Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 17/2017 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου Νέα Φιλαδέλφεια 18/5/2017 Αριθ. Πρωτ. : Γραφείο Οικ. Επιτροπής Ταχ. Δ/νση: Δεκελείας Ν. Φιλαδέλφεια Πληρ. : Πλέσσας Κων/νος Τηλ. : Fax : Αριθ. Απόφασης : 113/2017 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 17/2017 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η «Εισήγηση προς το Δ.Σ. της 2 ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2017». Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο Δημοτικό Κατάστημα (Δεκελείας 97-Γραφείο Δημάρχου) σήμερα στις 18 του μήνα Μαΐου του έτους 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9 π.μ. συνήλθε σε Συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος μετά την υπ αριθ /17/ έγγραφη πρόσκληση του Δημάρχου και Προέδρου αυτής κ. Αριστείδη Βασιλόπουλου, που επιδόθηκε νομότυπα σε κάθε μέλος χωριστά και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/10, παρισταμένου ως γραμματέα του τακτικού υπαλλήλου του Δήμου κ. Πλέσσα Κων/νου με βαθμό Α. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, γιατί από τα εννέα (9) μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ήταν : ΠΑΡΟΝΤΕΣ

2 1) Βασιλόπουλος Αριστείδης, Δήμαρχος και Πρόεδρος 2) Κόντος Απόστολος, Αντιπρόεδρος 3) Καλαμπόκης Ιωάννης 4) Λάλος-Αναγνώστου Μιχαήλ 5) Γαλαζούλα Αλίκη και 6) Πρελορέντζος Αρσένιος-Γεώργιος, μέλη. ΑΠΟΝΤΕΣ 1) Ανανιάδης Νικόλαος 2) Γεωργαμλής Λύσσανδρος και 3) Πλάτανος Ελευθέριος, οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλητεύθηκαν. Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής και εισηγούμενος το 2 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, είπε : Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, Θέτω υπόψη σας την αριθ. πρωτ / εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών/Τμήμα Προϋπολογισμού, Διπλογραφικού και Φορολογικών Υποθέσεων επί του θέματος: Θ Ε Μ Α : 2 η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δ.Φ.Χ. οικ. έτους 2017 Παρακαλούμε, όπως, σε πρώτη προσεχή συνεδρίαση της Οικονομικής επιτροπής, αφού λάβετε υπόψη σας και τα άρθρα 8 παρ. 3, 83 του Β.Δ. 17/ «περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων» καθώς και τα προαναφερόμενα σχετικά έγγραφα, ψηφίσετε την ακόλουθη 2 η τροποποίηση του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 για την αντιμετώπιση διαφόρων αναγκών του Δήμου και την εισάγετε προς έγκριση στο Δ.Σ. Σημειώσατε ότι το Αποθεματικό του Δήμου (Κ.Α.Ε ), σύμφωνα με την υπ αρ. 57/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για την 1 η αναμόρφωση προϋπολογισμού, ανέρχεται στο ποσό των Euro ,44 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ : ,20 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ : ,76 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ : ,44 Συνημμένα : ο πίνακας αναμόρφωσης και τα υπηρεσιακά έγγραφα Καλείστε όπως αποφασίσετε σχετικά. Μετά την ανωτέρω ενημέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της Ο.Ε., κατά την οποία ανταλλάχτηκαν διάφορες απόψεις που καταγράφονται στο αριθ. 17/2017 Πρακτικό της Επιτροπής. Κατά τη διάρκεια της Συνεδρίασης ο Αντιδήμαρχος Οικ. Υπηρεσιών έθεσε υπόψη των μελών νέο σχέδιο τροποποιήσεων και μεταβολών. Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε την Ο.Ε. να αποφασίσει σχετικά.

