ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟ Ο : ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΕΩΣ ΠΕΡΙΟ Ο : ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ Κ.Α.Ε. Περιγραφή Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ 0158 Ι ΡΥΜΑΤΩΝ 470.500,00 160.030,00 160.030,00 0159 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΝΕΣ 1.023.925,63 602.693,07 602.693,07 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ 0191 ΑΠΑΝΗΣ 12.600,00 0,00 0,00 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΝΠ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ 0211 Η ΕΙ ΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ 11.443,00 24.495,05 24.495,05 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ 0313 ΕΝΩΣΗ 21.500,00 21.000,00 21.000,00 1222 ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ Ο ΩΝ 0,00 112,00 112,00 ΕΣΟ Ο ΑΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΕΛΟΥΣ Α ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΛΟΥΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 1226 ΟΧΗΜΑΤΩΝ 2.630.603,50 1.786.477,47 1.786.477,47 1227 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΠΑΡΑΒΟΛΑ 191.979,00 78.420,88 78.420,88 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΑΠΌ 1251 ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ 0,00 0,00 0,00 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ 1252 ΛΟΙΠΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ 70.175.456,55 16.942.410,94 16.942.410,94 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 1299 (Ε.Α.Π. ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ) 2.800.676,00 120.796,31 120.796,31 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 3299 ΠΟΥ ΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙ ΙΚΑ 2.366,80 172,00 172,00 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΠΛΕΟΝΑΖΟΝΤΟΣ Η ΑΧΡΗΣΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΝΠ ΥΛΙΚΟΥ ΛΟΓΩ 3391 ΦΥΣΙΚΗΣ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΘΟΡΑΣ 0,00 1.300,00 1.300,00 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ 3412 ΓΕΝΙΚΑ 21.636,23 19.472,03 19.472,03 3419 Έσοδα από εκµίσθωση λοιπής ακίνητης περιουσίας 2.970,52 0,00 0,00 3511 ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 805.264,98 430.152,10 430.152,10 4212 Πρόστιµα σε εργολάβους,ενοικιαστές ή προµηθευτές 500,00 313,00 313,00 4219 ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ 505.049,11 306.371,40 306.371,40 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ 5511 ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ 16.883,58 2.832,76 2.832,76 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΠΟ ΟΧΩΝ, ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ, ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΠΟΥ 5521 ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΙΛΟΝΤΑΙ 13.000,00 17.331,52 17.331,52

ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΟΣΩΝ ΠΟΥ 5529 ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ 55.765,25 3.298,22 3.298,22 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ 5599 ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ 3.000,00 1.946,52 1.946,52 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟ Α ΠΟΥ ΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ 5689 ΕΙ ΙΚΑ 21.000,00 8.197,05 8.197,05 6129 Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς 5.600,00 1.749,23 1.749,23 6415 Έσοδα απο προσφορα υπηρεσιών εκπαίδευσης 0,00 1.350,00 1.350,00 Έσοδα υπέρ Ασφαλιστικών Ταµείων και λοιπών 6623 Οργανισµών 420.000,00 16.623,38 16.623,38 Επιστροφές χρηµάτων από λοιπές περιπτώσεις 6659 (Περικοπή απεργιών) 0,00 49,50 49,50 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ Π..