Συμβούλιο Διοίκηση ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ Λοιπά έξοδα τρίτων Ενεργειακή Επιθεώρηση Δημοτικών κτιρίων-έκδοση πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης 0,00 0,00 0, , ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0, , ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0, , ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0, , , ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων Μίσθωση μηχανημάτων για τον καθαρισμό δρόμων της ΔΕ Αγράφων , , , , , Μίσθωση μηχανημάτων για τον καθαρισμό δρόμων της ΔΕ Απεραντίων , , , , , Μίσθωση μηχανημάτων για τον καθαρισμό δρόμων της ΔΕ Ασπροποτάμου , , , , , Μίσθωση μηχανημάτων για τον καθαρισμό δρόμων της ΔΕ Βίνιανης , , , , , Μίσθωση μηχανημάτων για τον καθαρισμό δρόμων της ΔΕ Φραγκίστας , , , , , Μίσθωση μηχανημάτων έργου για αποκατάσταση κατολισθήσεων από την κακοκαιρία , , ,00 0,00 0,00 (Κατάσταση έκτακτης ανάγκης 703/ έγγραφο ΓΓ Πολιτικής Προστασίας) Σύνολο του ΚΑ: , , , , ,50 96

97 Σύνολο του ΚΑ: , , , , , ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων 3.000,00 0, , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0, , , , ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων (Τακτική συντήρηση) , , , , , Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων (μη προβλέψιμες βλάβες) 0,00 0,00 0, , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , , Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων έργου (Τακτική συντήρηση) 0,00 0,00 0, , , Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων έργου (Μη προβλέψιμες βλάβες) , , , , , Συντήρηση - επισκευή λοιπών μηχανημάτων 0,00 0,00 0, , ,00 97

98 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ Σελίδα : 33 από 46 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 Κωδικός Αριθμός ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016 Διαμορφωθείσες Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση Πληρ. Ψηφισθείσες από το Εγκριθείσες από Αποκ. μέχρι 30/9/ /9/2015 την 31/12/2015 Συμβούλιο Διοίκηση Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων έργου (Πολιτική πυροπροστασία) ,00 0, ,65 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , , Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού Υπηρεσίες αναβάθμισης και συνδρομής λογισμικών τεχνικών εφαρμογών 1.385,00 0, , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0, , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , , ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ Λοιπά τέλη κυκλοφορίας Τέλη χρήσης μηχανημάτων 1.500, , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , , ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 9.000,00 0, , , ,00 98

99 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0, , , , ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ Δημοσίευση προκυρήξεων 5.000,00 233, , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 233, , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 233, , , , ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 3.000,00 0,00 0, , ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0, , , ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων , , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , ,00 99

100 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ Σελίδα : 34 από 46 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 Κωδικός Αριθμός ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016 Διαμορφωθείσες Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση Πληρ. Ψηφισθείσες από το Εγκριθείσες από Αποκ. μέχρι 30/9/ /9/2015 την 31/12/2015 Συμβούλιο Διοίκηση Σύνολο του ΚΑ: , , , , , ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων έργου , , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , , ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων Προμήθεια οικοδομικών υλικών ΔΕ Αγράφων ,00 0,00 0, , , Προμήθεια οικοδομικών υλικών ΔΕ Απεραντίων ,00 0,00 0, , , Προμήθεια οικοδομικών υλικών ΔΕ Ααπροπατάμου ,00 0,00 0, , , Προμήθεια οικοδομικών υλικών ΔΕ Βίνιανη; ,00 0,00 0, , , Προμήθεια οικοδομικών υλικών ΔΕ Φραγκίστας ,00 0,00 0, , , Προμήθεια άλατος για την πολιτική προστασία ,00 0, , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0, , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0, , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , ,00 100

