Απόσπασμα από το πρακτικό της 11 ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ηλιούπολης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Απόσπασμα από το πρακτικό της 11 ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ηλιούπολης Σήμερα 22 Μαΐου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:30 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Ηλιούπολης, μετά από την 13494/15.5.2015 πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με τα άρθρα 65 και 67 του Ν. 3852/2010. Μετά τη διαπίστωση ότι το Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία αφού σε σύνολο μελών σαράντα ενός είναι παρόντα τριάντα δύο, δηλ. οι κ.κ. 1. Σεφτελής Κων/νος, Πρόεδρος, 2. Καλαντίδης Δημήτριος, Αντιπρόεδρος, 3. Κουρή Μαρία, Γραμματέας, 4. Χωματά Αικατερίνη, 5. Χατζηδάκης Γεώργιος, 6. Παπαδόπουλος Κων/νος, 7. Μαρκουλάκη Αικατερίνη, 8. Ψυρρόπουλος Ευστάθιος, 9. Πανταζόπουλος Ηλίας, 10. Σερέτη Χριστίνα, 11. Καλαρρύτης Χρήστος, 12. Ζαννιά Ευφημία, 13. Αντζινάς Ιωάννης, 14. Δημητρόπουλος Άγγελος, 15. Καλούδης Κων/νος, 16. Μπασούρης Μαρίνος, 17. Παναγιώταρης Αναστάσιος, 18. Νικηφόρος Ιωάννης 19. Γρηγορέας Ιωάννης, 20. Γεωργίου Δημήτριος, 21. Καπίρη Ελένη, 22. Κοκοτίνης Χρήστος, 23. Ασβεστάς Δημήτριος, 24. Αντύπας Γεώργιος, 25. Δουβή Αγγελική, 26. Τσατσούλη Αναστασία, 27. Μαργαρώνης Παναγιώτης, 28. Ευσταθίου Αναστάσιος, 29. Κουρής Μιχαήλ, 30. Πανταζόπουλος Δημήτριος 31. Πούλος Ιωάννης, και 32. Σόφης Γεώργιος, ότι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1. Γιαννάκης Χρήστος, 2. Βιδάλης Παναγιώτης, 3.Γιαννόπουλος Θεμιστοκλής, 4. Κορμά- Γκουτζιάνα Δήμητρα 5. Κούρτης Ανδρέας 6. Αναγνώστου Ιωάννης 7. Αγαδάκος Γεώργιος 8. Χρυσουλάκης Φώτιος και 9. Πίκουλα Αργυρώ, δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα, ότι ο Δήμαρχος, κ. Βασίλειος Βαλασόπουλος, είναι παρών,ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Παρόντες στην συνεδρίαση είναι ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Αναστόπουλος, ο Νομικός Σύμβουλος του Δημάρχου κ. Μανταδάκης, ο Σύμβουλος του Δημάρχου κ. Παπαγεωργίου, ο Συμπαραστάτης του Δημότη κ. Αραμπατζής και η Πρόεδρος του Σωματείου εργαζομένων του Δήμου, κ. Καραγιαννίδου Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρεί η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου, Καλπουζάνη Αμαλία. ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 185/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου. (από τη συνεδρίαση έχουν αποχωρήσει οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Πανταζόπουλος και Πούλος) 1

