ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2013. ГОДИНУ ОСНИВАЧ: СО ПИРОТ НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР: ПИРОТ ДЕЛАТНОСТ: 3811 МАТИЧНИ БРОЈ: 07131500 СЕДИШТЕ: ПИРОТ Пирот, децембар.
С А Д Р Ж А Ј Страна ПРОФИЛ......... 3 Историјат предузећа Законски оквир Организациона структура Извори финансирања ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА 2013. ГОДИНЕ... 4 Процена резултата за. годину Анализа пословног окружења Процена ресурса јавног предузећа МАРКЕТИНГ СТРАТЕГИЈА...... 4 Ценовна стратегија Позиционирање промотивних активности МИСИЈА, ВИЗИЈА И СТРАТЕШКИ ЦИЉЕВИ... 5 ПЛАН ПРОИЗВОДЊЕ....... 6 ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН....... 8 ПЛАН ЗАПОСЛЕНИХ....... 12 ПРИЛОЗИ......... 17
ПРОФИЛ Јавно предузеће Комуналац основано је 27.02.196 године као комунална установа, да би 1978.године усклађивањем са Законом о удруженом раду прерасло у Радну организацију. Одмах следеће године предузеће је организовано као Комунално предузеће, а 1989. године је одлуком о организовању коју је донела СО Пирот предузеће организовано као Јавно предузеће. Јавно предузеће Комуналац Пирот бави се искључиво комуналном делатношћу, а основна комунална делатност под којом послује је под шифром 3811 скупљање отпада који није опасан. Што се тиче законског оквира који уређује пословање предузећа, најважнији Закони су следећи: Закон о комуналним делатностима, Закон о локалној самоуправи, Закон о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса, Закон о средствима у својини Републике Србије, Закон о привредним друштвима и Закон о јавним набавкама, а од подзаконских аката наводе се Одлука о комуналном уредјењу, Одлука о мерама за хумано уништавње паса и мачака луталица, Одлука СО Пирот о усвајању буџета, Правилник о јавним набавкама мале вредности, Статут Јавног предузећа Комуналац. Чињеница је да предузеће у оквиру свог пословања прати и друге прописе регулисане Законским и под законским актима у оквиру основне и споредне делатности, али у овом делу њихово децидно навођење је излишно јер је везано за пословање сваког привредног друштва, те би њихово наајање само додатно оптерећивало овај прилог. Што се тиче начина финансирања предузећа, предузеће се делом финансира из буџетских средстава по основу одржавања јавне хигијене и градског зеленила, а делом из сопствених средстава по основу осталих основних и споредних делатности било за рачун правних или физичких лица. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА (ШЕМА) Ј.П. КОМУНАЛАЦ Финансијскокомерцијална служба Општа, правна и кадровска служба Р.Ј. Градска чистоћа и хигијена Р.Ј. Зеленило, пијаце и гробља Р.Ј. Пословни сервис О.Ј. Чистоћа и хигијена (ПАЗАР) О.Ј. Чистоћа и хигијена (ТИЈАБАРА) О.Ј. Зеленило О.Ј. Пијаце О.Ј. Гробља O.Ј. Паркинг сервис О.Ј. Чистоћа и хигијена (СЕЛА)
2. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА 2013. ГОДИНЕ На основу података из уто биланса на дан 31. године и наше процене за XII месец. године неће бити значајнијих разлика између остварених и планираних резултата за. годину. Уколико ипак дође до неких значајнијих разлика између остварених и планираних резултата за. годину што ће се видети кроз завршни рачун предузећа и извештаја о раду за.годину, кроз поменуте извештаје даће се и квантитативна објашњења, као и анализа узрока. Наше предузеће је на територији Општине Пирот једино предузеће чија је претежна делатност 3811 скупљање отпада који није опасан. Послујемо у оквиру специфичне гране комуналних делатности. РЕСУРСИ Ј.П."КОМУНАЛАЦ" Пирот - Некретнине по попису 312.201год. О П И С Садашња вредост Управна зграда 356.468 2. Капела Тијабарско гробље 827.875 3. Капела Пазарско гробље 964.885 4. Хала и Управна зграда на Робној пијаци 7.853.358 5. Затворена зелена пијаца 27.303.950 6. Азил за псе 244.416 7. Остало 365.386 УКУПНО: 4916.338 - Опрема по попису 312.201год. О П И С Садашња вредост Камиони 22.149.428 2. Поли шинтерско возило 43.980 3. Путничко возило 352.000 4. Ауточистилица 185.033 5. Хидраулична преса 329.882 6. Мини утоваривач BobCat 4.399.030 7. Остало 129.878 УКУПНО 29.589231 3. МАРКЕТИНГ СТРАТЕГИЈА СА ЦИЉЕВИМА КОЈЕ ПРЕДУЗЕЋЕ ЖЕЛИ ДА ПОСТИГНЕ У ПЛАНСКОМ ПЕРИОДУ Цене услуга Ј.П. КОМУНАЛАЦ за 2013 год. планирају се са повећањем од 5%. Промотивне активности Сваке године Ј.П. Комуналац планира одређени износ за промотивне активности. У плану за 2013. годину предвиђена су средства за ову намену на позицији за спонзорство и на позицији реклама и пропаганда. Поменута средства троше се у току године за информисање грађана о активностима предузећа у спровођењу оперативних планова радних јединица преко радија, телевизије, новина, по захтевима спортских организација, школа, цркава и манастира, организација за очување животне средине и слично. Приликом одоавања средстава главни критеријум је подизање квалитета живљења, унапређење и заштита животне средине и укупне корисности за све грађане по одлуци директора и Управног одбора. За спорт је одређен износ од 400.000 динара, за културу, манастире, удружења 300.000 и за помоћ за набавку лекова, књига и слично 100.000.
4. МИСИЈА, ВИЗИЈА И СТРАТЕШКИ ЦИЉЕВИ - МИСИЈА Мисија Ј.П. Комуналац Пирот у срадњи са Оснивачем СО Пирот и пренешеним овлашћењима одређених комуналних делатности, уз поштовање принципа одрживог развоја, континуирано и квалитетно обављање свих послова, као и одржавање комуналних објеката и уређаја за несметано функционисање, уз максимално поштовање заштите животне средине и јавног интереса локалних средина у којима делује, уз сталну игу о задовољству својих радника и свих корисника услуга. - ВИЗИЈА Усмерити са на континуирано пружање квалитетне комуналне услуге развојем и сталним унапређивањем техничко-технолошких и људских ресурса, засновано на принципима заштите околине и осигурања трајне едукације свих запослених. Будуће деловање се мора темељити на повећању задовољства свих корисника наших услуга и унапређењем поступања са комуналним и нeопасним отпадом, сталним подизањем квалитета на формирању, уређењу и одржавању јавних зелених површина, чишћењу улица, пијаца и гробаља, придржавајући се при том и поштујући начела економичности и ефикасности, рационализације и продуктивности рада са основним циљем да средину у којој живимо и раадимо у области комуналне делатности учинимо што лепшом и здравијом за живот свих нас и наших корисника услуга. - СТРАТЕШКИ ЦИЉЕВИ - Ширење делатности у географском окружењу - Инвестициони пројекти - Кадровско усавршавање и промене у кадровској структури - Техничко-технолошка опремљеност - Маркетиншко промотивни план за комуникацију са јавношћу - Друштвена одговорност (сарадња са свим институцијама) - Преиспитивање правно нормативних аката - Увођења ISO стандарда