101 Σύνολο του ΚΑ: , , , , , ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός Προμήθεια αλατοδιανομέα ,00 0,00 0, , ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0, , , Μεταφορικά μέσα Προμήθεια αυτοκινήτων Δήμου ,00 0,00 0, , ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0, , , Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά 5.000, , , , , Λοιπός εξοπλισμός Προμήθεια πληροφοριακών πινακίδων και πινακίδων σήμανσης , , , , ,00 101

102 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ Σελίδα : 35 από 46 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 Κωδικός Αριθμός ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016 Διαμορφωθείσες Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση Πληρ. Ψηφισθείσες από το Εγκριθείσες από Αποκ. μέχρι 30/9/ /9/2015 την 31/12/2015 Συμβούλιο Διοίκηση Προμήθεια κιγκλιδωμάτων για τις ανάγκες του Δήμου ,00 0,00 0,00 0,00 0, Προμήθεια και τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων ατην άνω πλατεία ΤΚ Βούλπης 2.241,68 0,00 0, , ,68 Σύνολο του ΚΑ: , , , , ,68 Σύνολο του ΚΑ: , , , , ,68 Σύνολο του ΚΑ: , , , , , ΕΡΓΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΤΑ Πολιτικη πυροπροστασία 1.224,75 0,00 0, , , ΣΑΤΑ για έκτακτες δαπάνες ,00 0,00 0, , , Έκτακτη επιχορήγηση για τη συντήρηση των σχολικών κτιρίων (ΥΠΕΣ) ,40 0,00 0, , ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,15 0,00 0, , ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,15 0,00 0, , , ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΠΑΡΚΑ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΙ Κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου 5Χ5 στην ΤΚ Βαλαώρας ,00 0,00 0, , , Κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου 5Χ5 στην ΤΚ Γρανίτσας ,00 0,00 0, , ,00 102

103 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0, , , ΟΔΟΙ - ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΑ Εσωτερική οδοποιία Δαφνούλας (ΠΡΩΗΝ ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ) 6.900,00 0,00 0, , , Εσωτερική οδοποιία Τ.Κ. Μαράθου , , , , , Εσωτερική οδοποιία οικισμών Κάτω Ποταμιάς & Αρμάμπελα Τ.Κ. Γρανίτσας , , ,19 0,00 0, Εσωτερική οδοποιία Τ.Κ Λιθοχωρίου , , ,66 0,00 0, Διαπλάτυνση δρόμου περιοχής Αγίου Παντελεήμονα Δ.Δ. Αγράφων ,95 0,00 0, , , Εσωτερική οδοποιία ΤΚ Αγράφων 7.777,17 0,00 0, , , Εσωτερική οδοποιία ΤΚ Επινιανών ,81 0,00 0, , , Εσωτερική οδοποιία ΤΚ Μαράθου ,23 0,00 0, , , Εσωτερική οδοποιία ΤΚ Μοναστηρακίου ,89 0, ,70 534,19 534, Εσωτερική οδοποιία ΤΚ Τριδένδρου 7.342,24 0,00 0, , , Εσωτερική οδοποιία ΤΚ Τοπολιάνων ,00 0, , , ,02 103