3 Η Ο.Ε., αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του κ. Προέδρου με την δικαιολόγηση των αυξομειώσεων των κατά περίπτωση κωδικών, όπως τροποποιήθηκε από τον Αντιδήμαρχο Οικ. Υπηρεσιών, είδε τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10, αυτές του άρθρου 77 παρ. 5 του Ν. 4172/13, το αριθ. πρωτ / έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. ως επίσης: Την παρ. 5 του άρθρου 23 του Ν. 3536/07 Τα άρθρα 8, παρ και 86 του Β.Δ. 17/ (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') Τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Δήμου οικ. έτους 2017, καθώς και το αποθεματικό αυτού, το οποίο μετά την 1 η αναμόρφωση οικ. έτους 2017 (αριθ. 57/2017 απόφαση Δ.Σ.) ανέρχεται στο ποσό των ,44 Euro. Το υπ αριθ. πρωτ /38043/ έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με το οποίο επικυρώθηκε ο προϋπολογισμός του Δήμου οικονομικού έτους 2017 με τις αναφερόμενες σε αυτό παρατηρήσεις επί του προϋπολογισμού. Την υπ αριθ. πρωτ /35613/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής περί έγκρισης της απόφασης 235/2016 του Δ.Σ. του Δήμου Την Πράξη 192/2012 Κλιμ. Τμ. 7 του Ελ.Συνεδρίου Τις διατάξεις των άρθρων 155 και 161 του Δ.& Κ.Κώδικα (Ν. 3463/06), Τα άρθρα 8, παρ και 86 του Β.Δ. 17/ (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 4 του Α.Ν. 582/1968 (ΦΕΚ 225/ τεύχος Α ) Την εγκύκλιο του ΥΠΕΣ 31727/78 Το άρθρο 3 παρ.1 Ν.547/77 Την ΚΥΑ 7028/ (Φ.Ε.Κ..253Β/2004) και την Κ.Υ.Α / και μελέτησε όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία που τέθηκαν υπόψη της, Α π ο φ α σ ί ζ ε ι κατά πλειοψηφία (5 ΥΠΕΡ-1 ΑΠΟΧΗ) Εγκρίνει, την υποβολή εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την 2 η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2017, σύμφωνα με τα αναλυτικά εκτιθέμενα στην εισήγηση της παρούσας και το συνημμένο σε αυτήν σχέδιο των τροποποιήσεων και μεταβολών, όπως κατατέθηκε από τον Αντιδήμαρχο Οικ. Υπηρεσιών και εγκρίθηκε από την Οικ. Επιτροπή. Κατά της ανωτέρω απόφασης τάχθηκε ο κ. Απ.Κόντος, ο οποίος απείχε από την διεξαχθείσα ψηφοφορία, επιφυλασσόμενος να τοποθετηθεί επί του θέματος στην προσεχή Συνεδρίαση του Δημ. Συμβουλίου. Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 113/2017 Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ (Ακολουθούν υπογραφές) ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Ακριβές Αντίγραφο Η Υπεύθυνη της Υπηρεσίας Διεκπ/σεως Αρχείου-Πρωτοκόλλου

4 Λεβαντή Εμμανολία Εσωτερική Διανομή : - Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου - Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών - Γραφείο Γεν. Γραμματέα - Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών - Δ/νση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Ηλεκτροφωτισμού - Δ/νση Περιβάλλοντος και Πρασίνου - Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών - Δ/νση Κοινωνικής Πολιτικής - Τμήμα Προμηθειών - Τμήμα Προϋπολογισμού, Διπλογραφικού και Φορολογικών Υποθέσεων - Τμήμα Λογιστηρίου - Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου Συν.: - Πίνακας των εισηγούμενων τροποποιήσεων και μεταβολών 2 ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2017.