Ε. ΓΙΑ ΙΑΦΟΡΑ 9459 ΕΡΓΑ 88.535.000,00 25.000,00 25.000,00 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ 9479 ΕΙ ΙΚΑ ΕΡΓΑ Π..Ε. 493.547,00 0,00 0,00 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΕΓΕΡΣΗ,ΠΡΟΣΘΗΚΗ 9483 ΚΑΙ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. 5.000,00 92.890,77 92.890,77 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ 9716 ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 325.000,00 0,00 0,00 9919 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ 200,00 0,00 0,00 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ Τ110 ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ Π..Ε. 31.491.763,23 31.491.763,23 31.491.763,23 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ Τ120 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ 8.786.813,30 8.786.613,30 8.786.613,30 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΣΟ Α ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΩΝ Τ130 ΑΠΑΝΩΝ 200.000,00 200.000,00 200.000,00 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝ ΓΙΑ Τ140 ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΑΠΑΝΩΝ 12.713.425,80 12.713.625,80 12.713.625,80 Γενικά Σύνολα : 221.762.469,48 73.857.487,53 73.857.487,53 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟ Ο : ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΕΩΣ ΠΕΡΙΟ Ο : ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ Κ.Α.Ε. Περιγραφή Προϋπολογισθέντα Ενταλµατοποιηθέντα Πληρωθέντα 0211 Βασικός µισθός 129.804,00 28.325,60 28.325,60 0212 Επίδοµα χρόνου υπηρεσίας. 12.000,00 5.530,00 5.530,00 0213 Οικογενιακή παροχή. 7.160,00 1.044,00 1.044,00 0219 Λοιπά γενικά επιδόµατα 600,00 270,00 270,00 Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου µισθολογίουβαθµολογίου 0221 (άρθρο 29 παρ.2 Ν.4024/2011) 5.596,68 747,36 747,36 0229 Λοιπά ειδικά επιδόµατα. 500.000,00 405.747,00 405.747,00 0239 Λοιπά κλαδικά επιδόµατα 2.700,00 1.350,00 1.350,00 Επίδοµα νοσοκοµειακής απασχόλησης, απόδοσης και 0276 ειδικών συνθηκών άσκησης ιατρικού έργου 2.900,00 1.428,00 1.428,00 0279 Λοιπά επιδόµατα και αποζηµιώσεις γιατρών Ε.Σ.Υ. 7.600,00 3.792,00 3.792,00

Αποζηµίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύµβαση 0283 εργασίας 86.000,00 19.411,20 19.411,20 0291 Εισφορές στο ΙΚΑ 35.550,00 9.747,56 9.747,56 0292 Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισµούς. 8.960,00 978,04 978,04 Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β αρθρ.19 0293 Ν.3918/2011) 7.200,00 1.605,15 1.605,15 Αποδοχές εργατοτεχν.κ.λ.π. προσωπικού (περιλαµβάνονται τα κάθε είδους επιδόµατα παροχές 0341 κ.λ.π.) 86.922,00 21.785,54 20.371,82 Αµοιβές προσωπικού µε σχέση εργασίας Ι..Ο.Χ. γενικά (συµπεριλαµβάνεται και το εποχιακό 0342 προσωπικό) 728.172,57 337.625,17 337.625,17 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς 0351 εργατοτεχνικού προσωπικού. 17.927,00 5.554,02 5.126,80 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς προσωπικού µε σχέση εργασίας Ι..Ο.Χ. γενικά (συµπ. και το 0352 εποχιακό πρ/κό) 193.634,75 81.726,86 81.726,86 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς όσων πραγµατοποιούν επαγγελµατ. άσκηση στις ηµόσιες 0355 Υπηρεσίες. 3.074,63 764,10 764,10 Αποζηµίωση σπουδαστών δηµοσίων σχολών που πραγµατοποιούν επαγγελµατική άσκηση στις 0385 ηµόσιες Υπηρεσίες. 