Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 23/2016 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου & ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 14/11/2016 Αριθ. Πρωτ. : 22188 Ταχ. /νση: εκελείας 97 143 41 Ν. Φιλαδέλφεια Πληρ. : Πλέσσας Κων/νος Τηλ. : 213-2049028-029 Fax : 213-2049006 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 23/2016 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος Αριθ. Απόφασης : 220/2016 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η «ιαµόρφωση εισήγησης προς το ηµ. Συµβούλιο για τον καθορισµό συντελεστών τελών Καθαριότητας και Φωτισµού ως και ηµοτικού Φόρου έτους 2017». Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο ηµοτικό Κατάστηµα ( εκελείας 97-Γραφείο ηµάρχου) σήµερα στις 14 του µήνα Νοεµβρίου του έτους 2016, ηµέρα ευτέρα και ώρα 9 π.µ. συνήλθε σε Συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος µετά την υπ αριθ. 21874/23/10-11-2016 έγγραφη πρόσκληση του ηµάρχου και Προέδρου αυτής κ. Αριστείδη Βασιλόπουλου, που επιδόθηκε νοµότυπα σε κάθε µέλος χωριστά και δηµοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του ήµου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του

άρθρου 75 του Ν.3852/10, παρισταµένου ως γραµµατέα του τακτικού υπαλλήλου του ήµου κ. Πλέσσα Κων/νου µε βαθµό. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, γιατί από τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής ήταν : ΠΑΡΟΝΤΕΣ 1) Βασιλόπουλος Αριστείδης, ήµαρχος και Πρόεδρος 2) Κόντος Απόστολος, Αντιπρόεδρος 3) Παπαλουκά Ευτυχία 4) Πρελορέντζος Αρσένιος-Γεώργιος 5) Λάλος-Αναγνώστου Μιχαήλ και 6) Γαβριηλίδης Γαβριήλ, µέλη. ΑΠΟΝΤΕΣ 1) Παπακώστας Βασίλειος 2) Γεωργαµλής Λύσσανδρος και 3) Αράπογλου Γεώργιος, οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλητεύθηκαν. Η κα Ε.Παπαλουκά προσήλθε στη Συνεδρίαση µετά τη λήξη της συζήτησης και την ψηφοφορία επί των εκτός ηµερησίας διάταξης θεµάτων. Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής και εισηγούµενος το 4 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης είπε τα εξής : Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, Θέτω υπόψη σας την αριθ. πρωτ. 21876/9-11-2016 εισήγηση της /νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών/ Τµήµα Εσόδων, Περιουσίας και Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης καθώς και την αριθ. πρωτ. 22036/11-11-2016 συµπληρωµατική αυτής επί του θέµατος : Κύριε Πρόεδρε, Α) ΘΕΜΑ: Εισήγηση για την αναπροσαρµογή τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού και φόρου ηλεκτροδοτούµενων επιφανειών για το οικονοµικό έτος 2017. Με τις διατάξεις των άρθρων 21 και 22 του κωδικοποιητικού Β της 24/9-20/10/1958 «Περί των προσόδων των δήµων και κοινοτήτων», επιβλήθηκαν υπέρ των δήµων τέλη καθαριότητας και φωτισµού, για τις παρεχόµενες από τους ΟΤΑ υπηρεσίες καθαριότητας των κοινόχρηστων χώρων, περισυλλογής και αποκοµιδής των απορριµµάτων καθώς και για την αντιµετώπιση των δαπανών ηλεκτροφωτισµού των κοινόχρηστων χώρων.

Οι ρυθµίσεις των άρθρων 21 και 22 του Β 24/9-20/10/1958 µεταβλήθηκαν ή συµπληρώθηκαν αργότερα µε τους νόµους 25/1975, 429/76, 1080/80 (άρθρα 4,5, 17 και 20), 1828/89 (άρθρο 25 παρ. 12), 2130/93 (άρθρα 16 παρ. 6 και 27 παρ. 4), 2307/95 (άρθρο 7 παρ. 3 και 4), 2503/97 (άρθρο 9 παρ. 14), 2539/97 (άρθρο 25 παρ. 3) και 3345/2005 (άρθρο 5). Οι διατάξεις αυτές, µαζί µε τις περί απαλλαγών από τα ανταποδοτικά τέλη διατάξεις των άρθρων 60 του Ν 1416/84 και 7 παρ. 26 του Ν 2307/95, αποτελούν το θεσµικό πλαίσιο που ισχύει σήµερα για το τέλος καθαριότητας και φωτισµού. Όπως προκύπτει σαφώς από το νόµο και όπως παγίως δέχεται η νοµολογία (ΣτΕ 2185/2012 νοµική βάση πληροφοριών ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ, ΣτΕ Ολ 60/2010 ΟΠ 2010 σελ. 298, ΣτΕ 3625/2006 ι ικ 2008 σελ. 732, ΣτΕ 981/1992 ι ικ 1993 σελ. 1082, ΣτΕ 4224/1988 Ε ΚΑ 31 σελ. 88, ΣτΕ 2623-24 και 3850/1985 ΝοΒ 1988 σελ. 197 κ.ά.), το τέλος καθαριότητας έχει ανταποδοτικό χαρακτήρα, δεδοµένου ότι στους υπόχρεους για την καταβολή του ο δήµος προσφέρει ειδική και συγκεκριµένη αντιπαροχή: την υπηρεσία καθαριότητας και αποκοµιδής των απορριµµάτων (Θεοχαρόπουλου Λ., Φορολογικόν ίκαιον, 1981, σελ. 14 επ., Καψιµάλη Γ., Ανταποδοτικές Υπηρεσίες των ήµων και Κοινοτήτων, ΕΤΑ 1987, σελ. 301). Το ύφος του τέλους καθαριότητας και φωτισµού πρέπει να είναι ανάλονο του κόστους παροχής της αντίστοιχης υπηρεσίας (ΣτΕ 981/92, 2063/86) και να προσδιορίζεται αντικειµενικά µε κριτήριο το βαθµό χρήσεως της υπηρεσίας από κάθε κατηγορία υπόχρεων (ΣτΕ 947/86 ΝοΒ 1989 σελ. 161). Παρά τον ανταποδοτικό του χαρακτήρα, το τέλος καθαριότητας και φωτισµού καταβάλλεται υποχρεωτικά από όλους τους κατοίκους του δήµου και όχι µόνον από όσους επιθυµούν να κάνουν ή κάνουν πράγµατι χρήση της σχετικής υπηρεσίας (ΣτΕ 1620/2012 Ε 2012 σελ. 756, Θεοχαρόπουλου Λ., Φορολογικόν ίκαιον, 1981, σελ. 26). Συγκεκριµένα, έχει γίνει δεκτό, ότι η καταβολή του τέλους δεν εξαρτάται από τη χρησιµοποίηση ή µη της παρεχόµενης υπηρεσίας, ούτε από την πληµµελή εξυπηρέτηση ή την εξ ολοκλήρου έλλειψη εξυπηρέτησης ενός ή περισσότερων ακινήτων της περιοχής ή από την πληµµελή λειτουργία των υπηρεσιών καθαριότητας και φωτισµού (ΣτΕ 947/86 ΝοΒ 1989 σελ. 161, ΣτΕ 2623-2624/1985 ΝοΒ 1988 σελ. 197, Τρ ΠρΠειρ 4047/91 ι ικ 1992 σελ. 458). Σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν 25/75, η απόφαση του συµβουλίου για τον καθορισµό του τέλους λαµβάνεται το µήνα Οκτώβριο, κοινοποιείται στη ΕΗ ή στον εκάστοτε προµηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας µέχρι την 30η Νοεµβρίου και αρχίζει να εφαρµόζεται από 1ης Ιανουαρίου του επόµενου έτους. Οι προθεσµίες αυτές είναι ενδεικτικές και η τυχόν υπέρβαση τους για εύλογο χρονικό διάστηµα, δεν προκαλεί ακυρότητα των σχετικών αποφάσεων (ΣτΕ 4771/87 ΕΤΑ 1988 σελ. 64, Τρ ΠρΠειρ 4047/91 ι ικ 1992 σελ. 458, Εγκ. ΥΠΕΣ Α 605/3-1-2007, Εγκ. Υπ. Εσωτ. 57349/30-6-1975). Συνεπώς νόµιµα επιβάλλεται το τέλος από 1ης

