ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΜΜ 2015-2019 ΜΕΡΟΣ : ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΣΜΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΜΜΤΙΣΜΟΣ ΚΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΡΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΙ ΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Νοέμβριος 2015
ΜΕΡΟΣ : ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΣΜΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΜΜΤΙΣΜΟΣ ΚΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΡΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΙ ΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝ 1 ΕΙΣΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΛΙΟ... 3 1.1 ΓΕΝΙΚ... 3 1.2 ΠΡΟΠΙΤΟΥΜΕΝ ΓΙ ΤΗΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΙ ΕΦΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ... 4 2 ΠΕΝΤΕΤΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΜΜΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΡΣΕΩΝ... 5 2.1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΔΟΧΕΣ ΚΤΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ... 7 2.2 ΠΕΝΤΕΤΗΣ ΚΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΜΜΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΡΣΕΩΝ... 11 2.3 ΧΡΗΜΤΟΔΟΤΙΚΟΙ ΠΙΝΚΕΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΜΜΤΟΣ- ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ... 67 2.3.1 Χρηματοδοτικοί Πίνακες, Παρατηρήσεις και Εκτιμήσεις επί των Πηγών και Πόρων Χρηματοδότησης για το σύνολο των δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος... 67 2.3.2 Χρηματοδοτικοί Πίνακες, Παρατηρήσεις και Εκτιμήσεις Επί των Πηγών και Πόρων Χρηματοδότησης για τις Δράσεις ητας... 72 2.3.3 Χρηματοδοτικοί Πίνακες, Παρατηρήσεις και Εκτιμήσεις Επί των Πηγών και Πόρων Χρηματοδότησης για τις Δράσεις και Γ ητας... 83 3 ΚΡΙΣΙΜΟΙ ΠΡΓΟΝΤΕΣ ΓΙ ΤΗΝ ΩΡΙΜΝΣΗ ΚΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΜΜΤΟΣ... 90 4 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΡΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΙ ΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΜΜΤΟΣ... 93 5 ΕΠΙΛΟΓΟΣ...101 Πίνακας Πινάκων Πίνακας 1: Πηγές Χρηματοδότησης... 9 Πίνακας 2: Πενταετής και Οικονομικός Προγραμματισμός των δράσεων... 11 Πίνακας 3: Κατανομή Πηγών Χρηματοδότησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος για το σύνολο των δράσεων... 67 Πίνακας 4: Κατανομή του Π/Υ στους Άξονες του Επιχειρησιακού Προγράμματος για το σύνολο των δράσεων... 70 Πίνακας 5: Κατανομή Πηγών Χρηματοδότησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος για τις δράσεις προτεραιότητας... 72 Πίνακας 6: Κατανομή του Π/Υ στους Άξονες του Επιχειρησιακού Προγράμματος για τις δράσεις προτεραιότητας... 75 Πίνακας 7: Κατανομή Πηγών Χρηματοδότησης Δράσεων ητας ανά Άξονα του Επιχειρησιακού Προγράμματος... 76 Πίνακας 8: Κατανομή Πηγών Χρηματοδότησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος για τις δράσεις ητας... 84 Πίνακας 9: Κατανομή Πηγών Χρηματοδότησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος για τις δράσεις Γ ητας... 86 Πίνακας 10: Κατανομή του Π/Υ των δράσεων προτεραιότητας στους Άξονες του Επιχειρησιακού Προγράμματος... 88 Δήμος Ορχομενού
ΜΕΡΟΣ : ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΣΜΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΜΜΤΙΣΜΟΣ ΚΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΡΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΙ ΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Πίνακας 11: Κατανομή του Π/Υ των δράσεων Γ προτεραιότητας στους Άξονες του Επιχειρησιακού Προγράμματος... 89 Πίνακας 12: Δείκτες ξιολόγησης Άξονα Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής... 94 Πίνακας 13: Δείκτες ξιολόγησης Άξονα Πολιτικής, Υγείας, Παιδείας, Πολιτισμού, θλητισμού... 95 Πίνακας 14: Δείκτες ξιολόγησης Άξονα Τοπικής Οικονομίας και πασχόλησης... 97 Πίνακας 15: Δείκτες ξιολόγησης Άξονα ελτίωσης της Διοικητικής Ικανότητας του Δήμου... 98 Πίνακας 16: Δείκτες ξιολόγησης Παρακολούθησης και ξιολόγησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος... 99 Δήμος Ορχομενού Σελίδα 2
ΜΕΡΟΣ : ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΣΜΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΜΜΤΙΣΜΟΣ ΚΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΡΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΙ ΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1 ΕΙΣΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΛΙΟ 1.1 Γενικά Το παρόν τεύχος αποτελεί το Επιχειρησιακό Σχέδιο και το μέρος του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Ορχομενού. Το Επιχειρησιακό Σχέδιο εκπονείται για το Δήμο Ορχομενού, μετά την εφαρμογή του Προγράμματος Καλλικράτης, για δεύτερη φορά και αναμένεται να αποτελέσει το βασικό πλαίσιο για τον προγραμματισμό και παρακολούθηση της υλοποίησης σημαντικών έργων και δράσεων. Λόγο της περιορισμένης χρηματοδότησης, κρίσιμο ζήτημα, σε επίπεδο παρεμβάσεων και δράσεων, αποτελεί, η συντονισμένη αξιοποίηση της διαθέσιμης ή δυνητικά διεκδικούμενης χρηματοδότησης σε πέντε επίπεδα: 1. Συνδυασμό με τις προτεραιότητες της Περιφέρειας (ΠΕΠ και Περιφερειακή Πολιτική και διαθέσιμες άλλες, πλην ΠΕΠ, Περιφερειακές Χρηματοδοτήσεις) 2. ξιοποίηση της διαθέσιμης συγχρηματοδότησης από ΕΣΠ και ΕΣΣ 3. Κάλυψη των άμεσων αναγκών του Δήμου που μπορούν να καλυφθούν από ίδιους πόρους και ΚΠ-ΣΤ 4. ξιοποίηση ειδικών χρηματοδοτήσεων από Κοινοτικούς ή Εθνικούς Πόρους σε συνδυασμό με έργα αυτεπιστασίας και κοινωνικής εργασίας. 5. νάδειξη Ιδιωτικής Χρηματοδότησης και επενδύσεων. Στο Επιχειρησιακό Σχέδιο διαφαίνεται η ανάγκη αναζήτησης νέων πηγών χρηματοδότησης που μπορούν να συνεισφέρουν στην τοπική ανάπτυξη, οι οποίες λόγο της κρίσης είναι σαφώς διαφοροποιημένες από ότι ίσχυε κατά το παρελθόν. Υφίσταται μεγάλη ασάφεια στη διάρθρωση και στη διαθεσιμότητα των υφιστάμενων ή και διαθέσιμων πόρων, γεγονός που οδηγεί το Επιχειρησιακό Σχέδιο στην ανάγκη αυστηρής ιεράρχησης των προτεινομένων δράσεων. Η οικονομική συγκυρία εκπόνησης του σχεδίου, δεν ευνοεί τον ορθολογικό προγραμματισμό, δεδομένης της ασάφειας χρηματοδότησης του Δήμου από τις βασικές και υποχρεωτικές κεντρικές χρηματοδοτικές πηγές όπως είναι η ΚΠ αλλά και οφειλές προηγουμένων ετών κλπ. Επίσης η υλοποίηση και η ένταξη των έργων του ΕΣΠ 2007 2013 και του ΠΕΠ Στερεάς παρουσιάζει σοβαρές καθυστερήσεις που οφείλονται, για γνωστούς λόγους, στην οργάνωση της υλοποίησης του Προγράμματος. κόμη, τα δεδομένα του νέου ΕΣΠ 2014 2020 δείχνουν να έχουν περιορισμένους πόρους για τους ΟΤ. Ο Δήμος έχει βέβαια διασφαλίσει ορισμένες χρηματοδοτήσεις, όμως ακόμη και στο σκέλος της τεχνικής βοήθειας για την ωρίμανση έργων, υπάρχει εμμονή των Διαχειριστικών ρχών στη μη χρηματοδότηση μελετών. Επίσης ο Δήμος όπως και οι περισσότεροι των ΟΤ, καλείται να εξυπηρετήσει υποχρεώσεις του παρελθόντος, με πιθανούς δυσβάστακτους όρους, γεγονός που έχει οδηγήσει την συνολική προσπάθεια διαπραγμάτευσης από τη πλευρά της υτοδιοίκησης. Εκτός όμως από τα παραπάνω, ο Επιχειρησιακός Σχεδιασμός, εμποδίζεται από τη μεγάλη αδράνεια της Κεντρικής Διοίκησης, στην έκδοση των κανονιστικών ή εξουσιοδοτικών πράξεων (Υπουργικές ποφάσεις, Προεδρικά Διατάγματα, Εγκύκλιοι), που ο ίδιος ο ν. Δήμος Ορχομενού Σελίδα 3