66.924,40 20.383,33 20.383,33 0511 Αποζηµίωση για υπερωριακή εργασία 686.975,57 338.640,93 338.640,93 Αµοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιµες ηµέρες και 0512 νυκτερινές ώρες. 156.972,33 22.936,17 17.959,21 0515 Αποζηµίωση µελών συλλογικών οργάνων. 305.447,34 107.659,90 107.659,90 0519 Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζηµιώσεις 66.702,54 31.304,48 31.304,48 Αποζηµίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού Ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί σε άλλες 0561 υπηρεσίες 13.069,62 1.692,19 1.692,19 Αµοιβές µελών των Κλιµακίων Ελέγχου Λαικών 0566 Αγορών και Υπαίθριου Εµπορίου 39.926,38 399,96 399,96 Αποζηµίωση ελεγκτών γεωπόνων που διενεργούν φυτοϋγειονοµικούς ελέγχους και ελέγχους ποιότητας - 0567 καταλληλότητας (αρ. 14 ν.3460/2006) 124.795,49 44.350,93 44.350,93 0569 Λοιπές αποζηµιώσεις και οικονοµικές ενισχύσεις 166.989,46 28.806,36 26.925,48 Λοπές παροχές & επιδόµατα καταργηθέντων µε το Ν. 3697/2008 ειδικών λογαριασµών (περιλαµβάνονται 0579 και οι ασφαλιστικές εισφορές) 47.637,10 0,00 0,00 0631 Βοηθήµατα εφ άπαξ 221.954,36 0,00 0,00 Έξοδα µετακίνησης στο εσωτερικό µόνιµου 0711 προσωπικού (τακτικοί -Ι..Α.Χ.) 1.181.225,86 436.693,66 421.213,45 Έξοδα µετακ. από το εσωτερ. στο εξωτερ. και αντίστροφα µόνιµου προσωπικού (τακτικών & 0713 Ι..Α.Χ.) 31.000,00 9.755,42 9.755,42

Εξοδα µετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαµβάνονται ο Πρόεδρος της ηµοκρατίας, τα µέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι 0716 Γεν.Γραµµατείς 117.237,52 38.948,72 38.948,72 Εξοδα µετακίνησης λοιπών προσώπων απο το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα (περιλαµβάνονται ο Πρόεδρος της ηµοκρατίας, τα 0717 µέλη της Κυβέρνησης, 77.000,00 37.796,28 37.796,28 0719 Λοιπά έξοδα κίνησης 2.800,00 1.758,60 1.758,60 0813 Μισθώµατα κτιρίων 1.311.010,65 827.458,92 824.565,72 0821 Μεταφορά µαθητών 63.512.945,71 12.640.842,50 12.477.927,41 0823 Ταχυδροµικά. 258.088,23 145.592,14 138.109,14 Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικ. υπηρεσιών (τέλη, 0824 µισθώµατα και δαπάνες εγκαταστ.) 386.500,00 165.657,97 162.768,55 0826 απάνες κιν. Τηλ/νίας. 34.000,00 1.040,79 1.040,79 0829 Λοιπές µεταφορές. 135.752,19 35.656,30 35.458,95 0831 Ύδρευση και άρδευση. 77.502,28 24.310,49 24.310,49 0832 Ηλεκτρική ενέργεια 925.310,00 457.347,39 445.653,17 0839 απάνες καθαριότητας. 3.300,00 221,40 221,40 0841 ιαφηµίσεις και δηµοσιεύσεις γενικά. 101.563,00 8.645,01 8.487,57 Εκδόσεις - εκτυπώσεις - βιβλιοδεσία (περιλαµβάνεται 0843 και η προµήθεια χάρτου) 163.294,20 35.936,35 35.936,35 Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών 0844 εκδηλώσεων. 615.692,67 338.987,42 330.498,83 0845 Κάθε είδους δαπάνες δηµοσίων σχέσεων. 290.071,98 72.684,41 72.868,91 Αµοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρ & λοιπ 0851 µονίµων εγκαταστάσεων 183.969,29 5.730,23 5.730,23 Αµοιβές για συντήρηση και επισκευή µεταφορικών 0861 µέσων ξηράς. 123.529,61 27.106,94 25.894,04 0869 Αµοιβές για συντ/ση & επισκευή λοιπού εξοπλισµού. 172.729,48 47.097,05 45.435,05 0871 Αµοιβές φυσικών προσώπων 575.056,54 168.237,86 168.007,59 0873 Αµοιβές νοµικών προσώπων 5.000,00 0,00 0,00 Αµοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συµπεριλ. φυσικά 0875 και νοµικά πρόσωπα) 271.186,45 114.603,53 114.603,53 0879 Λοιπές αµοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες. 5.135.341,40 1.727.043,00 1.686.332,26 Αµοιβές για εκπαίδευση, µετεκπαίδευση, 0881 επιµόρφωση. 