Ιανουαρίου, ακόµη και αν η απόφαση του συµβουλίου εκδοθεί ή κοινοποιηθεί στη ΕΗ ή στον εκάστοτε προµηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας µετά την ηµεροµηνία αυτή. Σύµφωνα εξάλλου µε το άρθρο 29 του ΑΝ 344/68, η ισχύς των αποφάσεων για την επιβολή του τέλους καθαριότητας µπορεί να ορισθεί ότι αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου του έτους, µέσα στο οποίο λαµβάνονται, υπό τον όρο ότι οι αντίστοιχες υπηρεσίες παρέχονται από την έναρξη του έτους. Η χρέωση κάθε καταναλωτή από τη ΕΗ (ή τον προµηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας) µε βάση το συντελεστή που καθορίζει κάθε φορά το συµβούλιο, ισχύει για ολόκληρη τη χρονική περίοδο στην οποία αφορά ο ακολουθούµενος από αυτή κύκλος καταµέτρησης, ανεξάρτητα αν ο κύκλος αυτός συµπίπτει ή όχι µε το ηµερολογιακό έτος (άρθρο 1 παρ. 3 Ν 25/75). Ανάλογα µε τις παρεχόµενες υπηρεσίες καθαριότητας, το δηµοτικό συµβούλιο µπορεί να διακρίνει τους υπόχρεους σε επτά (7) -κατ' ανώτατο όριο- κατηγορίες και να καθορίσει για κάθε κατηγορία διαφορετικό συντελεστή. Από τις κατηγορίες αυτές, δύο θα αφορούν στεγασµένους χώρους που χρησιµοποιούνται ως κατοικίες ή για την εγκατάσταση φιλανθρωπικών ή νοσηλευτικών ιδρυµάτων δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, µε εξαίρεση τις ιδιωτικές κλινικές, και πέντε (5) στεγασµένους χώρους άλλης χρήσεως, όπως καταστήµατα, βιοµηχανίες κ.λ.π. (άρθρο 1 παρ. 4 Ν 25/75, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 1 του Ν 429/76). Ο συντελεστής του τέλους πρέπει να προσδιορισθεί σε τέτοιο ύψος, ώστε να καλύπτει υποχρεωτικά τις εν γένει δαπάνες λειτουργίας της υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού, δηλαδή τις αποδοχές του προσωπικού, την προµήθεια και συντήρηση των µέσων αποκοµιδής των απορριµµάτων και κάθε άλλη δαπάνη που έχει σχέση µε την διεξαγωγή, τη λειτουργία και την εν γένει βελτίωση της υπηρεσίας αυτής. Τα τέλη καθαριότητας και φωτισµού ορίσθηκαν µε την υπ αριθ. 219/15 Α Σ, για το έτος 2016 ως εξής : Για στεγασµένους - µη στεγασµένους χώρους 1. Οικίες /κοινόχρηστα οικιών σ ε 1,40 το τ.µ. 2. Εµπορικά καταστήµατα - Επαγγελµατικοί χώροι σε 4,70 το τ.µ. 3. Επιχειρήσεις Μαζικής Εστίασης - Αναψυχής (εστιατόρια, ταβέρνες, Σνακ Μπαρ, ψητοπωλεία, οβελιστήρια, µεζεδοπωλεία, πιτσαρίες, ζαχαροπλαστεία, αναψυκτήρια, λουκουµατζίδικα, καφενεία, µπαρ, καφέ - µπαρ, κέντρα διασκέδασης, ίντερνετ καφέ, οινοπωλεία, υπαίθριοι και στεγασµένοι χώροι εκδηλώσεων) σε 5,50 το τ.µ. 4.Σούπερ Μάρκετ, Τράπεζες σε 7,00 το τ.µ. 5. Εµπορικά καταστήµατα άνω των 900 τ.µ. (Ο συντελεστής δεν αναφέρεται σε εκθέσεις -συνεργεία αυτοκινήτων,µάντρες πώλησης ξυλείας και οικδοµικών υλικών, πρατήρια βενζίνης, λοιπούς επαγγελµατικούς χώρους, γραφεία, υπηρεσίες, βιοτεχνίες, κ.λ.π. Όλα τα παραπάνω εµπίπτουν στην κατηγορία 2) σε 7,00 το τ.µ. 6.Περίπτερα ανεξαρτήτως εµβαδού σε 30,00 ετησίως 7.Εργοταξιακός µετρητής (χρέωση στο 50% των τ.µ. της καλυπτόµενης επιφάνειας όλης της οικοδοµής )σε 3,00 το τ.µ.

8. Ο φόρος για δε τους ηλεκτροδοτούµενους χώρους, παραµένει σε 0,26 το τ.µ.,σύµφωνα µε το άρθρο 10 το Ν. 1080/1980. Στις κατηγορίες 2 έως 5 για τους στεγασµένους χώρους εµβαδού άνω των 6.000 τ.µ. ο συντελεστής ορίσθηκε στο 60% αυτού που έχει ορισθεί για τους χώρους µέχρι 1000 τ.µ. (άρθρο 5 παρ.1 Ν. 1080/80) αναλυτικά: 2. Εµπορικά καταστήµατα - Επαγγελµατικοί χώροι σε 2,82 το τ.µ. 3. Επιχειρήσεις Μαζικής Εστίασης - Αναψυχής (εστιατόρια, ταβέρνες, Σνακ Μπαρ, ψητοπωλεία, οβελιστήρια, µεζεδοπωλεία, πιτσαρίες, ζαχαροπλαστεία, αναψυκτήρια, λουκουµατζίδικα, καφενεία, µπαρ, καφέ - µπαρ, κέντρα διασκέδασης, ίντερνετ καφέ, οινοπωλεία, υπαίθριοι και στεγασµένοι χώροι εκδηλώσεων) σε 3,30 το τ.µ. 4.Σούπερ Μάρκετ, Τράπεζες σε 4,20 /τ.µ. 5. Εµπορικά καταστήµατα άνω των 900 τ.µ. σε 4,20 το τ.µ. Στις κατηγορίες 2 έως 5 για τους µη στεγασµένους χώρους εµβαδού άνω των 6.000 τ.µ. ο συντελεστής ορίσθηκε στο 60% αυτού που έχει ορισθεί για τους χώρους µέχρι 1000 τ.µ. (άρθρο 5 παρ.1 Ν. 1080/80) αναλυτικά: 2. Εµπορικά καταστήµατα - Επαγγελµατικοί χώροι σε 1,41 το τ.µ. 3. Επιχειρήσεις Μαζικής Εστίασης - Αναψυχής (εστιατόρια, ταβέρνες, Σνακ Μπαρ, ψητοπωλεία, οβελιστήρια, µεζεδοπωλεία, πιτσαρίες, ζαχαροπλαστεία, αναψυκτήρια, λουκουµατζίδικα, καφενεία, µπαρ, καφέ - µπαρ, κέντρα διασκέδασης, ίντερνετ καφέ, οινοπωλεία, υπαίθριοι και στεγασµένοι χώροι εκδηλώσεων) σε 1,65 το τ.µ. 4.Σούπερ Μάρκετ, Τράπεζες σε 2,10 /τ.µ. 5. Εµπορικά καταστήµατα άνω των 900 τ.µ. σε 2,10 το τ.µ. Σε εφαρµογή της Κ.Υ.Α 23976/22-07-2016 (ΦΕΚ 2311/26.07.2016 τεύχος Β') των υπουργών Εσωτερικών και ιοικητικής Ανασυγκρότησης - Οικονοµικών περί Παροχής οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισµού των ήµων, οικονοµικού έτους 2017,αναγράφονται τα σχετικά στοχεία εσόδων και εξόδων που προκύπτουν από : την εκτέλεση του προϋπολογισµού του έτους 2015 την εκτέλεση της περιόδου από την αρχή του έτους 2016 κα µέχρι το µήνα κατάρτισης του σχεδίου του Προϋπολογισµού του έτους 2017, ήτοι έως 31/7/2016 την εκτέλεση του προϋπολογισµού του έτους 2015 για την ίδια ως άνω περίοδο την εκτίµηση των εισπράξεων και δαπανών για το σύνολο του έτους 2016. Βάσει των δεδοµένων που επεξεργάστηκαν οι αρµόδιες υπηρεσίες του ήµου και προκειµένου να τεκµηριωθεί πλήρως το σκεπτικό της εισηγήσεως µας σας παραθέτουµε τα κάτωθι οικονοµικά στοιχεία: 1. Απολογιστικά Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισµού 2015 Α. Σκέλος Εσόδων Κωδικός Λογαριασµού 06.00.031 Περιγραφή ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ιαµορφωµένος (.Π.) Τελικά Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα Τέλος καθαριότητας και φωτισµού (άρθρο 06.00.0311 25 Ν 1828/89) 06.00.0311.001 Τέλη καθαριότητας και φωτισµού 3.272.730,71 3.213.063,48 3.213.063,48 06.00.0311.002 Τέλη καθαριότητας και φωτισµού (ΝΧ) 672,13 672,13 672,13

Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητος 06.00.0313 και ηλεκτροφωτισµού 06.00.0313.001 Τέλη καθαριότητας από Μικροπωλητές 100,00 0,00 0,00 06.00.0313.002 Έσοδα από τέλη καθαριότητας για λαϊκες αγορές 29.243,00 0,00 0,00 06.00.211 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ Τακτικά έσοδα από Τέλη Καθαριότητας και 06.00.2111 Ηλεκτροφωτισµού 06.00.2111.001 Από τέλη καθαριότητας 661.597,16 700.266,14 662.097,64 06.00.321 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 06.00.3211 Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού 06.00.3211.001 Τέλη Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισµού 69.868,83 69.936,49 9.407,57 Γενικά Σύνολα : 4.034.211,83 3.983.938,24 3.885.240,82 Β. Σκέλος Εξόδων Κωδικός Λογαριασµού 02.20.6011.001 Περιγραφή ιαµορφωµένος (.Π.) Ενταλθέντα Πληρωθέντα Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται: βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 820.810,30 817.393,18 817.393,18 02.20.6012.001 Αποζηµίωση για υπερωριακή εργασία. µονίµων υπαλλήλων. Υ. & υπαλλήλων Α. Χ. και υπαλλήλων ορισµένου χρόνου 88.000,00 80.368,31 80.368,31 02.20.6013.001 Αποζηµίωση λόγω συνταξιοδότησης προσωπικού υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού 10.000,00 6.246,25 6.246,25 02.20.6021.001 Τακτικές αποδοχές Α.Χ (περιλαµβάνονται τα πάσης φύσεως επιδόµατα και παροχές κ.λ.π.) 148.809,00 148.285,40 148.285,40 02.20.6041.001 Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων 114.662,84 110.244,56 110.244,56 02.20.6051.002 Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΟΠΑ ΤΥ ΚΥ 97.427,05 97.427,05 97.427,05 02.20.6051.003 Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΑ ΚΥ - ΤΕΑ Υ 23.621,24 23.337,16 23.337,16 02.20.6051.004 Eισφορές υπέρ ΤΑ ΚΥ-ΤΕΑ Υ ΒΑΕ µονίµων 4.256,21 4.251,66 4.251,66 02.20.6051.005 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΣΜΕ Ε Σύνταξης 4.221,00 4.137,24 4.137,24 02.20.6051.006 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΣΜΕ Ε Επικουρικό 964,80 931,08 931,08 02.20.6051.007 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΚΥΤ 1.386,90 1.334,64 1.334,64 02.20.6052.001 Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ-ΤΕΑΜ (Α.Χ.) 46.584,00 41.614,95 41.614,95 02.20.6054.001 Εισφορά υπέρ του ΙΚΑ-ΤΕΑΜ (Ο.Χ.) 31.201,78 31.201,78 31.201,78 02.20.6063.001 Προµήθεια γάλακτος βάσει Σ.Σ.Ε. 25.000,00 14.453,25 14.453,25 02.20.6063.003 Μέσα Ατοµικής Προστασίας εργαζοµένων & µέτρα Προληπτικής Ιατρικής βάσει της Αποφ.5334 10.000,00 0,00 0,00