5 Αρ.Απόφ.: 113 Ο.Ε Ε Σ Ο Δ Α Εσοδα για το πρόγραμμα "Κέντρο Κοινότητας Δήμου Φιλαδέλφειας Εσοδα για το πρόγραμμα "Δομή Σίτισης και Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου , , ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0, ,00 Aνακεφαλαίωση - Ε Σ Ο Δ Ω Ν Εγκριση Προϋπολογισμού : : Ποσό Αναμόρφωσης : Τελική : , , , , Αμοιβές Νομικών με πάγια αντιμισθία , , ,00 0, , Εισφορά του Δήμου υπέρ ΥΓ. ΠΕΡΙΘ. επί των αποδοχών υπαλλήλων ειδικών θέσεων Εργοδοτικές εισφορές υπέρ (Σύνταξης) υπαλλήλων ειδικών θέσεων 1.440, ,00 0,00 245, , , ,00 0, , , Έσφορά υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ ΝΟΜΙΚΩΝ 913,50 913,50 100,00 0, , Εργοδοτική εισφορά υπέρ σύνταξης των επι παγία αντιμισθία δικηγόρων Δικ/κά έξοδα και έξοδα εκτ/σης δικ/κών αποφ. ή συμβιβαστικών Αποζημίωση της Δ/ντριας Τ.Υ. κας Ελένης Σγουράκη για την από επιδοση εκ Τόκοι δανείων εσωτερικού λειτουργικών δαπανών Χρεωλύσια δανείων εσωτερικού από ΤΠΔ για ληξιπρόθεσμες οφειλές έτους Χρεωλύσια δανείων εσωτερικού από ΤΠΔ για ληξιπρόθεσμες οφειλές έτους Χρεωλύσια δανείων εσωτερικού από ΤΠΔ για ληξιπρόθεσμες οφειλές Χρεωλύσια δανείων εσωτερικού για ληξιπρόθεσμες οφειλές έτους Χρεωλύσια δανείων εσωτερικού από ΤΠΔ για ληξιπρόθεσμες οφειλές Δάνειο από αναχρηματοδότηση ληξιπρόθεσμων οφειλών Τόκοι δανείων εσωτερικού επενδυτικών αγαθών Χρεωλύσια δανείων εσωτερικού Χαλκηδόνας (ΤΠΔ) Χρεωλύσια δανείων εσωτερικού Χαλκηδόνας (Εθνική) 0,00 780,00 100,00 0,00 880, , , ,02 0, ,02 0,00 0,00 285,20 0,00 285, , ,32 0, , , , ,82 0, , , , ,10 0, , , , ,67 0, , , , ,45 0, , , , ,81 0, , ,64 0,00 0, ,81 0, , , ,18 0, , , , ,39 0, , ,04 289,20 289,20 0,00 144,59 144,61 Σελίδα 1 από 8 ( )

6 Αρ.Απόφ.: 113 Ο.Ε Χρεωλύσια δανείων εσωτερικού από ανέγερση Δημ.Μεγάρου Χρεωλύσια δανείων εσωτερικού για απαλλοτριώσεις Χρεωλύσιο δανείου εσωτερικού από το Τ.Π.Δ. για αναγκαστική απαλλοτρίωση του Δάνειο από αναχρηματοδότηση Επενδυτικών σκοπών Συμμετοχή του Δήμου στην Επιχορήγηση "ΠΑΡΚΟΥ ΤΡΙΤΣΗ" (ως ΚΥΑ 7.410, ,69 0, , , , ,16 0, , , , ,25 0, , ,08 0,00 0, ,72 0, ,72 0,00 0, ,00 0, , Τόκοι υπερημερίας χρήσης , , ,21 0, , Αμοιβές και έξοδα αιρετών αρχόντων και τρίτων 1.731,24 0, ,24 0, , Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων , , ,34 0, , Διάφορα έξοδα ,73 171,23 0,00 171,23-0, Λοιπές δαπάνες , , ,85 0, , Αμοιβές και έξοδα αιρετών αρχόντων και τρίτων 0, ,24 0, ,24 0, Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων 0, ,78 0, , , Λοιπές Δαπάνες 0, ,53 0,00 732, , Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται: βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και Εισφορά υπέρ του ΟΠΑΔ ΤΥΔΚΥ τακτικού προσωπικού Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Σύνταξη μονίμων Υπαλλήλων , ,06 0, , , , ,97 0, , , , ,04 0, , , Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων , , ,90 0, , Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων , ,29 0, , , Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων 0, ,72 0, , , Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 0, , ,73 0, , Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΟΠΑΔ ΤΥΔΚΥ (Δ.Υ.) , , ,00 0, , , ,10 0, , , Εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ μονίμων 5.018, ,16 200,00 0, , Εισφορά του Δήμου υπέρ ΥΓ. ΠΕΡΙΘ. επί των αποδοχών τακτικών (μονίμων) Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΟΠΑΔ ΤΥΔΚΥ (Δ.Υ.)(υπερωριών) 7.795, ,20 0,00 600, , , ,00 0,00 700,00 850,00 Σελίδα 2 από 8 ( )