8.580,00 280,00 280,00 Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών 0892 αποφάσεων ή συµβιβαστικών πράξεων. 722.700,04 202.167,30 202.167,30 0894 ικαστικά - συµβολαιογραφικά έξοδα 74.500,00 1.046,00 586,00 0899 Λοιπές ειδικές αµοιβές. 237.600,00 66.406,31 58.706,31 0912 Τέλη 30.000,00 1.850,96 1.532,52 1111 Γραφική Ύλη 430.028,67 91.609,33 91.609,33 1121 Βιβλία, Περιοδικά, Εφηµερίδες και λοιπές εκδόσεις 47.439,59 6.510,19 6.510,19 1211 Φαρµακευτικό - Υγειονοµικό Υλικό 8.000,00 2.003,86 2.003,86 1214 Προµήθεια κτηνιατρικού υλικού 45.861,84 1.023,62 1.023,62 Προµήθεια λοιπών υγειονοµικών, φαρµακευτικών 1219 και ορθοπεδικών ειδών 1.600,00 0,00 0,00 1231 Είδη καθαριότητας και ευπρεπισµού 85.765,30 29.917,46 29.917,46

1232 Κατ'αποκοπή χορήγηµα για καθαριότητα 196.060,00 145.006,67 141.806,67 Προµήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής 1311 εγκαταστάσεων 46.659,02 5.909,83 5.295,87 Προµήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής 1321 µεταφορικών µέσων ξηράς γενικά 168.665,12 53.031,95 52.375,35 Προµήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε 1329 είδους λοιπού εξοπλισµού 171.683,11 48.198,70 48.149,70 1411 Προµήθεια ειδών διατροφής 200.000,00 0,00 0,00 Προµήθεια ιµατισµού, υφασµάτων και συναφών 1421 υλικών 39.980,00 12.255,95 12.255,95 1423 Προµήθεια ειδών υπόδησης 11.650,00 3.621,75 3.621,75 1511 Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών 994.266,90 187.927,67 185.512,16 Προµήθεια καυσίµων θέρµανσης και δαπάνες 1512 κοινοχρήστων 486.549,55 100.436,64 100.389,20 1619 Λοιπές προµήθειες 2.407,34 0,00 0,00 1641 Προµήθεια χρωµάτων και λοιπών συναφών υλικών 12.738,00 238,00 238,00 1642 Προµήθεια χηµικών υλικών και αεραφρού 0,00 0,00 0,00 1643 Προµήθεια φυτοπαθολογικού υλικού 150.467,65 17.899,98 17.899,98 1699 Λοιπές προµήθειες 104.007,07 33.117,39 30.145,69 1711 Προµήθεια επίπλων. 72.310,96 39.219,88 39.219,88 1712 Προµήθεια συσκευών θέρµανσης κλιµατισµού. 20.000,00 2.624,94 2.624,94 Προµήθεια γραφ. φωτοαντιγραφικών κ.λ.π. µηχανών 1713 γραφείου. 80.000,00 12.071,22 12.071,22 1723 Προµήθεια Η/Υ, προγραµ. κ.λ.π. υλικών. 443.266,88 101.883,96 101.883,96 Προµήθεια κάθε είδους τηλεπ/κού,µετεωρ/κού & 1725 λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισµού. 58.783,72 7.199,91 7.199,91 1729 Προµήθεια κάθε είδους µηχανικού κ.λ.π. εξοπλισµού. 134.800,00 31.287,29 31.287,29 1731 Προµήθεια µεταφορικών µέσων ξηράς 113.000,00 0,00 0,00 Επιχορήγηση σε θεραπευτήρια χρόνιων παθήσεων 2332 παιδιών για δαπάνες λειτουργίας 28.813,89 7.000,00 7.000,00 Επιχορήγηση σε ιδρύµατα µέριµνας ανηλίκων και 2334 προστασίας ηλικιωµένων για δαπάνες λειτουργίας 20.000,00 0,00 0,00 Λοιπές επιχορηγήσεις για σκοπούς κοινωνικής 2339 πρόνοιας και αντίληψης 49.500,00 13.500,00 13.500,00 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝ ΡΟΜΕΣ ΣΕ 2511 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 54.841,84 12.264,00 12.264,00 Επιχορηγήσεις και συνδροµές σε λοιπούς οργανισµούς Ι.. του εσωτερικού (Κώδικας 2529 Ν.Π...) 43.069,22 41.969,22 41.969,22 Επιχορήγηση σε ιδρύµατα και εταιρείες προστασίας 2551 ανηλίκων και ενηλίκων 263.200,05 93.487,00 93.487,00 Επιχορήγηση σε λοιπά ιδρύµατα κοινωνικής πρόνοιας 2559 για σκοπούς κοινωνικής αντίληψης 147.000,00 49.800,00 49.800,00 Λοιπές επιχορηγήσεις φυσικών ή νοµικών προσώπων 2599 και οργανισµών 60.000,00 8.000,00 8.000,00 2713 Βοηθήµατα σε νεφροπαθείς 4.489.526,17 3.632.647,16 3.632.647,16 2719 Βοηθήµατα για υγειονοµική περίθαλψη λοιπων 10.052,00 9.252,00 8.481,00 3199 Λοιπές επιστροφές εσόδων 294.243,51 37.852,22 37.852,22 3219 Λοιπές αποδόσεις σε Ο.Τ.Α. α' βαθµού 59.829,76 0,00 0,00

