ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Αθήνα, 12/3/2019 Διεύθυνση: Οικονομικού Αριθμ. Πρωτ. 26829 Βαθμός Προτεραιότητας Πληροφορίες: Κωνσταντοπούλου Κ. Τηλ. 2132040491 Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων μηνός Φεβρουαρίου 2019. ΣΧΕΤ: H αρίθμ. ΔΗΔ/φ.40/17742/5-6-2015 εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα: Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10Α του Ν.3861/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 15 του Ν. 4305/2014. Σε εφαρμογή του ανωτέρω σχετικού, παρατίθενται τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων μηνός Φεβρουαρίου 2019. ΕΣΟΔΑ 0313 ΚΑΕ Περιγραφή ΚΑΕ Προϋπολογισμός Εισπραχθέντας από 01/01/2019-28/02/2019 Επιχορηγήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση 410.000,00 24.944,36 1299α Έσοδα άρθρ. 40 4 Ν.2065/92 5.985.000,00 0,00 1299β 1299γ 3516 3524 Έσοδα άρθρ. 48 Ν.2519/97 κ άρθρου 48 Ν3370/2005 18.500.000,00 3.086.106,76 Έσοδα άρθρ.40 παρ.4 Ν.2065/92 κ άρθρου 48 παρ.3 του Ν3370/2005 2.565.000,00 0,00 Τόκοι από Λογαριασμούς Ταμειακής Διαχείρισης στην Τράπεζα Ελλάδο 3.900.000,00 2.156.314,83 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΝΠΔΔ κ' ΑΣΦ.ΦΟΡΕΩΝ 1.800.000,00 712.726,03 4212 Πρόστιμα σε εργολάβους, ενοικιαστές 1.000,00 0,00 5211 Εσοδα υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. 35.000,00 3.435,99 5248 Εσοδα υπερ ΕΟΠΥΥ 170.000,00 21.848,84 5252 Εσοδα υπέρ ΟΑΕΔ 35.000,00 3.788,44 5266 ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΕΤΕΑΕΠ 430.000,00 48.578,71
5271 Εσοδα υπέρ ΕΦΚΑ 1.750.000,00 244.944,09 5291α Ειδική εισφορά αλληλεγγύης για την καταπολέμηση 100.000,00 13.466,96 5291β Λοιπά έσοδα υπέρ Δημοσίου 1.772.000,00 174.018,62 5299 5511 5521 5688 5689 Έσοδα υπέρ Ανεξάρτητων Αρχών & Λοιπών Φορέων 10.000,00 55,53 Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση Χ.Ε. 25.000,00 807,89 Επιστροφή αποδοχών, συντάξεων, βοηθημάτων και αποζημιώσεων που κ 20.000,00 3.072,08 Έσοδα από ποσά που καταβλήθηκαν στο ΝΠΔΔ από τρίτους χωρίς να οφ 5.000,00 2.944,76 Λοιπά έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά 340.000,00 55.254,64 Σύνολα 37.853.000,00 6.552.308,53 ΕΞΟΔΑ ΚΑΕ Επωνυμία ΚΑΕ Προϋπολογισμός ΧΕΠ από την αρχή της χρήσης έως 28/02/2019 Εξοφλημένα 0022 ΕΙΔΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 123.000,00 0,00 0,00 BAΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ 0211 (Μόνιμων, μετακλητών με θητεία) 3.717.000,00 858.099,90 858.099,90 0212 Βασικός μισθός εκτάκτων 1.299.350,00 65.292,07 65.292,07 0224 Οικογενειακή παροχή 152.000,00 22.741,03 22.741,03 0227 Προσωπική διαφορά 835.000,00 196.672,06 196.672,06 0238 Επίδομα θέσης ευθύνης 173.000,00 40.960,00 40.670,00 0251 Επίδομα ειδικών συνθηκών εργασίας 39.000,00 5.618,53 5.618,53 0261 Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία 151.000,00 0,00 0,00 0263 Aμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες & νυχτερινές ώρες 20.650,00 0,00 0,00 0284 Αποζημίωση Προέδρων Συλλογικών Οργάνων Διοίκησης 98.000,00 17.146,59 17.146,59 0411 Αμοιβές