ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 24/2017

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 24/2017 ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 183/2017 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Λήψη φασης για έγκριση 3 ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους Στον Άγιο Δημήτριο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, στις 23 του μήνα Ιουνίου έτους 2017, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγίου Δημητρίου, ύστερα την αριθμό πρωτοκόλλου 23563/42/ έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής. Η πρόσκληση επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/ τεύχος Α') με τίτλο : «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» και δημοσιεύθηκε αυθημερόν στην ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 3 του Ν. 4071/2012. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 9 μελών παρέστησαν στη συνεδρίαση 5 μέλη: ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΟΝΤΑ 1 Μ. Ανδρούτσου,Δήμαρχος - Πρόεδρος 1 Χ. Πρεκετές 2 Α. Σοφιανόπουλος, Τακτικό μέλος 2 Ε. Παπαδακάκης, 3 A. Bρετού, Τακτικό μέλος 3 Α. Βάσιος 4 Δ. Μπουραντώνης, Τακτικό μέλος 5 Α. Αδαμόπουλος, Τακτικό μέλος 6 Χ. Καραχάλιος, Τακτικό μέλος Η Δήμαρχος Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κα Μαρία Ανδρούτσου, εισηγούμενη το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης σχετικό με την περίληψη, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής: την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών που έχει ως εξής: << Θέμα :3η Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος για το οικονομικό έτος Σας υποβάλλουμε σχέδιο της οικονομικής υπηρεσίας για την επικείμενη 3η αναμόρφωση προϋπολογισμού, τεχνικού προγράμματος, όπως αυτό διαμορφώθηκε κατόπιν των εισηγήσεων και των αναγκών των δημοτικών υπηρεσιών προκειμένου να τεθεί υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής κατά την σύνταξη του σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού. Εν συνέχεια παρακαλείται η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου για τις κατά το νόμο ενέργειές της σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013 και διαβίβαση αυτής προς το Δημοτικό Συμβούλιο προς έγκριση και ψήφιση της. Συνημμένα υποβάλλουμε αναλυτικό πίνακα με κωδικούς εσόδων και εξόδων οι οποίοι αφορούν την 3η αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος του τρέχοντος προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017, σύμφωνα με τις εισηγήσεις και τις ανάγκες των υπηρεσιών. ΕΣΟΔΑ ΚΑ ΤΙΤΛΟΣ προυπ/γισμος αναμορφωση διαμορφωση του έργου PRODESA πρόγραμμα 0, , ,00 χρηματοδοτηση αιτιολογηση 1