3259 Απόδοση σε λοιπά ταµεία κοινωνικής ασφάλισης 420.133,07 11.791,59 11.791,59 5111 Τακτικό αποθεµατικό 2.272.865,44 0,00 0,00 Κάθε είδους δαπάνες πολιτικής σχεδίασης εκτάκτων 5152 αναγκών (ΠΣΕΑ) 56.704,22 0,00 0,00 5161 απάνες εθνικού χαρακτήρα 44.247,00 15.705,58 15.465,58 5192 απάνες αποζηµίωσης πολιτών του αρθρ. 5 ν.1943/91 3.500,00 0,00 0,00 απάνες διατροφής, συντήρησης και περίθαλψης 5216 πολιτικών φυγάδων 475,46 0,00 0,00 5243 απάνες εφαρµογής προγράµµατος Ο.Σ..Ε. KP291 90.094,31 2.690,82 2.690,82 απάνες γεωργίας, κτηνοτροφίας κλπ που δεν 5244 προβλέπονται σε άλλους κωδικούς αριθµούς εξόδων 112.116,95 11.436,54 11.436,54 ιάφορες δαπάνες για την διενέργεια Βουλευτικών,Κοινοτικών, ηµοτικών Εκλογών και 5261 Ευρωεκλογών 228.479,56 130.285,80 130.285,80 Οδοιπορικά, αποζηµίωση και έξοδα κίνησης προσώπων που απασχολούνται µε τη διενέργεια 5262 εκλογών 591.584,71 417.898,70 417.898,70 απάνες προγραµµάτων χρηµατοδοτούµενων από το 5323 ΕΓΤΑΑ 217.840,20 16.918,86 16.918,86 5329 Λοιπές γεωργικές δαπάνες 141.455,82 10.435,92 9.935,92 5331 απάνες περιφερειακής ανάπτυξης 30.215,14 0,00 0,00 6111 Τόκοι δανείων εσωτερικού 203.689,36 117.163,16 113.300,17 6121 Χρεωλύσια δανείων εσωτερικού 1.022.714,54 441.992,61 426.343,67 Καταβολή απ' το ηµόσιο του τιµήµατος για ακίνητα ή κινητά πράγµατα, που µεταβιβάστηκαν ή µεταβιβάζονται ή προσκυρώνονται σ' αυτό για 7291 οποιαδήποτε αιτία. 37.461,31 0,00 0,00 7329 Λοιπές απάνες 177.400,00 0,00 0,00 9181 Συντήρηση Συγκοινωνιακών έργων 9.516,75 0,00 0,00 9186 Συντήρηση εγγειοβελτιωτικών έργων 20.000,00 0,00 0,00 9429 Λοιπές δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας 62,57 0,00 0,00 ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ Π..Ε - 9451 ΓΕΩΡΓΙΑ 392.650,00 0,00 0,00 ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ - 9452 ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ 396.446,44 230.567,24 230.567,24 ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ Π..Ε 9453 - ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 3.328.578,32 678.879,37 678.879,37 9454 Τουρισµος - µουσεία - µνηµεία - εκπαίδευση 67.650,18 0,00 0,00 ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ Π..Ε - 9456 Υ ΡΕΥΣΗ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 0,00 0,00 0,00 9457 Προώθηση Ευρυζωνικών υπηρεσιών 95.000,00 0,00 0,00 ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ Π..Ε. 9459 ΓΙΑ ΙΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑ 91.487.180,69 673.143,37 673.143,37 ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΥΠΕΣ Α ΜΕΣΩ ΤΟΥ Π..Ε. ΓΙΑ 9471 ΕΙ ΙΚΑ ΕΡΓΑ 7.974,26 0,00 0,00 9472 Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & θρησκευμάτων 12.403,65 0,00 0,00

ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠ.ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Π..Ε. ΓΙΑ ΕΙ ΙΚΑ ΕΡΓΑ (ΑΘΛΗΤΙΚΑ 9474 ΕΡΓΑ) 48.559,66 0,00 0,00 ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΥΠΕΧΩ Ε ΜΕΣΩ ΤΟΥ Π..Ε. ΓΙΑ ΕΙ ΙΚΑ ΕΡΓΑ (ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ 9476 ΠΑΡΝΩΝΑ) 37.182,96 0,00 0,00 ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΜΕΣΩ 9479 ΤΟΥ Π..Ε.ΓΙΑ ΕΙ ΙΚΑ ΕΡΓΑ (Κ.Υ.Ε.) 495.632,63 6.033,00 6.033,00 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΘΩς ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΙ ΟΥΣ 9482 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΑΥΤΑ 696,21 0,00 0,00 ΑΝΕΓΕΡΣΗ, ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΙ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ 9483 ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (Ο.