104 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ Σελίδα : 36 από 46 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 Κωδικός Αριθμός ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016 Διαμορφωθείσες Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση Πληρ. Ψηφισθείσες από το Εγκριθείσες από Αποκ. μέχρι 30/9/ /9/2015 την 31/12/2015 Συμβούλιο Διοίκηση Εσωτερική οδοποιία ΤΚ Κέδρων ,32 0,00 0, , , Εσωτερική οδοποιία ΤΚ Λεπιανών 4.212,14 0, ,14 0,00 0, Εσωτερική οδοποιία ΤΚ Πρασιάς ,27 0, ,29 622,98 622, Εσωτερική οδοποιία ΤΚ Επισκοπής 9.178,08 0, , , , Εσωτερική οδοποιία ΤΚ Παλαιοκατούνας-Παλαιοχωρίου & Τριποτάμου ,00 0,00 0, , , Διάνοιξη δρόμου προς οικία Χαρδαλιά ΤΚ Λιθοχωρίου ,00 0,00 0,00 0,00 0, Εσωτερική οδοποιία οικισμού Κερασοχωρίου ΤΚ Κερασοχωρίου ΔΕ Βίνιανης 9.500,00 0,00 0, , , Εσωτερική οδοποιία ΤΚ Δυτικής Φραγκίστας ,00 0,00 0, , , Διάνοιξη δρόμου προςποιμνιοστάσιο Μπέσσα στην ΤΚ Δάφνης 3.000,00 0,00 0, , , Εσωτερική οδοποιία οικισμού Δαφνούλας ΤΚ Νέου Αργυρίου ΔΕ Ασπροποτάμου ,00 0,00 0, , , Βελτιώσεις οδοποιίας στην ΔΕ Αγράφων (ΣΑΤΑ 2016) 0,00 0,00 0, , , Βελτιώσεις οδοποιίας στην ΔΕ Απεραντίων (ΣΑΤΑ 2016) 0,00 0,00 0, , , Βελτιώσεις οδοποιίας στην ΔΕ Ασπροποτάμου (ΣΑΤΑ 2016) 0,00 0,00 0, , , Βελτιώσεις οδοποιίας στην ΔΕ Βίνιανης (ΣΑΤΑ 2016) 0,00 0,00 0, , , Βελτιώσεις οδοποιίας στην ΔΕ Φραγκίστας (ΣΑΤΑ 2016) 0,00 0,00 0, , ,61 Σύνολο του ΚΑ: , , , , , ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ 104

105 Πλακόστρωση σισόδου στην ΤΚ Αγίου Δημητρίου ΔΕ Βίνιανης ,00 0, , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0, , , , ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης κατάντι προαυλίου χώρου εκκλησίας Παναγίας Τ.Κ. Λημερίου7.000,00 0, ,40 0,00 0, Περίφραξη κοιμητηρίων Κυπαρισσίου Τ.Κ. Πρασιάς ,00 0,00 0, , , Έργα υποδομής ΔΕ Αγράφων ,31 0,00 0, , , Έργα υποδομής ΔΕ Απεραντίων ,00 0,00 0, , , Έργα υποδομής ΔΕ Ασπροποτάμου ,04 0,00 0, , , Έργα υποδομής ΔΕ Βίνιανης ,00 0,00 0, , , Έργα υποδομής ΔΕ Φραγκίστας ,61 0,00 0, , , Κατασκευή ποτιστρών και ανακατασκευή υδρομάστευσης στη θέση Φούρκα ΤΚ Μοναστηρακίου4.920,00 0, ,00 0,00 0, Κατασκευή βάθρων μεταλλικής γέφυρας στη θέση Χοντέικα ΤΚ Αγράφων 7.250,85 0,00 0, , ,85 105