2 Επιχορήγηση για την Διαπλάτυνση της Λεωφόρου Αγ.Δημητρίου Θεομήτορος έως Γράμμου 0, , ,00 περιφερεια Αναβάθμιση σχολικών μονάδων δήμου Αγίου Δημητρίου. 0,00 1,00 1,00 περιφερεια Βελτιωτικές παρεμβάσεις εξασφάλισης ασφαλούς κυκλοφορίας ιδιαίτερα στο πρωτεύων ο- δικό δίκτυο του Δήμου Αγίου Δημητρίου 0,00 1,00 1,00 περιφερεια Κατασκευή και συντήρηση ραμπών ΑΜΕΑ σε οδούς του Δήμου Αγίου Δημητρίου 0,00 1,00 1,00 περιφερεια Περιβαλλοντική αναβάθμιση - ανάπλαση της περιοχής Mεσονήσι 0, , ,00 εσπα Περιφέρειας Έ- γκριση Απόφασης 173/2017 έργου Περιφέρειας έργου Περιφέρειας έργου Περιφέρειας Ένταξη πράξης με κωδικό ΟΠΣ στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη Επιχορήγηση απο πρασινο ταμείο ΓΙΑ ΑΠΟΖΗ- ΜΙΩΣΗ ακινήτου στο ΟΤ 1217 λόγω ρυμοτομιας(ευρώτα-κέκροπος-ρέμα Πικροδάφνης) , ,00 0,00 συνολο εσόδων , , ,00 ΕΞΟΔΑ ΚΑ ΤΙΤΛΟΣ προυπ/γισμος αναμορφωση διαμορφωση πρασινο ταμειο εκτελεσθηκε πρασινο ταμειο χρηματοδοτηση αιτιολογηση λοιπές πρόσθετες αμοιβές για το προγραμμα PRODESA 0, , , λοιπές πρόσθετες αμοιβές για το προγραμμα PRODESA 0, , , Υπηρεσίες Ανάλυσης Συμπληρωματικών Πηγών ς Οικονομικών Σχημάτων και Ενεργειών Προετοιμασίας ς 0, , ,00 Υπηρεσίες Επεξεργασίας Στοιχείων για την Επικοινωνία του έργου PRODESA 0, , ,00 Υπηρεσίες Επεξεργασίας Στοιχείων για την Ο- ριστικοποίηση των Παραδοτέων του έργου PRODESA 0, , ,00 Έξοδα δημοσίων σχέσεων - Λοιπά άμεσα κόστη για το πρόγραμμα PRODESA 0, , ,00 2

3 Υπηρεσίες προετοιμασίας λεπτομερή σχεδιασμού για την εγκατάσταση Φ/Β συστημάτων στο πλαίσιο του πρόγραμματος PRODESA 0, , ,00 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών , , ,00 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 7.000, , ,00 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων - Λοιπά έμμεσα κόστη για το πρόγραμμα PRODESA 0, , , ,00 ιδιοι πόροι , ,00 ιδια εσοδα 2.450,00 ενωση 7.000,00 ι- δια εσοδα 2.450,00 ενωση Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων 1.000, , ,00 ιδια εσοδα Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων ΕΦΚΑ 0, , ,00 ιδια εσοδα Δαπανες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια , , ,00 ιδια εσοδα Αμοιβές δικαστικών επιμελητών 5.000, , ,00 ιδια εσοδα Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και η- λεκτρονικά μέσα 9.000, , ,00 ιδια εσοδα και Ι- διους πόρους και Ι- διους πόρους και Ι- διους πόρους αμοιβή και έξοδα συμβολσιογράφου για την αγορά οικοπέδου έγγραφο Γρ. Μισθοδοσίας μειωση κα δημαρχου ενίσχυση Κ.Α σύμφωνα με τις ανάγκες των Υπηρεσιών ενίσχυση Κ.Α σύμφωνα με τις ανάγκες των Υπηρεσιών Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων , , ,00 ιδια εσοδα μειωση κα Ειδικές και έκτακτες επιχορηγήσεις Α/μιας και Β/μιας εκπαίδευσης απο έσοδα του Δήμου , , ,00 ιδια εσοδα ξαιρέσιμες ημέρες , , ,00 ιδια εσοδα λοιπές πρόσθετες αμοιβές 3.000, , ,00 ιδια εσοδα γρ. δημαρχου γραφείου μισθοδοσίας γραφείου μισθοδοσίας Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων , , ,00 ιδια εσοδα μειωση κα νέος ΚΑ Εισήγηση Τμήματος Υ- γείας & λοιπές πρόσθετες αμοιβές 0, , ,00 ιδια εσοδα Πρόνοιας λοιπές πρόσθετες αμοιβές 0, , ,00 ιδια εσοδα δημιουργία ΚΑ 3

4 Διαμορφώσεις εγκαταστάσεων για χρήση της δομής Συσσιτίου Κοινωνικού Παντοπωλείου , ,00 0,00 ιδια εσοδα Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) , , ,00 καταργηση κα λοιπές πρόσθετες αμοιβές , , ,00 Τακτικές αποδοχές αορίστου χρόνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) , , , λοιπές πρόσθετες αμοιβές 2.000, , ,00 Τακτικές αποδοχές ορισμένου χρόνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) , , , λοιπές πρόσθετες αμοιβές , , ,00 Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων , , ,00 ιδια εσοδα Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων , , ,00 ιδια εσοδα Προμήθεια ανταλλακτικών 6.000,00-500, ,00 ιδια εσοδα Προμήθεια ανταλλακτικών ,00 500, ,00 ιδια εσοδα ενίσχυση κα περιβάλλοντοςαλλαγη περιγραφής μειωση κα περιβάλλοντος ενίσχυση κα περιβάλλοντοςαλλαγη περιγραφής Προμήθεια σχαρών και λοιπών υλικών για α- ποκατασταση δυσχερούς αποροής ομβρίων 1.000, , ,00 ιδια εσοδα αλλαγή τίτλου και ενισχυση Τμηματική ανακατασκευή αγωγού ομβρίων ο- δού Λιδωρικίου κλπ 0, , ,00 ιδια εσοδα νεος κα λοιπές πρόσθετες αμοιβές 3.500, , ,00 ιδια εσοδα ενισχυση 4

5 Ελεγχος παιδικών χαρων και αποκατάσταση μικρών βλαβών 0, , ,00 ιδια εσοδα νεος κα Αμοιβές ελεγκτών δόμησης 2.000, , ,00 ιδια εσοδα ενισχυση Υπηρεσίες παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών και έκδοση πιστοποιητικών ενεργειακής δοσης , ,00 800,00 ιδια εσοδα μειωση Υπηρεσίες παροχής υπηρεσιών- επιθεωρήσεις εγκαταστάσεων πυροπροστασίας για την έκδοση πιστοποιητικών πυρασφάλειας σε κτίρια του Δήμου , ,00 800,00 ιδια εσοδα μειωση Υπηρεσία συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων για την σκοπιμότητα αναβάθμισης του ο- δοφωτισμού μέσω τεχνολογιών εξοικονόμησης ενέργειας 0, , ,00 ιδια εσοδα νεος κα Διαγραμμίσεις λεωφορειακών δρόμων και διαβάσεων πεζών φωτεινών σηματοδοτών , ,00 0,00 ιδια εσοδα Απρόβλεπτες, απαραίτητες εργασίες τις επιπτώσεις καθαίρεσης δομικών στοιχείων , ,00 0,00 ιδια εσοδα καταργηση κα Αμεσες αποκαταστάσεις Επικίνδυνων φθορών -οπών σε οδοστρωματα ,00 0, ,00 ιδια εσοδα Επισκευή μεμονωμένων φθορών σε Δημοτικούς χώρους , , ,00 ιδια εσοδα Διαμόρφωση περίφραξης και εισόδου χώρου στάθμευσης , ,00 0,00 ιδια εσοδα Ειδικές εργασίες επιδιόρθωσης προβληματικών διασταυρώσεων για την ελεύθερη απορροή ομβρίων , ,00 0,00 ιδια εσοδα Προμήθεια στεγανωτικού μονωτικού υλικού για την μόνωση προβληματικων ταρατσων σχολείων , , ,00 ιδια εσοδα αλλαγη τιτλου μειωση και αλλαγή περιγραφης καταργηση κα καταργηση κα αλλαγη τιτλου ενίσχυση λοιπές πρόσθετες αμοιβές 2.000, , ,00 ιδια εσοδα ενίσχυση κα Τακτικές αποδοχέςαορίστου χρόνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) , , ,00 ιδια εσοδα γρ. μισθοδοσιας λοιπές πρόσθετες αμοιβές 1.000,00 500, ,00 ιδια εσοδα Προμήθεια υλικών για συντήρηση αυτόματων ποτιστικών συστημάτων , , ,00 ιδια εσοδα Προμήθεια υλικών για εγκατάσταση νέων ποτιστικών συστημάτων σε κοινόχρηστους χώρους , , ,00 ιδια εσοδα Προμήθεια γεωσυνθετικών υλικών για συγκράτηση πρανών 0, , ,00 ιδια εσοδα ενίσχυση κα ενίσχυση κα ενίσχυση κα δημιουργία κα λοιπές πρόσθετες αμοιβές 2.000, , ,00 ιδια εσοδα 5 ενίσχυση κα

6 μισθοδοσίας Εργασία ανάπτυξης εξειδικευμένης εφαρμογής Δημοτικής αστυνομίας και συντήρηση αυτής 3.000, ,00 100,00 ιδια εσοδα Προμήθεια ειδών για αρχειοθέτηση κλπ , , ,00 ιδια εσοδα μειωση κα Προμήθεια εξοπλισμού και εφαρμογή συστήματος backup κρίσιμων δεδομένων σε Η/Υ 8.000, , ,00 ιδια εσοδα Προμήθεια νέου Συστήματος Γεωγραφικών Πληροφοριών (G.I.S.) , , ,00 ιδια εσοδα Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού προβολής ψηφιακών δεδομένων 3.000, ,00 100,00 ιδια εσοδα Προμήθεια εξειδικευμένων λειτουργικών