02.20.6063.004 Προµήθεια εµβολίων για προσωπικό ήµου 3.330,00 0,00 0,00 02.20.6211.001 02.20.6244.001 02.20.6252.001 02.20.6255.001 Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για φωτισµό οδών, πλατειών και κοινοχρήστων χώρων 702.000,00 701.733,09 701.733,09 Χρηµατοδοτική µίσθωση (leasing) µηχ/κου εξοπλισµού (απορριµατοφόρα, σάρωθρα κ.λ.π. 328.115,88 328.115,88 328.115,88 Ασφάλιστρα µηχανολογικού εξοπλισµού καθαριότητας 30.911,78 17.165,86 17.165,86 Ασφάλιση ζωής τεσάρων (4) χειριστών µηχανηµάτων 3.300,00 500,00 500,00 Αντικατάσταση δικτύου ηλεκτροφωτισµού 02.20.6262.001 κοινοχρήστων χώρων 0,00 0,00 0,00 02.20.6262.002 Συντήρηση ιστών φωτισµού 0,00 0,00 0,00 02.20.6263.001 Συντήρηση και επισκευή οχηµάτων υπηρεσίας καθαριότητας 16.000,00 1.831,74 1.831,74 02.20.6263.002 Προµήθεια φύλλων ταχογράφων 0,00 0,00 0,00 02.20.6263.003 Συντήρηση ελαστικών οχηµάτων του ήµου 3.000,00 0,00 0,00 02.20.6263.004 02.20.6263.005 02.20.6264.002 02.20.6265.001 02.20.6265.002 02.20.6277.001 02.20.6322.001 02.20.6323.001 02.20.6323.002 Αντικατάσταση / επισκευή κρυστάλλων οχηµάτων ήµου 3.970,00 0,00 0,00 Συντήρηση επισκευή και έκδοση πιστοποιητικών ταχογράφων για τα αυτοκίνητα του ήµου 2.000,00 0,00 0,00 Προµήθεια ανταλλακτικών χωµατουργικών µηχανηµάτων 0,00 0,00 0,00 Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισµού κάδων,καροτσιών,εργαλείων κλπ 500,00 172,20 172,20 Προµήθεια πυροσβεστήρων αυτοκινήτων και αναγόµωση αυτών 0,00 0,00 0,00 Υπηρεσία ανακύκλωσης αποβλήτων κατασκευών, εκσκαφών και κατεδαφίσεων (Α.Ε.Ε.Κ.) µέσω συλλογικού συστήµατος διαχείρισης Α.Ε.Ε.Κ. 15.000,00 0,00 0,00 Πληρωµή τελών κυκλοφορίας για τα οχήµατα του ήµου 5.600,00 5.536,97 5.536,97 απάνες για την έκδοση πινακίδων, ΚΤΕΟ και κάρτες καυσαερίων 10.000,00 1.485,23 1.485,23 απάνες για την αλλαγή αδειών κυκλοφορίας των οχηµάτων καθαριότητας µε τα στοιοχεία του ενοποιηµένου ήµου 700,00 0,00 0,00 02.20.6323.003 Έξοδα διέλευσης απορριµατοφόρων απο Αττική οδό 3.000,00 3.000,00 3.000,00 02.20.6495.001 Μεταφορά παλιών οχηµάτων στον Ο Υ 3.000,00 0,00 0,00 02.20.6495.002 Μεταφορά οχηµάτων του ήµου 3.000,00 1.328,40 1.328,40 02.20.6631.001 02.20.6633.001 02.20.6634.001 Προµήθεια φαρµακείων για τα οχήµατα του ήµου 500,00 0,00 0,00 Προµήθεια χηµικού υλικού για κάδους(απολυµαντικού υλικού,χηµικού υγρού κλπ) 2.000,00 0,00 0,00 Προµήθεια πλαστικών σάκκων καθαριότητας 1,00 0,00 0,00 Προµήθεια καυσίµων για µεταφορικά µέσα 02.20.6641.001 (πετρέλαια) 100.000,00 92.688,51 92.688,51 02.20.6641.002 Προµήθεια λιπαντικών για µεταφορικά µέσα 7.355,04 6.855,04 6.855,04 02.20.6641.003 Προµήθεια καυσίµων για την κίνηση µεταφορικών µέσων (βενζίνες) 15.000,00 13.376,00 13.376,00

02.20.6662.001 Προµήθεια ηλεκτρικών λαµπτήρων 9.377,40 0,00 0,00 02.20.6662.005 Προµήθεια διαφόρων ηλεκτρολογικών εργαλείων 500,00 473,61 473,61 02.20.6662.006 Προµήθεια σωλήνων, καλωδίων κλπ. ηλ/σµού 5.000,00 0,00 0,00 02.20.6662.007 Προµήθεια ηλ/κων µηχανηµάτων και λοιπού εξοπλισµού 0,00 0,00 0,00 02.20.6662.009 Προµήθεια φωτιστικών σωµάτων 0,00 0,00 0,00 02.20.6671.001 Προµήθεια ελαστικών αυτοκινήτων- µηχανηµάτων 8.000,00 0,00 0,00 02.20.6671.002 Προµήθεια εύκαµπτων σωληνών υψυλής πίεσης και εξαρτηµάτων 0,00 0,00 0,00 02.20.6671.025 Προµήθεια υγρού καταλύτη για τα οχήµατα 1.000,00 0,00 0,00 02.20.6671.026 Προµήθεια εξατµήσεων - καταλυτών 0,00 0,00 0,00 02.20.6672.009 Προµήθεια ανταλλακτικών για τα σάρωθρα του ήµου 10.954,33 5.400,07 5.400,07 02.20.6721.001 Εισφορά υπέρ Ειδικού ιαβαθµιδικού Συνδέσµου Νοµού Αττικής (άρθρο 211 Ν.3852/201) 858.422,53 858.364,22 858.364,22 02.20.7133.001 Προµήθεια επιδαπέδιων απορριµατοδεκτών 0,00 0,00 0,00 Προµήθεια χειρονακτικών εργαλείων 02.20.7135.001 καθαριότητας 5.000,00 0,00 0,00 02.20.7135.002 Προµήθεια εργαλείων 4.500,00 0,00 0,00 02.20.7135.004 Προµήθεια πλαστικών κυλιόµενων κάδων καθαριότητας 1000 lt & 770 lt & 220 lt 73.115,36 0,00 0,00 02.20.7135.006 Προµήθεια καροτσιών καθαριότητας (οδοκαθαρισµού) 500,00 0,00 0,00 02.20.7135.012 Προµήθεια καλυµάτων φορτηγών 0,00 0,00 0,00 02.20.7135.013 02.20.7135.015 02.20.7135.016 02.20.7135.017 02.20.7135.018 02.20.7135.019 02.20.7135.020 02.20.7135.021 Προµήθεια ανταλλακτικών οχηµάτων του ΗΜΟΥ 13.600,00 2.991,07 2.991,07 Προµήθεια δύο υπερκασκεύων ΚΗΙ6434 και ΚΗΙ6617 1,00 0,00 0,00 Προµήθεια προτζέκτορα, οθόνης και λοιπού εξοπλισµού 500,00 0,00 0,00 Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού γηπέδου ΙΩΝΙΚΟΥ 1,00 0,00 0,00 Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού και ειδών ηλεκτροφωτισµού 30.000,00 0,00 0,00 Προµήθεια αυτοκόλλητων σηµάτων για εγκαταλελειµµένα οχήµατα 0,00 0,00 0,00 Προµήθεια συσκευών GPS για τα οχήµατα του ήµου 0,00 0,00 0,00 Προµήθεια εργαλείων για το συνεργείο οχηµάτων 0,00 0,00 0,00 80.81 02.00.6151.003 ΕΞΟ Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ (ΠΟΕ) ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 126.230,20 126.230,20 126.230,20 ικαιώµατα ΕΗ από την είσπραξη των τελών καθαριότητας και φωτισµού 112.000,00 106.870,31 106.870,31 ΤΑ ΚΥ 3% ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΣΟ ΩΝ 116.557,23 116.557,23 116.557,23 Γενικά Σύνολα : 4.056.417,35 3.767.831,62 3.771.902,14