Ο Αντιδήμαρχος κ. Δημητρόπουλος που εισηγήθηκε το 3 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την 113/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου την βάσει της παρ. 5 άρθρο 77 Ν. 4172/13, άρθρο 8 του Β.Δ/τος 17.5/15.6.1959 διόρθ. 145 και 197 Α, άρθρο 161 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και το άρθρο 23 παρ. 5 του Ν 3536/2007 (ΦΕΚ 42 Α ) Ν. 4172/2013. Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 65, 67 και 69 του Ν. 3852/2010 και το Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ) Ομόφωνα Αποφασίζει Εγκρίνει την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου βάσει της παρ. 5 άρθρο 77 Ν. 4172/13, άρθρο 8 του Β.Δ/τος 17.5/15.6.1959 διόρθ. 145 και 197 Α, άρθρο 161 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και το άρθρο 23 παρ. 5 του Ν 3536/2007 (ΦΕΚ 42 Α ) Ν. 4172/2013, για τους κάτωθι κωδικούς, σύμφωνα με τις ανάγκες που προέκυψαν στις υπηρεσίες του Δήμου Ηλιούπολης και που ειδικότερα έχει ως εξής: α/α Τύπος ΚΑ Περιγραφή Λογαριασμού Αρχικός Προϋπολογισμός Προηγ. Αναμόρφωση Τρέχ. Αναμ. Τρ. Προϋπολογισμός 1 ΕΞΟΔΟ 00.6053.0003 Εργοδοτικές εισφορές ΚΥΤ 793,98 0,00 1.400,00 2.193,98 2 ΕΞΟΔΟ 00.6053.0006 Εργοδοτικές Εισφορές επικουρικού ΤΣΕΜΕΔΕ 553,38 0,00 1.000,00 1.553,38 3 ΕΞΟΔΟ 00.6053.0007 Εργοδοτικές Εισφορές ΤΣΕΜΕΔΕ 2.430,06 0,00 4.500,00 6.930,06 Δαπάνες ηχογράφησης μηνύματος αυτόματης τηλεφωνήτριας του τηλεφωνικού 4 ΕΞΟΔΟ 00.6162.0009 κέντρου 0,00 0,00 300,00 300,00 5 ΕΞΟΔΟ 00.6221 Ταχυδρομικά Τέλη 13.000,00 0,00 2.000,00 15.000,00 Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή 6 ΕΞΟΔΟ 00.6492 συμβιβαστικών πράξεων 200.000,00 62.333,69 86.000,00 348.333,69 7 ΕΞΟΔΟ 00.6495.0003 Προμήθειες Τραπεζών από Επιχορηγήσεις στο Δήμο 17.000,00 0,00 833,13 17.833,13 8 ΕΞΟΔΟ 00.6711.0002 Απόδοση λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91 & KYA 29543/25-7-14) 277.706,23-9.352,50 26.392,59 294.746,32 9 ΕΞΟΔΟ 00.6711.0003 Απόδοση λειτουργικών αναγκών των σχολείων B/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91 & KYA 29543/25-7-14) 277.706,22-9.352,49-27.197,65 241.156,08 10 ΕΞΟΔΟ 00.6711.0004 Επιχορήγηση Σχολικών Επιτροπών για την υλοποίηση του θεσμού "Σχολικοί Τροχονόμοι" 0,00 18.704,99-28,07 18.676,92 11 ΕΞΟΔΟ 00.6712 Απόδοση σε Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Κέντρο Αρωγής, Φροντίδας & Αλληλεγγύης "Παύλος Πεντάρης" 800.000,00 0,00-75.000,00 725.000,00 12 ΕΞΟΔΟ 00.6713 Απόδοση σε Αθλητικούς Οργανισμούς Πολιτιστικός-Αθλητικός Οργανισμός "Γρηγόρης Γρηγορίου" 50.000,00 0,00-2.000,00 48.000,00 13 ΕΞΟΔΟ 00.6733 Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες 180.000,00 0,00-72.000,00 108.000,00 14 ΕΞΟΔΟ 10.6011.0001 και ειδικά τακτικά επιδόματα) - 63 υπηρετούντες + 2 Ενδοδημοτική κινητικότητα 1.077.276,42-5.700,00 5.370,00 1.076.946,42 2