συστημάτων και λοιπων εξειδικευμένων εφαρμογών εξυπηρετητών (server) 5.000, , ,00 ιδια εσοδα Προμήθεια εξοπλισμού ασύρματου δικτύου κοινοχρήστων χώρων, εγκατάσταση και συντήρηση αυτών 500, , ,00 ιδια εσοδα ενισχυση κα ενισχυση κα Ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού για την διαχείριση ευπαθών κοινωνικών ομάδων και των κοινωνικών δομών , , ,00 ιδια εσοδα μειωση κα Προμήθεια πυράντοχων θυρών και ειδικών ε- ξαρτημάτων ανάρτησης φωτιστικών 0, , ,00 ιδια εσοδα νεος κα Προμήθεια σημάτων ΚΟΚ για την εφαρμογή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων , , ,00 ιδια εσοδα Κατασκευή πολιτιστικού κέντρου στην περιοχή Αγ.Βασιλείου , , ,00 ιδια εσοδα μειωση Κατασκευή υπογείου χώρου στάθμευσης στο Δημοτικό στάδιο ΣΥΝΕΧ , , ,50 ιδια εσοδα Αναβάθμιση σχολικών μονάδων δήμου Αγίου Δημητρίου. 0,00 1,00 1,00 περιφερεια μειωση κα στο υψος της συμβασης συμπληρωματική σύμβαση έργου Περιφέρειας Διαμόρφωση κοινόχρηστου χώρου τμήματος Ο.Τ.1080 (Ξάνθης) , , ,00 ιδια εσοδα μειωση Κατασκευή και συντήρηση ραμπών ΑμΕΑ σε ο- δούς αυξημένης κυκλοφορίας 5.000, ,00 1,00 περιφερεια Διεύρυνση χώρων κίνησης πεζών και βελτίωση φωτισμού στην οδό Κολοκοτρώνη , , ,00 ιδια εσοδα έργου Περιφέρειας 6

7 Εξωραϊσμός νησίδων της οδού Π. Δρακάκη και διαμόρφωση κοινοχρήστου χώρου της οδού Αλ. Αργυριάδη Αγ. Δημητρίου έως Ευρυτανίας , , ,00 σατα μειωση Διαπλάτυνση της Λεωφόρου Αγ.Δημητρίου Θεομήτορος έως Γράμμου 1, , ,00 περιφερεια ενισχυση Ανακατασκευή πεζοδρομίων στις οδούς Αργοστολίου - Πάρου κλπ για την ασφαλη κίνηση μείωση-αλλαγη των πεζών , , ,00 ιδια εσοδα τιτλου Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου Δημοτικού σταδίου για την ανάδειξη των εγκαταστάσεων , ,00 0,00 ιδια εσοδα Επιδιορθώσεις αύλειων χώρων σε σχολεία του Δήμου κ.λ.π , , ,00 ιδια εσοδα καταργηση κα Βελτιωτικές παρεμβάσεις εξασφάλισης ασφαλούς κυκλοφορίας ιδιαίτερα στο πρωτεύων ο- δικό δίκτυο του Δήμου Αγίου Δημητρίου 0,00 1,00 1,00 περιφερεια έργου Περιφέρειας Διαγραμμίσεις λεωφορειακών δρόμων και διαβάσεων πεζών φωτεινών σηματοδοτών 0, , ,00 ιδια εσοδα νεος ΚΑ Επισκευή Η/Μ και λοιπές εργασίες στο Κλειστό Γυμναστήριο οδού Αργοστολίου , , ,00 ιδια εσοδα μειωση Αναθεώρηση μελέτης αγωγών ομβρίων στην λεωφόρο Αγίου Δημητρίου 5.000, , ,00 ιδια εσοδα μειωση Υδρολογική -υδραυλική μελέτη , , ,00 ιδια εσοδα μειωση Περιβαντολλογική μελετη 4.500, , ,00 ιδια εσοδα μειωση Αρχιτεκτονική μελέτη και τεύχη δημοπράτησης για το έργο Κατασκευή στεγάστρου στο δημοτικό γυμναστήριο 9.000, , ,00 ιδια εσοδα μειωση Στατική μελέτη χωροδυκτιώματος για το έργο Κατασκευή στεγάστρου στο δημοτικό γυμναστήριο 4.500, , ,00 ιδια εσοδα μειωση Ηλεκτρολογική και μηχανολογική μελέτη για το έργο Κατασκευή στεγάστρου στο δημοτικό γυμναστήριο 5.000, , ,00 ιδια εσοδα μειωση Προμήθεια οργάνων για παιδικές χαρές και νηπιαγωγεία , , ,00 ιδια εσοδα Κατασκευή νέων τάφων , , ,00 ιδια εσοδα μειωση κα στο υψος της συμβασης Περιβαλλοντική αναβάθμιση ανάπλαση της περιοχής Mεσονήσι 0, , ,00 εσπα νεος ΚΑ Εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης κλιματισμου σε θεραπευτική και κολυμβητική δεξαμενή (ΕΕΕΕΚ) , , ,00 ιδια εσοδα Αγορές και απαλλοτριώσεις κοινόχρηστων χώρων και ακινήτων , , ,00 ιδια εσοδα γρ. δημαρχου 7