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2015 ΕΣΟ Α 3.885.240,82 ΕΞΟ Α Προµήθεια ΕΗ 106.870,31 ταδκυ 3% επί των εσόδων 116.557,23 Υπηρεσία (20) καθ. & ηλεκτροφωτισµού (πληρωµένα) 2.563.880,18 Ειδικός ιαβαθµιδικός Σύνδεσµος Αττικής 858.364,22 ΠΟΕ 126.230,20 3.771.902,14 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ ΩΝ Με βάση τα παραπάνω απολογιστικά στοιχεία της εκτέλεσης του προϋπολογισµού των ανταποδοτικών τελών έτους 2015 αυτός κατέστη πλεονασµατικός κατά 117.409,20 (συµπεριλαµβανοµένου και του ταµειακού υπολοίπου ποσού 4.070,52 από προηγούµενα έτη) 2. Εκτέλεση Προϋπολογισµού 1/1 έως 31/7/2015 Α. Σκέλος Εσόδων Κωδικός Λογαριασµού Περιγραφή ιαµορφωµένος Σύνολο Τελικά Βεβαιωθέντα Σύνολο Εισπραχθέντα Σύνολο 06.00.031 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 06.00.0311 Τέλος καθαριότητας και φωτισµού (άρθρο 25 Ν 1828/89) 06.00.0311.001 Τέλη καθαριότητας και φωτισµού 06.00.0311.002 Τέλη καθαριότητας και φωτισµού (ΝΧ) 3.300.000,00 1.504.654,01 1.504.654,01 0,00 672,13 672,13 06.00.0313 Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητος και ηλεκτροφωτισµού 06.00.0313.001 Τέλη καθαριότητας από Μικροπωλητές 06.00.0313.002 Τέλη από ταµείο Λαϊκων Αγορών 100 0 0 29243 0 0 06.00.211 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ

06.00.2111 Τακτικά έσοδα από Τέλη Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισµού 06.00.2111.001 Από τέλη καθαριότητας 635.000,00 622.925,70 621.352,19 06.00.321 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 06.00.3211 Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού 06.00.3211.001 Τέλη Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισµού ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ ΩΝ ΜΕΧΡΙ 31/7/2015 69.868,83 69.936,49 8.794,09 4.034.211,83 2.198.188,33 2.135.472,42 Β. Σκέλος Εξόδων Κωδικός Λογαριασµού Περιγραφή ιαµορφωµένος Σύνολο Ενταλθέντα Σύνολο Πληρωθέντα Σύνολο 02.00.6056.001 Εισφορά υπέρ ΤΑ ΚΥ 3% 121.026,36 64.064,17 64.064,17 02.00.6151.003 ικαιώµατα ΕΗ από την είσπραξη των τελών καθαριότητας και φωτισµού 02.20.6011.001 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται: βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 02.20.6012.001 Αποζηµίωση για υπερωριακή εργασία. µονίµων υπαλλήλων. Υ. & υπαλλήλων Α. Χ. και υπαλλήλων ορισµένου χρόνου 02.20.6013.001 Αποζηµίωση λόγω συνταξιοδότησης προσωπικού υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού 02.20.6021.001 Τακτικές αποδοχές Α.Χ (περιλαµβάνονται τα πάσης φύσεως επιδόµατα και παροχές κ.λ.π.) 112.000,00 59.634,92 59.634,92 816.476,30 488.612,85 488.612,85 80.000,00 52.912,89 40.268,05 10.000,00 6.246,25 6.246,25 149.091,00 83.619,23 83.619,23 02.20.6041.001 Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων 136.941,30 51.251,89 45.283,23 02.20.6051.002 Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΟΠΑ ΤΥ ΚΥ 97.043,51 57.877,03 57.877,03 02.20.6051.003 Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΑ ΚΥ - ΤΕΑ Υ 23.617,24 13.835,65 13.835,65 02.20.6051.004 Eισφορές υπέρ ΤΑ ΚΥ-ΤΕΑ Υ ΒΑΕ µονίµων 4.245,31 2.498,10 2.498,10 02.20.6051.005 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΣΜΕ Ε Σύνταξης 4.221,00 2.413,39 2.413,39 02.20.6051.006 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΣΜΕ Ε Επικουρικό 964,80 543,13 543,13 02.20.6051.007 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΚΥΤ 1.386,90 778,54 778,54 02.20.6052.001 Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ-ΤΕΑΜ (Α.Χ.) 46.584,00 23.549,44 23.549,44 02.20.6054.001 Εισφορά υπέρ του ΙΚΑ-ΤΕΑΜ (Ο.Χ.) 39.335,10 14.540,31 12.860,24 02.20.6063.001 Προµήθεια γάλακτος βάσει Σ.Σ.Ε. 25.000,00 5.816,29 5.816,29 02.20.6063.003 Μέσα Ατοµικής Προστασίας εργαζοµένων & µέτρα Προληπτικής Ιατρικής βάσει της Αποφ.5334 10.000,00 0,00 0,00 02.20.6063.004 Προµήθεια εµβολίων για προσωπικό ήµου 3.330,00 0,00 0,00 02.20.6211.001 Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για φωτισµό οδών, πλατειών και κοινοχρήστων χώρων 02.20.6244.001 Χρηµατοδοτική µίσθωση (leasing) µηχ/κου εξοπλισµού (απορριµατοφόρα, σάρωθρα κ.λ.π. 700.000,00 387.841,96 387.841,96 328.115,88 246.086,91 246.086,91 02.20.6252.001 Ασφάλιστρα µηχανολογικού εξοπλισµού καθαριότητας 35.000,00 0,00 0,00 02.20.6255.001 Ασφάλιση ζωής τεσάρων (4) χειριστών µηχανηµάτων 3.300,00 0,00 0,00

02.20.6262.001 Αντικατάσταση δικτύου ηλεκτροφωτισµού κοινοχρήστων χώρων 10.000,00 0,00 0,00 02.20.6262.002 Συντήρηση ιστών φωτισµού 1.000,00 0,00 0,00 02.20.6263.001 Συντήρηση και επισκευή οχηµάτων υπηρεσίας καθαριότητας 16.000,00 298,89 298,89 02.20.6263.002 Προµήθεια φύλλων ταχογράφων 0,00 0,00 0,00 02.20.6263.003 Συντήρηση ελαστικών οχηµάτων του ήµου 3.000,00 0,00 0,00 02.20.6263.004 Αντικατάσταση / επισκευή κρυστάλλων οχηµάτων ήµου 3.970,00 0,00 0,00 02.20.6263.005 Συντήρηση επισκευή και έκδοση πιστοποιητικών ταχογράφων για τα αυτοκίνητα του ήµου 2.000,00 0,00 0,00 02.20.6264.002 Προµήθεια ανταλλακτικών χωµατουργικών µηχανηµάτων 0,00 0,00 0,00 02.20.6265.001 Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισµού κάδων,καροτσιών,εργαλείων κλπ 02.20.6265.002 Προµήθεια πυροσβεστήρων αυτοκινήτων και αναγόµωση αυτών 02.20.6277.001 Υπηρεσία ανακύκλωσης αποβλήτων κατασκευών, εκσκαφών και κατεδαφίσεων (Α.Ε.Ε.Κ.) µέσω συλλογικού συστήµατος διαχείρισης Α.Ε.Ε.Κ. 500,00 172,20 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 02.20.6322.001 Πληρωµή τελών κυκλοφορίας για τα οχήµατα του ήµου 5.000,00 3.396,97 3.351,97 02.20.6323.001 απάνες για την έκδοση πινακίδων, ΚΤΕΟ και κάρτες καυσαερίων 02.20.6323.002 απάνες για την αλλαγή αδειών κυκλοφορίας των οχηµάτων καθαριότητας µε τα στοιοχεία του ενοποιηµένου ήµου 10.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 02.20.6323.003 Έξοδα διέλευσης απορριµατοφόρων απο Αττική οδό 3.000,00 3.000,00 0,00 02.20.6495.001 Μεταφορά παλιών οχηµάτων στον Ο Υ 3.000,00 0,00 0,00 02.20.6495.002 Μεταφορά οχηµάτων του ήµου 3.000,00 430,50 0,00 02.20.6631.001 Προµήθεια φαρµακείων για τα οχήµατα του ήµου 500,00 0,00 0,00 02.20.6633.001 Προµήθεια χηµικού υλικού για κάδους(απολυµαντικού υλικού,χηµικού υγρού κλπ) 2.000,00 0,00 0,00 02.20.6634.001 Προµήθεια πλαστικών σάκκων καθαριότητας 1,00 0,00 0,00 02.20.6641.001 Προµήθεια καυσίµων για µεταφορικά µέσα (πετρέλαια) 150.000,00 50.610,94 50.610,94 02.20.6641.002 Προµήθεια λιπαντικών για µεταφορικά µέσα 7.355,04 1.375,14 0,00 02.20.6641.003 Προµήθεια καυσίµων για την κίνηση µεταφορικών µέσων (βενζίνες) 15.000,00 6.677,27 6.677,27 02.20.6662.001 Προµήθεια ηλεκτρικών λαµπτήρων 9.377,40 0,00 0,00 02.20.6662.005 Προµήθεια διαφόρων ηλεκτρολογικών εργαλείων 500,00 377,21 24,60 02.20.6662.006 Προµήθεια σωλήνων, καλωδίων κλπ. ηλ/σµού 5.000,00 0,00 0,00 02.20.6662.007 Προµήθεια ηλ/κων µηχανηµάτων και λοιπού εξοπλισµού 2.000,00 0,00 0,00 02.20.6662.009 Προµήθεια φωτιστικών σωµάτων 14.000,00 0,00 0,00 02.20.6671.001 Προµήθεια ελαστικών αυτοκινήτων-µηχανηµάτων 8.000,00 0,00 0,00 02.20.6671.002 Προµήθεια εύκαµπτων σωληνών υψυλής πίεσης και εξαρτηµάτων 0,00 0,00 0,00 02.20.6671.025 Προµήθεια υγρού καταλύτη για τα οχήµατα 1.000,00 0,00 0,00 02.20.6671.026 Προµήθεια εξατµήσεων - καταλυτών 0,00 0,00 0,00 02.20.6672.009 Προµήθεια ανταλλακτικών για τα σάρωθρα του ήµου 10.954,33 0,00 0,00 02.20.6721.001 Εισφορά υπέρ Ειδικού ιαβαθµιδικού Συνδέσµου Νοµού Αττικής (άρθρο 211 Ν.3852/201) 750.222,53 434.795,60 434.795,60