15 ΕΞΟΔΟ 10.6021.0001 16 ΕΞΟΔΟ 10.6041.0001 και ειδικά τακτικά επιδόματα) -49 υπαλ. αορ.χρ. 582.300,12 6.240,00-44.269,13 544.270,99 και ειδικά τακτικά επιδόματα) 5 άτομα ΕΠΑΣ (+ 7 ΕΠΑΣ πρόβλεψη + 7 Πρακτική πρόβλεψη) 37.766,00 780,00 1.300,00 39.846,00 17 ΕΞΟΔΟ 10.6051.0001 Εργοδοτικές εισφορές ΤΥΔΚΥ 126.235,69 1.051,25 586,00 127.872,94 18 ΕΞΟΔΟ 10.6051.0004 Εργοδοτικές εισφορές ΤΣΜΕΔΕ 9.339,04 34,66 2.445,00 11.818,70 19 ΕΞΟΔΟ 10.6051.0009 Εργοδοτικές εισφορές ΚΥΤ εργοδότη 1.935,85 0,00 125,00 2.060,85 20 ΕΞΟΔΟ 10.6051.0010 Εργοδοτικές εισφορές Επικουρικό ΤΣΜΕΔΕ 1.361,27 0,00 55,00 1.416,27 21 ΕΞΟΔΟ 10.6052.0001 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ 154.224,60 1.625,19-13.874,92 141.974,87 22 ΕΞΟΔΟ 10.6054.0002 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ(πρακτικής άσκησης) 5.784,00 0,00 500,00 6.284,00 23 ΕΞΟΔΟ 10.6162.0009 Εργασίες επανασχεδιασμού ιστοσελίδας του Δήμου 20.000,00-10.000,00 5.000,00 15.000,00 24 ΕΞΟΔΟ 10.6212 Φωταέριο και φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας 20.000,00 0,00 4.000,00 24.000,00 25 ΕΞΟΔΟ 10.6262.0031 Εργασίες συντήρησης στα κτίρια των ΚΕΠ 0,00 0,00 16.000,00 16.000,00 Καθαρισμός μοκέτας, απολύμανση και εξυγίανση χώρου από μικροβιακά 26 ΕΞΟΔΟ 10.6274.0001 φορτία 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 27 ΕΞΟΔΟ 10.7134.0002 Προμήθεια λογισμικών προγραμμάτων 145.000,00-45.000,00-15.000,00 85.000,00 28 ΕΞΟΔΟ 10.7135.0024 Προμήθεια κλειστού κυκλώματος ενημέρωσης πολιτών σε κτίρια του Δήμου 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 29 ΕΞΟΔΟ 15.6011.0001 και ειδικά τακτικά επιδόματα)- 7 υπηρετούντες 14.510,40 0,00 17.267,00 31.777,40 30 ΕΞΟΔΟ 15.6021.0001 και ειδικά τακτικά επιδόματα) - 5 αορίστου χρόνου 70.892,79 0,00 160.000,00 230.892,79 31 ΕΞΟΔΟ 15.6051.0001 Εργοδοτικες εισφορές ΤΥΔΚΥ 13.605,93 0,00 2.420,00 16.025,93 32 ΕΞΟΔΟ 15.6051.0006 Εργοδοτικές εισφορές ΤΑΔΚΥ - ΤΕΑΔΥ 2.646,60 0,00 235,00 2.881,60 33 ΕΞΟΔΟ 15.6051.0008 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ εργοδότη 3.512,76 0,00 2.135,00 5.647,76 34 ΕΞΟΔΟ 15.6052.0001 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ 15.987,87 0,00 45.000,00 60.987,87 35 ΕΞΟΔΟ 15.6234 Μισθώματα μεταφορικών μέσων 1.000,00 0,00 12.000,00 13.000,00 36 ΕΞΟΔΟ 15.6262.0001 Εργασίες συντήρησης στο θέατρο του Άλσους Κιντή 0,00 0,00 11.400,00 11.400,00 37 ΕΞΟΔΟ 15.6331.0002 Δαπάνη παραβόλου για την αδειοδότηση του Παραρτήματος Ιατρείων Κοινωνικής Αποστολής 0,00 0,00 400,00 400,00 38 ΕΞΟΔΟ 15.6412.0002 Έξοδα μεταφοράς αγαθών και τροφίμων για τις ανάγκες της Κοινωνικής Υπηρεσίας 2.000,00 0,00-2.000,00 0,00 39 ΕΞΟΔΟ 15.6481.0003 Χορήγηση ειδών διατροφής ατόμων του ΚΔΑΠ ΜΕΑ 10.000,00 0,00-8.000,00 2.000,00 40 ΕΞΟΔΟ 15.6611.0002 Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού (ΚΔΑΠ ΜΕΑ) 3.000,00 0,00-2.000,00 1.000,00 41 ΕΞΟΔΟ 15.7135.0019 Προμήθεια και εγκατάσταση αυτόματων απινιδιστών 20.000,00 0,00-6.224,00 13.776,00 42 ΕΞΟΔΟ 15.7331.0029 Διαμορφώσεις σε αύλειους χώρους των σχολείων (Νέο Έργο Τ.Π. 2015) 20.000,00 0,00-9.800,00 10.200,00 3