8 Αποζημίωση ακινήτου στο ΟΤ 1217 λόγω ρυμοτομιας(ευρώτα-κέκροπος-ρέμα Πικροδάφνης) , ,00 0,00 πρασινο ταμειο Προμήθεια ψυκτών 1.000, , ,00 ιδια εσοδα Εργασία πυρασφάλειας Δημοτικών κτιρίων , , ,00 ιδια εσοδα Προμήθεια λογισμικού πακέτου προμηθειών 0, , ,00 ιδια εσοδα Ειδικές υπηρεσίες ανάπτυξης πολιτικών ασφαλείας στα Πληροφοριακά συστήματα του Δήμου 8.000, , ,00 ιδια εσοδα εκτελεσθηκε πρασινο ταμειο ενισχυση κα τεχνικής υ- πηρεσιας τεχνικής υ- πηρεσιας νέος κα συνολο εξόδων , , , Αποθεματικό 274,06 401,00 675,06 Τέλος, αφού λάβετε υπόψη τα ανωτέρω, παρακαλείσθε όπως εισάγετε το θέμα στην Οικονομική Επιτροπή και εν συνεχεία στο Δημοτικό Συμβούλιο προς ψήφιση. Στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση. Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΞΟΔΩΝ Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΝΙΚΗ ΜΑΓΓΕΛΗ ΜΑΡΙΑ ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ>> Ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της Οικονομικής Επιτροπής. Στη συνέχεια η Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, τις ανάγκες των υπηρεσιών, καθώς και τις κείμενες διατάξεις, μετά συζήτηση : ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Α) Εγκρίνει την 3η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2017 στο σκέλος των εσόδων και στο σκέλος των εξόδων ψηφίζοντας τις σχετικές ισόποσες πιστώσεις ως κάτωθι: ΕΣΟΔΑ ΚΑ ΤΙΤΛΟΣ προυπ/γισμος διαμορφωση του έργου PRODESA πρόγραμμα 0, , ,00 αναμορφωση χρηματοδοτηση αιτιολογηση Επιχορήγηση για την Διαπλάτυνση της Λεωφόρου Αγ.Δημητρίου Θεομήτορος έως Γράμμου 0, , ,00 περιφερεια Αναβάθμιση σχολικών μονάδων δήμου Αγίου Δημητρίου. 0,00 1,00 1,00 περιφερεια 8 Περιφέρειας Έγκριση Απόφασης 173/2017 έργου Περιφέρειας

9 Βελτιωτικές παρεμβάσεις εξασφάλισης ασφαλούς κυκλοφορίας ιδιαίτερα στο πρωτεύων ο- δικό δίκτυο του Δήμου Αγίου Δημητρίου 0,00 1,00 1,00 περιφερεια Κατασκευή και συντήρηση ραμπών ΑΜΕΑ σε οδούς του Δήμου Αγίου Δημητρίου 0,00 1,00 1,00 περιφερεια Περιβαλλοντική αναβάθμιση - ανάπλαση της περιοχής Mεσονήσι 0, , ,00 εσπα έργου Περιφέρειας Ένταξη πράξης με κωδικό ΟΠΣ στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη πρασινο ταμειο Επιχορήγηση απο πρασινο ταμείο ΓΙΑ ΑΠΟΖΗ- ΜΙΩΣΗ ακινήτου στο ΟΤ 1217 λόγω ρυμοτομιας(ευρώτα-κέκροπος-ρέμα Πικροδάφνης) , ,00 0,00 συνολο εσόδων , , ,00 ΕΞΟΔΑ αναμορφωση ΚΑ ΤΙΤΛΟΣ προυπ/γισμος διαμορφωση χρηματοδοτηση εκτελεσθηκε πρασινο ταμειο αιτιολογηση λοιπές πρόσθετες αμοιβές για το προγραμμα PRODESA 0, , , λοιπές πρόσθετες αμοιβές για το προγραμμα PRODESA 0, , , Υπηρεσίες Ανάλυσης Συμπληρωματικών Πηγών ς Οικονομικών Σχημάτων και Ενεργειών Προετοιμασίας ς 0, , , Υπηρεσίες Επεξεργασίας Στοιχείων για την Επικοινωνία του έργου PRODESA 0, , ,00 Υπηρεσίες Επεξεργασίας Στοιχείων για την Ο- ριστικοποίηση των Παραδοτέων του έργου PRODESA 0, , , Έξοδα δημοσίων σχέσεων - Λοιπά άμεσα κόστη για το πρόγραμμα PRODESA 0, , , Υπηρεσίες προετοιμασίας λεπτομερή σχεδιασμού για την εγκατάσταση Φ/Β συστημάτων στο πλαίσιο του πρόγραμματος PRODESA 0, , ,00 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών , , ,00 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 7.000, , , ,00 ι- διοι πόροι , ,00 ι- δια εσοδα 2.450,00 ε- νωση 7.000,00 ι- δια εσοδα 2.450,00 ε- νωση και Ι- διους πόρους και Ι- διους πόρους και Ι- διους πόρους 9