106 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ Σελίδα : 37 από 46 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 Κωδικός Αριθμός ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016 Διαμορφωθείσες Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση Πληρ. Ψηφισθείσες από το Εγκριθείσες από Αποκ. μέχρι 30/9/ /9/2015 την 31/12/2015 Συμβούλιο Διοίκηση Κατασκευή τεχνικού στη θέση ΜΗΛΙΑ ΤΚ Λεπιανών 3.499,35 0, ,35 0,00 0, Κατασκευή τοιχείου αντιστήριξης και περίφραξη Νεκροταφείου ΤΚ Ραπτοπούλου ,88 0,00 0, , , Κατασκευή βάσης για την τοποθέτηση μεταλλικής δεξαμενής ύδρευσης στην ΤΚ Ραπτοπούλου1.800,00 0, ,00 0,00 0, Αντικατάσταση εσχάρας ομβρίων στην είσοδο του οικισμού ΤΚ Μαραθιά 1.627,14 0,00 0, , , Συντήρηση και επισκευή τοιχίου Νεκροταφείου ΤΚ Μαραθιά 4.267,49 0,00 0, , , Κατασκευή τεχνικού ρέματος Κουστέσας ΤΚ Βραγγιανών 4.990,00 0,00 0, , , Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων οικισμών Κερασοχωρίου & Κρέντης ΤΚ Κερασοχωρίου ,00 0,00 0, , , Κατασκευή τεχνικών στην ΤΚ Λεπιανών ,00 0,00 0, , , Κατασκευή αντιπλημμυρικού στον οικισμό Δαφνούλας ΤΚ Νέου Αργυρίου ΔΕ Ασπροποτάμου6.000,00 0,00 0, , , Έργα ΤΚ από το Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 0,00 0,00 0, , , Αναπλάσεις στην ΔΕ Αγράφων (ΣΑΤΑ 2016) 0,00 0,00 0, , , Αναπλάσεις στην ΔΕ Απεραντίων (ΣΑΤΑ 2016) 0,00 0,00 0, , , Αναπλάσεις στην ΔΕ Ασπροποτάμου (ΣΑΤΑ 2016) 0,00 0,00 0, , , Αναπλάσεις στην ΔΕ Βίνιανης (ΣΑΤΑ 2016) 0,00 0,00 0, , , Αναπλάσεις στην ΔΕ Φραγκίστας (ΣΑΤΑ 2016) 0,00 0,00 0, , ,61 Σύνολο του ΚΑ: ,67 0, , , ,82 Σύνολο του ΚΑ: , , , , ,81 106

107 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Συντήρηση σχολικών κτιρίων Δυτ. Φραγκίστας, Ανατ. Φραγκίστας-Αγ. Γεωργίου 307,83 0,00 0,00 0,00 0, Συντήρηση - Επισκευές κτιρίων Δήμου Αγράφων ,00 0,00 0, , , Αντικατάσταση στέγης δημοτικού κτιρίου στην ΤΚ Μαυρομμάτας ΔΕ Βίνιανης 6.900,00 0, , , , Αντικατάσταση στέγης Δημοτικού Σχολείου Πετραλώνων (Σάικας) ΤΚ Αγράφων 9.985,14 0,00 0, , , Ανακαίνιση Δημοτικού Σχολείου ΤΚ Βραγγιανών ,00 0,00 0, , ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,97 0, , , , ΟΔΟΙ - ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΑ Διαπλάτυνση δρόμου Παλιοχώρι-Τσιρνώκα-Ιτέα (ΠΡΩΗΝ ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ) 6.900, , ,00 0,00 0, Εσωτερική Οδοποιία Τ.Κ. Τροβάτου 601,44 0,00 0,00 599,96 599,96 107

108 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ Σελίδα : 38 από 46 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 Κωδικός Αριθμός ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016 Διαμορφωθείσες Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση Πληρ. Ψηφισθείσες από το Εγκριθείσες από Αποκ. μέχρι 30/9/ /9/2015 την 31/12/2015 Συμβούλιο Διοίκηση Αποκατάσταση δρόμου οικισμού Κουστέσας 645,76 525,49 525,49 0,00 0, Επισκευή τοίχου αντιστήριξης στην ΤΚ Μαυρομμάτας ΔΕ Βίνιανης 1.500,00 0, ,00 0,00 0, Αποκατάσταση οδοστρώματος κεντρικής οδού οικισμού Σάικας ΤΚ Αγράφων 4.227,88 0,00 0, , , Χαλικόστρωση δρόμων στην ΤΚ Κερασοχωρίου 7.200,00 0,00 0, , , Χαλικόστρωση δρόμων στην ΤΚ Βαλαώρας 7.200,00 0,00 0, , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , , ΛΟΙΠΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Διαμόρφωση αυλείου χώρου και κατασκευή υπόστεγου Δημοτικού Σχολείου Ποταμιάς 7.926,44 0,00 0, , ,44 Δυτ. Φραγκίστας (ΠΡΩΗΝ ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ) Κατασκευή ασφαλτοτάπητα αυλείου χώρου ΤΕΕ και Γυμνασίου Δυτ. Φραγκίστας (ΠΡΩΗΝ 6.411,11 0,00 0, , ,11 ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ) Εργασίες αποκατάστασης της κρήνης ΣΚΕΠΑΣΤΕΣ ΒΡΥΣΕΣ στη Χρύσω ,00 0, , , ,13 Σύνολο του ΚΑ: ,55 0, , , ,68 Σύνολο του ΚΑ: , , , , , ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων και ανάδειξη παλαιών λίθινων αλωνιών Δ.Δ. Κερασοχωρίου (ΕΣΠΑ)66.839, , ,04 0,00 0,00 108