43 ΕΞΟΔΟ 20.6041.0001 και ειδικά τακτικά επιδόματα)7 προσωρινοί πίνακες, 11 ΣΟΧ καθαριότητα,20 άτομα ΣΟΧ πρόβλεψη 284.177,12 0,00-4.020,00 280.157,12 44 ΕΞΟΔΟ 20.6051.0001 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού (ΤΥΔΚΥ) 183.407,95 0,00 3.700,00 187.107,95 45 ΕΞΟΔΟ 20.6051.0002 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ 2.654,12 0,00 150,00 2.804,12 46 ΕΞΟΔΟ 20.6051.0004 Εργοδοτικές εισφορές ΤΣΜΕΔΕ 3.560,88 0,00 170,00 3.730,88 47 ΕΞΟΔΟ 30.6021.0001 και ειδικά τακτικά επιδόματα)- 6υπηρετούντες 112.179,75 0,00-14.500,00 97.679,75 48 ΕΞΟΔΟ 30.6051.0004 Εργοδοτικές εισφορές ΚΥΤ 3.440,58 0,00 850,00 4.290,58 49 ΕΞΟΔΟ 30.6051.0005 Εργοδοτικές εισφορές ΤΣΜΕΔΕ (ειδικός λογαριασμός μηχ/κων) 1.780,44 0,00 700,00 2.480,44 50 ΕΞΟΔΟ 30.6051.0006 Εργοδοτικές εισφορές ΤΣΜΕΔΕ 17.094,63 0,00 3.400,00 20.494,63 51 ΕΞΟΔΟ 30.6052.0001 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ 19.488,60 0,00-4.000,00 15.488,60 52 ΕΞΟΔΟ 30.6052.0002 Εργοδοτικές εισφορές ΤΣΜΕΔΕ (ειδικός λογ/σμός μηχ/κων) 5.533,80 0,00 100,00 5.633,80 53 ΕΞΟΔΟ 30.6052.0003 Εργοδοτικές εισφορές ΤΣΜΕΔΕ (ειδικός λογ/σμός μηχ/κων) - ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ 1.251,12 0,00 50,00 1.301,12 54 ΕΞΟΔΟ 30.6052.0004 Εργοδοτικές εισφορές ΚΥΤ 1.792,47 0,00 50,00 1.842,47 55 ΕΞΟΔΟ 30.6662.0032 Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού πάσης φύσεως 10.000,00 0,00-2.723,32 7.276,68 56 ΕΞΟΔΟ 30.7135.0010 Προμήθεια οργάνου μέτρησης για έκδοση Υ.Δ.Ε. σύμφωνα με την Υ.Α. Φ50/503/168/19-4-2011 0,00 0,00 2.723,32 2.723,32 57 ΕΞΟΔΟ 30.7135.0021 Προμήθεια και εγκατάσταση αυτοφερόμενου κελύφους από ειδικό ενισχυμένο ύφασμα 60.000,00-55.000,00 25.000,00 30.000,00 58 ΕΞΟΔΟ 30.7135.0026 Προμήθεια λυόμενου οικίσκου 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00 59 ΕΞΟΔΟ 30.7135.0027 Προμήθεια υλικών για την κατασκευή ενδιαιτημάτων για μικρών ζώων 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00 60 ΕΞΟΔΟ 30.7311.0010 Εργασίες κατασκευής ενδιαιτημάτων για μικρά ζώα 15.000,00 0,00-15.000,00 0,00 61 ΕΞΟΔΟ 30.7323.0035 Κατασκευή αντιολισθηρού τάπητα - τσιμεντοστρώσεις σε δρόμους με μεγάλη κλίση (ΝΈΟ ΕΡΓΟ 2015) 30.000,00 0,00-16.000,00 14.000,00 62 ΕΞΟΔΟ 30.7333.0060 Κυκλοφοριακές παρεμβάσεις σε διάφορους δρόμους της πόλης (NEΟ ΕΡΓΟ Τ.Π.2015) 20.000,00 0,00 9.800,00 29.800,00 63 ΕΞΟΔΟ 30.7333.0063 Διαμόρφωση διαφόρων οδών σε οδούς ήπιας κυκλοφορίας (ΝΕΟ Τ.