ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η Αιτιολογική Έκθεση Διαμόρφωσης Σχεδίου Προϋπολογισμού, Οικονομικού Έτους Αριθμός Απόφασης: 176 Χολαργός σήμερα την 10 η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2014 ημέρα Δευτέρα, ώρα και στο κατάστημα του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής που επιδόθηκε την , συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή με παρόντες: Παρόντες Αθανάσιο Βαλυράκη Πρόεδρο Απόντες Γεωργία Αρβανίτη Φραγκή. Άννα Μαρία Τσικρικώνη Βασιλική Μπουφούνου Χρύσα Παρίση. Αγλαϊα Σουρανή Νικόλαος Αποστολόπουλος Ιωάννης Κεχρής Κων/νος Πολ/νης Τίγκας Το μέλος κα Γεωργία Αρβανίτη Φραγκή, προσήλθε κατά τη συζήτηση του 2 ου θέματος ημερήσιας διάταξης. Ως Ειδικός Γραμματέας παραβρέθηκε ο υπάλληλος κ. Λουκάς Στραβόλαιμος. Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το θέμα, είπε : Η Οικονομική Επιτροπή, με την υπ αριθ. 116/ απόφαση της, συνέταξε το σχέδιο του προϋπολογισμού εσόδων εξόδων του Δήμου Παπάγου Χολαργού οικονομικού έτους 2015, λαμβάνοντας υπόψη τα οικονομικά δεδομένα του μηνός Ιουλίου 2014 ( μήνας αναφοράς) και στη συνέχεια το σχέδιο υποβλήθηκε στο Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ. Σύμφωνα με το υπ αριθ. 1456/ έγγραφο του Παρατηρητηρίου, προέκυψε η ανάγκη διόρθωσης του ΚΑ 0611 «ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών» από σε ,49. Επίσης μετά την ανάληψη των καθηκόντων και στα πλαίσια της έγκρισης του Τεχνικού Προγράμματος προέκυψε ανάγκη διόρθωσης - συμπλήρωσης του Σχεδίου Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2015, που συνέταξε η Οικονομική Επιτροπή με την υπ αριθ. 116/ Κατόπιν αυτού τροποποιούμε το σχέδιο του προϋπολογισμού έτους 2015 ως η συνημμένη αιτιολογική έκθεση

2 ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΟΙΚΟΝ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΑΠΌ ΑΚΙΝΗΤΑ (ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΠΑΝΩΡΑΙΑΣ ΓΚΑΝΑΣΟΥΛΗ , , , ΚΑΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ , , ,08 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ , , ,08 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΌ ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ 1ο-3ο ΛΥΚΕΙΟ , , , ΟΙΚΟΝ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑΣ οριστικοποιήθηκε το ποσό κατόπιν δημοπρασίας που έγινε στο μεσοδιάστημα συμμόρφωση σύμφωνα με το υπ' αριθ. 1456/ Έγγραφο του Παρατηρητηρίου πρόβλεψη απορρόφησης για το αντιστοίχιση με το σύνολο των ΚΑ εξόδου 15/ , , , , και (σχετική απόφαση ένταξης με ΑΔΑ Β49Θ0-0ΕΕ) ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΌ ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΛΕΛΑΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ 100,00-100,00 0,00 το έργο δεν θα χρηματοδοτηθεί από ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΌ ΕΣΠΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ 100,00-100,00 0,00 το έργο δεν θα χρηματοδοτηθεί από ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΌ ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ , , ,00 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΌ ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜ.ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΚΠ , , ,00 πρόβλεψη απορρόφησης για το αντιστοίχιση με τον ΚΑ εξόδου 30/ (σχετική απόφαση ένταξης με ΑΔΑ Β4ΜΛ7Λ7-ΩΥΑ) πρόβλεψη απορρόφησης για το αντιστοίχιση με τον ΚΑ εξόδου 15/ (απόφαση ένταξης με ΑΔΑ ΒΛ9Κ7Λ7-ΨΥ9) ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΌ ΕΣΠΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 100,00-100,00 0,00 το έργο δεν θα χρηματοδοτηθεί από ΕΣΠΑ