109 Συνολική Ανάπλαση οικισμού Τριδένδρου Δ.Δ. Τριδένδρου και οικισμών Σάικας και ,98 0, ,00 0,00 0,00 Καμαριών Δ.Δ. Αγράφων (ΕΣΠΑ) Σχέδιο χωρικής και οικιστικής οργάνωσης ανοιχτών πόλεων (ΣΧΟΟΑΠ) Δήμου Ασπροποτάμου37.980, , ,95 0,00 0, Σχέδιο χωρικής και οικιστικής οργάνωσης ανοιχτών πόλεων (ΣΧΟΟΑΠ) Δήμου Αγράφων , , ,02 0,00 0, Σχέδιο χωρικής και οικιστικής οργάνωσης ανοιχτών πόλεων (ΣΧΟΟΑΠ) Δήμου Απεραντίων , , ,34 0,00 0, Σχέδιο χωρικής και οικιστικής οργάνωσης ανοιχτών πόλεων (ΣΧΟΟΑΠ) Δήμου Βίνιανης , , ,28 0,00 0, Σχέδιο χωρικής και οικιστικής οργάνωσης ανοιχτών πόλεων (ΣΧΟΟΑΠ) Δήμου Φραγκίστας , , ,83 0,00 0, Διαμόρφωση-Ανάδειξη κεντρικών πλατειών Δ.Δ. Παλαιοκατούνας (Αγροτική Ανάπτυξη ,29 0, ,42 0,00 0,00 της Ελλάδος ) Εγγειοβελτιωτικά-Αντιπλημμυρικά έργα Δήμου Απεραντίων (ΕΣΠΑ) 1.651,67 0, ,67 0,00 0, Παροχή υπηρεσιών συμβούλου τεχνικής υποστήριξης για την ωρίμανση δράσεων του Δήμου Αγράφων ,00 0, ,00 0,00 0,00 στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ Ανάδειξη Ιστορικού Κέντρου Οικισμού Πρασιάς και Σύνδεση με τον Ιστορικό Χώρο "Το Κυπαρίσσι του ,00 0, ,00 0,00 0,00 Κοσμά του Αιτωλού" (ΕΣΠΑ) 109

110 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ Σελίδα : 39 από 46 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 Κωδικός Αριθμός ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ Διαμορφωθείσες Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση Πληρ. Ψηφισθείσες από το Εγκριθείσες από Αποκ. μέχρι 30/9/ /9/2015 την 31/12/2015 Συμβούλιο Διοίκηση Σύνολο του ΚΑ: , , ,55 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: , , ,55 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , , ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Τεχνικογεωλογική αναγνωριστική εξέταση κατολισθητικών φαινομένων στον Τ.Κ ,50 0,00 0, , ,50 οικισμό Άγιο Αθανάσιο Λιθοχωρίου Περιβαλλοντική μελέτη του έργου Βελτίωση, εκσυγχρονισμός αρδευτικών δικτύων Δήμου 4.760, , ,00 0,00 0,00 Απεραντίων(εξοικονόμηση υδάτινων πόρων) (ΘΗΣΕΑΣ) Περιβαλλοντική μελέτη Διαρρύθμιση υφιστάμενου κτιρίου-τμήματος πνευματικού κέντρου 6.150, , ,00 0,00 0,00 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ Δ.Ε. Φραγκίστας Δήμου Αγράφων Σύνολο του ΚΑ: , , , , , ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΠΛΗΝ ΚΤΙΡΙΩΝ) Μελέτες Δήμου Αγράφων ,00 0,00 0, , , Γεωτεχνική μελέτη του έργου Αγροτική οδοποιία ΔΔ Βραγγιανών Δήμου Αγράφων 8.302,50 0,00 0, , , Αποτύπωση περιοχής για κατασκευή ελικοδρομίου Δήμου Αγράφων 6.150,00 0,00 0, , ,00