Ред. 5. ПЛАН ПРОИЗВОДЊЕ - физички обим производње - услуга Назив производа услуге Јед. мере Оств 2011 Процена 2013 (у јединицама мере) Индекс 5/4 6/4 7/6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Одржавање зелених површина м2 100.345 100.345 100.345 100.355 100,00 100,00 100,01 2. Орезивање дрвореда ком 201 150 202 200 74,63 100,50 99,01 3. Допуна дрвореда ком 20 10 66 50 50,00 330,00 75,76 4. 5. Чишћење избојака и чанковање Чишћење снега и леда са тротоара испред паркова ком 530 740 740 890 48,37 48,37 255,41 м2 2550 20.400 20.400 20.400 94,66 94,66 100,00 6. Кресање дрвореда ком 525 150 494 525 28,57 94,10 106,28 7. Чишћење кеја м2 73.000 73.000 73.000 73.000 100,00 100,00 100,00 8. Одржавање градских стадиона (3 стадиона) м2 30.000 30.000 30.000 30.000 100,00 100,00 100,00 9. Стамбена површина м2 838.955 838.955 826.000 830.000 98,46 98,46 100,48 10. Дворишна површина домаћинства м2 196.871 496.871 496.871 496.871 125,07 125,07 100,00 1 Простор око зграда стан 3.757 3.757 3.757 3.757 100,00 100,00 100,00 12. 13. 14. 15. Пословни простор преко 100 м2 Дворишна површина привреда преко 100м2 Пословни простор до 100 м2 Дворишна површина привреда до 100м2 м2 75.377 75.377 75.377 75.377 100,00 100,00 100,00 м2 160.068 160.068 160.068 160.068 100,00 100,00 100,00 м2 75.194 75.194 75.194 75.194 100,00 100,00 100,00 м2 64.082 64.082 64.082 64.082 100,00 100,00 100,00 16. Чишћење улица м2 84.700.824 84.244.034 84.244.034 85.943.060 99,46 99,46 102,02 17. Пречишћавање улица м2 35.647.623 35.647.623 35.647.623 38.17700 100,00 100,00 107,08 18. Прање улица м2 1324.764 1653.683 12.717.063 1354.580 102,90 112,29 89,29 19. Рад ауточистилице 20. Одржавање WC а ауто дан 139 124 145 124 89,21 104,32 85,52 радн ик 6 6 6 6 100,00 100,00 100,00 2 Шинтерске услуге ком 1004 000 430-99,60 42,83-22. Градске депоније м3 7.500 7.200 7.200 7.200 96,00 96,00 100,00 23. 24. 25. Чишћење prigradske депонија Прање Црвеног и Белог трга 1670 м2 Изношење смећа у селима 19 села м3 3.000 3.000 3.000 3.000 100,00 100,00 100,00 дана ој стан овни ка 60 само Црвени трг 47 47 45 78,33 78,33 95,74 - - - - - - -
Ред. 26. 27. 28. 29. 30. 3 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 4 Назив производа услуге Јед. мере Оств 2011 Процена 2013 Индекс 5/4 6/4 7/6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Такса за заузимање јавне површине за започети сат у црвеној зони (зона 1) Такса за заузимање јавне површине за започети сат у зеленој зони (зона 2) Такса за заузимање јавне површине дневно у црвеној зони (зона 1) Такса за заузимање јавне површине дневно у зеленој зони - (зона 2) Такса за заузимање јавне површине дневно за теретна возила на привременом паркингу Такса за месечно