3 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/14 ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥ , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ , , ,00 κατόπιν νέων πληροφοριών ο Δήμος θα εισπράξει μέσα στο 2015 προκαταβολή ύψους τουλάχιστον 380,000 ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 0, , , ΑΜΟΙΒΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 0, , , ΕΞΟΔΑ ΚΗΔΕΙΑΣ ΔΗΜΑΡΧΩΝ 2.000, , , ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ , , ,00 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ 0, , , ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 6.000, , , ΟΙΚΟΝ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑΣ των των των των των των ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΕΥΔΑΠ (ΑΡΘΡΟ 52 Ν.4186/2013 0, , ,00 εκ παραδρομής δεν συμπεριλήφθηκε στο αρχικό σχέδιο ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ , , ,00 1Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

4 ΑΜΟΙΒΗ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ , , , ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ , , , ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ , , ,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΠΩΘΗΣΗΣ ΠΤΗΝΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ , ,00 100, ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΑΠΑΓΟΥ , , , ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ , ,00 0,00 ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (ΣΔΑΕ) 0, , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ , , , ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΜΟΙΒΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ , , ,00 των των των των των ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΕΠ 6.000, , , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΦΩΤΑΓΩΓΗΣΕΩΣ ΟΔΩΝ (ΓΙΡΛΑΝΤΕΣ ΚΛΠ) 1.000, , ,00 ΑΓΟΡΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ 3ΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ 0, , ,00 ΑΓΟΡΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΣΤΟ ΟΤ 516 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ 0, , ,00 των των των των

5 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΎΣ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΔΗΜΟΥ 0, , ,00 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ , , ,00 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ , , ,00 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ , , ,00 ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ 1ο -3ο ΛΥΚΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ (ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ) , ,99 0,01 ΥΠΟΕΡΓΟ 3 ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ) 0, , ,00 ΥΠΟΕΡΓΟ 4 ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ) 0, , ,00 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΌ ΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜ. ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΚΠ , , ,00 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜ. ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΛΕΛΑΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ 100,00-100,00 0,00 ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜ. ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΛΕΛΑΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ , ,00 100,00 ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜ. ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ (ΔΚΠ) , , ,00 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΣΤΟ 2ο 3ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ (ΔΚΠ) 100, , ,00 ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΤΗΡΙΟΥ ΟΔΟΥ ΚΥΡΗΝΕΙΑΣ ΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ , ,00 100,00 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΜΕ 0.01 ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ. ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΌ ΥΠΟΕΡΓΑ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΓΓΡΆΦΟΝΤΑΙ ΟΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΕ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟ ΕΣΠΑ. ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΕΡΘΗΚΕ ΣΤΟΝ ΚΑ

6 ΣΤΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ ΜΑΚ ΜΑΡΣΩ 0, , ,00 ΣΤΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΚΠ 0, , ,00 ΜΕΛΕΤΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΚΧ 0, , ,00 ΜΕΛΕΤΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΚΠ 0, , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ , , ,01 30 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ , , ,00 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ , , ,00 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΟΔ.ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ, 17ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΚΛΠ 0,00 100,00 100,00 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ 0, , ,00 ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΚΠ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 0, , ,00 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΕΦΕΡΗ, ΠΛΑΤΕΙΩΝ (ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ ΚΛΠ),ΟΔΩΝ (ΕΘΝ.ΑΜΥΝΗΣ ΚΛΠ) , ,00 0,00 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ , ,00 0,00 ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΤΑΡΙΟΥ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΔΚΧ , , ,00 των των ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ. Ο ΠΑΡΟΝ ΚΑ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΌ ΣΑΤΑ( ). ΣΧΕΤΙΚΟΣ ΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΌ ΕΣΠΑ( )