7 Αρ.Απόφ.: 113 Ο.Ε Εισφορές υπέρ Σύνταξης μονίμων υπαλλήλων , ,20 0, , , Σύμβαση έργου με ψυχολόγο , , ,00 0, , Σύμβαση μίσθωσης έργου με δασκάλους εικαστικών (Ανταποδοτικό) Δαπάνες για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών επείγοντος χαρακτήρα στο δίκτυο Δαπάνες για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών επείγοντος χαρακτήρα στο δίκτυο Δαπάνες για την επείγουσα αποκατάσταση βλαβών στο δημοτικό δίκτυο Δαπάνες για την επείγουσα αποκατάσταση βλαβών στο δημοτικό δίκτυο Δαπάνες για επείγουσες εργασίες επισκευής οργάνων και γενικά εγκ/σεων παιδ.χαρών, Δαπάνες για επείγουσες εργασίες επισκευής οργάνων και γενικά εγκ/σεων παιδ.χαρών, Δαπάνες για επείγουσες εργασίες καθαρισμού και αποκατάστασης φθορών Δαπάνες για επείγουσες εργασίες καθαρισμού και αποκατάστασης φθορών , , ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, , Συντήρηση κλειδαριών 600,00 600,00 400,00 0, , Φωτισμός και κίνηση με ηλεκτρισμό ή φυσικό αέριο κτιρίων και λοιπών εγκαταστάσεων Προμήθεια υλικών ασφαλείας στους παιδικούς σταθμούς , , ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, , Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 0, ,93 0, ,93 0, Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων , , ,16 0, , Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων , ,18 0, , , Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 0, , ,82 0, , Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων 0, ,00 0, , , Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 0, , ,50 0, , Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται: βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία. μονίμων υπαλλήλων Δ. Υ , ,94 0, , , , , ,00 0, , Αποζημίωση υπερωριών προσωπικού ΙΔΑΧ , , ,00 0, , Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων , , ,00 0, , Αποδοχές εκτάκτων (ΔΙΜΗΝΑ) 0,00 0, ,00 0, ,00 Σελίδα 3 από 8 ( )

8 Αρ.Απόφ.: 113 Ο.Ε Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΟΠΑΔ ΤΥΔΚΥ , ,01 0, , , Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΑΔΚΥ - ΤΕΑΔΥ , ,84 0, , , Eισφορές υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ ΒΑΕ μονίμων 7.380, ,29 0,00 35, , Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΚΥΤ 1.400, ,00 100,00 0, , Εργοδοτικές εισφορές υπέρ του ΟΠΑΔ ΤΥΔΚΥ (Δ.Υ.)(υπερωριών) Εισφορές υπέρ Σύνταξης μονίμων υπαλλήλων Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ-ΤΕΑΜ (Δ.Υ.) (υπερωριών) , ,00 0, , , , ,77 0, , ,77 400,00 400, ,00 0, , Εισφορά υπέρ του ΙΚΑ-ΤΕΑΜ (Ο.Χ.) , , ,00 0, , Εισφορά υπέρ του ΙΚΑ-ΤΕΑΜ (Ο.Χ.)(υπερωριών) 1.850, , ,00 0, , Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ (ΔΙΜΗΝΑ) 0,00 0, ,00 0, , Ασφάλιστρα μηχανολογικού εξοπλισμού καθαριότητας , , ,00 0, , Συντήρηση ιστών φωτισμού και πίλλαρ 1.000, , ,00 0, , Υπηρεσία ανακύκλωσης αποβλήτων κατασκευών, εκσκαφών και κατεδαφίσεων Δαπάνες για την αλλαγή αδειών κυκλοφορίας των οχημάτων καθαριότητας με Προμήθεια καυσίμων για μεταφορικά μέσα (πετρέλαια) Προμήθεια καυσίμων για την κίνηση μεταφορικών μέσων (βενζίνες) 5.000, , ,00 0, , , , ,00 0, , , , ,00 0, , , , ,00 0, , Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων , , ,00 0, , Προμήθεια ελαστικών αυτοκινήτων-μηχανημάτων Προμήθεια πλαστικών κυλιόμενων κάδων καθαριότητας 1000 lt & 770 lt & 220 lt , , ,00 0, , , , ,00 0, , Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων , , ,62 0, , Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων , ,34 0, , , Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων 0, ,41 0, , , Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 0, , ,32 0, , Αντλήσεις λυμάτων και ομβρίων σε δημοτικά κτίρια (λόγω αποφράξεων, εισόδου ομβρίων 8.000, ,00 0,00 285, , Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων 0, ,54 0, ,54 0,00 Σελίδα 4 από 8 ( )