ΜΕΡΟΣ : ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΣΜΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΜΜΤΙΣΜΟΣ ΚΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΡΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΙ ΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 3852/2010 επιβάλλει, σε συνδυασμό με την επιλογή μη αποφάσεων διευκρινήσεων, απαντήσεων και ελέγχου που προκύπτουν από την καθημερινή λειτουργία του. Όμως ο Επιχειρησιακός Σχεδιασμός αποτελεί ουσιώδη αναγκαιότητα για την στοχευμένη πορεία του Δήμου Ορχομενού, ως θεσμού που καθορίζει τη ζωή και την πορεία της περιοχής, στο βάθος των επερχόμενων δεκαετιών. 1.2 Προαπαιτούμενα για την εξειδίκευση και εφαρμογή του Επιχειρησιακού Σχεδίου Συνεργασία όλων των υπηρεσιακών παραγόντων, ανταλλαγή της πληροφορίας σε εύρος και βάθος και έγκαιρη προετοιμασία των δράσεων ωρίμανσης των έργων και δράσεων. Ιεράρχηση των δράσεων ανά υπηρεσιακή δομή σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες, την υπηρεσιακή ετοιμότητα και το βαθμό ωριμότητας των έργων. Ρεαλιστική προσέγγιση των χρονοδιαγραμμάτων ωρίμανσης των έργων, του ύψους των προϋπολογισμών τους και ευελιξία στην επιλογή πηγών χρηματοδότησης. Προσαρμογή των υπηρεσιακών δυνατοτήτων στις νέες αυξημένες απαιτήσεις υλοποίησης έργων με περιορισμένες χρηματοδοτήσεις αλλά αυξημένες συνέργειες. Δήμος Ορχομενού Σελίδα 4
ΜΕΡΟΣ : ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΣΜΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΜΜΤΙΣΜΟΣ ΚΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΡΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΙ ΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2 ΠΕΝΤΕΤΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΜΜΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΡΣΕΩΝ Το Επιχειρησιακό Σχέδιο εκπονείται για το Δήμο Ορχομενού, μετά την εφαρμογή του Προγράμματος Καλλικράτης, για δεύτερη φορά και αναμένεται να αποτελέσει το βασικό πλαίσιο για τον προγραμματισμό και παρακολούθηση της υλοποίησης σημαντικών έργων και δράσεων. Για το λόγο αυτό παρά τους παραπάνω περιορισμούς, το Επιχειρησιακό Σχέδιο εκπονήθηκε στη βάση της σύγκλισης και της κοινής απόφασης, όπως εκφράστηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο που αποφάσισε επί του Στρατηγικού Σχεδιασμού. Λόγω των ιδιομορφιών της χρηματοδότησης και της καθυστέρησης των ενεργειών από την κεντρική κυβέρνηση, αλλά και τους ουσιαστικούς λόγους επίτευξης των Στρατηγικών Στόχων, το Επιχειρησιακό Σχέδιο θα αποτελεί ένα ανοικτό εργαλείο, αναπροσαρμοζόμενο διαρκώς στη βάση των δυνατοτήτων ένταξης και υλοποίησης νέων έργων, ανάλογα με τις διαθέσιμες χρηματοδοτήσεις. Στο Οικονομικό Προγραμματισμό των δράσεων του παρόντος, έως το 2019, είναι προφανές λόγω των παραπάνω, ότι, κρίσιμο ζήτημα, σε επίπεδο παρεμβάσεων και δράσεων, αποτελεί, η συντονισμένη αξιοποίηση και η συμπληρωματικότητα της διαθέσιμης ή δυνητικά διεκδικούμενης χρηματοδότησης. Όπως αναφέρθηκε στο Επιχειρησιακό Σχέδιο αναδεικνύεται η ανάγκη αναζήτησης νέων πηγών χρηματοδότησης και πολλαπλασιασμού των μέσω της συμπληρωματικότητας (μόχλευση) ώστε να συνεισφέρουν στην τοπική ανάπτυξη. Τα περισσότερα από τα προτεινόμενα έργα διακρίνονται από αυτή την επιλογή. Διακρίνονται όμως και από την συμπληρωματικότητα των προτεινομένων έργων στη βάση της συμπληρωματικότητας μεταξύ των. (π.χ. επιλογή για τη φήμη για τα αγροτικά προϊόντα, απορρύπανση υδάτων και ποιοτικό πόσιμο νερό, ενίσχυση τοπικής παραγωγής, επισκέψιμων αγροκτημάτων, σήματος ποιότητας των πωλητών στις λαϊκές αγορές, αξιοπρεπή σημεία πώλησης, σχολή για την προσέλκυση νέων στην αγροτική παραγωγή και μεταποίηση, προώθηση μέσω της προβολής και των τοπικών συνδυασμένων πολιτιστικών εκδηλώσεων κλπ). Παράλληλα διακρίνεται στο σύνολο του προγράμματος η συντονιστική δράση του Δήμου, μέσα από την υποστήριξη ομάδων δράσης ανά θέμα, ώστε να υποστηριχτεί η μέγιστη ενεργοποίηση ανθρώπινων πόρων και χρηματοδοτικών πηγών στην επίτευξη του στόχου που είναι η καλή φήμη του Δήμου, όπως καθορίστηκε. Το πρόγραμμα διακρίνεται από τη εφαρμογή προγραμμάτων υτεπιστασίας σε συνδυασμό με την ενίσχυση Προγραμμάτων ενίσχυσης της πασχόλησης. Τα προγράμματα αυτά συμπληρώνονται με τη μεγάλη προτεραιότητα ενεργοποίησης προγραμμάτων εθελοντισμού και δραστηριοποίησης ομάδων δράσεων ανά θέμα, σε συνδυασμό με την προσπάθεια ενεργοποίησης της εταιρικής ευθύνης και την ενεργοποίησης των ιδιωτικών επιχειρήσεων του Δήμου στη κοινή προσπάθεια ανάπτυξης. Για το λόγο αυτό στον Επιχειρησιακό Σχεδιασμό του Δήμου έχουν δοθεί προτεραιότητες (, ή Γ), με έμφαση στις υφιστάμενες δυνατότητες και στην αρχική χρηματοδότηση για την έναρξη δραστηριοτήτων ( προτεραιότητα) ή διερεύνηση χρηματοδότησης νέων δράσεων ( ή Γ προτεραιότητα). Επισημαίνεται ότι η προτεραιότητα δεν αναφέρεται στην Δήμος Ορχομενού Σελίδα 5
ΜΕΡΟΣ : ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΣΜΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΜΜΤΙΣΜΟΣ ΚΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΡΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΙ ΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ σημασία του έργου ή της δράσης αλλά στο διαθέσιμο ή μη της χρηματοδότησης. Τονίζεται ότι η μεγάλη ασάφεια στη διάρθρωση και στη διαθεσιμότητα των υφιστάμενων ή και διαθέσιμων πόρων, οδηγεί το Επιχειρησιακό Σχέδιο στην ανάγκη αυστηρής ιεράρχησης των προτεινομένων δράσεων. Επισημαίνεται ότι, ο πιθανός προσδιορισμός με σαφήνεια και διαφάνεια από την κεντρική διοίκηση των διαθέσιμων πόρων και πηγών, σύμφωνα με τις θεσμικές προβλέψεις, όπως και των απαραίτητων ΚΥ του προϋπολογισμού, θα επιτρέψει την επικαιροποίηση του Σχεδίου. Προαπαιτούμενα για την εξειδίκευση και εφαρμογή του Επιχειρησιακού Σχεδίου - Συνεργασία όλων των υπηρεσιακών παραγόντων, ανταλλαγή της πληροφορίας σε εύρος και βάθος και έγκαιρη προετοιμασία των δράσεων ωρίμανσης των έργων και δράσεων. - Ιεράρχηση των δράσεων ανά υπηρεσιακή δομή σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες, την υπηρεσιακή ετοιμότητα και το βαθμό ωριμότητας των έργων. - Ρεαλιστική προσέγγιση των χρονοδιαγραμμάτων ωρίμανσης των έργων, του ύψους των προϋπολογισμών τους και ευελιξία στην επιλογή πηγών χρηματοδότησης. - Προσαρμογή των υπηρεσιακών δυνατοτήτων στις νέες αυξημένες απαιτήσεις υλοποίησης έργων με περιορισμένες χρηματοδοτήσεις αλλά αυξημένες συνέργειες. - Ενεργός συμμετοχή των πολιτών για την υλοποίηση του σχεδίου - Ενεργός συμμετοχή του Ιδιωτικού Τομέα της περιοχής για την υποστήριξη του Σχεδίου και την Οικονομική ανάκαμψη. Για την εκπόνηση του σχεδίου, απαιτήθηκε: 1. η υποστήριξη της βελτίωσης της επιχειρησιακής και διοικητικής ικανότητας του Δήμου: - μέσω συντεταγμένου και κωδικοποιημένου αναπτυξιακού σχεδιασμού. - μέσω της οργάνωσης των έργων και της αναμενόμενης υλοποίησής τους, σε ομάδες δράσεων 2. η υποστήριξη της διαδικασίας εξειδίκευσης των στόχων και της αναγνώρισης των δράσεων μέσα από την ανάγκη αντιμετώπισης καθημερινών ζητημάτων των Υπηρεσιών, 3. η λειτουργία μηχανισμών που υποστηρίζουν τη μεταφορά τεχνογνωσίας,. 4. η δημιουργία και η κινητοποίηση του μηχανισμού του Δήμου για την ανάπτυξη τεχνογνωσίας σε σχέση με την εκπόνηση του ΕΠ, ξεφεύγοντας από τα στενά όρια κατάρτισης προϋπολογισμού, του Τεχνικού Προγράμματος και του Ετήσιου Προγράμματος ς, 5. η υποστήριξη της κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος στο πλαίσιο της εταιρικής σχέσης, επιδιώκοντας τη μέγιστη δυνατή συναίνεση όλων των εμπλεκομένων οργάνων και φορέων, 6. η παροχή εργαλείων, και με τη μορφή λογιστικών φύλων και λογισμικού, που μπορούν άμεσα να αναβαθμιστούν σε σύστημα παρακολούθησης, αξιολόγησης Δήμος Ορχομενού Σελίδα 6