повлашћено заузимање јавне површине од стране станара (важи у сектору становања) Такса за месечно заузимање јавне површине у црвеној зони (зона 1) за физичка лица Такса за месечно заузимање јавне површине у црвеној зони (зона 1) за правна лица Такса за месечно заузимање јавне површине у зеленој зони (зона 2) за физичка лица Такса за месечно заузимање јавне површине у зеленој зони (зона 2) за правна лица Такса за месечно заузимање јавне површине - резервисаног места Такса за месечно заузимање јавне површинерезервисаног места за теретна возила на привременом паркингу Обележавање хоризонталне сигнализације - СО Пирот (обележавање пешаћких прелаза, зауставних линија, стрелица, аутобуских стајалишта, рампи за инвалидска колица и других елемената на коловозу) Обележавање хоризонталне сигнализације - СО Пирот (обележавање уздужних линија, пуних и испрекиданих на коловозима улица у граду и локалним путевима) Обележавање хоризонталне сигнализације - за остале наручиоце Обележавање вертикалне и светлосне сигнализације - СО Пирот час - 90.000 65.220 70.100 - - 107,48 час - 95.000 78.083 84.000 - - 107,58 ком - 14.000 12.681 13.000 - - 102,52 ком - 15.000 8.922 1000 - - 123,29 ком - 100 628 630 - - 100,32 ком - 600 167 300 - - 111,40 ком - 400 043 200 - - 115,05 ком - 520 518 520 - - 100,39 ком - 250 188 220 - - 117,02 ком - 120 119 120 - - 100,84 ком - 120 115 120 - - 104,35 ком - 150 152 150 - - 98,68 м2-6.600 6.494 6.500 - - 100,09 м - 62.000 65.610 65.000 - - 99,07 - - - - - - - - - - - - - -
ПЛАН ИЗНОШЕЊА СМЕЋА ИЗ СЕОСКИХ НАСЕЉА Број изношења (недељно) Број становника попис 2011 Број домаћинстава попис 2011 Број контејнера 1 м 3 по оју домаћинстава Бериловац 2 189 564 13 Извор 2 734 243 10 Крупац 2 301 441 24 В.Село 2 276 113 5 М.Јовановац 2 116 47 3 В.Јовановац 2 335 132 6 Трњана 2 143 62 4 П.Ржана 2 268 421 19 Држина 2 381 132 4 5.743 2.155 88 Гњилан 3 2.503 802 12 Градашница 3 363 126 5 Темска 2 707 289 14 Б.Чифлик 1 593 212 9 М.Суводол 1 247 94 5 В.Суводол 1 401 161 8 4.814 684 53 ПОСТАВЉЕНИ КОНТЕЈНЕРИ Дојкинци 1 174 105 5 Рсовци 1 114 66 4 Врело 1 4 Вис.Ржана 1 32 25 2.Дом 1 2 Брлог 1 44 36 2 4. километар 1 2 Јеловица 1 88 51 1 пут ка Завој.језеру и око језера 1 24 452 283 46 УКУПНО 1009 4.122 187 Обзиром да је село Гњилан једним делом покривено услугом изношења смећа неопходно је додати још 12 контејнера. Село Бериловац је делимично обухваћено услугом изношења смећа па је потребно поставити још 13 контејнера.
Ред. УКУПНИ ПРИХОДИ Врста прихода услуге Процена 2013 Индекс Оств 2011 4/3 5/3 6/5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 I. ПЛАН ПРИХОДА У ОКВИРУ ОСНОВНЕ ДЕЛАТНОСТИ -у 000 динара- Изношење смећа Ст.