9 Αρ.Απόφ.: 113 Ο.Ε Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων 0,00 0, ,54 0, , Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΟΠΑΔ ΤΥΔΚΥ (Δ.Υ.) Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΟΠΑΔ ΤΥΔΚΥ (Δ.Υ.(υπερωριών)) Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Σύνταξη μονίμων υπαλλήλων Χρηματοδοτική μίσθωση (Leasing) μηχ/κου εξοπλισμού (ημιφορτηγά κ.λ.π.) Συντήρηση υαλοπινάκων διαφόρων κτιρίων του Δήμου , ,28 0, , ,28 600,00 600,00 0,00 200,00 400, , ,70 0, , ,70 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, , Συντήρηση αλουμινίων δημοτικών κτιρίων 3.000, , ,00 0, , Συντήρηση συντριβανιών του Δήμου , ,00 0, , , Συντήρηση συστήματος ψύξης - θέρμανσης δημοτικών κτιρίων Συντήρηση συστήματος πυρόσβεσης Δημοτικών κτιρίων Συντήρηση ανελκυστήρων Δημοτικών κτιρίων , ,00 0, , , , ,00 0,00 562, , , ,00 0, , , Συντήρηση αντλιοστασίων Δήμου 8.000, ,00 0,00 791, , Δαπάνη ετήσιας συνδρομής για την παρακολούθηση ηλεκ/κών συστημάτων Προμήθεια υλικών για την λήψη μέτρων ασφαλείας 3.000, ,00 0,00 121, , , ,00 0,00 506, , Προμήθεια υλικών σήμανσης για οδούς , ,00 0, , , Προμήθεια ημιφορτηγού για τις ανάγκες του τεχνικού συνεργείου Προμήθεια Θυρών παρεμπόδισης στάθμευσης και αποτροπής εισόδου στον , ,00 0, ,00 0, , ,00 0, ,00 0, Προμήθεια πληροφοριακών πινακίδων , ,00 0, ,00 0, Προμήθεια για την επέκταση συστήματος ενδοεπικοινωνίας Τεχν. Συνεργείου Προμήθεια κλιματιστικών μηχανημάτων ανταλλακτικών - εξαρτημάτων για συστήματα Προμήθεια υπαίθριων ηλεκτρονικών πινακίδων Αποπεράτωση κατασκευής διατηρητέου Δημοτικού κτιρίου Μαραθώνος & Κρήτης Υπογειοποίηση κάδων απορριμμάτων πλατείας Ελ. Βενιζέλου 5.000, ,00 0, ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, ,00 0, , ,00 0, ,00 0, , ,00 0, , , Συντήρηση Υ/Σ Δήμου 7.000, ,00 0,00 409, , αποκατάσταση κοινόχρηστων χώρων - πλατειών 0,00 0, ,00 0, ,00 Σελίδα 5 από 8 ( )

10 Αρ.Απόφ.: 113 Ο.Ε Αναπλαση παιδικων χαρων δημου Φιλαδελφειας - Χαλκηδονας Εκπόνηση οριστικών μελετών κτιρίου ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ Στρατηγική έρευνα ολοκληρωμένης παρέμβασης στα συγκροτήματα εργατικών , , ,01 0, , , ,00 0, ,00 0, , , ,00 0, , Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων , ,69 0, , , Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων , ,49 0, , , Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων 0, , ,30 0, , Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 0, , ,25 0, , Αποδοχές Μονίμων Τακτικών Υπαλλήλων Δ.Υ. (περιλαμβάνονται: βασικός μισθός, Εργοδοτικές Εισφορές υπέρ ΟΠΑΔ ΤΥΔΚΥ (Δ.Υ.) Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΟΠΑΔ ΤΥΔΚΥ (Δ.Υ.)(υπερωριών) Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Σύνταξη μονίμων υπαλλήλων Χρηματοδοτική μίσθωση (Leasing) μηχ/κου εξοπλισμού (ημιφορτηγά κ.λ.π.) Ξεχορτάριασμα Άλσους για λόγους πυρασφάλειας Κοπή-απομάκρυνση ξερών χόρτων από δημοτικούς χώρους Προμήθεια ταϊστρών - ποτιστρών για τα αδέσποτα ζώα , ,92 0, , , , ,37 0, , , , ,00 0, , , , ,65 0, , ,65 0,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0, , Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 0, ,02 0, , , Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων , ,39 0, , , Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων , ,72 0, , , Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 0, , ,22 0, , Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων 0, , ,70 0, , Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 0, , ,82 0, , Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων (περιλαμβάνονται: βασικός μισθός, δώρα Εργοδοτικές εισφορές υπέρ του ΟΠΑΔ ΤΥΔΚΥ (Δ.Υ.) , ,88 0, , , , ,17 0, , , Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ , ,38 0, , , Eισφορές υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ ΒΑΕ μονιμων 853,21 853,21 0,00 90,00 763,21 Σελίδα 6 από 8 ( )