ΜΕΡΟΣ : ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΣΜΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΜΜΤΙΣΜΟΣ ΚΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΡΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΙ ΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ και αναθεώρησης του αναπτυξιακού σχεδιασμού με στόχο τη συνεχώς επιδιωκόμενη ανάπτυξη, 7. η αποτύπωση υφιστάμενης κατάστασης εστιάζοντας στις ανάγκες των Δημοτικών Ενοτήτων και παρουσιάζοντας ποσοτικοποιημένα στοιχεία ανά τομέα τα οποία μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για την παρακολούθηση της εξέλιξης των κρίσιμων ζητημάτων τοπικής ανάπτυξης και σε μηχανογραφημένη εφαρμογή, 8. η τυποποίηση και κωδικοποίηση του ΕΠ ώστε να είναι τεκμηριωμένη η σύνδεση των κρίσιμων ζητημάτων με τον καθορισμό των στόχων και δράσεων και ταυτόχρονα το ΕΠ να είναι περιεκτικό και εύχρηστο για τις Υπηρεσίες του Δήμου, 9. η εξειδίκευση δράσεων σε σχέση με τη διερεύνηση χρηματοδότησής τους από πολλαπλές πηγές, την επάρκεια των πόρων που απαιτούν και το χρονικό προγραμματισμό τους, 10. η εξειδίκευση δράσεων διερευνώντας το στάδιο ωρίμανσής τους και την απαιτούμενη προετοιμασία τους, 11. η διερεύνηση των δράσεων ανά ομάδα προτεραιότητας έτσι ώστε να διαφαίνονται σενάρια υλοποίησης του ΕΠ ανάλογα με τις διατιθέμενες χρηματοδοτήσεις του Προγράμματος, 12. η ανάπτυξη χρήσιμου εργαλείου για σύνδεση του ΕΠ με τη διαδικασία εκπόνησης των Ετήσιων Προγραμμάτων ς, 13. η επιλογή κατάλληλων και αντιπροσωπευτικών μετρήσιμων δεικτών για την παρακολούθηση και αξιολόγηση της πορείας υλοποίησης των έργων και του ΕΠ συνολικά. Τα στοιχεία αυτά δημιούργησαν επαρκή τεχνογνωσία για την συνεχή επικαιροποίηση του σε συνδυασμό με την επίβλεψη υλοποίησης και αξιολόγησή του. 2.1 Τεχνικές παραδοχές κατάρτισης του Σχεδίου Με βάση την οριστικοποίηση των δράσεων έχει συνταχθεί πίνακας που περιλαμβάνει τα ακόλουθα βασικά στοιχεία για κάθε δράση (ανά άξονα, μέτρο και στόχο): - κωδικός αριθμός και τίτλος δράσης. Ο κωδικός αυτός είναι στην πλειοψηφία των δράσεων τετραψήφιος. Μόνο για τις περιπτώσεις των δράσεων που συνδυάζουν διαφορετικές πηγές χρηματοδότησης αποδίδεται πενταψήφιος κωδικός ώστε να διαχωρίζονται τα ποσά που χρηματοδοτούνται από κάθε πηγή και ενδεχόμενα και τα διαφορετικά χρονοδιαγράμματα υλοποίησης. Στην περίπτωση αυτή μπορεί να διαφοροποιηθεί και η προτεραιότητα ανά κωδικό, εφόσον αναφέρεται σε μη διασφαλισμένη χρηματοδότηση. - προτεραιότητα της δράσης. Οι δράσεις ιεραρχούνται και διακρίνονται ανάλογα με την προτεραιότητα τους. προτεραιότητα: Δράσεις που σχεδιάζονται να υλοποιηθούν άμεσα/βραχυπρόθεσμα, απαντούν σε άμεσες ανάγκες πολιτών, ανάγκες της περιοχής, ή του ίδιου του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων ως Δήμος Ορχομενού Σελίδα 7
ΜΕΡΟΣ : ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΣΜΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΜΜΤΙΣΜΟΣ ΚΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΡΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΙ ΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Οργανισμών, και για τις οποίες έχουν διασφαλιστεί οι απαραίτητοι πόροι (χρηματοδότηση, ανθρώπινοι πόροι, υποδομή, εξοπλισμός, κλπ.) προτεραιότητα: Δράσεις που σχεδιάζονται να υλοποιηθούν μεσοπρόθεσμα ή προϋποθέτουν συνέργιες ή απαντούν σε λιγότερο άμεσες ανάγκες πολιτών, ή ανάγκες της περιοχής, ή του ίδιου του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων ως Οργανισμών, ή για τις οποίες δεν έχουν διασφαλιστεί συνολικά οι απαραίτητοι πόροι (χρηματοδότηση, ανθρώπινοι πόροι, υποδομή, εξοπλισμός, κλπ.). Δράσεις που απαντούν σε άμεσες ανάγκες αλλά για τις οποίες δεν είναι διασφαλισμένοι οι απαραίτητοι πόροι χαρακτηρίζονται και αυτές ως προτεραιότητας. Γ προτεραιότητα: Δράσεις που σχεδιάζονται να υλοποιηθούν μακροπρόθεσμα, προϋποθέτουν τη εκτέλεση άλλων δράσεων που προηγούνται και για τις οποίες δεν έχουν ή έχουν μερικά, διασφαλιστεί οι απαραίτητοι πόροι (χρηματοδότηση, ανθρώπινοι πόροι, υποδομή, εξοπλισμός, κλπ.) - αρμόδια υπηρεσία. ρμόδια Υπηρεσία είναι η Υπηρεσία που είναι υπεύθυνη για την υλοποίηση της δράσης. - προϋπολογισμός και κατανομή εσόδων (κατ έτος και στο σύνολο). Προϋπολογισμός της δράσης είναι ο συνολικός προϋπολογισμός της. Για την εκτίμηση ή την προσέγγιση του συνολικού προϋπολογισμού πραγματοποιήθηκε ανάλυση σε συμφωνία με: 1. την εκτίμηση του κόστους προτεινόμενων έργων όπως αυτές διαμορφώθηκαν από τις Υπηρεσίες του Δήμου και τη Δημοτική ρχή. 2. τις κατηγορίες και τους κωδικούς του προϋπολογισμού 2015, κυρίως τον απολογισμό των δαπανών. 3. το Τεχνικό Πρόγραμμα 2015 και τη μεταφορά έργων και πόρων στο 2016. 4. τον προσδιορισμό του κόστους έργων όπως έχουν ήδη εξειδικευθεί σε παλαιότερους προϋπολογισμούς, ή και σε άλλες μελέτες ή στα ναλυτικά Τιμολόγια Έργων και Εργασιών ή όπως προσεγγίζονται από την αγορά. 5. τον προσδιορισμό του κόστους έργων που βρίσκονται σε διαδικασία ένταξης στο ΕΣΠ, σύμφωνα με τα όσα προδιαγράφονται στα Τεχνικά Δελτία Προτεινόμενης Πράξης ή στις αποφάσεις ένταξης όπου υφίστανται και την εκτίμηση προϋπολογισμών για την ένταξη τους στο νέο ΕΣΠ 2014 2020. - πηγή χρηματοδότησης. Πηγές χρηματοδότησης μπορεί να είναι εθνικοί και κοινοτικοί πόροι, δημοτικοί πόροι, κρατικές επιχορηγήσεις κλπ). Χρήσιμο είναι η κωδικοποίηση των πηγών χρηματοδότησης να ταυτίζεται με την κωδικοποίηση του προϋπολογισμού. Δήμος Ορχομενού Σελίδα 8
ΜΕΡΟΣ : ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΣΜΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΜΜΤΙΣΜΟΣ ΚΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΡΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΙ ΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Πίνακας 1: Πηγές Χρηματοδότησης Πηγή 1.ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ. Πηγή 2. ΚΠ από ΠΔΕ (ΣΤ) (1311) Πηγή 3. ΚΠ Σχολείων (1312) Πηγή 4. ΣΤ Πολιτική Προστασία (1319) Πηγή 5. Χρηματοδότηση από ΕΛΛ..Δ.. & υπόλοιπα ΠΡΟΓΡΜΜ ΘΗΣΕΣ (1314) Πηγή 6. Λοιπά Ειδικά Προγράμματα (ΣΤ Πολιτική Προστασία & Επιχορηγήσεις ΥΠΕΣ για επενδύσεις) (1319) Πηγή 8. ΕΣΠ ΠΕΠ (1321) Πηγή 9. Χρηματοδοτήσεις πό Κεντρικούς Φορείς για Επενδύσεις (1322, 1326, 1327 πλην τομεακών ΕΣΠ) Πηγή 10. Χρηματοδοτήσεις Έργων ΕΕ (1323) Πηγή 11. Χρηματοδοτήσεις Έργων Διεθνών Οργανισμών (1324) Πηγή 12. Λοιπές Επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα (1327) Πηγή 13. ΤΕΛΗ (03) στην περίπτωση ΔΕΥ Πηγή 14. Έσοδα και λοιπά τέλη. Δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών (04) Πηγή 15. ΤΕΛΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ (04),στην περίπτωση εξαίρεσης από Ίδιους Πόρους Πηγή 16. Λοιπές ΕΣΠ Τομεακά και ΕΣΣ (1327) Πηγή 17. Υπόλοιπα Παλαιών Πηγών (1313) Πηγή 18. Δανεισμός (31) Πηγή 19. ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Πηγή 20. Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για την κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (1325) Πηγή 21. Έσοδα από Προγραμματικές Συμβάσεις για την κάλυψη επενδυτικών δαπανών (1326) Πηγή 22. ΣΔΙΤ Πηγή 23.Δωρεές -Χορηγίες (14) Πηγή 24. Ειδικό ναπτυξιακό Για τις πηγές χρηματοδότησης και τον προϋπολογισμό της εκάστοτε δράσης σημειώνονται επιπρόσθετα και τα ακόλουθα: 1. Δράσεις/Έργα που έχουν ήδη απόφαση ένταξης στο ΕΣΠ, στο ΕΣΣ και στο ΠΕΠ χαρακτηρίζονται ως προτεραιότητας. Δήμος Ορχομενού Σελίδα 9