10 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων - Λοιπά έμμεσα κόστη για το πρόγραμμα PRODESA 0, , , Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων 1.000, , ,00 ιδια εσοδα Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων ΕΦΚΑ 0, , ,00 ιδια εσοδα Δαπανες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια , , ,00 ιδια εσοδα Αμοιβές δικαστικών επιμελητών 5.000, , ,00 ιδια εσοδα Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και η- λεκτρονικά μέσα 9.000, , ,00 ιδια εσοδα αμοιβή και έξοδα συμβολσιογράφου για την α- γορά οικοπέδου έγγραφο Γρ. Μισθοδοσίας μειωση κα δημαρχου ενίσχυση Κ.Α σύμφωνα με τις ανάγκες των Υπηρεσιών ενίσχυση Κ.Α σύμφωνα με τις ανάγκες των Υπηρεσιών Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων , , ,00 ιδια εσοδα μειωση κα Ειδικές και έκτακτες επιχορηγήσεις Α/μιας και Β/μιας εκπαίδευσης απο έσοδα του Δήμου , , ,00 ιδια εσοδα ξαιρέσιμες ημέρες , , ,00 ιδια εσοδα γρ. δημαρχου γραφείου μισθοδοσίας λοιπές πρόσθετες αμοιβές 3.000, , ,00 ιδια εσοδα γραφείου μισθοδοσίας Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων , , ,00 ιδια εσοδα μειωση κα λοιπές πρόσθετες αμοιβές 0, , ,00 ιδια εσοδα νέος ΚΑ Εισήγηση Τμήματος Υγείας & Πρόνοιας λοιπές πρόσθετες αμοιβές 0, , ,00 ιδια εσοδα δημιουργία ΚΑ Διαμορφώσεις εγκαταστάσεων για χρήση της δομής Συσσιτίου Κοινωνικού Παντοπωλείου , ,00 0,00 ιδια εσοδα καταργηση κα Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) , , ,00 και α- ποδέσμευση λοιπές πρόσθετες αμοιβές , , , Τακτικές αποδοχές αορίστου χρόνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) , , ,00 και α- ποδέσμευση λοιπές πρόσθετες αμοιβές 2.000, , ,00 10

11 Τακτικές αποδοχές ορισμένου χρόνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) , , ,00 και α- ποδέσμευση λοιπές πρόσθετες αμοιβές , , ,00 Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων , , ,00 ιδια εσοδα Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων , , ,00 ιδια εσοδα Προμήθεια ανταλλακτικών 6.000,00-500, ,00 ιδια εσοδα Προμήθεια ανταλλακτικών ,00 500, ,00 ιδια εσοδα και α- ποδέσμευση ενίσχυση κα περιβάλλοντος-αλλαγη περιγραφής μειωση κα περιβάλλοντος ενίσχυση κα περιβάλλοντος-αλλαγη περιγραφής Προμήθεια σχαρών και λοιπών υλικών για α- ποκατασταση δυσχερούς αποροής ομβρίων 1.000, , ,00 ιδια εσοδα αλλαγή τίτλου και ενισχυση Τμηματική ανακατασκευή αγωγού ομβρίων ο- δού Λιδωρικίου κλπ 0, , ,00 ιδια εσοδα νεος κα λοιπές πρόσθετες αμοιβές 3.500, , ,00 ιδια εσοδα ενισχυση Ελεγχος παιδικών χαρων και αποκατάσταση μικρών βλαβών 0, , ,00 ιδια εσοδα νεος κα Αμοιβές ελεγκτών δόμησης 2.000, , ,00 ιδια εσοδα ενισχυση Υπηρεσίες παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών και έκδοση πιστοποιητικών ενεργειακής δοσης , ,00 800,00 ιδια εσοδα μειωση Υπηρεσίες παροχής υπηρεσιών- επιθεωρήσεις εγκαταστάσεων πυροπροστασίας για την έκδοση πιστοποιητικών πυρασφάλειας σε κτίρια του Δήμου , ,00 800,00 ιδια εσοδα