Π 2015) 50.000,00 0,00 16.000,00 66.000,00 64 ΕΞΟΔΟ 35.6011.0001 και ειδικά τακτικά επιδόματα) -35 υπηρετούντες 496.947,27 0,00-60.143,00 436.804,27 65 ΕΞΟΔΟ 35.6021.0001 και ειδικά τακτικά επιδόματα) -1 υπηρετούντα 14.676,60 0,00 14.500,00 29.176,60 66 ΕΞΟΔΟ 35.6041.0001 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)- 20 άτομα βάσει πρόβλεψης, 2 προσωρινοί πινάκες ΑΣΕΠ 57.873,53 0,00 9.000,00 66.873,53 67 ΕΞΟΔΟ 35.6051.0005 Εργοδοτικές εισφορές ΟΠΑΔ 926,31 0,00 45,00 971,31 68 ΕΞΟΔΟ 35.6052.0001 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ 4.066,14 0,00 4.000,00 8.066,14 69 ΕΞΟΔΟ 35.6054.0001 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ 14.203,12 0,00 2.500,00 16.703,12 Εργασίες συντήρησης - καθαρισμού- αποψίλωσης σε άλση-πάρκα-οικόπεδα 70 ΕΞΟΔΟ 35.6162.0031 δημοσίου - περιαστικό δάσος κ.λπ. 73.800,00-3.800,00-45.400,00 24.600,00 4

71 ΕΞΟΔΟ 35.6213.0001 ΕΥΔΑΠ (Λοιποί Λογαριασμοί) 137.000,00 219.113,73 46.000,00 402.113,73 72 ΕΞΟΔΟ 35.6635.0001 Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας (υλικά καθαριότητας κλπ) 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 73 ΕΞΟΔΟ 35.6673.0004 Προμήθεια ανταλλακτικών για κάδους υπόγειας συλλογής απορριμμάτων 10.000,00-4.000,00 9.000,00 15.000,00 74 ΕΞΟΔΟ 45.6011.0001 και ειδικά τακτικά επιδόματα) 8 υπηρετούντες 132.555,61 0,00 600,00 133.155,61 75 ΕΞΟΔΟ 45.6021.0001 και ειδικά τακτικά επιδόματα)- 2 υπηρετούντες 27.548,70 0,00 11.000,00 38.548,70 76 ΕΞΟΔΟ 45.6051.0001 Εργοδοτικές εισφορές ΤΥΔΚΥ 16.575,45 0,00 310,00 16.885,45 77 ΕΞΟΔΟ 45.6052.0001 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ 7.061,61 0,00 3.200,00 10.261,61 78 ΕΞΟΔΟ 50.6011.0001 και ειδικά τακτικά επιδόματα) - 23 υπηρετούντες 0,00 5.700,00 69.349,07 75.049,07 79 ΕΞΟΔΟ 50.6051.0001 Εργοδοτικές εισφορές ΤΥΔΚΥ 0,00 720,00 17.032,12 17.752,12 80 ΕΞΟΔΟ 50.6051.0004 Εργοδοτικές εισφορές ΤΑΔΚΥ - ΤΕΑΔΥ 0,00 180,00 2.059,89 2.239,89 81 ΕΞΟΔΟ 80.8211.0001 Απόδοση εισφοράς υπέρ σύνταξης μονίμων υπαλλήλων 269.899,40 0,00 5.171,81 82 ΕΞΟΔΟ 80.8223.0010 Φόρος 13% 1.700,00 0,00 1.500,00 3.200,00 83 ΕΞΟΔΟ 80.8231.0001 Απόδοση από Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία - ΙΚΑ 299.033,86 242.876,96 50.768,39 592.679,21 84 ΕΞΟΔΟ 80.8231.0002 Απόδοση από Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία - ΤΥΔΚΥ 124.199,01 613.843,50 18.973,72 757.016,23 85 ΕΞΟΔΟ 80.8231.0015 Απόδοση από εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία - ΤΑΔΚΥ - ΤΕΑΔΥ 117.140,42 114.260,36 4.119,78 235.520,56 86 ΕΞΟΔΟ 80.8231.0016 Απόδοση από εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία - ΤΑΔΚΥ - ΤΠΔΥ 59.252,94 0,00 2.746,94 