02.20.7133.001 Προµήθεια επιδαπέδιων απορριµατοδεκτών 0,00 0,00 0,00 02.20.7135.001 Προµήθεια χειρονακτικών εργαλείων καθαριότητας 5.000,00 0,00 0,00 02.20.7135.002 Προµήθεια εργαλείων 4.500,00 0,00 0,00 02.20.7135.004 Προµήθεια πλαστικών κυλιόµενων κάδων καθαριότητας 1000 lt & 770 lt & 220 lt 73.115,36 0,00 0,00 02.20.7135.006 Προµήθεια καροτσιών καθαριότητας (οδοκαθαρισµού) 500,00 0,00 0,00 02.20.7135.012 Προµήθεια καλυµάτων φορτηγών 4.700,00 0,00 0,00 02.20.7135.013 Προµήθεια ανταλλακτικών οχηµάτων του ΗΜΟΥ 13.600,00 1.200,26 260,00 02.20.7135.015 Προµήθεια δύο υπερκασκεύων ΚΗΙ6434 και ΚΗΙ6617 1,00 0,00 0,00 02.20.7135.016 Προµήθεια προτζέκτορα, οθόνης και λοιπού εξοπλισµού 500,00 0,00 0,00 02.20.7135.017 Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού γηπέδου ΙΩΝΙΚΟΥ 2.001,00 0,00 0,00 02.20.7135.018 Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού και ειδών ηλεκτροφωτισµού 02.20.7135.019 Προµήθεια αυτοκόλλητων σηµάτων για εγκαταλελειµµένα οχήµατα 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.20.7135.020 Προµήθεια συσκευών GPS για τα οχήµατα του ήµου 0,00 0,00 0,00 02.20.7135.021 Προµήθεια εργαλείων για το συνεργείο οχηµάτων 3.000,00 0,00 0,00 80.81 ΕΞΟ Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ (ΠΟΕ) ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 158.079,54 121.038,61 121.038,61 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ ΩΝ ΜΕΧΡΙ 31/7/2015 4.096.055,90 2.185.496,54 2.158.887,26 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2015 ΜΕΧΡΙ 31/7/2015 ΕΣΟ Α 2.135.472,42 ΕΞΟ Α Προµήθεια ΕΗ 59.634,92 ταδκυ 3% επί των εσόδων 64.064,17 Υπηρεσία (20) καθ. & ηλεκτροφωτισµού (πληρωµένα) 1.479.353,96 Ειδικός ιαβαθµιδικός Σύνδεσµος Αττικής 434.795,60 ΠΟΕ 121.038,61 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ ΩΝ 2.158.887,26 Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτει ότι ενώ µέχρι την 31/7/2015 τα έσοδα από ανταποδοτικά τέλη έχουν ανέλθει σε 2.135.472,42. Τα µέχρι την ίδια ηµεροµηνία έξοδα της υπηρεσίας ανέρχονται σε 2.158.887,26 µε συνέπεια ο προϋπολογισµός της υπηρεσίας Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισµού να καθίσταται ελλειµµατικός κατά 23.414,84. Για τους λόγους αυτούς µε την από 22/6/2015 υπ. Αριθ. 137, εγκεκριµένη από την Αποκεντρωµένη ιοίκηση Αττικής, απόφαση ηµοτικού Συµβουλίου αναπροσαρµόσαµε τους συντελεστές των

τελών Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισµού ώστε να επιτύχουµε την ισοσκέλιση εσόδων-εξόδων και να εξεύρουµε τους πόρους για τις απαραίτητες δαπάνες που θα εξασφαλίσουν την απρόσκοπτη και ποιοτική παροχή της υπηρεσίας προς τους πολίτες και θα αποκλείσουν το ενδεχόµενο γένεσης υγειονοµικών κινδύνων στην πόλη. Πράγµα που καθώς φαίνεται από τα συνολικά απολογιστικά στοιχεία του έτους 2015, όπως αυτά εκτέθηκαν, επιτεύχθηκε καθώς καλύφθηκε το χρηµατοδοτικό κενό και ο απολογισµός του έτους κατέστη πλεονασµατικός κατά 117.409,20. 3 Εκτέλεση Προϋπολογισµού 1/1 έως 31/7/2016 Α. Σκέλος Εσόδων Κωδικός Λογαριασµού 06.00.031 Περιγραφή ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ιαµορφωµένος Περιόδου Τελικά Βεβαιωθέντα Περιόδου Εισπραχθέντα Περιόδου Τέλος καθαριότητας και φωτισµού 06.00.0311 (άρθρο 25 Ν 1828/89) 06.00.0311.001 Τέλη καθαριότητας και φωτισµού 3.300.000,00 1.710.672,80 1.710.672,80 06.00.0313 Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητος και ηλεκτροφωτισµού 06.00.0313.001 Τέλη καθαριότητας από Μικροπωλητές 100,00 0,00 0,00 06.00.0313.002 Έσοδα από τέλη καθαριότητας για λαϊκες αγορές 29.243,00 0,00 0,00 06.00.211 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ Τακτικά έσοδα από Τέλη Καθαριότητας 06.00.2111 και Ηλεκτροφωτισµού 06.00.2111.001 Από τέλη καθαριότητας 635.000,00 672.593,28 672.593,28 06.00.321 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 06.00.3211 Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού 06.00.3211.001 Τέλη Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισµού 98.357,94 98.357,94 5.219,84 06.00.5113.002 B. Σκέλος Εξόδων Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για ανταποδοτικά 117.409,20 117.409,20 117.409,20 Γενικά Σύνολα : 4.180.110,14 2.599.033,22 2.505.895,12 Κωδικός Λογαριασµού 02.20.6011.001 Περιγραφή ιαµορφωµένος Περιόδου Ενταλθέντα Περιόδου Πληρωθέντα Περιόδου Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται: βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 969.562,66 456.513,82 454.350,49

02.20.6012.001 Αποζηµίωση για υπερωριακή εργασία. µονίµων υπαλλήλων. Υ. & υπαλλήλων Α. Χ. και υπαλλήλων ορισµένου χρόνου 57.029,75 43.285,79 43.285,79 02.20.6021.001 Τακτικές αποδοχές Α.Χ (περιλαµβάνονται τα πάσης φύσεως επιδόµατα και παροχές κ.λ.π.) 140.528,20 82.379,57 82.379,57 02.20.6021.002 Αποζηµίωση λόγω συνταξιοδότησης προσωπικού υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού 10.000,00 0,00 0,00 02.20.6022.001 Αποζηµίωση υπερωριών προσωπικού Ι ΑΧ 6.277,13 3.772,95 3.772,95 02.20.6041.001 Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων 172.348,46 90.844,12 90.844,12 02.20.6042.001 Αποζηµίωση υπερωριών προσωπικού Ι ΟΧ 6.985,72 4.920,85 4.920,85 02.20.6051.001 Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ-ΤΕΑΜ (.Υ.) 7.000,00 410,61 0,00 02.20.6051.002 Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΟΠΑ ΤΥ ΚΥ 101.703,07 54.769,44 54.499,01 02.20.6051.003 Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΑ ΚΥ - ΤΕΑ Υ 23.153,12 13.417,38 13.417,38 02.20.6051.004 Eισφορές υπέρ ΤΑ ΚΥ-ΤΕΑ Υ ΒΑΕ µονίµων 4.942,15 2.346,52 2.346,52 02.20.6051.005 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΣΜΕ Ε Σύνταξης 4.300,97 2.460,04 2.460,04 02.20.6051.006 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΣΜΕ Ε Επικουρικό 982,80 568,06 568,06 02.20.6051.007 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΚΥΤ 1.412,70 793,59 793,59 02.20.6051.008 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ του ΟΠΑ ΤΥ ΚΥ (.Υ.)(υπερωριών) 6.791,70 3.023,35 3.023,35 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΑ ΚΥ ΤΕΑ Υ 02.20.6051.009 (.Υ)(υπερωριών)) 1.687,77 725,60 725,60 02.20.6052.001 Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ-ΤΕΑΜ (Α.Χ.) 40.659,57 23.214,92 23.214,92 02.20.6052.002 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ (Α.Χ..) (υπερωριών) 2.464,76 1.058,87 1.058,87 02.20.6054.001 Εισφορά υπέρ του ΙΚΑ-ΤΕΑΜ (Ο.Χ.) 63.770,01 25.672,76 25.672,76 02.20.6054.002 Εισφορά υπέρ του ΙΚΑ-ΤΕΑΜ (Ο.Χ.)(υπερωριών) 3.163,17 1.394,07 1.394,07 02.20.6056.001 Εργοδοτικές εισφορές ήµου κοινωνικής ασφάλισης (3% επί των τακτικών εσόδων του προ-προηγούµενου έτους) 28.108,44 23.838,59 23.838,59 02.20.6063.001 Προµήθεια γάλακτος βάσει Σ.Σ.Ε. 24.342,91 0,00 0,00 02.20.6063.003 Μέσα Ατοµικής Προστασίας εργαζοµένων & µέτρα Προληπτικής Ιατρικής βάσει της Αποφ.5334 10.000,00 0,00 0,00 02.20.6063.004 Προµήθεια εµβολίων για προσωπικό ήµου 500,00 0,00 0,00 ικαιώµατα παρόχων ενέργειας επί των 02.20.6151.001 δηµοτικών εσόδων 96.801,00 58.569,28 58.569,28 02.20.6211.001 02.20.6244.001 02.20.6252.001 02.20.6255.001 Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για φωτισµό οδών, πλατειών και κοινοχρήστων χώρων 700.000,00 331.306,00 331.306,00 Χρηµατοδοτική µίσθωση (leasing) µηχ/κου εξοπλισµού (απορριµατοφόρα, σάρωθρα κ.λ.π. 247.001,81 246.753,81 246.753,81 Ασφάλιστρα µηχανολογικού εξοπλισµού καθαριότητας 35.000,00 0,00 0,00 Ασφάλιση ζωής τεσάρων (4) χειριστών µηχανηµάτων 2.300,00 0,00 0,00 Αντικατάσταση δικτύου ηλεκτροφωτισµού 02.20.6262.001 κοινοχρήστων χώρων 10.000,00 0,00 0,00 02.20.6262.002 Συντήρηση ιστών φωτισµού 1.000,00 0,00 0,00