ΜΕΡΟΣ : ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΣΜΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΜΜΤΙΣΜΟΣ ΚΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΡΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΙ ΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2. Δράσεις των οποίων η χρηματοδότηση προτείνεται από ίδιους πόρους ή ΚΠ (ΣΤ) χαρακτηρίζονται ως ή προτεραιότητας ανάλογα με την κρισιμότητά τους και τη διαθεσιμότητα των πόρων. 3. Δράσεις που προτείνονται για ένταξη στο νέο ΕΣΠ, στο ΕΣΣ και στο ΠΕΠ χαρακτηρίζονται ως προτεραιότητας. Για τις δράσεις αυτές και με δεδομένη τη διαδικασία ένταξης, εξειδίκευσης και δημοπράτησης του κάθε έργου, δεν αποδίδεται προϋπολογισμός για το 2016, με την εκτίμηση ότι δεν θα προλάβουν να υπάρξουν και οι σχετικές δαπάνες. Κατά συνέπεια και η ενδεχόμενη χρηματοδότησή τους προβλέπεται για το 2017 έως 2019. 4. Επισημαίνεται ότι η εμμονή των Διαχειριστικών ρχών για τη μη χρηματοδότηση τεχνικών μελετών και μελετών ωρίμανσης μπορεί να επιφέρει επιπρόσθετες καθυστερήσεις στα έργα. 5. Σημειώνεται ότι η ασάφεια στη διάρθρωση και ο περιορισμός των διαθέσιμων πόρων των νέων ΕΠ του ΕΣΠ του ΕΣΣ και του ΠΕΠ (διαθέσιμα ανά Κωδικό Θεματικής ητας, αναπορρόφητα ποσά, ύψη νέων προσκλήσεων, αναθεωρήσεις, κλπ) δημιουργεί πρόσθετα σοβαρά προβλήματα στον ακριβή προγραμματισμό. 6. Για συγκεκριμένες δράσεις αναδιοργάνωσης και ολοκλήρωσης συστημάτων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και εξυπηρέτησης του Πολίτη, αναμένεται να υπάρξει χρηματοδότηση για το σύνολο των Δήμων μέσα από το νέο ΕΣΠ 2014 2020. 7. Μερίδα δράσεων απαιτεί συνδυασμό χρηματοδότησης. Για τις δράσεις αυτές, και όπου υπάρχει ανάγκης ωρίμανσης ή/και υποστήριξης, προβλέπεται αρχικά ένα μικρό ποσό (δαπάνη) κυρίως από ίδιους πόρους και στη συνέχεια εκτιμάται η επιλεξιμότητα για ένταξή τους σε πιθανά άλλα χρηματοδοτικά μέσα. Δήμος Ορχομενού Σελίδα 10
ΜΕΡΟΣ : ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΣΜΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΜΜΤΙΣΜΟΣ ΚΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΡΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΙ ΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2.2 Πενταετής και Οικονομικός Προγραμματισμός των Δράσεων Ο Πίνακας που ακολουθεί περιλαμβάνει τον πενταετή (2015-2019) προγραμματισμό των δράσεων, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, τον προϋπολογισμό, την αρμόδια υπηρεσία και την πηγή χρηματοδότησης. Πίνακας 2: Πενταετής και Οικονομικός Προγραμματισμός των δράσεων ρμόδια Υπηρεσία ς ΞΟΝΣ 1 ΜΕΤΡΟ 1.1 «Περιβάλλον και ποιότητα ζωής» Φυσικό Περιβάλλον Στόχος 1.1.1 ποκατάσταση των προβλημάτων ρύπανσης των υδάτων για ύδρευση και άρδευση 1.1.1.1 Έργα και ενέργειες πλήρους αποκατάστασης της υδροδότησης, στο σύνολο των Τοπικών Κοινοτήτων Ηλεκτροφωτισμού, Κίνησης Οχημάτων, ύδρευσης & ποχέτευσης 1.1.1.2.1 ξιοποίηση γεωτρήσεων και κατασκευή δεξαμενών - εξωτερικού δικτύου ύδρευσης 1.1.1.2.2 ξιοποίηση γεωτρήσεων και κατασκευή δεξαμενών - εξωτερικού δικτύου ύδρευσης 1.1.1.2.3 Έργα και δράσεις για την προστασία και παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων και με αξιοποίηση των ΤΠΕ Ηλεκτροφωτισμού, Κίνησης Οχημάτων, ύδρευσης & ποχέτευσης Ηλεκτροφωτισμού, Κίνησης Οχημάτων, ύδρευσης & ποχέτευσης Ηλεκτροφωτισμού, Κίνησης Οχημάτων, ύδρευσης & ποχέτευσης 75.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 Πηγή 1.ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ επενδύσεις, πλήν των 30.000 30.000 0 0 0 0 Πηγή 2. ΚΠ από ΠΔΕ (ΣΤ) (1311) 0 0 0 0 0 0 Πηγή 8. ΕΣΠ ΠΕΠ (1321) 0 0 0 0 0 0 Πηγή 8. ΕΣΠ ΠΕΠ (1321) Δήμος Ορχομενού Σελίδα 11
ΜΕΡΟΣ : ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΣΜΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΜΜΤΙΣΜΟΣ ΚΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΡΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΙ ΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ρμόδια Υπηρεσία ς 1.1.1.2.4 Έργα για την εξοικονόμηση και βελτίωση ποιότητας ύδατος (π.χ. εφαρμογή της πολιτικής τιμολόγησης του νερού, δράσεις και υποδομές για την εξασφάλιση της επάρκειας ύδατος, προώθηση επαναχρησιμοποίησης, κ.α.), 1.1.1.2.5 Έργα για την εξοικονόμηση και βελτίωση ποιότητας ύδατος (π.χ. εφαρμογή της πολιτικής τιμολόγησης του νερού, δράσεις και υποδομές για την εξασφάλιση της επάρκειας ύδατος, προώθηση επαναχρησιμοποίησης, κ.α.), 1.1.1.2.6 Επενδύσεις για την ανάπτυξη και βελτίωση των υποδομών εξαγωγής, επεξεργασίας, αποθήκευσης και διανομής πόσιμου νερού Στόχος 1.1.2 Ηλεκτροφωτισμού, Κίνησης Οχημάτων, ύδρευσης & ποχέτευσης Ηλεκτροφωτισμού, Κίνησης Οχημάτων, ύδρευσης & ποχέτευσης Ηλεκτροφωτισμού, Κίνησης Οχημάτων, ύδρευσης & ποχέτευσης Ολοκλήρωση των Έργων Ύδρευσης, ποχέτευσης και Επεξεργασίας Λυμάτων, Όμβριων 1.1.2.1.1 Έργα και ενέργειες επέκτασης, βελτίωσης, αντικατάστασης δικτύων ύδρευσης και συνοδών υποδομών Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος & 0 0 0 0 0 0 Πηγή 8. ΕΣΠ ΠΕΠ (1321) 0 0 0 0 0 0 Πηγή 8. ΕΣΠ ΠΕΠ (1321) 0 0 0 0 0 0 Πηγή 8. ΕΣΠ ΠΕΠ (1321) 210.000 10.000 50.000 50.000 50.000 50.000 Πηγή 1.ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ επενδύσεις, πλήν των Δήμος Ορχομενού Σελίδα 12
ΜΕΡΟΣ : ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΣΜΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΜΜΤΙΣΜΟΣ ΚΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΡΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΙ ΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ρμόδια Υπηρεσία ς 1.1.2.1.2 Έργα και ενέργειες επέκτασης, βελτίωσης, αντικατάστασης δικτύων ύδρευσης και συνοδών υποδομών 1.1.2.1.3 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΥΔΡΓΩΓΕΙΟ ΥΔΡΕΥΣΗ ΤΚ ΛΟΥΤΣΙΟΥ 1.1.2.1.4 ΚΤΣΚΕΥΗ ΔΕΞΜΕΝΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΚ ΠΥΛΟΥ 1.1.2.1.5 ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗ ΝΤΛΙΟΣΤΣΙΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΚ ΛΟΥΤΣΙΟΥ 1.1.2.1.6 ΝΤΙΚΤΣΤΣΗ- ΚΤΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ. ΚΤΣΚΕΥΗ ΝΤΛΙΟΣΤΣΙΩΝ ΚΙ ΔΕΞΜΕΝΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗ ΝΤΛΙΟΣΤΣΙΩΝ 1.1.2.1.7 Κατασκευή Δεξαμενής Ύδρευσης/βελτίωση Υδρευτικής Γεώτρησης & δεξαμενής ΤΚ Παύλου Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος & Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος & Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος & Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος & Ηλεκτροφωτισμού, Κίνησης Οχημάτων, ύδρευσης & ποχέτευσης Ηλεκτροφωτισμού, Κίνησης Οχημάτων, ύδρευσης & ποχέτευσης 200.000 0 50.000 50.000 50.000 50.000 Πηγή 2. ΚΠ από ΠΔΕ (ΣΤ) (1311) 460.000 460.000 0 0 0 0 Πηγή 16. Λοιπές ΕΣΠ Τομεακά και ΕΣΣ (1327) 29.380 29.380 0 0 0 0 Πηγή 2. ΚΠ από ΠΔΕ (ΣΤ) (1311) 15.402 15.402 0 0 0 0 Πηγή 8. ΕΣΠ ΠΕΠ (1321) 80.000 80.000 0 0 0 0 Πηγή 8. ΕΣΠ ΠΕΠ (1321) 40.000 40.000 0 0 0 0 Πηγή 9. Χρηματοδοτήσεις πό Κεντρικούς Φορείς για Επενδύσεις (1322, 1326, 1327 πλην τομεακών ΕΣΠ) Δήμος Ορχομενού Σελίδα 13
ΜΕΡΟΣ : ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΣΜΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΜΜΤΙΣΜΟΣ ΚΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΡΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΙ ΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ρμόδια Υπηρεσία ς 1.1.2.1.8 Περίφραξη δεξαμενών ύδρευσης ολόκληρου του Δήμου και συστήματα ελέγχου 1.1.2.1.9 Εγκατάσταση Συστήματος Τηλεμετρίας στο Δίκτυο Ύδρευσης (εσωτερικού δικτύου) 1.1.2.1.10 Ενεργειακή ναβάθμιση ντλιοστασίων δικτύου Ύδρευσης και Άρδευσης 1.1.2.2.1 Έργα και ενέργειες επέκτασης, βελτίωσης, αντικατάστασης δικτύων αποχέτευσης όμβριων 1.1.2.2.2 Έργα και ενέργειες επέκτασης, βελτίωσης, αντικατάστασης δικτύων αποχέτευσης όμβριων 1.1.2.2.3 ποχέτευση Δήμου Ορχομενού: Δίκτυα γίου Δημητρίου - Διονύσου Ηλεκτροφωτισμού, Κίνησης Οχημάτων, ύδρευσης & ποχέτευσης Ηλεκτροφωτισμού, Κίνησης Οχημάτων, ύδρευσης & ποχέτευσης Ηλεκτροφωτισμού, Κίνησης Οχημάτων, ύδρευσης & ποχέτευσης Ηλεκτροφωτισμού, Κίνησης Οχημάτων, ύδρευσης & ποχέτευσης Ηλεκτροφωτισμού, Κίνησης Οχημάτων, ύδρευσης & ποχέτευσης Ηλεκτροφωτισμού, Κίνησης Οχημάτων, ύδρευσης & ποχέτευσης 60.000 0 60.000 0 0 0 Πηγή 1.ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ επενδύσεις, πλήν των 500.000 0 0 500.000 0 0 Πηγή 16. Λοιπές ΕΣΠ Τομεακά και ΕΣΣ (1327) 400.000 0 0 400.000 0 0 Πηγή 16. Λοιπές ΕΣΠ Τομεακά και ΕΣΣ (1327) 298.550 98.550 50.000 50.000 50.000 50.000 Πηγή 2. ΚΠ από ΠΔΕ (ΣΤ) (1311) 400.000 0 100.000 100.000 100.000 100.000 Πηγή 16. Λοιπές ΕΣΠ Τομεακά και ΕΣΣ (1327) 4.800.000 0 1.500.000 1.500.000 1.800.000 0 Πηγή 16. Λοιπές ΕΣΠ Τομεακά και ΕΣΣ (1327) Δήμος Ορχομενού Σελίδα 14