61.999,88 87 ΕΞΟΔΟ 80.8231.0035 ΤΠΔΥ - ΤΠΔΚΥ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦ 1% 36.384,55 0,00 693,56 37.078,11 88 ΕΞΟΔΟ 80.8511 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 5.619.048,71 46.249,34-1.013.463,00 4.651.835,05 89 ΕΣΟΔΟ 0434.0003 Έσοδα από εκμετάλλευση αναψυκτηρίου στο κοιμητήριο 13% 11.000,00 0,00 5.000,00 16.000,00 90 ΕΣΟΔΟ 0434.0004 Έσοδα από εκμετάλλευση αναψυκτηρίου στο κοιμητήριο 23% 11.000,00 0,00-5.000,00 6.000,00 91 ΕΣΟΔΟ 0461.0006 Τέλος χρήσης δικαιώματος διέλευσης Δικτύων Υπεδάφους 2.000,00 0,00 4.284,27 6.284,27 92 ΕΣΟΔΟ 0462 Τέλος Διαφήμισης 60.000,00 0,00-11.794,20 48.205,80 93 ΕΣΟΔΟ 0468 Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958) - προϋπολογίστηκε σύμφωνα με εκτιμήσεις της υπηρεσίας εσόδων 1.500,00 0,00 1.000,00 2.500,00 94 ΕΣΟΔΟ 0611 ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89) - Όπως προσαρμόστηκε με την ΚΥΑ οικ29530/25-7-14 8.339.373,46 0,00 246.297,03 8.585.670,49 95 ΕΣΟΔΟ 1214.0001 Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες 23.000,00 0,00 4.000,00 27.000,00 Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις π.χ. 96 ΕΣΟΔΟ 1699.0001 συλλογή μπλε κάδων ανακύκλωσης) 5.000,00 31.138,86 168,44 36.307,30 97 ΕΣΟΔΟ 2211 Έκτακτα γενικά έσοδα 1.500,00 0,00 6.341,49 7.841,49 98 ΕΣΟΔΟ 3221 Έκτακτα γενικά έσοδα 3.531.049,59-17.384,39-1.013.463,00 2.500.202,20 99 ΕΣΟΔΟ 4111.0001 Υπέρ σύνταξης μονίμων υπαλλήλων 269.899,40 0,00 5.171,81 275.071,21 5

100 ΕΣΟΔΟ 4123.0010 Φόρος 13% 1.700,00 0,00 1.500,00 3.200,00 101 ΕΣΟΔΟ 4131.0001 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία - ΙΚΑ 299.033,86 242.876,96 50.768,39 592.679,21 102 ΕΣΟΔΟ 4131.0002 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία - ΤΥΔΚΥ 124.199,01 613.843,50 18.973,72 757.016,23 103 ΕΣΟΔΟ 4131.0015 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία - ΤΑΔΚΥ - ΤΕΑΔΥ 117.140,42 114.260,36 4.119,78 235.520,56 104 ΕΣΟΔΟ 4131.0016 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία - ΤΑΔΚΥ - ΤΠΔΥ 59.252,94 0,00 2.746,94 61.999,88 105 ΕΣΟΔΟ 4131.0035 ΤΠΔΥ-ΤΠΔΚΥ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ 1% 36.384,55 0,00 693,56 37.078,11 ΣΥΝΟΛΟ: 25.411.857,13 2.176.243,97-1.342.907,54 25.970.122,35 Βάσει εγγράφου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με Αρ. Πρωτ. Οικ 16719/14234/27-03-2013 σας αναλύουμε τις αιτιολογήσεις στις μεταβολές των πιστώσεων των ΚΑ του προϋπολογισμού του Δήμου σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 5 του Ν.3536/2007 και σας επισυνάπτουμε όλα τα εισηγητικά των Υπηρεσιών που λάβαμε, ώστε να προβούμε σε αυτή την αναμόρφωση. 1. Οι αυξομειώσεις στους Α/Α 1-3, 14-22, 29-34, 43-54, 64-69, 74-81, 83-87, 99, 101-105 αφορούν το: ΔΥ/14-5-15 έγγραφο του Τμ. Μισθοδοσίας. 