02.20.6263.001 Συντήρηση και επισκευή οχηµάτων υπηρεσίας καθαριότητας 39.088,39 0,00 0,00 02.20.6263.002 Προµήθεια φύλλων ταχογράφων 1.000,00 0,00 0,00 02.20.6263.003 Συντήρηση ελαστικών οχηµάτων του ήµου 3.000,00 0,00 0,00 02.20.6263.004 02.20.6263.005 Αντικατάσταση / επισκευή κρυστάλλων οχηµάτων ήµου 1.500,00 0,00 0,00 Συντήρηση επισκευή και έκδοση πιστοποιητικών ταχογράφων για τα αυτοκίνητα του ήµου 2.000,00 0,00 0,00 02.20.6264.002 Προµήθεια ανταλλακτικών χωµατουργικών µηχανηµάτων 5.000,00 0,00 0,00 02.20.6264.004 Συντήρηση πλυστικών µηχανηµάτων 1.000,00 0,00 0,00 02.20.6264.006 Συντήρηση & επισκευή σαρώθρων ήµου 40.000,00 0,00 0,00 02.20.6265.001 Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισµού κάδων,καροτσιών,εργαλείων κλπ 500,00 0,00 0,00 02.20.6265.002 Προµήθεια πυροσβεστήρων αυτοκινήτων και αναγόµωση αυτών 1.000,00 0,00 0,00 02.20.6277.001 Υπηρεσία ανακύκλωσης αποβλήτων κατασκευών, εκσκαφών και κατεδαφίσεων (Α.Ε.Ε.Κ.) µέσω συλλογικού συστήµατος διαχείρισης Α.Ε.Ε.Κ. 1.000,00 0,00 0,00 02.20.6279.001 Σύνδεση µε τα δίκτυα κοινης ωφέλειας 332,56 332,56 332,56 02.20.6322.001 02.20.6323.001 02.20.6323.002 02.20.6323.003 Πληρωµή τελών κυκλοφορίας για τα οχήµατα του ήµου 6.000,00 3.396,97 3.351,97 απάνες για την έκδοση πινακίδων, ΚΤΕΟ και κάρτες καυσαερίων 7.000,00 1.091,70 1.091,70 απάνες για την αλλαγή αδειών κυκλοφορίας των οχηµάτων καθαριότητας µε τα στοιχεία του ενοποιηµένου ήµου 2.000,00 250,00 0,00 Έξοδα διέλευσης απορριµατοφόρων απο Αττική οδό 3.000,00 2.525,00 0,00 02.20.6323.004 Εξοδα έκδοσης κάρτας ψηφιακού ταχογράφου για οδηγούς 1.800,00 0,00 0,00 02.20.6414.001 Μεταφορά οχηµάτων του ήµου 3.000,00 0,00 0,00 02.20.6495.002 Μεταφορά οχηµάτων του ήµου 0,00 0,00 0,00 02.20.6631.001 Προµήθεια φαρµακείων για τα οχήµατα του ήµου 1.600,00 0,00 0,00 02.20.6633.001 Προµήθεια χηµικού υλικού για κάδους(απολυµαντικού υλικού,χηµικού υγρού κλπ) 2.000,00 0,00 0,00 Προµήθεια καυσίµων για µεταφορικά µέσα 02.20.6641.001 (πετρέλαια) 100.000,00 46.766,32 46.766,32 02.20.6641.002 Προµήθεια λιπαντικών για µεταφορικά µέσα 7.500,00 0,00 0,00 02.20.6641.003 Προµήθεια καυσίµων για την κίνηση µεταφορικών µέσων (βενζίνες) 15.000,00 6.340,65 6.340,65 02.20.6662.001 Προµήθεια ηλεκτρικών λαµπτήρων 10.000,00 0,00 0,00 02.20.6662.005 Προµήθεια διαφόρων ηλεκτρολογικών εργαλείων 1.000,00 477,86 477,86 02.20.6662.006 Προµήθεια σωλήνων, καλωδίων κλπ. ηλ/σµού 5.000,00 0,00 0,00 02.20.6662.009 Προµήθεια φωτιστικών σωµάτων 500,00 0,00 0,00 02.20.6671.001 Προµήθεια ελαστικών αυτοκινήτων- µηχανηµάτων 8.000,00 0,00 0,00 Προµήθεια εύκαµπτων σωληνών υψηλής 02.20.6671.002 πίεσης και εξαρτηµάτων 0,00 0,00 0,00 02.20.6671.025 Προµήθεια υγρού καταλύτη για τα οχήµατα 100,00 0,00 0,00

02.20.6671.026 Προµήθεια εξατµήσεων - καταλυτών 500,00 0,00 0,00 02.20.6721.001 Εισφορά υπέρ Ειδικού ιαβαθµιδικού Συνδέσµου Νοµού Αττικής (άρθρο 211 Ν.3852/2010) 784.332,31 354.676,11 354.676,11 02.20.7132.001 Προµήθεια οχηµάτων υπηρεσίας καθαριότητας 0,00 0,00 0,00 02.20.7135.001 Προµήθεια χειρονακτικών εργαλείων καθαριότητας 900,00 0,00 0,00 02.20.7135.004 Προµήθεια πλαστικών κυλιόµενων κάδων καθαριότητας 1000 lt & 770 lt & 220 lt 73.115,36 69.192,35 0,00 Προµήθεια καροτσιών καθαριότητας 02.20.7135.006 (οδοκαθαρισµού) 1.500,00 0,00 0,00 02.20.7135.012 Προµήθεια καλυµάτων φορτηγών 1.500,00 0,00 0,00 02.20.7135.013 Προµήθεια ανταλλακτικών οχηµάτων του ΗΜΟΥ 17.500,00 2.414,69 191,69 02.20.7135.018 Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού και ειδών ηλεκτροφωτισµού 30.000,00 0,00 0,00 02.20.7135.021 Προµήθεια εργαλείων για το συνεργείο οχηµάτων 500,00 0,00 0,00 02.20.8111.001 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 12.717,83 12.717,82 12.717,82 02.20.8113.001 Αµοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων 48.179,92 27.083,01 27.083,01 02.20.8116.001 απάνες προµήθειας αναλωσίµων 70.384,42 65.326,47 61.541,90 02.20.8261.001 ιάφορες επιστροφές εσόδων 4.751,64 4.751,64 4.751,64 02.20.8511.001 Πρόβλεψη µη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων (ανταποδοτικά) 88.950,37 0,00 0,00 Γενικά Σύνολα : 4.183.570,67 2.069.383,14 1.988.518,85 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2016 ΜΕΧΡΙ 31/7/2016 ΕΣΟ Α 2.505.895,12 ΕΞΟ Α Προµήθεια ΕΗ 58.569,28 ταδκυ 3% επί των εσόδων 23.838,59 Υπηρεσία (20) καθ. & ηλεκτροφωτισµού (πληρωµένα) 1.445.340,50 Ειδικός ιαβαθµιδικός Σύνδεσµος Αττικής 354.676,11 ΠΟΕ 106.094,37 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ ΩΝ 1.988.518,85 Από τα παραπάνω προκύπτει ότι κατά την 31/7/2016 ο Προϋπολογισµός της υπηρεσίας συµπεριλαµβανοµένων και των ανεξόφλητων τιµολογίων ποσού 127.958,78 καθίσταται πλεονασµατικός κατά [2.505.895,12 (1.988.518,85+127.958,78)]= 389.417,49 και ως εκ τούτου διαφαίνεται ότι δεν υφίσταται ανάγκη για τροποποίηση των