ΜΕΡΟΣ : ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΣΜΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΜΜΤΙΣΜΟΣ ΚΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΡΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΙ ΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ρμόδια Υπηρεσία ς 1.1.2.3 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ & ΕΡΓΣΙΕΣ ΠΟΠΕΡΤΩΣΗΣ - ΝΘΜΙΣΗΣ ΚΕΝ ΝΤΛΙΟΣΤΣΙΟΥ ΚΘΡΤΩΝ 1.1.2.4 Ολοκλήρωση αποχέτευσης λυμάτων Ορχομενού 1.1.2.5 Έργα και ενέργειες λειτουργίας ιολογικού Καθαρισμού Στόχος 1.1.3 Ηλεκτροφωτισμού, Κίνησης Οχημάτων, ύδρευσης & ποχέτευσης Ηλεκτροφωτισμού, Κίνησης Οχημάτων, ύδρευσης & ποχέτευσης Ηλεκτροφωτισμού, Κίνησης Οχημάτων, ύδρευσης & ποχέτευσης Ολοκληρωμένα Συστήματα Διαχείρισης πορριμμάτων και νακύκλωσης 1.1.3.1 ναδιοργάνωση και επέκταση του Συστήματος ποκομιδής των Οικιακών πορριμμάτων και των Σταθμών Μεταφόρτωσης. 1.1.3.2 Οργάνωση και λειτουργία του Συστήματος ποκομιδής νακυκλούμενων πορριμμάτων και της Οικιακής Κομποστοποίησης 1.1.3.3 Δημιουργία πράσινων σημείων (κτιριακές εγκαταστάσεις, εξοπλισμός, λοιπά έργα Ηλεκτροφωτισμού, Κίνησης Οχημάτων, ύδρευσης & ποχέτευσης υτοτελές Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Διαφάνειας Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πολιτικής 147.837 147.837 0 0 0 0 Πηγή 16. Λοιπές ΕΣΠ Τομεακά και ΕΣΣ (1327) 1.900.000 0 950.000 950.000 0 0 Πηγή 16. Λοιπές ΕΣΠ Τομεακά και ΕΣΣ (1327) 0 0 0 0 0 0 Πηγή 16. Λοιπές ΕΣΠ Τομεακά και ΕΣΣ (1327) 200.000 0 100.000 100.000 0 0 Πηγή 16. Λοιπές ΕΣΠ Τομεακά και ΕΣΣ (1327) 0 0 0 0 0 0 Πηγή 10. Χρηματοδοτήσεις Έργων ΕΕ (1323) 500.000 0 500.000 0 0 0 Πηγή 16. Λοιπές ΕΣΠ Τομεακά και ΕΣΣ (1327) Δήμος Ορχομενού Σελίδα 15
ΜΕΡΟΣ : ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΣΜΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΜΜΤΙΣΜΟΣ ΚΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΡΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΙ ΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ρμόδια Υπηρεσία ς υποδομής και δορυφορικά σημεία συλλογής στις Δ.Ε.) 1.1.3.4 Οικιακή κομποστοποίηση (Προμήθεια Κάδων) 1.1.3.5 Χωριστή συλλογή βιοαποβλήτων 1.1.3.6.1 Μονάδα Κομποστοποίησης 1.1.3.6.2 Μονάδα Κομποστοποίησης 1.1.3.6 Χωριστή συλλογή χαρτιού (Προμήθεια Κάδων) 1.1.3.7 Χωριστή συλλογή ογκωδών αποβλήτων 1.1.3.8 Χωριστή συλλογή πράσινων αποβλήτων Προστασίας Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πολιτικής Προστασίας Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πολιτικής Προστασίας Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πολιτικής Προστασίας Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πολιτικής Προστασίας Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πολιτικής Προστασίας Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πολιτικής Προστασίας Περιβάλλοντος, 5.950 0 5.950 0 0 0 Πηγή 16. Λοιπές ΕΣΠ Τομεακά και ΕΣΣ (1327) 455.100 0 0 455.100 0 0 Πηγή 16. Λοιπές ΕΣΠ Τομεακά και ΕΣΣ (1327) 0 0 0 0 0 0 Πηγή 16. Λοιπές ΕΣΠ Τομεακά και ΕΣΣ (1327) 0 0 0 0 0 0 Πηγή 22. ΣΔΙΤ 5.025 0 5.025 0 0 0 Πηγή 16. Λοιπές ΕΣΠ Τομεακά και ΕΣΣ (1327) 0 0 0 0 0 0 Πηγή 16. Λοιπές ΕΣΠ Τομεακά και ΕΣΣ (1327) 0 0 0 0 0 0 Πηγή 16. Λοιπές Δήμος Ορχομενού Σελίδα 16
ΜΕΡΟΣ : ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΣΜΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΜΜΤΙΣΜΟΣ ΚΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΡΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΙ ΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ρμόδια Υπηρεσία ς 1.1.3.9 Ενίσχυση ΔσΠ ανακυκλώσιμων υλικών & λοιπών αποβλήτων 1.1.3.10 Εκστρατείες ευαισθητοποίησης 1.1.3.11 Έργα συλλογής - μεταφοράς-επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων 1.1.3.12.1 Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων με συμπιεστή απορριμμάτων. 1.1.3.12.2 Προμήθεια συστήματος υπογειοποίησης υφιστάμενων κάδων απορριμμάτων 1.1.3.13 Σχεδιασμός και εφαρμογή των Δράσεων Διαχείρισης των ιομηχανικών ποβλήτων και των ποβλήτων παραγωγικών Καθαριότητας και Πολιτικής Προστασίας Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πολιτικής Προστασίας Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πολιτικής Προστασίας Γ Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πολιτικής Προστασίας Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πολιτικής Προστασίας Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πολιτικής Προστασίας Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πολιτικής Προστασίας ΕΣΠ Τομεακά και ΕΣΣ (1327) 0 0 0 0 0 0 Πηγή 16. Λοιπές ΕΣΠ Τομεακά και ΕΣΣ (1327) 110.000 0 50.000 20.000 20.000 20.000 Πηγή 16. Λοιπές ΕΣΠ Τομεακά και ΕΣΣ (1327) 0 0 0 0 0 0 Πηγή 16. Λοιπές ΕΣΠ Τομεακά και ΕΣΣ (1327) 200.000 0 200.000 0 0 0 Πηγή 8. ΕΣΠ ΠΕΠ (1321) 115.000 115.000 0 0 0 0 Πηγή 9. Χρηματοδοτήσεις πό Κεντρικούς Φορείς για Επενδύσεις (1322, 1326, 1327 πλην τομεακών ΕΣΠ) 40.000 0 10.000 10.000 10.000 10.000 Πηγή 1.ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Δήμος Ορχομενού Σελίδα 17
ΜΕΡΟΣ : ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΣΜΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΜΜΤΙΣΜΟΣ ΚΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΡΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΙ ΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ρμόδια Υπηρεσία ς δραστηριοτήτων του πρωτογενούς τομέα. Σύστημα Διαχείρισης δρανών ποβλήτων. επενδύσεις, πλήν των 1.1.3.14 Σχεδιασμός και εφαρμογή των Δράσεων Διαχείρισης των ιομηχανικών ποβλήτων και των ποβλήτων παραγωγικών δραστηριοτήτων του πρωτογενούς τομέα. Σύστημα Διαχείρισης δρανών ποβλήτων. Στόχος 1.1.4 Γ Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πολιτικής Προστασίας ποκατάσταση και Περιβαλλοντική Διαχείριση των Μεταλλευτικών και άλλων Παραγωγικών Δραστηριοτήτων 1.1.4.1 Έργα αποκατάστασης των Λατομικών Χώρων και των Μεταλλείων. Προστασία από παράνομες απορρίψεις. 1.1.4.2 πομάκρυνση Ειδικών ποβλήτων 1.1.4.3 Έργα και ενέργειες αποκατάστασης των περιβαλλοντικά επιβαρημένων περιοχών λόγω της δραστηριότητας των πτηνο-κτηνοτροφικών μονάδων και των γεωργικών Γ Γ Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πολιτικής Προστασίας ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ ΣΤΕΡΕΣ ΕΛΛΔΣ Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πολιτικής Προστασίας 200.000 0 100.000 100.000 0 0 Πηγή 16. Λοιπές ΕΣΠ Τομεακά και ΕΣΣ (1327) 0 0 0 0 0 0 Πηγή 19. ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 0 0 0 0 0 0 Πηγή 9. Χρηματοδοτήσεις πό Κεντρικούς Φορείς για Επενδύσεις (1322, 1326, 1327 πλην τομεακών ΕΣΠ) 0 0 0 0 0 0 Πηγή 19. ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Δήμος Ορχομενού Σελίδα 18
ΜΕΡΟΣ : ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΣΜΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΜΜΤΙΣΜΟΣ ΚΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΡΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΙ ΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ρμόδια Υπηρεσία ς εκμεταλλεύσεων Στόχος 1.1.5 Διαχείριση Οικοτόπων και νάδειξη σημαντικών Περιβαλλοντικά Περιοχών 1.1.5.1 Έργα και ενέργειες αντιμετώπισης ζημιών & καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες 1.1.5.2 Έργα αντιπλημμυρικών και ενέργειες προστασίας και ανάδειξης ποταμών και χειμάρρων 1.1.5.3 Έργα αντιπλημμυρικών και ενέργειες προστασίας και ανάδειξης ποταμών και χειμάρρων 1.1.5.4 Έργα και δράσεις για την προστασία λιμνών (Υλίκη), προστασίας θαλάσσιου περιβάλλοντος σύμφωνα με την Οδηγία Πλαισίου 2008/56/ΕΚ, διασφάλιση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης σύμφωνα με τν Οδηγία 2006/7/ΕΚ 1.1.5.5 Κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πολιτικής Προστασίας Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πολιτικής Προστασίας Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πολιτικής Προστασίας Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πολιτικής Προστασίας Περιβάλλοντος, 40.000 0 10.000 10.000 10.000 10.000 Πηγή 6. Λοιπά Ειδικά Προγράμματα (ΣΤ Πολιτική Προστασία & Επιχορηγήσεις ΥΠΕΣ για επενδύσεις) (1319) 40.000 0 10.000 10.000 10.000 10.000 Πηγή 1.ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ επενδύσεις, πλήν των 40.000 0 10.000 10.000 10.000 10.000 Πηγή 6. Λοιπά Ειδικά Προγράμματα (ΣΤ Πολιτική Προστασία & Επιχορηγήσεις ΥΠΕΣ για επενδύσεις) (1319) 50.000 0 0 50.000 0 0 Πηγή 8. ΕΣΠ ΠΕΠ (1321) 100.000 0 0 100.000 0 0 Πηγή 8. ΕΣΠ ΠΕΠ (1321) Δήμος Ορχομενού Σελίδα 19