7 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΥ ΣΤΗ ΣΤΑΘΜΗ -1 ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΔΚΠ 0, , , ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ , , , ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ , , , ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΔΩΝ , ,00 0,00 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ , , , ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ,00 100,00 100, ΔΙΑΓΡΑΜΙΣΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ , , , ΣΗΜΕΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ , , ,00 ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ , , ,00 ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ (ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ) 0,00 0,01 0,01 ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΚΠ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ , , ,00 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΜΕ 0.01 ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ. ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΌ ΥΠΟΕΡΓΑ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΓΓΡΆΦΟΝΤΑΙ ΟΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΕ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟ ΕΣΠΑ. ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ Β49Θ0-7ΛΜ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ. Ο ΠΑΡΟΝ ΚΑ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΌ ΕΣΠΑ( ) ΣΧΕΤΙΚΟΣ ΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΌ ΣΑΤΑ( ).ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΕΣΠΑ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ..2297/2009 ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΠΛ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 100,00-100,00 0,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΝΈΟ ΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΟΔ.ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ, 17ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΚΛΠ 100,00-100,00 0,00 σωστός ΚΑ

8 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ , , ,00 πρόβλεψη απορρόφησης για το αντιστοίχιση με τον ΚΑ εσόδου (σχετική απόφαση ένταξης με ΑΔΑ Β4ΜΛ7Λ7-ΩΥΑ) ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΠΛ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 0,00 100,00 100,00 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΌ ΚΑ ΣΕ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΑΡΑΔΡΟΜΟΥ Λ.ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 100, , ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΟΜΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΔΩΝ ΚΛΠ) , , ,00 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (ΣΔΑΕ) , ,00 0,00 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΕ ΝΈΟ ΚΑ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΚΟΙΤΗΣ ΤΟΥ ΙΛΙΣΣΟΥ 0,00 100,00 100,00 ΝΕΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΗΠΟΘΕΑΤΡΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ , , , ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ , , ,00 ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ , , ,00 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟ ΟΤ 188Ζ (ΔΚΠ)ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ 0, , ,00 ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟ ΟΤ 118 (ΔΚΧ) ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗ ΟΔΟΥ 0, , , ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , ,01 35 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟΥ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΘΡΥΜΜΑΤΙΣΤΗ ΚΛΑΔΙΩΝ 0, , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 των

9 45 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΑΜΟΙΒΗ ΝΕΩΚΟΡΟΥ ΙΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 80 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ των ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΤΑΧ.ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ , , ,00 ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΗ ΜΕ ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ ΣΥΝΟΛΟ , ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ , , ,88 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ , , ,69 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ , , ,44 2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ,00 0, ,00 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΌ ΠΟΕ ,93 0, ,93 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ,00 0, ,00 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ,00 0, ,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ , , ,06 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ 0,00 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ , , ,22 7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ , , ,02 8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ , , ,94 9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ , , ,88 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ , , ,06

10 Κατόπιν των ανωτέρω προτείνεται η Οικονομική Επιτροπή όπως : α. Εγκρίνει τις προσθήκες, διορθώσεις και επισημάνσεις όπως αυτές αποτυπώνονται στην ανωτέρω αιτιολογική έκθεση, επί του υποβληθέντος με την υπ αριθ. 116/ απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Σχεδίου Προϋπολογισμού του Δήμου Οικ. Έτους β. Υποβάλλει το σχέδιο του προϋπολογισμού, όπως αυτό διαμορφώθηκε, στο Δημοτικό Συμβούλιο Παπάγου Χολαργού, προς ψήφιση. Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της 1. Την εισήγηση του Προέδρου 2. Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα α. Εγκρίνει τις προσθήκες, διορθώσεις επί του υποβληθέντος με την υπ αριθ. 116/ απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Σχεδίου Προϋπολογισμού του Δήμου Οικ. Έτους 2015, ως ακολούθως :.