111 Σύνολο του ΚΑ: ,50 0,00 0, , , ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Βυθομέτρηση λιμνιαίας περιοχής και αποτύπωση εκτάσεων που είχαν παραχωρηθεί ,00 0,00 0, , ,00 κατά χρήση στην ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ Α.Ε Τοπογραφική μελέτη - Αποτύπωση έκτασης οικοπέδων στη θέση "ΚΟΥΤΣΠΟΥΛΕΣ" ,00 0,00 0, , ,00 Τ.Κ. Δυτικής Φραγκίστας Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0, , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , , ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Λοιπές ειδικές δαπάνες Φωτοερμηνεία για την οριοθέτηση ημιονικής οδού στη θέση Ρόγγι Ανδρέινας ΤΚ Επισκοπής 400,00 0,00 400,00 0,00 0, Φωτοερμηνεία για οριοθέτηση δρόμου στην ΤΚ Κερασοχωρίου 400,00 0,00 0,00 400,00 400, Φωτοερμηνεία για οριοθέτηση μονοπατιού στην ΤΚ Βραγγιανών 400,00 0,00 0,00 400,00 400,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 400,00 800,00 800,00 111

112 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ Σελίδα : 40 από 46 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 Κωδικός Αριθμός ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016 Διαμορφωθείσες Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση Πληρ. Ψηφισθείσες από το Εγκριθείσες από Αποκ. μέχρι 30/9/ /9/2015 την 31/12/2015 Συμβούλιο Διοίκηση Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 400,00 800,00 800,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , , ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 0,00 0,00 0, , , Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 0,00 0,00 0, , , ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ 0,00 0, ,88 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0, , , ,19 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0, , , ,19 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0, , , ,19 Σύνολο του ΚΑ: , , , , , ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 112

113 Λοιπές ειδικές δαπάνες Κοπή - κλάδεμα επικίνδυνων δένδρων , , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , , ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ Λοιπός εξοπλισμός Προμήθεια οστεοφυλακίων 0,00 0,00 0, , ,00 113

114 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ Σελίδα : 41 από 46 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 Κωδικός Αριθμός ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016 Διαμορφωθείσες Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση Πληρ. Ψηφισθείσες από το Εγκριθείσες από Αποκ. μέχρι 30/9/ /9/2015 την 31/12/2015 Συμβούλιο Διοίκηση Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0, , ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0, , ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0, , ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0, , ,00 Σύνολο του ΚΑ: 45 0,00 0,00 0, , , ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΡΓΑ χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ Διαμόρφωση-Ανάδειξη κεντρικών πλατειών Δ.Δ. Παλαιοκατούνας (Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδος 0,00 0,00 0, , , ) Ανάδειξη Ιστορικού Κέντρου Οικισμού Πρασιάς και Σύνδεση με τον Ιστορικό Χώρο "Το Κυπαρίσσι του 0,00 0,00 0, , ,06 Κοσμά του Αιτωλού" (ΕΣΠΑ) Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0, , ,93 114

115 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0, , ,93 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0, , ,93 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0, , ,93 Σύνολο του ΚΑ: 64 0,00 0,00 0, , , ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Κ.Λ.Π.) Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Αποδοχές προσωπικού 2μηνων συμβάσεων (Πολιτική πυροπροστασία) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0,00 0,00 0, ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 115