νομικών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία 80.000,00 18.637,14 18.637,14 0417 0419 0426 0429 Αμοιβές μεταφραστών κ' στενοδακτυλογράφων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελ. επαγγελματία 30.000,00 0,00 0,00 Αμοιβές λοιπών που εκτελούν ειδ. υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελ. επαγγελματία 25.000,00 1.750,00 1.750,00 Αμοιβές ιδιωτικών γραφείων και ιδιωτών για την εκτέλεση μηχανογραφικών εργασιών 466.000,00 274,87 274,87 Λοιπές αμοιβές φυσικών προσώπων,που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες 35.000,00 0,00 0,00 0431 Αμοιβές και προμήθειες Τραπεζών 3.000,00 66,00 66,00
0433 0439 0541 0561 0562 0563 0564 0565 0566 Αμοιβή νομικών προσώπων ή Οργανισμών για την μηχανογραφική επεξεργασία στοιχείων 11.000,00 0,00 0,00 Λοιπές αμοιβές νομικών προσώπων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες 230.000,00 0,00 0,00 Δαπάνες επιμόρφωσης υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. 30.000,00 0,00 0,00 Εισφορές στον ΕΦΚΑ για μισθωτούς με σχέση εργασίας: α) Ιδιωκού Δικαίου β) Δημοσίου Δικαίου που είτε έχουν προσληφθεί μετά την 1.1.2011 είτε υπάγονταν μέχρι 31.12.2016 βάσει ειδικών διατάξεων σε ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών Οργανισμών 1.302.000,00 210.913,70 210.851,70 Εισφορά στον ΕΦΚΑ για μισθωτούς ασφαλισμένους Δημοσίου (σε σχέση εργασίας Δ.Δ. και ημερομηνία διορισμού έως 31.12.10) 57.000,00 11.438,55 11.438,55 Εισφορές σε Λοιπούς Ασφαλιστικούς Οργανισμούς για μισθωτούς με σχέση εργασίας: α) Ιδιωκού Δικαίου β) Δημοσίου Δικαίου που είτε έχουν προσληφθεί μετά την 1.1.2011 είτε υπάγονταν μέχρι 31.12.2016 βάσει ειδικών διατάξεων σε ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών Οργανισμών 109.400,00 13.715,89 13.715,89 Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς για μισθωτούς ασφαλισμένους του Δημοσίου με σχέση εργασίας Δ.Δ. και ημερομηνία διορισμού έως 31.12.10 23.400,00 3.537,17 3.537,17 Εισφορά υπέρ ΕΟΠΠΥ (παρ. 1β του άρθρου 19 του ν.3918/2011) για μισθωτούς με σχέση εργασίας: α) Ιδιωκού Δικαίου β) Δημοσίου Δικαίου που είτε έχουν προσληφθεί μετά την 1.1.2011 είτε υπάγονταν μέχρι 31.12.2016 βάσει ειδικών διατάξεων σε ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών Οργανισμών 106.000,00 15.834,62 15.834,62 Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΠΥ (παρ.1β του αρθ.19 του Ν.3918/2011) για μισθωτούς με σχέση εργασίας Δ.Δ. και ημερομηνία διορισμού έως 31.12.10 28.200,00 5.114,74 5.114,74 0631 Βοηθήματα εφ άπαξ 60.000,00 0,00 0,00 0638 Αποζημιώσεις απολυομένων 20.000,00 0,00 0,00 0711 Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό υπαλλήλων 16.000,00 1.600,00 1.600,00 0712 Έξοδα κίνησης υπαλλήλων που μετακινούνται εντός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας 2.000,00 0,00 0,00 0715 Έξοδα διανυκτέρευσης εσωτερικού υπάλληλων 14.000,00 144,00 144,00 0721 Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό υπαλλήλων 13.000,00 160,00 160,00