μειωση Υπηρεσία συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων για την σκοπιμότητα αναβάθμισης του ο- δοφωτισμού μέσω τεχνολογιών εξοικονόμησης ενέργειας 0, , ,00 ιδια εσοδα νεος κα Διαγραμμίσεις λεωφορειακών δρόμων και διαβάσεων πεζών φωτεινών σηματοδοτών , ,00 0,00 ιδια εσοδα και α- ποδέσμευση Απρόβλεπτες, απαραίτητες εργασίες τις επιπτώσεις καθαίρεσης δομικών στοιχείων , ,00 0,00 ιδια εσοδα καταργηση κα Αμεσες αποκαταστάσεις Επικίνδυνων φθορών -οπών σε οδοστρωματα ,00 0, ,00 ιδια εσοδα αλλαγη τιτλου Επισκευή μεμονωμένων φθορών σε Δημοτικούς μειωση και αλ- χώρους , , ,00 ιδια εσοδα λαγή περιγραφης 11

12 Διαμόρφωση περίφραξης και εισόδου χώρου στάθμευσης , ,00 0,00 ιδια εσοδα καταργηση κα Ειδικές εργασίες επιδιόρθωσης προβληματικών διασταυρώσεων για την ελεύθερη απορροή ομβρίων , ,00 0,00 ιδια εσοδα καταργηση κα Προμήθεια στεγανωτικού μονωτικού υλικού για την μόνωση προβληματικων ταρατσων σχολείων , , ,00 ιδια εσοδα αλλαγη τιτλου ε- νίσχυση λοιπές πρόσθετες αμοιβές 2.000, , ,00 ιδια εσοδα ενίσχυση κα Τακτικές αποδοχέςαορίστου χρόνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) , , ,00 ιδια εσοδα γρ. μισθοδοσιας λοιπές πρόσθετες αμοιβές 1.000,00 500, ,00 ιδια εσοδα ενίσχυση κα Προμήθεια υλικών για συντήρηση αυτόματων ποτιστικών συστημάτων , , ,00 ιδια εσοδα Προμήθεια υλικών για εγκατάσταση νέων ποτιστικών συστημάτων σε κοινόχρηστους χώρους , , ,00 ιδια εσοδα Προμήθεια γεωσυνθετικών υλικών για συγκράτηση πρανών 0, , ,00 ιδια εσοδα ενίσχυση κα ενίσχυση κα δημιουργία κα λοιπές πρόσθετες αμοιβές 2.000, , ,00 ιδια εσοδα Εργασία ανάπτυξης εξειδικευμένης εφαρμογής Δημοτικής αστυνομίας και συντήρηση αυτής 3.000, ,00 100,00 ιδια εσοδα ενίσχυση κα μισθοδοσίας Προμήθεια ειδών για αρχειοθέτηση κλπ , , ,00 ιδια εσοδα μειωση κα Προμήθεια εξοπλισμού και εφαρμογή συστήματος backup κρίσιμων δεδομένων σε Η/Υ 8.000, , ,00 ιδια εσοδα Προμήθεια νέου Συστήματος Γεωγραφικών Πληροφοριών (G.I.S.) , , ,00 ιδια εσοδα Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού προβολής ψηφιακών δεδομένων 3.000, ,00 100,00 ιδια εσοδα Προμήθεια εξειδικευμένων λειτουργικών συστημάτων και λοιπων εξειδικευμένων εφαρμογών εξυπηρετητών (server) 5.000, , ,00 ιδια εσοδα Προμήθεια εξοπλισμού ασύρματου δικτύου κοινοχρήστων χώρων, εγκατάσταση και συντήρηση αυτών 500, , ,00 ιδια εσοδα ενισχυση κα ενισχυση κα Ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού για την διαχείριση ευπαθών κοινωνικών ομάδων και των κοινωνικών δομών , , ,00 ιδια εσοδα μειωση κα Προμήθεια πυράντοχων θυρών και ειδικών ε- ξαρτημάτων ανάρτησης φωτιστικών 0, , ,00 ιδια εσοδα νεος κα 12

13 Προμήθεια σημάτων ΚΟΚ για την εφαρμογή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων , , ,00 ιδια εσοδα Κατασκευή πολιτιστικού κέντρου στην περιοχή Αγ.Βασιλείου , , ,00 ιδια εσοδα μειωση Κατασκευή υπογείου χώρου στάθμευσης στο Δημοτικό στάδιο ΣΥΝΕΧ , , ,50 ιδια εσοδα Αναβάθμιση σχολικών μονάδων δήμου Αγίου Δημητρίου. 0,00 1,00 1,00 περιφερεια Διαμόρφωση κοινόχρηστου χώρου τμήματος Ο.