2. Οι αυξομειώσεις στους Α/Α 25-26, 36, 55-56, 58, 70 αφορούν το: 13197/13-5-15 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας. 3. Οι αυξομειώσεις στους Α/Α 42, 61-63, αφορούν το: 13199/13-5-15 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας για Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος. 4. Οι αυξομειώσεις στους Α/Α 35, 38-40 αφορούν το: 13906/19-5-15 έγγραφο του Τμ. Σχεδιασμού Προγραμμάτων Κοινωνικής Πολιτικής 5. Οι αυξομειώσεις στους Α/Α 82, 89-93, 95-97, 100 αφορούν το: ΔΥ/20-5-15 έγγραφο του Τμ. Εσόδων. 6. Οι αυξομειώσεις στους Α/Α 4, αφορούν το: 12005/4--5-15 έγγραφο του Γ. Γραμματέα Δήμου Ηλιούπολης. 7. Οι αυξομειώσεις στους Α/Α 37 αφορούν το: 10745/21-4-2015, έγγραφο της Δ/νσης Κοινωνικών Υπηρεσιών του Δήμου. 8. Οι αυξομειώσεις στους Α/Α 5-13, 23-24, 27-28, 41, 57, 71-73, αφορούν το: ΔΥ/20-5-15 έγγραφο του Αντιδημάρχου Οικονομικών. 9. Οι αυξομειώσεις στους Α/Α 59-60 αφορούν το: 13923/19-5-15 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας. 10. Οι αυξομειώσεις στους Α/Α 88,98 αφορούν την ΑΔΣ:131/2015/26-3-15 για διαγραφές και λοιπές μεταβολές από βεβαιωτικούς καταλόγους και το αρμόδιο αποδεικτικό έγγραφο της Ταμιακής Υπηρεσίας. 11. Οι αυξομειώσεις στους Α/Α 94 αφορούν το: Ν.4325/2015 άρθρα 17,18 & 19 παρ. 8 για την επαναφορά και επανασύσταση καταργηθέντων κλάδων και ειδικοτήτων (Σχολικοί Φύλακες & Δημοτική Αστυνομία). 12. Αρχικό Αποθεματικό : 16.568,06 6

Αυξήσεις πιστώσεων εσόδων (με την παρούσα) : 351.065,43 Μειώσεις πιστώσεων εσόδων (με την παρούσα) : 1.030.257,20 Αυξήσεις πιστώσεων εξόδων (με την παρούσα) : 788.927,32 Μειώσεις πιστώσεων εξόδων (με την παρούσα) : 1.452.643,09 ΝΕΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ : 16.568,06-679.191,77 + 663.715,77 = 1.092,06 Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 185/2015 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο. Μετά τη σύνταξή του το πρακτικό υπογράφεται ως εξής: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΣΕΦΤΕΛΗΣ ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 2.6.2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΣΕΦΤΕΛΗΣ Χ.Γιαννάκης, Α.Χωματά, Γ. Χατζηδάκης, Κ Παπαδόπουλος, Α.Μαρκουλάκη Ε.Ψυρρόπουλος, Η.Πανταζόπουλος, Χ.Σερέτη, Χ.Καλαρρύτης, Ε.Ζαννιά, Ι.Αντζινάς, Π.Βιδάλης, Θ.Γιαννόπουλος, Α.Δημητρόπουλος,Δ.Κορμά-Γκουτζιάνα Κ.Καλούδης, Μ.Μπασούρης, Α.Κούρτης, Μ.Κουρή, Α.Παναγιώταρης, Ι.Νικηφόρος, Ι.Γρηγορέας, Δ. Γεωργίου, Ε.Καπίρη, Χ.Κοκοτίνης, Δ.Καλαντίδης, Δ.Ασβεστάς, Φ.Χρυσουλάκης, Γ.Αντύπας, Α.Δουβή, Ι.Αναγνώστου, Γ. Αγαδάκος, Α.Τσατσούλη, Π.Μαργαρώνης, Α.Ευσταθίου, Μ.Κουρής, Δ.Πανταζόπουλος, Ι.Πούλος, Α.Πίκουλα, Γ.Σόφης 7