ΜΕΡΟΣ : ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΣΜΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΜΜΤΙΣΜΟΣ ΚΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΡΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΙ ΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ρμόδια Υπηρεσία ς σε αστικές, περιαστικές, παραποτάμιες και παρόχθιες περιοχές 1.1.5.6 Κάλυψη αποστραγγιστικού αύλακα στην περιοχή προς πηγές Χαρίτων 1.1.5.7 Δημιουργία Κέντρο Περιβάλλοντος και Εθελοντισμού ΜΕΤΡΟ 1.2 Στόχος 1.2.1 Χωροταξία- Οικιστικό Περιβάλλον Καθαριότητας και Πολιτικής Προστασίας Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πολιτικής Προστασίας Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πολιτικής Προστασίας Ολοκλήρωση Θεσμικού Σχεδιασμού Χωροταξικού- Πολεοδομικού Προγραμματισμού 1.2.1.1 Ολοκλήρωση εγκρίσεων και εφαρμογή του ΓΠΣ 1.2.1.2 Προώθηση ειδικών σχεδίων αναπλάσεων, ανάκτησης και αξιοποίησης ελευθέρων χώρων 1.2.1.3 Ενίσχυση σχεδίων για αποκατάσταση ή αξιοποίηση εγκαταλελειμμένων Μελέτης Επίβλεψης Έργων, Συγκοινωνιών & Μελέτης Επίβλεψης Έργων, Συγκοινωνιών & Μελέτης Επίβλεψης Έργων, Συγκοινωνιών & 20.000 0 20.000 0 0 0 Πηγή 1.ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ επενδύσεις, πλήν των 40.000 0 10.000 10.000 10.000 10.000 Πηγή 10. Χρηματοδοτήσεις Έργων ΕΕ (1323) ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΡΟΥ 11.807.243 1.041.168 3.805.975 4.490.100 2.135.000 335.000 0 0 0 0 0 0 Πηγή 9. Χρηματοδοτήσεις πό Κεντρικούς Φορείς για Επενδύσεις (1322, 1326, 1327 πλην τομεακών ΕΣΠ) 0 0 0 0 0 0 Πηγή 8. ΕΣΠ ΠΕΠ (1321) 0 0 0 0 0 0 Πηγή 8. ΕΣΠ ΠΕΠ (1321) Δήμος Ορχομενού Σελίδα 20
ΜΕΡΟΣ : ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΣΜΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΜΜΤΙΣΜΟΣ ΚΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΡΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΙ ΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ρμόδια Υπηρεσία ς βιομηχανικών περιοχών και κτιρίων 1.2.1.4 γορά Οικοπέδου - Κτισμάτων ΤΚ ΠΥΛΟΥ 1.2.1.4.1 Παρεμβάσεις και εφαρμογές στα Πολεοδομικά Σχέδια στα διοικητικά όρια του Δήμου. Εφαρμογή του ΓΠΣ - Εστιακές παλλοτριώσεις - Πράξεις Εφαρμογής 1.2.1.4.2 Παρεμβάσεις και εφαρμογές στα Πολεοδομικά Σχέδια στα διοικητικά όρια του Δήμου. Εφαρμογή του ΓΠΣ - Εστιακές παλλοτριώσεις - Πράξεις Εφαρμογής 1.2.1.4.3 Παρεμβάσεις και εφαρμογές στα Πολεοδομικά Σχέδια στα διοικητικά όρια του Δήμου. Εφαρμογή του ΓΠΣ - Εστιακές παλλοτριώσεις - Πράξεις Εφαρμογής 1.2.1.4.4 παλλοτριώσεις στην περιοχή 1 Ορχομενού Μελέτης Επίβλεψης Έργων, Συγκοινωνιών & Μελέτης Επίβλεψης Έργων, Συγκοινωνιών & Μελέτης Επίβλεψης Έργων, Συγκοινωνιών & Μελέτης Επίβλεψης Έργων, Συγκοινωνιών & Μελέτης Επίβλεψης Έργων, Συγκοινωνιών & 100.262 100.262 0 0 0 0 Πηγή 14. Έσοδα και λοιπά τέλη. Δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών (04) 262.210 62.210 50.000 50.000 50.000 50.000 Πηγή 1.ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ επενδύσεις, πλήν των 296.000 0 74.000 74.000 74.000 74.000 Πηγή 14. Έσοδα και λοιπά τέλη. Δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών (04) 49.700 9.700 10.000 10.000 10.000 10.000 Πηγή 14. Έσοδα και λοιπά τέλη. Δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών (04) 20.000 0 20.000 0 0 0 Πηγή 1.ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ επενδύσεις, πλήν των Δήμος Ορχομενού Σελίδα 21
ΜΕΡΟΣ : ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΣΜΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΜΜΤΙΣΜΟΣ ΚΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΡΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΙ ΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ρμόδια Υπηρεσία ς 1.2.1.5 Ενέργειες καθορισμού στις παρυφές των εθνικών και επαρχιακών οδών Εστιακών Ζωνών Παραγωγικών Δραστηριοτήτων Μεταποίησης και Συσκευασίας Προϊόντων Πρωτογενούς & Δευτερογενούς Τομέα. 1.2.1.6 Τοπογραφική μελέτη για την προσαρμογή της κυκλοφοριακής μελέτης με την μελέτη του ρχαιολογικού Πάρκου Στόχος 1.2.2 Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πολιτικής Προστασίας Μελέτης Επίβλεψης Έργων, Συγκοινωνιών & Ολοκληρωμένα Προγράμματα στικών ναπλάσεων του συνόλου των Τοπικών Κοινοτήτων 1.2.2.1.1 Έργα και ενέργειες αστικών αναπλάσεων (πλατείες, πεζοδρομήσεις, πεζοδρόμια, είσοδοι οικιστικών ενοτήτων, σήμανση, προσόψεις κτιρίων κεντρικών σημείων) 1.2.2.1.2 Έργα και ενέργειες αστικών αναπλάσεων (πλατείες, πεζοδρομήσεις, πεζοδρόμια, είσοδοι οικιστικών ενοτήτων, σήμανση, προσόψεις κτιρίων κεντρικών σημείων) Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πολιτικής Προστασίας Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πολιτικής Προστασίας 40.000 0 10.000 10.000 10.000 10.000 Πηγή 1.ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 9.840 9.840 0 0 0 0 Πηγή 16. Λοιπές ΕΣΠ Τομεακά και ΕΣΣ (1327) 0 0 0 0 0 0 Πηγή 1.ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 90.000 0 30.000 20.000 20.000 20.000 Πηγή 2. ΚΠ από ΠΔΕ (ΣΤ) (1311) Δήμος Ορχομενού Σελίδα 22
ΜΕΡΟΣ : ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΣΜΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΜΜΤΙΣΜΟΣ ΚΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΡΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΙ ΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ρμόδια Υπηρεσία ς 1.2.2.1.3 Έργα και ενέργειες αστικών αναπλάσεων (πλατείες, πεζοδρομήσεις, πεζοδρόμια, είσοδοι οικιστικών ενοτήτων, σήμανση, προσόψεις κτιρίων κεντρικών σημείων) 1.2.2.1.4 Έργα και ενέργειες αστικών αναπλάσεων (πλατείες, πεζοδρομήσεις, πεζοδρόμια, είσοδοι οικιστικών ενοτήτων, σήμανση, προσόψεις κτιρίων κεντρικών σημείων) 1.2.2.1.5 ΚΤΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΠΕΡΙΠΤΟΥ ΣΤΙΣ ΠΗΓΕΣ ΧΡΙΤΩΝ 1.2.2.1.6 ΝΠΛΣΗ-ΚΤΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΤΕΙΣ Τ.Κ. ΚΟΚΚΙΝΟΥ 1.2.2.1.7 ΝΠΛΣΗ-ΚΤΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΠΛΕΥΜΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΚ ΚΣΤΡΟΥ Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πολιτικής Προστασίας Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πολιτικής Προστασίας Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πολιτικής Προστασίας Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πολιτικής Προστασίας Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πολιτικής Προστασίας 50.000 0 12.500 12.500 12.500 12.500 Πηγή 2. ΚΠ από ΠΔΕ (ΣΤ) (1311) 0 0 0 0 0 0 Πηγή 9. Χρηματοδοτήσεις πό Κεντρικούς Φορείς για Επενδύσεις (1322, 1326, 1327 πλην τομεακών ΕΣΠ) 324.093 324.093 0 0 0 0 Πηγή 16. Λοιπές ΕΣΠ Τομεακά και ΕΣΣ (1327) 395.721 395.721 0 0 0 0 Πηγή 8. ΕΣΠ ΠΕΠ (1321) 224.829 224.829 0 0 0 0 Πηγή 8. ΕΣΠ ΠΕΠ (1321) Δήμος Ορχομενού Σελίδα 23