0731 0732 0737 0738 0741 0771 0772 0775 0781 0782 0783 0813 0824 Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλήλων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα 68.000,00 855,68 0,00 Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλήλων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και 45.000,00 320,00 0,00 Έξοδα κίνησης για αποστολή υπαλλήλων στο εξωτερικό για εκπαίδευση 14.000,00 0,00 0,00 Ημερήσια αποζημίωση για αποστολή υπαλλήλων στο εξωτερικό για εκπαίδευση 11.000,00 0,00 0,00 Έξοδα διανυκτέρευσης εξωτερικού υπαλλήλων 65.000,00 640,00 0,00 Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για την εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό προσώπων, που δεν έχουν υπαλληλική ιδιότητα 22.000,00 0,00 0,00 Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για την εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό προσώπων, που δεν έχουν υπαλληλική ιδιότητα 11.000,00 0,00 0,00 Έξοδα διανυκτέρευσης εσωτερικού προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα 8.000,00 0,00 0,00 Οδοιπορικά έξοδα για αποστολή στο εξωτερικό ή μετάκληση από το εξωτερικό προσώπων, που δεν έχουν υπαλληλική ιδιότητα 10.000,00 0,00 0,00 Ημερήσια αποζημίωση για την αποστολή στο εξωτερικό ή μετάκληση από το εξωτερικό προσώπων που δεν έχουν υπαλληλική ιδιότητα 7.000,00 0,00 0,00 Έξοδα διανυκτέρευσης εξωτερικού προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα 8.000,00 0,00 0,00 Μισθώματα κτιρίων και έξοδα κοινοχρήστων 227.000,00 5.960,00 5.960,00 Μεταφορές αγαθών (περιλαμβάνονται τα πλοηγικά και τέλη των αεροδρομίων) και φορτοεκφορτικά 1.000,00 0,00 0,00 0829 Λοιπές μεταφορές 70.000,00 0,00 0,00 0831 Ταχυδρομικά τέλη 35.000,00 0,00 0,00 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και 0832 τηλετυπικά τέλη εσωτερικού 35.000,00 2.066,46 2.066,46 0835 Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας 35.000,00 2.843,60 2.843,60 0841 Ύδρευση και άρδευση 15.000,00 1.693,00 1.693,00 0842 Φωτισμός, κίνηση και θέρμανση (με ηλεκτρισμό, φωταέριο κ λοιπές πηγές ενέργειες) 180.000,00 28.589,96 28.589,96 0843 Πλυντικά 1.500,00 0,00 0,00 0845 Δαπάνες καθαρισμού γραφείων 145.000,00 0,00 0,00 0851 Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις 40.000,00 0,00 0,00 0856 Φιλοξενίες και δεξιώσεις 5.000,00 0,00 0,00 Οργάνωση συνεδρίων, συμμετοχή 0857 σε συνέδρια 15.000,00 0,00 0,00 0859 Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων 9.000,00 0,00 0,00 0863 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων 55.000,00 0,00 0,00
0879 0881 0884 0887 0889 0891 0892 0893 0894 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (περιλαμβάνονται διάφορα) 50.000,00 2.334,80 2.334,80 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς 11.000,00 3.720,00 3.720,00 Συντήρηση και επισκευή τηλεπικοινωνιακών μέσων 36.000,00 0,00 0,00 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 75.000,00 5.000,00 2.500,00 Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού 1.500,00 0,00 0,00 Εκτυπώσεις, εκδόσεις γενικά και βιβλιοδετήσεις 30.000,00 0,00 0,00 Ασφάλιστρα και φύλακτρα ακινήτων, μεταφορικών μέσων, μηχανικού εξοπλισμού, επίπλων, χρεογράφων, ενεχύρων, κ.λ.