11

12 ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΟΙΚΟΝ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΑΠΌ ΑΚΙΝΗΤΑ (ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΠΑΝΩΡΑΙΑΣ ΓΚΑΝΑΣΟΥΛΗ , , , ΚΑΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ , , ,08 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ , , ,08 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΌ ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ 1ο-3ο ΛΥΚΕΙΟ , , , ΟΙΚΟΝ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑΣ οριστικοποιήθηκε το ποσό κατόπιν δημοπρασίας που έγινε στο μεσοδιάστημα συμμόρφωση σύμφωνα με το υπ' αριθ. 1456/ Έγγραφο Παρατηρητηρίου πρόβλεψη απορρόφησης για το αντιστοίχιση με το σύνολο ΚΑ εξόδου 15/ , , , , και 73 (σχετική απόφαση ένταξης με ΑΔΑ Β49Θ0-0ΕΕ) ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΌ ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΛΕΛΑΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ 100,00-100,00 0,00 το έργο δεν θα χρηματοδοτηθεί από ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΌ ΕΣΠΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ 100,00-100,00 0,00 το έργο δεν θα χρηματοδοτηθεί από ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΌ ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΡΡΟΗΣ πρόβλεψη απορρόφησης για το αντιστοίχιση με τον ΚΑ εξό ΟΜΒΡΙΩΝ , , ,00 30/ (σχετική απόφαση ένταξης με ΑΔΑ Β4ΜΛ7Λ7-ΩΥΑ) ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΌ ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜ.ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΚΠ , , ,00 πρόβλεψη απορρόφησης για το αντιστοίχιση με τον ΚΑ εξό 15/ (απόφαση ένταξης με ΑΔΑ ΒΛ9Κ7Λ7-ΨΥ9)

13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΌ ΕΣΠΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 100,00-100,00 0,00 το έργο δεν θα χρηματοδοτηθεί από ΕΣΠΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/14 ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥ , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ , , ,00 κατόπιν νέων πληροφοριών ο Δήμος θα εισπράξει μέσα στο 2015 προκαταβολή ύψους τουλάχιστον 380,000 ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 0, , , ΑΜΟΙΒΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 0, , , ΕΞΟΔΑ ΚΗΔΕΙΑΣ ΔΗΜΑΡΧΩΝ 2.000, , , ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ , , ,00 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ 0, , , ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 6.000, , ,00 ΟΙΚΟΝ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑΣ

14 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΕΥΔΑΠ (ΑΡΘΡΟ 52 Ν.4186/2013 0, , ,00 εκ παραδρομής δεν συμπεριλήφθηκε στο αρχικό σχέδιο ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ , , ,00 1Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΜΟΙΒΗ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ , , , ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ , , , ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ , , ,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΠΩΘΗΣΗΣ ΠΤΗΝΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ , ,00 100, ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΑΠΑΓΟΥ , , , ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ , ,00 0,00 ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (ΣΔΑΕ) 0, , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ , , , ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΜΟΙΒΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ , , ,00

15 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΕΠ 6.000, , , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΦΩΤΑΓΩΓΗΣΕΩΣ ΟΔΩΝ (ΓΙΡΛΑΝΤΕΣ ΚΛΠ) 1.000, , ,00 ΑΓΟΡΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ 3ΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ 0, , ,00 ΑΓΟΡΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΣΤΟ ΟΤ 516 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ 0, , ,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΎΣ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΔΗΜΟΥ 0, , ,00 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ , , ,00 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ , , ,00 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ , , ,00 ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ 1ο -3ο ΛΥΚΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ (ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ) , ,99 0,01 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΜΕ 0.01 ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ Ν ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ. ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΌ ΥΠΟΕ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΓΓΡΆΦΟΝΤΑΙ ΟΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΕ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟ ΕΣΠΑ. ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΕΡΘΗΚΕ ΣΤΟΝ ΚΑ ΥΠΟΕΡΓΟ 3 ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ) 0, , ,00 ΥΠΟΕΡΓΟ 4 ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ) 0, , ,00 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΌ ΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜ. ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΚΠ , , ,00

16 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜ. ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΛΕΛΑΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ 100,00-100,00 0,00 ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜ. ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΛΕΛΑΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ , ,00 100,00 ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜ. ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ (ΔΚΠ) , , ,00 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΣΤΟ 2ο 3ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ (ΔΚΠ) 100, , ,00 ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΤΗΡΙΟΥ ΟΔΟΥ ΚΥΡΗΝΕΙΑΣ ΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ , ,00 100,00 ΣΤΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ ΜΑΚ ΜΑΡΣΩ 0, , ,00 ΣΤΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΚΠ 0, , ,00 ΜΕΛΕΤΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΚΧ 0, , ,00 ΜΕΛΕΤΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΚΠ 0, , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ , , ,01 30 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ , , ,00 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ , , ,00 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΟΔ.ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ, 17ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΚΛΠ 0,00 100,00 100,00