ΜΕΡΟΣ : ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΣΜΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΜΜΤΙΣΜΟΣ ΚΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΡΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΙ ΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ρμόδια Υπηρεσία ς 1.2.2.1.8 Κατασκευή ανάπλαση πλατείας γίου Σώζωντος 1.2.2.1.9 Έργα και ενέργειες ανάπλασης πλατείας Ηρώων 1.2.2.1.11 Κατασκευή ποδηλατοδρόμων 1.2.2.1.12 Κατασκευή ποδηλατοδρόμων 1.2.2.2 Επισκευή & συντήρηση εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως (Πλατείες, Πάρκα, Παιδότοποι κλπ) Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πολιτικής Προστασίας Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πολιτικής Προστασίας Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πολιτικής Προστασίας Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πολιτικής Προστασίας Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πολιτικής Προστασίας 30.000 0 30.000 0 0 0 Πηγή 1.ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 100.000 0 100.000 0 0 0 Πηγή 1.ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 50.000 0 0 50.000 0 0 Πηγή 16. Λοιπές ΕΣΠ Τομεακά και ΕΣΣ (1327) 50.000 0 0 50.000 0 0 Πηγή 1.ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ επενδύσεις, πλήν των 50.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 Πηγή 1.ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ επενδύσεις, πλήν των Δήμος Ορχομενού Σελίδα 24
ΜΕΡΟΣ : ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΣΜΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΜΜΤΙΣΜΟΣ ΚΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΡΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΙ ΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ρμόδια Υπηρεσία ς 1.2.2.3 Παρεμβάσεις στα κτίρια του Δήμου για εξοικονόμηση ενέργειας στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 1.2.2.4 ναπλάσεις σε συνδυασμό με προγράμματα επιδότησης εργασίας 1.2.2.5 Έργα και ενέργειες αστικών αναπλάσεων του Δήμου 1.2.2.6.1 Έργα οδικής σήμανσης, δημοτικού φωτισμού και αναπλάσεων εισόδου των Τοπικών Κοινοτήτων 1.2.2.6.2 Προμήθεια Καλαθοφόρου Οχήματος 1.2.2.6.3 Ενεργειακή ναβάθμιση και υτοματοποίηση του Ηλεκτροφωτισμού του Δήμου (Οδοφωτισμός) υτοτελές Γραφείο Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής. υτοτελές Γραφείο Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής. Μελέτης Επίβλεψης Έργων, Συγκοινωνιών & Ηλεκτροφωτισμού, Κίνησης Οχημάτων, ύδρευσης & ποχέτευσης Ηλεκτροφωτισμού, Κίνησης Οχημάτων, ύδρευσης & ποχέτευσης Ηλεκτροφωτισμού, Κίνησης Οχημάτων, ύδρευσης & 700.000 0 0 100.000 300.000 300.000 Πηγή 16. Λοιπές ΕΣΠ Τομεακά και ΕΣΣ (1327) 0 0 0 0 0 0 Πηγή 1.ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 0 0 0 0 0 0 Πηγή 12. Λοιπές Επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα (1327) 29.064 5.064 6.000 6.000 6.000 6.000 Πηγή 1.ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 73.677 73.677 0 0 0 0 Πηγή 9. Χρηματοδοτήσεις πό Κεντρικούς Φορείς για Επενδύσεις (1322, 1326, 1327 πλην τομεακών ΕΣΠ) 3.000.000 0 3.000.000 0 0 0 Πηγή 22. ΣΔΙΤ Δήμος Ορχομενού Σελίδα 25
ΜΕΡΟΣ : ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΣΜΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΜΜΤΙΣΜΟΣ ΚΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΡΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΙ ΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ρμόδια Υπηρεσία ς 1.2.2.7.1 Έργα ανάδειξης των σημαντικών κτιρίων των Τοπικών Κοινοτήτων 1.2.2.7.2 Έργα ανάδειξης των σημαντικών κτιρίων των Τοπικών Κοινοτήτων 1.2.2.8 Εργασίες βελτίωσης - αποκατάστασης δημοτικών κτιρίων 1.2.2.9 ελτίωση της αισθητικής του δημόσιου χώρου στο σύνολο του Δήμου (διαμόρφωση αρχιτεκτονικού μετώπου οδών, διαφημιστικές πινακίδες, ονοματοθεσία οδών ) 1.2.2.10 Ονοματοθεσία οδών 1.2.2.11 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΙ ΠΕΡΙΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΝΠΛΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ποχέτευσης Μελέτης Επίβλεψης Έργων, Συγκοινωνιών & Μελέτης Επίβλεψης Έργων, Συγκοινωνιών & Μελέτης Επίβλεψης Έργων, Συγκοινωνιών & Μελέτης Επίβλεψης Έργων, Συγκοινωνιών & Μελέτης Επίβλεψης Έργων, Συγκοινωνιών & Μελέτης Επίβλεψης Έργων, Συγκοινωνιών & 40.000 0 10.000 10.000 10.000 10.000 Πηγή 2. ΚΠ από ΠΔΕ (ΣΤ) (1311) 0 0 0 0 0 0 Πηγή 16. Λοιπές ΕΣΠ Τομεακά και ΕΣΣ (1327) 50.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 Πηγή 2. ΚΠ από ΠΔΕ (ΣΤ) (1311) 40.000 0 10.000 10.000 10.000 10.000 Πηγή 1.ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 6.000 0 6.000 0 0 0 Πηγή 1.ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 1.250.000 0 1.250.000 0 0 0 Πηγή 16. Λοιπές ΕΣΠ Τομεακά και ΕΣΣ (1327) Δήμος Ορχομενού Σελίδα 26
ΜΕΡΟΣ : ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΣΜΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΜΜΤΙΣΜΟΣ ΚΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΡΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΙ ΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ρμόδια Υπηρεσία ς 1.2.2.12 Εστιακές κυκλοφοριακές παρεμβάσεις για την προσβασιμότητα σε Σχολεία, Κοινόχρηστους Χώρους και Δημόσια Κτίρια. Έργα προσβασιμότητας ΜΕ 1.2.2.13 Διαμόρφωση χώρων στάθμευσης στις Τοπικές Κοινότητες 1.2.2.14.1 ελτιώσεις, κατασκευές στις Παιδικές Χαρές και τους Κοινόχρηστους Χώρους Πράσινου στο σύνολο των Τοπικών Κοινοτήτων 1.2.2.14.2 ελτιώσεις, κατασκευές στις Παιδικές Χαρές και τους Κοινόχρηστους Χώρους Πράσινου στο σύνολο των Τοπικών Κοινοτήτων 1.2.2.14.3 ελτιώσεις, συντηρήσεις, προσβασιμότητα κοιμητηρίων στο σύνολο του Δήμου Μελέτης Επίβλεψης Έργων, Συγκοινωνιών & Μελέτης Επίβλεψης Έργων, Συγκοινωνιών & Μελέτης Επίβλεψης Έργων, Συγκοινωνιών & Μελέτης Επίβλεψης Έργων, Συγκοινωνιών & Μελέτης Επίβλεψης Έργων, Συγκοινωνιών & 40.000 0 10.000 10.000 10.000 10.000 Πηγή 1.ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 40.000 0 10.000 10.000 10.000 10.000 Πηγή 1.ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 40.000 0 10.000 10.000 10.000 10.000 Πηγή 1.ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 200.000 0 50.000 50.000 50.000 50.000 Πηγή 9. Χρηματοδοτήσεις πό Κεντρικούς Φορείς για Επενδύσεις (1322, 1326, 1327 πλην τομεακών ΕΣΠ) 40.000 0 10.000 10.000 10.000 10.000 Πηγή 1.ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Δήμος Ορχομενού Σελίδα 27
ΜΕΡΟΣ : ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΣΜΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΜΜΤΙΣΜΟΣ ΚΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΡΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΙ ΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ρμόδια Υπηρεσία ς 1.2.2.14.4 Οστεοφυλάκιο στο κοιμητήριο 1.2.2.14.5 ξιοποίηση χώρου δημοτικών σφαγείων Στόχος 1.2.3 Μελέτης Επίβλεψης Έργων, Συγκοινωνιών & Μελέτης Επίβλεψης Έργων, Συγκοινωνιών & Ολοκληρωμένα Προγράμματα Προστασίας και νάδειξης Ορεινών και Ημιορεινών Όγκων 1.2.3.1 Εργασίες διαμόρφωσης και αναβάθμισης της παραλίας των Σκροπονερίων 1.2.3.2 Ενέργειες και εργασίες ανάδειξης στην περιοχή Πηγών Χαρίτων 1.2.3.3 νάπλαση της κοίτης του ποταμού Παλαιού Κηφισού 1.2.3.4 Δημιουργία Ποδηλατοδρόμων Γ Γ Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πολιτικής Προστασίας Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πολιτικής Προστασίας Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πολιτικής Προστασίας Μελέτης Επίβλεψης Έργων, Συγκοινωνιών & 150.000 0 150.000 0 0 0 Πηγή 1.ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 0 0 0 0 0 0 Πηγή 19. ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 20.000 0 0 0 10.000 10.000 Πηγή 1.ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 20.000 0 0 0 10.000 10.000 Πηγή 1.ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 80.000 0 0 0 40.000 40.000 Πηγή 16. Λοιπές ΕΣΠ Τομεακά και ΕΣΣ (1327) 40.000 0 10.000 10.000 10.000 10.000 Πηγή 16. Λοιπές ΕΣΠ Τομεακά και Δήμος Ορχομενού Σελίδα 28