Τ.1080 (Ξάνθης) , , ,00 ιδια εσοδα μειωση Κατασκευή και συντήρηση ραμπών ΑμΕΑ σε ο- δούς αυξημένης κυκλοφορίας 5.000, ,00 1,00 περιφερεια μειωση κα στο υ- ψος της συμβασης συμπληρωματική σύμβαση έργου Περιφέρειας έργου Περιφέρειας Διεύρυνση χώρων κίνησης πεζών και βελτίωση φωτισμού στην οδό Κολοκοτρώνη , , ,00 ιδια εσοδα και α- ποδέσμευση Εξωραϊσμός νησίδων της οδού Π. Δρακάκη και διαμόρφωση κοινοχρήστου χώρου της οδού Αλ. Αργυριάδη Αγ. Δημητρίου έως Ευρυτανίας , , ,00 σατα μειωση Διαπλάτυνση της Λεωφόρου Αγ.Δημητρίου Θεομήτορος έως Γράμμου 1, , ,00 περιφερεια ενισχυση Ανακατασκευή πεζοδρομίων στις οδούς Αργοστολίου - Πάρου κλπ για την ασφαλη κίνηση μείωση-αλλαγη των πεζών , , ,00 ιδια εσοδα τιτλου Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου Δημοτικού σταδίου για την ανάδειξη των εγκαταστάσεων , ,00 0,00 ιδια εσοδα καταργηση κα Επιδιορθώσεις αύλειων χώρων σε σχολεία του Δήμου κ.λ.π , , ,00 ιδια εσοδα και α- ποδέσμευση Βελτιωτικές παρεμβάσεις εξασφάλισης ασφαλούς κυκλοφορίας ιδιαίτερα στο πρωτεύων ο- δικό δίκτυο του Δήμου Αγίου Δημητρίου 0,00 1,00 1,00 περιφερεια έργου Περιφέρειας Διαγραμμίσεις λεωφορειακών δρόμων και διαβάσεων πεζών φωτεινών σηματοδοτών 0, , ,00 ιδια εσοδα νεος ΚΑ Επισκευή Η/Μ και λοιπές εργασίες στο Κλειστό Γυμναστήριο οδού Αργοστολίου , , ,00 ιδια εσοδα μειωση Αναθεώρηση μελέτης αγωγών ομβρίων στην λεωφόρο Αγίου Δημητρίου 5.000, , ,00 ιδια εσοδα μειωση Υδρολογική -υδραυλική μελέτη , , ,00 ιδια εσοδα μειωση Περιβαντολλογική μελετη 4.500, , ,00 ιδια εσοδα μειωση Αρχιτεκτονική μελέτη και τεύχη δημοπράτησης για το έργο Κατασκευή στεγάστρου στο δημοτικό γυμναστήριο 9.000, , ,00 ιδια εσοδα μειωση Στατική μελέτη χωροδυκτιώματος για το έργο Κατασκευή στεγάστρου στο δημοτικό γυμναστήριο 4.500, , ,00 ιδια εσοδα μειωση Ηλεκτρολογική και μηχανολογική μελέτη για το έργο Κατασκευή στεγάστρου στο δημοτικό γυμναστήριο 5.000, , ,00 ιδια εσοδα μειωση 13

14 Προμήθεια οργάνων για παιδικές χαρές και νηπιαγωγεία , , ,00 ιδια εσοδα Κατασκευή νέων τάφων , , ,00 ιδια εσοδα μειωση κα στο υ- ψος της συμβασης και α- ποδέσμευση Περιβαλλοντική αναβάθμιση ανάπλαση της περιοχής Mεσονήσι 0, , ,00 εσπα νεος ΚΑ Εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης κλιματισμου σε θεραπευτική και κολυμβητική δεξαμενή (ΕΕΕΕΚ) , , ,00 ιδια εσοδα και α- ποδέσμευση Αγορές και απαλλοτριώσεις κοινόχρηστων χώρων και ακινήτων , , ,00 ιδια εσοδα γρ. δημαρχου Αποζημίωση ακινήτου στο ΟΤ 1217 λόγω ρυμοτομιας(ευρώτα-κέκροπος-ρέμα Πικροδάφνης) , ,00 0,00 πρασινο ταμειο Προμήθεια ψυκτών 1.000, , ,00 ιδια εσοδα Εργασία πυρασφάλειας Δημοτικών κτιρίων , , ,00 ιδια εσοδα Προμήθεια λογισμικού πακέτου προμηθειών 0, , ,00 ιδια εσοδα εκτελεσθηκε πρασινο ταμειο ενισχυση κα τεχνικής υ- πηρεσιας τεχνικής υ- πηρεσιας νέος κα Ειδικές υπηρεσίες ανάπτυξης πολιτικών ασφαλείας στα Πληροφοριακά συστήματα του Δήμου 8.000, , ,00 ιδια εσοδα συνολο εξόδων , , , Αποθεματικό 274,06 401,00 675,06 Β) Διαβιβάζει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση. Η παρούσα φαση αφού διαβάστηκε στα μέλη της Ο.Ε., πήρε αύξοντα αριθμό 183/ και υπογράφεται ως εξής: Η Πρόεδρος Τα Μέλη Ανδρούτσου Μαρία Δήμαρχος Πρόεδρος Α. Σοφιανόπουλος Α. Αδαμόπουλος Α. Βρετού Δ. Μπουραντώνης Χ. Καραχάλιος Ακριβές σπασμα Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ 14