површинадомаћинства 38.827 42.460 42.540 44.600 109,36 109,56 104,84 2. Правна лица 20.313 22.000 20.700 22.400 108,31 101,91 108,21 Свега изношење смећа: 59.140 64.460 63.240 67.000 109,00 106,93 105,95 Изношење смећа у селима Домаћинства - - - 4.000 - - - Свега изношење смећа у селима: - - - 4.000 - - - Зелена пијаца 1584 12.800 10.200 12.000 110,50 88,05 117,65 2. Робна ијаца 4.840 6.600 3.900 4.000 136,36 80,58 102,56 3. Погребне услуге 15.081 15.000 17.000 17.000 99,46 112,72 100,00 3505 34.400 3100 33.000 109,19 98,71 106,11 Приходи од накнаде за депоновања смећа - - - 24.000 - - - / Свега I: 90.645 98.860 94.340 128.000 109,06 104,08 135,68 II. ПЛАН ПРИХОДА У ОКВИРУ ДОДАТНИХ ДЕЛАТНОСТИ Превозничке услуге 819 700 600 3.700 85,47 195,36 231,25 2. Продаја робе 994 - - - - - - 3. Вашар и остало - закуп 6.070 6.000 7.000 6.000 98,85 115,32 85,71 7.883 6.700 8.600 9.700 84,99 109,10 112,79 Остали приходи Јавна расвета - - - 3.000 103,53 100,00 108,82 2. Одржавање град.стадиона 700 760 700 850 170,76 139,53-3. ЛЕАП (са ПДВ-ом) 720 2.937 2.400-103,53 100,00 108,82 Формирање дрворедa С.Владара, С.Ковачевића 221 aкцијa Улепшајмо наш град 300 уређење паркова 056 блоковске површине 180 уређење школских дворишта 180 Јавна расвета и стадион (са ПДВ-ом) Јавна расвета и стадион (без ПДВ-а) 3.420 4.697 4.100 4.850 137,34 119,88 118,29 3.167 4.349 3.796 4.213 137,32 119,86 110,99 Свега II: 1050 1049 12.396 13.913 99,99 112,18 112,24
Ред. Врста прихода.услуге Оств 2011 Процена 2013 Индекс 4/3 5/3 6/5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 III. ПЛАН БУЏЕТСКИХ ПРИХОДА Јавна хигијена Чишћење улица 16.347 17.731 17.731 18.857 108,47 108,47 106,35 2. Пречишћавање улица 620 779 779 954 109,81 109,81 109,84 3. Прање улица 5.440 6.376 6.740 6.506 117,21 123,90 96,53 4. Чишћење ауточистилицом 426 769 915 807 124,05 134,29 94,36 5. Одржавање WC-a 2.495 3.844 2.543 3.461 154,07 101,92 136,10 6. Зимска служба 642 2.192 2.792 926 133,50 170,04 68,98 7. Градске депоније 082 2.200 2.257 2.700 203,33 208,60 119,63 8. Чишћење приградских депонија 557 349 349 312 242,19 242,19 97,26 9. Чишћењеи прање трга 380 674 808 614 177,37 212,63 75,99 10. Прихватилиште 2.450 4.345 4.345 4.500 177,35 177,35 103,57 Свега јавна хигијена: 33.439 42.259 42.259 43.637 126,38 126,38 103,26 Зеленило Одржавање зел. 13.658 14.311 14.378 15.564 104,78 105,27 108,25 2. Орезивање дрвореда 257 203 151-78,99 58,75-3. Одржавање дрвореда 160 882 588 839 162,24 136,90 115,81 4. Чишћење избојака и #VALUE 344 400 425-116,28 123,55 чанковање, кресање! 5. Уређење блок.површ, паркова и шк.двориш. - - - 681 - - - 6. Чишћење снега и леда са тротоара поред 400 485 670 385 106,07 119,29 82,93 паркова 7. Одржавање некатегорисаних 200 220 220 231 110,00 110,00 105,00 површина 8. Клупе и корпе 200 60 129 150 30,00 64,50 116,28 9. Субвенсије, кеј и наш град - - - 513 - - - Свега зеленило: 17.569 18.561 18.561 2363 105,65 105,65 115,10 Свега III (без ПДВ-а): Свега III (са ПДВ-ом): Паркинг сервис 53.500 60.820 60.820 65.000 113,68 113,68 106,87 49.429 56.315 56.315 59.880 113,93 113,93 106,33 Сигнализација - - - 10.000 - - - 2. Паркирање - - - 12.000 - - - Паркинг сервис (без ПДВ-а): Субвенција за откуп земљишта за азил УКУПНО ПРИХОДИ I+II+III+ПС: - - - 20.333 - - - - - - 700 - - - 15124 166.224 163.051 222.826 222.826 109,99 107,89 136,66