ΜΕΡΟΣ : ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΣΜΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΜΜΤΙΣΜΟΣ ΚΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΡΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΙ ΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ρμόδια Υπηρεσία ς ΜΕΤΡΟ 1.3 Στόχος 1.3.1 Υποδομές Μεταφορών - Οδικό Δίκτυο - ς και Επικοινωνιών Επιτάχυνση υλοποίησης υποδομών μεταφορών, οδοποιίας και επικοινωνιών υπερτοπικού χαρακτήρα 1.3.1.1 ελτίωση - ναβάθμιση Οδικού Άξονα Κάστρο - Λιβαδειά 1.3.1.2 Ενέργειες άμεσης πρόσβασης στο Σ.Σ. Λιβαδειάς Στόχος 1.3.2 ΕΣΣ (1327) ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΡΟΥ 8.001.395 1.225.395 4.888.500 522.500 682.500 682.500 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ ΣΤΕΡΕΣ ΕΛΛΔΣ 0 0 0 0 0 0 Πηγή 16. Λοιπές ΕΣΠ Τομεακά και ΕΣΣ (1327) ΟΣΕ 0 0 0 0 0 0 Πηγή 16. Λοιπές ΕΣΠ Τομεακά και ΕΣΣ (1327) Υλοποίηση υποδομών εσωτερικής οδοποιίας Τοπικών Κοινοτήτων και Διακοινοτικών Μεταφορών Προσβασιμότητα 1.3.2.1 ελτίωση - αναβάθμιση οδοποιίας στο σύνολο του Δήμου 1.3.2.2.1 Κατασκευή οδοποιίας στη ΔE Ορχομενού 1.3.2.2.2 Κατασκευή οδοποιίας στη ΔΕ κραιφνίας Μελέτης Επίβλεψης Έργων, Συγκοινωνιών & Μελέτης Επίβλεψης Έργων, Συγκοινωνιών & Μελέτης Επίβλεψης Έργων, Συγκοινωνιών & 40.000 0 10.000 10.000 10.000 10.000 Πηγή 1.ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 48.000 0 12.000 12.000 12.000 12.000 Πηγή 1.ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 60.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 Πηγή 1.ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Δήμος Ορχομενού Σελίδα 29
ΜΕΡΟΣ : ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΣΜΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΜΜΤΙΣΜΟΣ ΚΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΡΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΙ ΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ρμόδια Υπηρεσία ς 1.3.2.2.3 Κατασκευή οδοποιίας στο Δήμο 1.3.2.2.4 Κατασκευή οδοποιίας προς Σκροπονέρια 1.3.2.2.5 Κατασκευή οδοποιίας Παύλου - Κάστρου 1.3.2.3.1 Ολοκλήρωση Περιφερειακών Οδών 1.3.2.3.2 Κατασκευή Περιφερειακής Οδού ΔΔ Παύλου - Δ. Ορχομενού 1.3.2.3.3 Διαπλάτυνση δημοτικής οδού από δεύτερη είσοδο Ορχομενού προς λίαρτο μέχρι αντλιοστάσιο ΕΥΔΠ Μελέτης Επίβλεψης Έργων, Συγκοινωνιών & Μελέτης Επίβλεψης Έργων, Συγκοινωνιών & Μελέτης Επίβλεψης Έργων, Συγκοινωνιών & Μελέτης Επίβλεψης Έργων, Συγκοινωνιών & Μελέτης Επίβλεψης Έργων, Συγκοινωνιών & Μελέτης Επίβλεψης Έργων, Συγκοινωνιών & 0 0 0 0 0 0 Πηγή 9. Χρηματοδοτήσεις πό Κεντρικούς Φορείς για Επενδύσεις (1322, 1326, 1327 πλην τομεακών ΕΣΠ) 1.000.000 0 500.000 500.000 0 0 Πηγή 16. Λοιπές ΕΣΠ Τομεακά και ΕΣΣ (1327) 1.100.000 0 500.000 600.000 0 0 Πηγή 16. Λοιπές ΕΣΠ Τομεακά και ΕΣΣ (1327) 0 0 0 0 0 0 Πηγή 1.ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 0 0 0 0 0 0 Πηγή 1.ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 300.000 0 0 300.000 0 0 Πηγή 8. ΕΣΠ ΠΕΠ (1321) Δήμος Ορχομενού Σελίδα 30
ΜΕΡΟΣ : ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΣΜΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΜΜΤΙΣΜΟΣ ΚΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΡΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΙ ΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ρμόδια Υπηρεσία ς 1.3.2.4.1 ελτίωση - αναβάθμιση εσωτερικού οδικού δικτύου 1.3.2.4.2 ελτίωση - αναβάθμιση εσωτερικού οδικού δικτύου στο σύνολο του Δήμου 1.3.2.5 Συντήρηση, σήμανση, διαγράμμιση, αποψιλώσεις πρανών ενδοδημοτικού οδικού δικτύου 1.3.2.6 Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον πολεοδομικό ιστό των Δημοτικών Κοινοτήτων - σημάνσεις - διαγραμμίσεις 1.3.2.7 Εκσκαφές - Άρση καταπτώσεων στο σύνολο του Δήμου 1.3.2.8 Κατασκευή Γέφυρας στην περιοχή Διπότι Στόχος 1.3.3 Μελέτης Επίβλεψης Έργων, Συγκοινωνιών & Μελέτης Επίβλεψης Έργων, Συγκοινωνιών & Μελέτης Επίβλεψης Έργων, Συγκοινωνιών & Μελέτης Επίβλεψης Έργων, Συγκοινωνιών & Μελέτης Επίβλεψης Έργων, Συγκοινωνιών & Μελέτης Επίβλεψης Έργων, Συγκοινωνιών & Υλοποίηση υποδομών αναβάθμισης και λειτουργικότητας Επικοινωνιακών Δικτύων 80.000 0 20.000 20.000 20.000 20.000 Πηγή 9. Χρηματοδοτήσεις πό Κεντρικούς Φορείς για Επενδύσεις (1322, 1326, 1327 πλην τομεακών ΕΣΠ) 40.000 0 10.000 10.000 10.000 10.000 Πηγή 1.ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 40.000 0 10.000 10.000 10.000 10.000 Πηγή 2. ΚΠ από ΠΔΕ (ΣΤ) (1311) 40.000 0 10.000 10.000 10.000 10.000 Πηγή 2. ΚΠ από ΠΔΕ (ΣΤ) (1311) 20.000 0 5.000 5.000 5.000 5.000 Πηγή 2. ΚΠ από ΠΔΕ (ΣΤ) (1311) 1.200.000 0 1.200.000 0 0 0 Πηγή 9. Χρηματοδοτήσεις πό Κεντρικούς Φορείς για Επενδύσεις (1322, 1326, 1327 πλην τομεακών ΕΣΠ) Δήμος Ορχομενού Σελίδα 31
ΜΕΡΟΣ : ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΣΜΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΜΜΤΙΣΜΟΣ ΚΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΡΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΙ ΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ρμόδια Υπηρεσία ς 1.3.3.1 Επέκταση Ευρυζωνικού Δικτύου 1.3.3.2 Δημιουργία σημείων ελεύθερης πρόσβασης στο Διαδίκτυο Στόχος 1.3.4 Γραφείο Τεχνολογιών πληροφορικής & Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε) Γραφείο Τεχνολογιών πληροφορικής & Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε) Υλοποίηση υποδομών ΠΕ και δράσεων εξοικονόμησης ς στο σύνολο του Δήμου 1.3.4.1 Προώθηση συστημάτων Φωτοβολταϊκών σε Δημόσια Κτίρια και Σχολεία 1.3.4.2 Προώθηση συστημάτων Φωτοβολταϊκών σε Δημόσια Κτίρια και Σχολεία 1.3.4.3 ελτίωση της ενεργειακής απόδοσης με ανακαίνιση των δημοσίων κτιρίων, εφαρμογές κριτηρίων βιοκλιματικού σχεδιασμού σε νέα και υφιστάμενα κτίρια, επεμβάσεις στο κέλυφος και στα λειτουργικά χαρακτηριστικά του Γραφείο Προγραμματισμού ανάπτυξης & Οργάνωσης Γραφείο Ηλεκτρομηχανολογ ικών Έργων και Σηματοδότησης υτοτελές Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Διαφάνειας 0 0 0 0 0 0 Πηγή 16. Λοιπές ΕΣΠ Τομεακά και ΕΣΣ (1327) 30.000 0 15.000 15.000 0 0 Πηγή 1.ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 300.000 0 0 100.000 100.000 100.000 Πηγή 16. Λοιπές ΕΣΠ Τομεακά και ΕΣΣ (1327) 0 0 0 0 0 0 Πηγή 1.ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 0 0 0 0 0 0 Πηγή 8. ΕΣΠ ΠΕΠ (1321) Δήμος Ορχομενού Σελίδα 32
ΜΕΡΟΣ : ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΣΜΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΜΜΤΙΣΜΟΣ ΚΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΡΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΙ ΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ρμόδια Υπηρεσία ς κτιρίου 1.3.4.4 Προώθηση επενδύσεων μικρής τοπικής κλίμακας για την αξιοποίηση των ΠΕ, ειδικά σε μεγάλα ενεργοβόρα κτίρια και δημόσιες υποδομές 1.3.4.5 Προώθηση επενδύσεων στον τομέα τα «πράσινης» ανάπτυξης και των περιβαλλοντικών τεχνολογιών 1.3.4.6 Παρεμβάσεις Ενεργειακής ναβάθμισης κτιρίων και δικτύων του Δήμου 1.3.4.7 ντικατάσταση Παλαιών Πετρελαιοκίνητων Δημοτικού Στόλου με Νέας Τεχνολογίας 1.3.4.8 Μετατροπή ενζινοκίνητων Δημοτικού Στόλου σε LPG υτοτελές Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Διαφάνειας υτοτελές Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Διαφάνειας υτοτελές Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Διαφάνειας Ηλεκτροφωτισμού, Κίνησης Οχημάτων, ύδρευσης & ποχέτευσης Ηλεκτροφωτισμού, Κίνησης Οχημάτων, ύδρευσης & ποχέτευσης 0 0 0 0 0 0 Πηγή 8. ΕΣΠ ΠΕΠ (1321) 0 0 0 0 0 0 Πηγή 8. ΕΣΠ ΠΕΠ (1321) 150.000 0 150.000 0 0 0 Πηγή 1.ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 500.000 0 0 0 500.000 0 Πηγή 16. Λοιπές ΕΣΠ Τομεακά και ΕΣΣ (1327) 10.000 0 0 10.000 0 0 Πηγή 1.ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Δήμος Ορχομενού Σελίδα 33