συντελεστών χρέωσης προκειµένου να καλυφθεί κάποιο χρηµατοδοτικό κενό. Παρακάτω παρατίθεται ο προϋπολογισµός των δαπανών του ήµου έτους 2017 για τις υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού, αναλυτικά: Κωδικός Αριθμός Περιγραφή 02.20.6011.001 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται: βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 02.20.6012.001 Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία. μονίμων υπαλλήλων Δ. Υ. & υπαλλήλων Α. Χ. και υπαλλήλων ορισμένου χρόνου 02.20.6021.001 Τακτικές αποδοχές Α.Χ (περιλαμβάνονται τα πάσης φύσεως επιδόματα και παροχές κ.λ.π.) 02.20.6021.002 Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης προσωπικού υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού Εκτίμηση πληρωθέντων έτους 2016 Ψηφισθέντα από την Οικονομική Επιτροπή για το 2017 969.562,66 1.226.927,94 57.029,75 92.093,45 140.528,20 202.955,42 0,00 0,00 02.20.6022.001 Αποζημίωση υπερωριών προσωπικού ΙΔΑΧ 6.277,13 14.000,00 02.20.6041.001 Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων 172.348,46 90.365,58 02.20.6042.001 Αποζημίωση υπερωριών προσωπικού ΙΔΟΧ 6.985,72 6.670,00 02.20.6051.001 Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ-ΤΕΑΜ (Δ.Υ.) 7.000,00 90.314,47 02.20.6051.002 Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΟΠΑΔ ΤΥΔΚΥ 101.703,07 149.453,01 02.20.6051.003 Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΑΔΚΥ - ΤΕΑΔΥ 23.153,12 38.094,84 02.20.6051.004 Eισφορές υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ ΒΑΕ μονίμων 4.942,15 7.380,29 02.20.6051.005 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΣΜΕΔΕ Σύνταξης 4.300,97 4.325,00 02.20.6051.006 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΣΜΕΔΕ Επικουρικό 982,80 1.135,00 02.20.6051.007 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΚΥΤ 1.412,70 1.400,00 02.20.6051.008 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ του ΟΠΑΔ ΤΥΔΚΥ (Δ.Υ.)(υπερωριών) 02.20.6051.009 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ (Δ.Υ)(υπερωριών)) 6.791,70 12.350,00 1.687,77 3.350,00 02.20.6051.010 Εισφορές υπέρ Σύνταξης μονίμων υπαλλήλων 0,00 143.910,77 02.20.6051.011 Eισφορές υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ ΒΑΕ μονίμων 0,00 750,00 (υπερωριών) 02.20.6051.012 Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ-ΤΕΑΜ (Δ.Υ.) 0,00 400,00 (υπερωριών) 02.20.6052.001 Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ-ΤΕΑΜ (Α.Χ.) 40.659,57 58.411,21 02.20.6052.002 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ (Α.Χ..) (υπερωριών) 2.464,76 4.100,00 02.20.6054.001 Εισφορά υπέρ του ΙΚΑ-ΤΕΑΜ (Ο.Χ.) 63.770,01 26.540,24 02.20.6054.002 Εισφορά υπέρ του ΙΚΑ-ΤΕΑΜ (Ο.Χ.)(υπερωριών) 3.163,17 1.850,00 02.20.6056.001 Εργοδοτικές εισφορές Δήμου κοινωνικής ασφάλισης (0,75% επί των τακτικών εσόδων του προπροηγούμενου έτους) 28.108,44 29.139,31

02.20.6063.001 Προμήθεια γάλακτος βάσει Σ.Σ.Ε. 24.342,91 31.272,07 02.20.6063.003 Μέσα Ατομικής Προστασίας εργαζομένων & μέτρα Προληπτικής Ιατρικής βάσει της Αποφ.5334 0,00 10.000,00 02.20.6063.004 Προμήθεια εμβολίων για προσωπικό Δήμου 0,00 1.200,00 02.20.6151.001 Δικαιώματα παρόχων ενέργειας επί των δημοτικών εσόδων 02.20.6211.001 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινοχρήστων χώρων 02.20.6244.001 Χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) μηχ/κου εξοπλισμού (απορριματοφόρα, σάρωθρα κ.λ.π. 96.801,00 96.801,00 699.243,00 700.000,00 247.001,81 0,00 02.20.6252.001 Ασφάλιστρα μηχανολογικού εξοπλισμού καθαριότητας 35.000,00 35.000,00 02.20.6255.001 Ασφάλιση ζωής τεσάρων (4) χειριστών μηχανημάτων 2.300,00 2.300,00 02.20.6262.001 Αντικατάσταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων 10.000,00 10.000,00 02.20.6262.002 Συντήρηση ιστών φωτισμού 0,00 1.000,00 02.20.6263.001 Συντήρηση και επισκευή οχημάτων υπηρεσίας καθαριότητας 39.088,39 50.000,00 02.20.6263.002 Προμήθεια φύλλων ταχογράφων 998,76 100,00 02.20.6263.003 Συντήρηση ελαστικών οχημάτων του Δήμου 2.976,50 3.000,00 02.20.6263.004 Αντικατάσταση / επισκευή κρυστάλλων οχημάτων Δήμου 02.20.6263.005 Συντήρηση επισκευή και έκδοση πιστοποιητικών ταχογράφων για τα αυτοκίνητα του Δήμου 02.20.6264.001 Συντήρηση και επισκευή του χωματουργικού μηχανήματος JCB 0,00 1.500,00 1.986,48 1.000,00 0,00 1.500,00 02.20.6264.002 Προμήθεια ανταλλακτικών χωματουργικών 5.000,00 5.000,00 μηχανημάτων 02.20.6264.004 Συντήρηση πλυστικών μηχανημάτων 1.000,00 1.500,00 02.20.6264.006 Συντήρηση & επισκευή σαρώθρων Δήμου 40.000,00 25.000,00 02.20.6264.007 Συντήρηση Η/Ζ Σ.Μ.Α. 0,00 4.500,00 02.20.6265.001 Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού κάδων,καροτσιών,εργαλείων κλπ 02.20.6265.002 Προμήθεια πυροσβεστήρων αυτοκινήτων και αναγόμωση αυτών 02.20.6277.001 Υπηρεσία ανακύκλωσης αποβλήτων κατασκευών, εκσκαφών και κατεδαφίσεων (Α.Ε.Ε.Κ.) μέσω συλλογικού συστήματος διαχείρισης Α.Ε.Ε.Κ. 0,00 500,00 0,00 1.000,00 0,00 5.000,00 02.20.6279.001 Σύνδεση με τα δίκτυα κοινης ωφέλειας 332,56 0,00 02.20.6322.001 Πληρωμή τελών κυκλοφορίας για τα οχήματα του Δήμου 02.20.6323.001 Δαπάνες για την έκδοση πινακίδων, ΚΤΕΟ και κάρτες καυσαερίων 02.20.6323.002 Δαπάνες για την αλλαγή αδειών κυκλοφορίας των οχημάτων καθαριότητας με τα στοιχεία του ενοποιημένου Δήμου 6.000,00 6.000,00 1.293,96 7.000,00 0,00 2.000,00

02.20.6323.003 Έξοδα διέλευσης απορριματοφόρων απο Αττική οδό 2.525,00 3.000,00 02.20.6323.004 'Εξοδα έκδοσης κάρτας ψηφιακού ταχογράφου για οδηγούς 0,00 0,00 02.20.6412.001 Δαπάνες μεταφοράς οχημάτων 0,00 3.000,00 02.20.6414.001 Μεταφορά οχημάτων του Δήμου 2.790,00 0,00 02.20.6631.001 Προμήθεια φαρμακείων για τα οχήματα του Δήμου 0,00 500,00 02.20.6633.001 Προμήθεια χημικού υλικού για κάδους(απολυμαντικού υλικού,χημικού υγρού κλπ) 02.20.6641.001 Προμήθεια καυσίμων για μεταφορικά μέσα (πετρέλαια) 2.000,00 2.500,00 90.000,00 110.000,00 02.20.6641.002 Προμήθεια λιπαντικών για μεταφορικά μέσα 7.500,00 10.000,00 02.20.6641.003 Προμήθεια καυσίμων για την κίνηση μεταφορικών μέσων (βενζίνες) 12.000,00 13.000,00 02.20.6662.001 Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων 0,00 10.000,00 02.20.6662.005 Προμήθεια διαφόρων ηλεκτρολογικών εργαλείων 477,86 500,00 02.20.6662.006 Προμήθεια σωλήνων, καλωδίων κλπ. ηλ/σμού 0,00 5.000,00 02.20.6662.009 Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων 0,00 500,00 02.20.6671.001 Προμήθεια ελαστικών αυτοκινήτων-μηχανημάτων 7.995,00 15.000,00 02.20.6671.002 Προμήθεια εύκαμπτων σωληνών υψηλής πίεσης και εξαρτημάτων 02.20.6671.010 Προμήθεια ανταλλακτικών για το φορτωτή εσκαφέα μάρκας JCB 0,00 1.000,00 0,00 1.500,00 02.20.6671.025 Προμήθεια υγρού καταλύτη για τα οχήματα 0,00 2.000,00 02.20.6671.026 Προμήθεια εξατμήσεων - καταλυτών 0,00 500,00 02.20.6672.009 Προμήθεια ανταλλακτικών για τα σάρωθρα του Δήμου 0,00 5.000,00 02.20.6721.001 Εισφορά υπέρ Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής (άρθρο 211 Ν.3852/2010) 704.497,81 762.693,28 02.20.7131.001 Προμήθεια απορριματοφόρου οχήματος 16ΚΜ 0,00 0,00 02.20.7132.001 Προμήθεια οχημάτων υπηρεσίας καθαριότητας 0,00 0,00 02.20.7135.001 Προμήθεια χειρονακτικών εργαλείων καθαριότητας 0,00 2.000,00 02.20.7135.004 Προμήθεια πλαστικών κυλιόμενων κάδων καθαριότητας 1000 lt & 770 lt & 220 lt 69.192,35 50.000,00 02.20.7135.006 Προμήθεια καροτσιών καθαριότητας (οδοκαθαρισμού) 0,00 2.500,00 02.20.7135.012 Προμήθεια καλυμάτων φορτηγών 0,00 3.000,00 02.20.7135.013 Προμήθεια ανταλλακτικών οχημάτων του ΔΗΜΟΥ 2.414,69 30.000,00 02.20.7135.015 Προμήθεια δύο υπερκατασκεύων ΚΗΙ6434 και ΚΗΙ6617 0,00 55.000,00 02.20.7135.018 Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού και ειδών ηλεκτροφωτισμού 30.000,00 30.000,00 02.20.7135.020 Προμήθεια συσκευών GPS για τα οχήματα του Δήμου 0,00 0,00 02.20.7135.021 Προμήθεια εργαλείων για το συνεργείο οχημάτων 0,00 500,00 02.20.8111.001 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 12.717,82 0,00 02.20.8113.001 Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων 27.083,01 17.517,40 02.20.8116.001 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 65.326,47 19.594,17 02.20.8261.001 Διάφορες επιστροφές εσόδων 4.751,64 0,00