17 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ 0, , ,00 ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΚΠ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 0, , ,00 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΕΦΕΡΗ, ΠΛΑΤΕΙΩΝ (ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ ΚΛΠ),ΟΔΩΝ (ΕΘΝ.ΑΜΥΝΗΣ ΚΛΠ) , ,00 0,00 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ , ,00 0,00 ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΤΑΡΙΟΥ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΔΚΧ , , ,00 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΥ ΣΤΗ ΣΤΑΘΜΗ -1 ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΔΚΠ 0, , , ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ , , , ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ , , , ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΔΩΝ , ,00 0,00 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ , , , ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ,00 100,00 100, ΔΙΑΓΡΑΜΙΣΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ , , , ΣΗΜΕΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ , , ,00 ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ. Ο ΠΑΡΟΝ ΚΑ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣ ΑΠΌ ΣΑΤΑ( ). ΣΧΕΤΙΚΟΣ ΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΌ ΕΣΠΑ( )

18 ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ , , ,00 ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ (ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ) 0,00 0,01 0,01 ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΚΠ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ , , ,00 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΜΕ 0.01 ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ Ν ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ. ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΌ ΥΠΟΕ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΓΓΡΆΦΟΝΤΑΙ ΟΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΕ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟ ΕΣΠΑ. ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ Β49Θ0-7Λ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ. Ο ΠΑΡΟΝ ΚΑ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΌ ΕΣΠΑ( ) ΣΧΕΤΙΚΟΣ ΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΌ ΣΑΤΑ( ).ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΕΣΠΑ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ..2297/2009 ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΠΛ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 100,00-100,00 0,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΝΈΟ ΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΟΔ.ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ, 17ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΚΛΠ 100,00-100,00 0,00 σωστός ΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΡΡΟΗΣ πρόβλεψη απορρόφησης για το αντιστοίχιση με τον ΚΑ εσό ΟΜΒΡΙΩΝ , , , (σχετική απόφαση ένταξης με ΑΔΑ Β4ΜΛ7Λ7-ΩΥΑ) ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΠΛ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 0,00 100,00 100,00 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΌ ΚΑ ΣΕ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΑΡΑΔΡΟΜΟΥ Λ.ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 100, , ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΟΜΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΔΩΝ ΚΛΠ) , , ,00 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (ΣΔΑΕ) , ,00 0,00 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΕ ΝΈΟ ΚΑ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΚΟΙΤΗΣ ΤΟΥ ΙΛΙΣΣΟΥ 0,00 100,00 100,00 ΝΕΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

19 ΜΕΛΕΤΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΗΠΟΘΕΑΤΡΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ , , , ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ , , ,00 ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ , , ,00 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟ ΟΤ 188Ζ (ΔΚΠ)ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ 0, , ,00 ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟ ΟΤ 118 (ΔΚΧ) ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗ ΟΔΟΥ 0, , , ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , ,01 35 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟΥ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΘΡΥΜΜΑΤΙΣΤΗ ΚΛΑΔΙΩΝ 0, , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 45 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΑΜΟΙΒΗ ΝΕΩΚΟΡΟΥ ΙΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 80 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΤΑΧ.ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ , , ,00 ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΗ ΜΕ ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ ΣΥΝΟΛΟ , ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ , , ,88 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

20 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ , , ,69 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ , , ,44 2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ,00 0, ,00 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΌ ΠΟΕ ,93 0, ,93 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ,00 0, ,00 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ,00 0, ,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ , , ,06 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ 0,00 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ , , ,22 7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ , , ,02 8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ , , ,94 9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ , , ,88 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ , , ,06

21 β. Υποβάλλει το σχέδιο του προϋπολογισμού, όπως αυτό διαμορφώθηκε, στο Δημοτικό Συμβούλιο Παπάγου Χολαργού, προς ψήφιση. Αφού συντάχθηκε η παρούσα, υπογράφεται όπως ακολουθεί. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΒΑΛΥΡΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 1. Άννα Μαρία Τσικρικώνη 2. Βασιλική Μπουφούνου 3. Χρύσα Παρίση 4. Αγλαϊα Σουρανή 5. Νικόλαος Αποστολόπουλος. 6. Ιωάννης Κεχρής 7. Κων/νος Πολ/νης Τίγκας