- У буџетским приходима садржан је ПДВ-7,407 % у износу од 6.788.000 дин. РАСХОДИ Ред. Оств Процена Индекс Врста расхода 2011 2013 4/3 5/3 6/5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 I. ПЛАН РАСХОДА Електрична енергија 043 900 200 200 86,29 115,05 100,00 2. Дизел гориво Д-2 7.241 9.000 8.000 1000 124,29 110,48 137,50 3. Бензин, плин 771 000 150 500 129,70 149,16 130,43 4. Уља 848 700 500 000 82,55 58,96 200,00 5. Резервни делови, гуме, угаљ, дрва, ХТЗ опрема, 8.150 6.000 7.000 8.500 73,62 85,89 121,43 канц. и остали материјал 6. Набавна вредност робе 732-50 - - 6,83-7. Вода 011 900 200 400 89,02 118,69 116,67 8. ПТТ услуге 890 2.000 800 000 105,82 95,24 55,56 9. Донације и спонзорство 511 800 800 800 156,56 156,56 100,00 10. Накнаде за превоз 4.178 4.200 4.000 5.000 100,53 95,74 125,00 1 Репрезентација 830 900 900 950 108,43 108,43 105,56 12. Реклама и пропаганда 590 800 700 800 135,59 118,64 114,29 13. Премије осигурања 377 350 300 500 92,84 79,58 166,67 14. Банкарске услуге и чланарине 532 550 550 650 103,38 103,38 118,18 15. Солидарна помоћ 57 250 150 200 438,60 263,16 133,33 16. Остали расходи повремени послови 2.354 750 750 2.200 74,34 74,34 125,71 17. Исправка ненаплаћена потраживања 10.140 8.000 9.500 13.000 78,90 93,69 136,84 18. Амортизација 5.807 5.500 6.000 7.000 94,71 103,32 116,67 19. Отпремнине радницима због одласка у пензију 619 900 120 200 145,40 180,94 107,14 20. Јубиларне награде 768 700 500 700 91,15 65,10 140,00 -у 000 динара- 2 Накнаде члановима УО 253 300 300 300 118,58 118,58 100,00 22. Отпремнинатехнолошки вишак 366 500 280 250 409,84 76,50 446,43 23. Семинари, саветовања, курсеви, стручни испити и стручна литература 134 300 200 200 223,88 149,25 100,00 Остали трошкови ( радови на гробљима, погребно 24. возило,, сређивање управне зграде) 10.536 8.500 8.500 10.500 80,68 80,68 123,53 25. Остале непроизв. услуге 312 600 500 500 121,95 114,33 100,00 26. Остали нематеријални трошкови 7.341 5200 6.500 6.500 70,84 88,54 100,00 27. Материјал парк. - - - 5.500 - - - 28. Трошкови депоновања смећа - - - 22.000 - - - Свега I: 68.391 62.600 64.450 106.350 91,53 94,24 165,01
Ред. Оств Процена Индекс Врста расхода 2011 2013 4/3 5/3 6/5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 II. ПЛАН ЗАРАДА Свега уто зараде: 79.905 82.695 82.695 96.200 103,49 103,49 116,33 2. Порези и доприноси на уто зараде 18,38% 14.684 15.199 15.199 17.682 103,51 103,51 116,34 Свега II: 94.589 97.894 97.894 113.882 103,49 103,49 116,33 УКУПНО РАСХОДИ I+II: 162.980 160.494 162.344 220.232 98,47 99,61 135,66 Ред. РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПРИХОДА И РАСХОДА Врста расхода Процена 2013 УКУПАН ПРИХОД 166.224 163.051 222.826 2. УКУПАН РАСХОД 160.494 162.344 220.232 ДОБИТАК: 5.730 707 2.594
ПЛАН ЗАПОСЛЕНИХ Р.. 2. 3. 4. НАЗИВ РАДНОГ МЕСТА УПРАВА ПРЕДУЗЕЋА. 2013. - Директор 1 1 - Заменик директора 1 1 Р.Ј. ЗЕЛЕНИЛО, ПИЈАЦЕ и ГРОБЉА 48 48 Р.Ј. ГРАДСКА ЧИСТОЋА И ХИГИЈЕНА 80 80 Р.Ј. ПОСЛОВНИ СЕРВИС 10 10 одржавање јавне расвете - 2 o.j. ПАРКИНГ СЕРВИС - 19 5. ФИНАНСИЈСКО-КОМЕРЦИЈАЛНА СЛУЖБА 17 17 6. ОПШТА, ПРАВНА И КАДРОВСКА СЛУЖБА 15 15 УКУПНО : 172 193 Квалификациона структура Ред. Квалификациона структура Процена 2013 1 2 3 4 5 НК 90 90 90 ПК 25 25 25 КВ 4 4 4 ССС 39 39 57 ВКВ - - - ВШ 6 6 8 ВСС 8 8 9 магистри - - - доктори наука - - - УКУПНО: 172 172 193 Квалификациона структура запошљених у 2013. години