02.20.8511.001 Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων (ανταποδοτικά) ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 0,00 79.542,80 3.897.509,17 4.443.437,25 Ανακεφαλαιωτικά ο προβλεπόµενος προϋπολογισµός των δαπανών ανά είδος εξόδου για το έτος 2017 έχει ως εξής: ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017 ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2.248.388,60 ΦΩΤΙΣΜΟΣ Ο ΩΝ-ΠΛΑΤΕΙΩΝ 700.000,00 ΕΙΣΦΟΡΑ Ε ΣΝΑ 762.693,28 ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΑΡΟΧΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 96.801,00 ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ/ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ/ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 143.500,00 ΚΑΥΣΙΜΑ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ 139.100,00 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ - ΤΕΛΗ ΚΥΚΛ.- ΙΟ ΙΑ ΑΤΤ. Ο ΟΥ - Ο ΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ 58.300,00 ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΝΕΣ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 5.000,00 ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ /ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 173.000,00 ΕΞΟ Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ (ΠΟΕ) ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 37.111,57 ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ (ΑΝΤΑΠΟ ΟΤΙΚΑ) 79.542,80 ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΝΩΝ 4.443.437,25 ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ: Βάσει του αρχείου της ΕΗ που µας απεστάλη στις 12/9/2016, η φορολογητέα επιφάνεια είναι : Οικιακή Χρήση : 1.709.598 τµ Γενική Χρήση : 445.817 τµ Σύµφωνα µε την ανάλυση του αρχείου των ηλεκτροδοτούµενων επιφανειών και µελετώντας απολογιστικά στοιχεία εσόδων παλαιοτέρων ετών καθώς και της περιόδου µετά την εφαρµογή της από 22/6/2015 µε Αριθ. 137, εγκεκριµένης από την Αποκεντρωµένη ιοίκηση Αττικής, απόφασης ηµοτικού Συµβουλίου, µε την οποία τροποποιήθηκαν οι συντελεστές χρέωσης, διατηρώντας τους ήδη υφιστάµενους συντελεστές τα έσοδα της υπηρεσίας από την απόδοση των ηλεκτροδοτούµενων επιφανειών για το έτος 2017 αναµένεται να ανέλθουν στα 4.032.593,28. Πιο αναλυτικά:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΟΙΚΙΕΣ / ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ ΟΙΚΙΩΝ 2.092.532,78 ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ - ΑΝΑΨΥΧΗΣ 130.000,00 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 900τ.µ. ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ (εκτός τράπεζες & σούπερ µάρκετ) ΜΕΧΡΙ 6.000 τ.µ. 1.307.154,60 ΤΡΑΠΕΖΕΣ & ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΜΕΧΡΙ 6.000τ.µ. 81.930,40 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΑΝΩ ΤΩΝ 6.000τ..µ. (Συµπεριλαµβάνονται εµπορικά καταστήµατα λιανικής, σούπερ µάρκετ, τράπεζες και λοιποί επαγγελµατικοί χώροι µε υπολογισµένες τις κατά το άρθρο 5 του Ν. 1080/80 εκπτώσεις επί των αντίστοιχων συντελεστών) 420.015,50 ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ 960,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ ΩΝ 4.032.593,28 Αυτά σε συνδυασµό και µε τα λοιπά ψηφισθέντα από την Οικονοµική Επιτροπή έσοδα της υπηρεσίας Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισµού για το έτος 2017 αναµένεται να φτάσουν τα 4.443.437,25 και ως εκ τούτου να καλύψουν το κόστος της υπηρεσίας. Παρακάτω παρατίθεται αναλυτικός πίνακας του ψηφισθέντος από την Οικονοµική Επιτροπή του ήµου προϋπολογισµού εσόδων για το έτος 2017: Κωδικός Αριθµός Περιγραφή ιαµορφωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους Βεβαιωθέντα µέχρι 31/7/2016 Εκτίµηση Εισπραχθέντων 2016 Ψηφισθέντα από την Οικονοµική Επιτροπή για το 2017 06.00.031 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 06.00.0311 Τέλος καθαριότητας και φωτισµού (άρθρο 25 Ν 1828/89) 06.00.0311.001 Τέλη καθαριότητας και φωτισµού 3.300.000,00 1.710.672,80 3.360.000,00 3.360.000,00 06.00.0313 Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητος και ηλεκτροφωτισµού 06.00.0313.001 06.00.0313.002 06.00.211 Τέλη καθαριότητας από Μικροπωλητές Έσοδα από τέλη καθαριότητας για λαϊκες αγορές 100 0 0 100,00 29.243,00 0 29.243,00 29.243,00 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 06.00.2111 Τακτικά έσοδα από Τέλη Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισµού 06.00.2111.001 Από τέλη καθαριότητας 635.000,00 672.593,28 674.000,00 672.593,28 06.00.32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟ Α ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 06.00.321 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 06.00.3211 Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού 06.00.3211.001 Τέλη Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισµού 98.357,94 98.357,94 9.407,57 88.950,37 06.00.51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

06.00.511 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 06.00.5113 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευµένων δαπανών 06.00.5113.002 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για ανταποδοτικά 117.409,20 117.409,20 117.409,20 292.550,60 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ ΩΝ 4.034.211,83 2.198.188,33 3.827.073,39 4.443.437,25 Η Νέα Φιλαδέλφεια και η Νέα Χαλκηδόνα είναι 2 πόλεις µε κύριο χαρακτηριστικό τους πολλούς χώρους πρασίνου και τη χαµηλή δόµηση. Αυτό από τη µια µεριά τις αναδεικνύει ως δυο πόλεις ανθρώπινες που προσφέρουν τις απαραίτητες συνθήκες για τη διατήρηση του βιοτικού επιπέδου των κατοίκων σε υψηλά επίπεδα, από την άλλη ταυτόχρονα αυξάνει το κόστος παροχής της υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού ανά τετραγωνικό µέτρο ηλεκτροδοτούµενων επιφανειών. Ο µικρός αριθµός των τετρ. µέτρων που υπόκεινται στο τέλος και στα οποία επιµερίζεται το πάγιο κόστος της υπηρεσίας αυξάνει εκ των πραγµάτων τη χρέωση παροχής της ανά τετρ. µέτρο σε συνδυασµό και µε τις υπόλοιπες ιδιαιτερότητες των 2 πόλεων (κόστος καθαρισµού των πολλών κοινόχρηστων χώρων, καθαρισµός Άλσους Ν. Φιλαδέλφειας, αυξηµένο κόστος φωτισµού των κοινόχρηστων χώρων κλπ.) Στην προσπάθεια µας να αποτυπώσουµε όσο πιο ορθολογικά µπορούµε όλα τα παραπάνω, να επιµερίσουµε βάσει του αντικειµενικού κριτηρίου της απασχόλησης της υπηρεσίας το κόστος της παροχής της και να συντάξουµε έναν κοινωνικά δίκαιο προϋπολογισµό, λαµβάνοντας πάντα υπόψη ότι η απόφαση του ηµοτικού συµβουλίου πρέπει να καθορίζει τους συντελεστές του τέλους σε τέτοιο ύψος, ώστε να εξασφαλίζεται η είσπραξη εσόδων κατά βάση ανάλογων προς τα αντίστοιχα έξοδα και κατόπιν όλων των παραπάνω στοιχείων που εκθέσαµε στη µελέτη µας, προτείνουµε τη διατήρηση των συντελεστών χρέωσης των τελών της υπηρεσίας Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισµού καθώς και του φόρου για τους ηλεκτροδοτούµενους χώρους όπως αυτοί διαµορφώθηκαν µε τις υπ αριθ. 137/2015 και 219/2015 Αποφάσεις του ηµοτικού Συµβουλίου, εκτός του συντελεστή που αφορά εργοταξιακούς µετρητές του οποίου η εφαρµογή µειώνεται από το 50% στο 30% των τ.µ της καλυπτόµενης επιφάνειας όλης της οικοδοµής και αντιστοίχως αυτός αυξάνεται από 3,00 σε 4,70 ανά τ.µ. Η µεταβολή αυτή γίνεται για καθαρά διαχειριστικούς λόγους, διατηρώντας µε αυτό τον τρόπο σταθερό σε σχέση µε το 2016 το όποιο προϋπολογισθέν έσοδο από την εφαρµογή του εν λόγω συντελεστή. Αναλυτικά: Α. Για στεγασµένους- µη στεγασµένους χώρους 1.Οικίες / κοινόχρηστα οικιών παραµένει 1,40 το τ.µ. 2.Εµπορικά καταστήµατα Επαγγελµατικοί χώροι παραµένει 4,70 το τ.µ. 3.Επιχειρήσεις Μαζικής Εστίασης Αναψυχής (εστιατόρια, ταβέρνες, Σνακ Μπαρ, ψητοπωλεία, οβελιστήρια, µεζεδοπωλεία, πιτσαρίες, ζαχαροπλαστεία, αναψυκτήρια, λουκουµατζίδικα, καφενεία, µπαρ, καφέ-µπαρ, κέντρα διασκέδασης, ίντερνετ καφέ, οινοπωλεία, υπαίθριοι και στεγασµένοι χώροι εκδηλώσεων) παραµένει 5,50 το τ.µ. 4. Σούπερ Μάρκετ, Τράπεζες παραµένει 7,00 το τ.µ.