Σ.Κ.) 2.586.300,40 0,00 0,00 Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς - Προµήθεια εποπτικού, αθλητικού και λοιπού εξοπλισµού Ειδικού 9489 Σχολείου Άργους 88.800,00 14.955,04 14.955,04 9571 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΟ 138.862,67 4.592,02 4.592,02 9576 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 21.229,13 0,00 0,00 9579 Αποκατάσταση ζηµιών από θεοµηνίες κλπ 1.241,82 0,00 0,00 Αποζηµίωση ιδιοκτητών ακινήτων που απαλλοτριώνονται για την εκτέλεση συγκοινωνιακών 9712 έργων 114.843,00 0,00 0,00 Επισκευή και συντήρηση µουσείων, µνηµείων, 9722 βιβλιοθηκών, διδακτηρίων κ.τ.λ 176.000,00 16.000,00 16.000,00 Επισκευή & συντήρηση κτιρίων που στεγάζουν ηµ. 9725 Υπηρεσίες ή ΝΠ 106.007,65 28.157,00 28.157,00 Ανέγερση διδακτηρίων, βιβλιοθηκών, µουσείων, µνηµείων, κλπ και κάθε είδους εγκαταστάσεις σε 9732 αυτά 1.167.594,18 0,00 0,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ, 9745 ΜΕΤΡΗΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΛΠ 10.000,00 0,00 0,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΕΝ 9749 ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΕΤΑΙ ΕΙ ΙΚΑ 0,00 0,00 0,00 9761 Επιστηµονικές µελέτες και έρευνες 107.156,73 10.000,00 10.000,00 ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 9762 ΕΡΓΩΝ 3.485.731,39 355.917,39 355.917,39 ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ,ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ 9769 ΕΙ ΙΚΑ 447.580,61 127.289,63 127.289,63 9771 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 4.400.593,10 1.099.747,83 1.025.450,84 9772 Εκτέλεση λιµενικών έργων 72.000,00 0,00 0,00 9773 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡ ΕΥΣΗΣ 211.500,00 0,00 0,00 9776 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 881.400,90 338.329,64 338.329,64 9777 Εκτέλεση έργων αθλητισµού 35.985,81 0,00 0,00 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΕΝ 9779 ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙ ΙΚΑ 7.894.697,58 1.598.797,99 1.594.845,59 9781 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 4.908.720,81 1.033.117,73 1.014.981,25 9786 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 225.000,00 14.388,76 14.388,76

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΕΝ 9789 ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙ ΙΚΑ 287.398,28 0,00 0,00 Οδοιπορικά έξοδα όσων µετακινούνται στην ηµεδαπή 9817 υπαλλήλων ή µη 50.000,00 4.021,88 4.021,88 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΟΣΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ 9818 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Η ΜΗ 31.000,00 2.476,70 2.476,70 ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙ ΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ Ι ΙΟΤΗΤΑ ΦΥΣΙΚΟΥ & 9822 ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣ. 58.986,27 0,00 0,00 9829 Λοιπές δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας 41.516,88 9.474,69 9.474,69 9839 Αγορά λοιπών ακινήτων 0,00 0,00 0,00 9899 Λοιπές δαπάνες 1.976.699,47 368.262,27 367.589,65 ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΣΟ Α Ε.Ε. - ΛΟΙΠΟΙ 9919 ΣΚΟΠΟΙ 41.360,91 1.545,00 1.545,00 Γενικά Σύνολα : 221.762.469,48 31.795.292,72 31.394.249,94 O ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ /ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