Квалификациона структура по годинама старости за 2013. годину Ред. Квалификацион а структура 20-30 година 31-40 година 41-50 година 51-60 година 61 и више година УКУПНО 1 2 3 4 5 6 7 8 НК 3 32 34 19 2 90 ПК 1 5 6 12 1 25 КВ - 2 2-4 ССС 15 29 11 2-57 ВКВ - - - - - - ВШ - 1 3 4-8 ВСС - 1 2 3 3 9 магистри - - - - - - доктори наука - - - - - - УКУПНО: 19 70 58 40 6 193 Квалификациона структура по годинама стажа за 2013. годину Ред.б р Квалификациона структура 0-5 годин а 5-10 годин а 10-15 годин а 15-20 годин а 20-25 годин а 25-30 годин а 30-35 годин а 35-40 годин а УКУПНО НК 5 18 16 13 19 9 10-90 ПК - 2 2 4 2 4 7 4 25 КВ - 1 2 1 - - - - 4 ССС 11 17 12 7 7 2 1-57 ВКВ - - - - - - - - - ВШ - - 1 2 1 2 1 1 8 ВСС - - 1 1 1 3 3-9 магистри - - - - - - - - - доктори наука - - - - - - - - - УКУПНО: 16 38 34 28 30 20 22 5 193
ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА (у хиљадама динарима) Ред. Оств Процена Индекс Назив објекта 2011 2013 4/3 5/3 6/5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ИНВЕСТИЦИЈЕ Контејнери за смеће 1,1м3 6.170 2.000 2.500 500 32,41 40,52 60,00 2. Аутосмећар 9.100 - - - - - - 3. Бобкет 4.000 - - - - - - 4. Путничко возило - 2.500 2.500 000 - - 40,00 5. Комби теретни - 2.000 - - - - - 6. Камион мали - - - 500 - - - 7. Ауточистлица (набавка нове и поправка старе) - 5.000 2.500 - - - - 8. Камион са дизалицом - - 2.500 - - - - 9. Корпе за смеће 284 - - - - - - 10. Реконструкција WC-а у Пазару - - 500 - - - - 1 Епоха за со 150 - - - - - - 12. Жичани контејнери - - - 000 - - - 13. Уређење азила за псе 358-900 - - 66,27-14. Откуп нове парцеле тијабарско гробље - 500-500 - - - У К У П Н О ИНВЕСТИЦИЈЕ: 2062 13.000 12.400 6.500 61,72 58,87 52,42 Инвестиције са позиције 24. расхода 447 8.500 8.500 10.000 587,42 587,42 117,65 У К У П Н О ИНВЕСТИЦИЈЕ: 22.509 2500 20.900 16.500 95,52 92,85 78,95 Инвестиције са позиције 24. расхода:, радови на гробљима 3.000, погребно возило 000, сређивање управне зграде са асвалтирањем круга 3.500 и остало 2.500. Ред. ТЕХНИЧКА СТРУКТУРА ИНВЕСТИЦИЈА - УКУПНО Остварено 2011 Процена 2013 (у хиљадама динарима) Индекс 4/3 5/3 6/5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Грађевински објекти и 358 500 2.400 500 110,46 176,73 62,50 земљиште 2. Опрема 19.704 1500 10.000 5.000 58,36 50,75 50,00 3. Остало - - - - - - - УКУПНО: 2062 13.000 12.400 6.500 61,72 58,87 52,42
Ред. ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА - УКУПНО ИЗВОРИ Остварено 2011 Процена 2013 (у хиљадама динарима) Индекс 4/3 5/3 6/5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 СОПСТВЕНА 6.933 8.619 6.707 9.254 124,32 96,74 137,98 - добит 126 3.119 707 2.594 277,00 62,79 366,90 - амортизација 5.807 5.500 6.000 7.000 94,71 103,32 116,67 5. 