116 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ Σελίδα : 42 από 46 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 Κωδικός Αριθμός ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016 Διαμορφωθείσες Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση Πληρ. Ψηφισθείσες από το Εγκριθείσες από Αποκ. μέχρι 30/9/ /9/2015 την 31/12/2015 Συμβούλιο Διοίκηση Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού 2μηνων συμβάσεων (Πολιτική πυροπροστασία) 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0,00 0,00 0,00-9. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ -91. ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ,47 0,00 0, , ,23 Σύνολο του ΚΑ: ,47 0,00 0, , ,23 Σύνολο του ΚΑ: ,47 0,00 0, , ,23 Σύνολο του ΚΑ: ,47 0,00 0, , ,23 116

117 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ Σελίδα : 43 από 46 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 Κωδικός Αριθμός ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016 Διαμορφωθείσες Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση Πληρ. Ψηφισθείσες από το Εγκριθείσες από Αποκ. μέχρι 30/9/ /9/2015 την 31/12/2015 Συμβούλιο Διοίκηση ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: , , , , ,00 117

118 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ Σελίδα : 44 από 46 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 Κωδικός Αριθμός ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016 Διαμορφωθείσες Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση Πληρ. Ψηφισθείσες από το Εγκριθείσες από Αποκ. μέχρι 30/9/ /9/2015 την 31/12/2015 Συμβούλιο Διοίκηση ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑΣ1 6 Έξοδα , , , , ,52 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού , , , , ,27 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων , , , , ,00 62 Παροχές τρίτων , , , , ,50 63 Φόροι τέλη , , , , ,00 64 Λοιπά Γενικά έξοδα , , , , ,00 65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστεως , , , , ,12 66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων , , , , ,00 67 Πληρωμές Μεταβιβάσεις σε τρίτους , , , , ,63 68 Λοιπά έξοδα , , , , ,00 7 Επενδύσεις , , , , ,48 71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων , , , , ,41 73 Έργα , , , , ,07 74 Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες , , , , ,00 118

119 75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) 8.193,33 0,00 500, , ,00 8 Πληρωμές Π.Ο.Ε. Αποδόσεις και προβλέψεις 0,00 0, , , ,77 81 Πληρωμές Π.Ο.Ε. 0,00 0, , , ,66 82 Αποδόσεις 0,00 0,00 0, , ,00 83 Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85 Προβλέψεις μη είσπραξης 0,00 0,00 0, , ,11 9 Αποθεματικό ,47 0,00 0, , ,23 ΣΥΝΟΛΑ: , , , , ,00 119

120 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ Σελίδα : 45 από 46 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 Κωδικός Αριθμός ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016 Διαμορφωθείσες Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση Πληρ. Ψηφισθείσες από το Εγκριθείσες από Αποκ. μέχρι 30/9/ /9/2015 την 31/12/2015 Συμβούλιο Διοίκηση ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ , , , , ,02 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ , , , , ,75 15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ , , , , ,76 20 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ , , , , ,44 25 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ , , , , ,21 30 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ , , , , ,66 35 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ , , , , ,00 40 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ 0,00 0,00 0, , ,00 50 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και Δράσεις χρημ/μενες από ΠΔΕ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρημ. από ΠΔΕ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρημ. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 από ΠΔΕ) 63 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Έργα και δράσεις χρημ. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120

121 από ΠΔΕ) 64 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις 0,00 0,00 0, , ,93 χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) 69 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Σ 121

122 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ Σελίδα : 46 από 46 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 Κωδικός Αριθμός ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016 Διαμορφωθείσες Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση Πληρ. Ψηφισθείσες από το Εγκριθείσες από Αποκ. μέχρι 30/9/ /9/2015 την 31/12/2015 Συμβούλιο Διοίκηση ΣΥΝΟΛΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: , , , , ,77 9 Αποθεματικό ,47 0,00 0, , ,23 ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ: , , , , ,00 122

123 123