11 Αρ.Απόφ.: 113 Ο.Ε Εργοδοτικές εισφορές υπέρ του ΟΠΑΔ ΤΥΔΚΥ (Δ.Υ.)(υπερωριών) Eισφορές υπέρ Σύνταξη μονίμων Υπαλλήλων Εξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112. Ν.118/81) Έγκατάσταση οπτικής ίνας σύνδεσης Δημοτικού Κοιμητηρίου στο Κεντρικό Δίκτυο 1.000, ,00 0,00 450,00 550, , ,23 0, , ,23 0,00 0, ,00 0, , , ,00 0, ,00 0, Έργα υποδομής δημοτικού νεκροταφείου , ,00 0, , , Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 0, ,76 0, , , Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων 975, ,60 0, ,60 0, Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων , , ,44 0, , Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 0,00 894, ,60 0, , Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων 0,00 975, ,60 0, , Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 0, ,44 0, , , Αποδοχες τακτικών υπαλλήλων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα Εργοδοτικές εισφορές υπέρ του ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ (Δ.Υ.) Εργοδοτικές εισφορές υπέρ του ΟΠΑΔ ΤΥΔΚΥ (Δ.Υ.) Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΟΠΑΔ ΤΥΔΚΥ (Δ.Υ.)(υπερωριών) Εισφορές υπέρ Σύνταξη μονίμων υπαλλήλων , , ,00 0, , , ,87 200,00 0, , , ,15 0, , , , ,00 0, ,00 617, , ,28 0, , , Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 0, ,69 0, ,69 0, Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων 824,00 824,00 0,00 824,00 0, Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 0,00 0, ,69 0, , Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων για το πρόγραμμα "Δομή Σίτισης και Κοινωνικού Εργοδοτικές εισφορές υπερ ΙΚΑ εκτάκτων υπαλλήλων (Ο.Χ.) για το πρόγραμμα "Δομή Δαπάνες για τη δημιουργία και εκτύπωση ενημερωτικών φυλλαδίων, εντύπων για την Δαπάνες διοργάνωσης ημερίδων - εκδηλώσεων στο πλαίσιο για την προβολή Καταχωρήσεις στον έντυπο τύπο για την προβολή και δικτύωση του Κέντρου Προμήθεια γραφικής ύλης και αναλωσίμων υλικών για το Κέντρο Κοινότητας (ΕΣΠΑ 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 800,00 0,00 800,00 Σελίδα 7 από 8 ( )

12 Αρ.Απόφ.: 113 Ο.Ε Προμήθεια φωτοτυπικού υλικού για το Κέντρο Κοινότητας (ΕΣΠΑ Αποφ. Ένταξης Προμήθεια επίπλων για το Κέντρο Κοινότητας (ΕΣΠΑ Αποφ. Ένταξης Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Λογισμικού για το Κέντρο Κοινότητας (ΕΣΠΑ 0,00 0,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, , Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 0, ,60 0,00 178, , Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 1.883, ,69 0, ,69 0, Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 0, ,58 354,92 0, , Αποθεματικό 3.661, ,44 0, , , , , , , ,34 Aνακεφαλαίωση - Ε Ξ Ο Δ ΩΝ Εγκριση Προϋπολογισμού : ,76 : ,20 Ποσό Αναμόρφωσης : ,00 Τελική : ,20 Aνακεφαλαίωση - ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ Εγκριση Προϋπολογισμού : 3.661,50 : ,44 Ποσό Αναμόρφωσης : ,49 Τελική : ,95 Αλλαγή τίτλου στον Κ.Α από "Σύμβαση παιδικών κατασκηνώσεων Δήμου [3ετής] (ποσό 1ου έτους)" σε "Σύμβαση παιδικών κατασκηνώσεων Δήμου" Σελίδα 8 από 8 ( )