6. БАНКА КРЕДИТ 14.129 4.381 5.693 31,01 40,29 0,00 ОТПЛАТА КРЕДИТА 2.754 - - - УКУПНО: 2062 13.000 12.400 6.500 61,72 58,87 52,42 Ред. ој Ц Е Н О В Н И К ЗА УСЛУГЕ ИЗНОШЕЊА СМЕЋА О П И С Цене 201 Цене. Цене 2013. индеx 4/3 5/4 1 2 3 4 5 6 7 Из стамбених површина по м2 месечно 3,342 3,676 3,860 109,99 105,01 Из пословних простирија по м2 месечно 2. - до 100 м2 продајног простора 19,193 21,112 22,168 110,00 105,00 - до 100 м2 остали простор 9,611 10,572 11,100 110,00 104,99 - преко 100 м2 посл. простора 7,626 8,389 8,808 110,01 104,99 3. Из дворишних површина по м2 месечно 0,343 0,377 0,396 109,91 105,04 4. Чишћење око стамбених зграда по домаћинству месечно 35,816 39,398 41,368 110,00 105,00 5. Изношење смећа из сеоских домаћинстава - до 2 члана у домаћинству 100,00 - - - три и више чланова домаћинства 130,00 - - 6. Депоновање по м2 станбене површине 1,20 - - 7. Депоновање из сеоских домаћинства - до 2 члана у домаћинству 30,00 - - - три и више чланова домаћинства 50,00 - - Ценовник ће се примењивати од 002013. год. до 312.2013. год
Ред. ој Д О П У Н А ЦЕНОВНИКА ЗА УСЛУГЕ ИЗНОШЕЊА СМЕЋА О П И С Цене 201 Цене. Цене 2013. индеx 4/3 5/4 1 2 3 4 5 6 7 2. Депоновање из пословних простирија по м2 месечно 29. до 100 м2 продајног простора - - 10,00 - - 30. до 100 м2 остали простор - - 5,00 - - 3 преко 100 м2 посл. простора - - 3,50 - - Из дворишних површина по м2 месечно - - 0,15 - - Ценовник ће се примењивати од 002013. год. до 312.2013. год ЦЕНОВНИК УСЛУГА - Р.Ј. ПАРКИНГ СЕРВИС Ценовник радова и опреме за одржавање семафора Цене резервних делова и уградње р 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1 12. 13. 14. 15. 16. Назив резервног дела Латерна са ЛЕД диодама ϕ210 (комплет) Латерна са ЛЕД диодама ϕ210 (комплет) Латерна возачка Е27 ϕ210 Латерна пешачка Е27 ϕ210 Сенило ϕ210 Носач латерне силумински Носач латерне пластични Електронски склоп возачки Електронски склоп пешачки Микрорачунар супервизор Трафо 55 W 220/12 Б и 5 W 220/12 Б Оптика ϕ210 (стакло) ЛЕД модул возачки ЛЕД модул пешачки ЛЕД модул пешак који хода Семафорска сијалица Цена резервног дела Цена уградње 48.333,33 5.833,33 29.166,67 5.833,33 15.000,00 5.833,33 10.000,00 5.833,33 666,67 833,33 666,67 833,33 666,67 833,33 16.666,67 5.833,33 16.666,67 5.833,33 20.833,33 5.833,33 2.500,00 250,00 666,67 833,33 15.000,00 5.833,33 10.000,00 5.833,33 12.500,00 5.833,33 158,33 258,33
3 Цене изведених радова на семафору р Врста радова Ресетовање програма рада семафора 2. Радови на ел.инсталацији (цена по радном сату) 3. Радови на чишћењу семафора (цена по радном сату) Цена 2013 5.833,33 500,00 416,67 Ценовник елемената вертикалне саоаћајне сигнализације и њихове уградње р Врста доа и услуга Цена 2013. Знакови изричитих наредби 4.600,00 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1 12. 13. Знакови обавештења 6.500,00 Знакови опасности 4.700,00 Знакови обавеза 4.600,00 Допунске табле 2.700,00 Стуб знака 2.000,00 Улазно-излазне табле 6.500,00 Уградња стуба 400,00 Монтажа табле знака на стуб 450,00 Демонтажа знака са стуба 450,00 Вађење знака и одвоз на депо 950,00 Исправљање знака на стубу 400,00 Исправљање стуба без откопавања 600,00 14. Исправљање деформисаног знака у радионици са демонтажом и 200,00 монтажом 15. Чишћење знака од спреј лакова и налепница 200,00 16. Фарбање стуба на лицу места (уклањање корозије и фарбање 600,00 основном и завршном бојом) 17. Трошкови превоза за извођење радова ван зоне града (дин/км) 90,00 Цене су без ПДВ-а. Ценовник ће се примењивати од 002013. године. Председник Управног обора, Снежана Стефановић