π 5.000,00 529,41 529,41 Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων 57.000,00 52.816,74 52.816,74 Δικαστικά έξοδα ( περιλαμβάνονται έξοδα πτώχευσης, κατάσχεσης και Συμβολαιογραφικά 2.000,00 0,00 0,00 0899 Λοιπές δαπάνες 178.000,00 744,00 744,00 0912 Τέλη 1.000,00 0,00 0,00 1259 Προμήθεια βιβλίων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών εκδόσεων 12.000,00 1.350,00 1.350,00 1261 Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου γενικά 25.000,00 0,00 0,00 1359 Προμήθεια λοιπού χημικού υλικού 60.000,00 2.250,00 2.250,00 1381 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 30.000,00 0,00 0,00 1528 Προμήθεια στολών λοιπού προσωπικού 2.000,00 0,00 0,00 1529 Προμήθεια ιματισμού λοιπών περιπτώσεων 2.000,00 0,00 0,00 1611 Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών 15.000,00 1.500,00 1.500,00 1613 Προμήθεια υγραερίων φωταερίων 6.000,00 0,00 0,00 1731 Προμήθεια φωτογραφικού και φωτοτυπικού υλικού 35.000,00 0,00 0,00 1779 Προμήθεια τηλεπικοινωνιακού υλικού, που δεν κατονομάζεται ειδικά 25.000,00 0,00 0,00 1899 Διάφορες προμήθειες που δεν κατονομάζονται ειδικά 2.038.109,11 54.846,64 52.346,64 2511 Επιχορηγήσεις και συνδρομές σε Οργανισμούς του εξωτερικού 90.000,00 0,00 0,00 3199 Επιστροφές λοιπών περιπτώσεων που δεν κατονομάζονται ειδικά 100.000,00 1.800,00 1.800,00 3311 Απόδοση στο Μ.Τ.Π.Υ. των εισπράξεων που έγιναν γι αυτό 35.000,00 3.421,56 3.421,56 3348 Απόδοση στον ΕΟΠΠΥ των εισπράξεων που έγιναν γι αυτό 170.000,00 21.826,07 21.826,07 3352 3366 3371 Απόδοση στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού των εισπράξεων που έγιναν γι αυτό 35.000,00 3.787,85 3.787,85 Απόδοση στο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Εφάπαξ Παροχών (ΕΤΕΑΕΠ) των εισπράξεων που έγιναν γι αυτό 430.000,00 48.540,24 48.540,24 Απόδοση στον Εννιαίο Φορέα Κοινωνικής ασφάλισης (ΕΦΚΑ) των εισπράξεων που έγιναν γι αυτό 1.750.000,00 244.866,56 244.866,56
3391α 3391β Ειδική εισφορά αλληλεγγύης για την καταπολέμηση της ανεργίας 100.000,00 13.460,55 13.460,55 Λοιπές αποδόσεις των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου 1.772.000,00 224.957,08 224.917,51 3399 Λοιπές αποδόσεις 10.000,00 55,53 47,02 7111 Προμήθεια επίπλων 42.000,00 0,00 0,00 7112 Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών και μηχανημάτων κλιματισμού γραφείων 6.000,00 0,00 0,00 7122 Προμήθεια υπολογιστικών και λογιστικών μηχανών 1.000,00 0,00 0,00 7123 7124 Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, λογισμικού και λοιπού συναφούς βοηθητικού εξοπλισμού 976.000,00 0,00 0,00 Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων 40.000,00 0,00 0,00 7131 Προμήθεια επιστημονικών οργάνων 120.000,00 0,00 0,00 9725 Επισκευή & συντήρηση κτιρίων που στεγάζουν Δημόσιες Υπηρεσίες κ' ΝΠΔΔ 30.000,00 0,00 0,00 9749 Προμήθεια μηχανικού κ λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού 280.000,00 0,00 0,00 9762 Μελέτες κ έρευνες για εκτέλεση έργων 15.000,00 0,00 0,00 Σύνολα 19.105.109,11 2.220.492,59 2.213.276,83 Ο Πρόεδρος ΕΟΦ Εσωτερική Διανομή Δ/νση: Οικονομικού ΙΩΑΝ. ΜΑΛΕΜΗΣ