ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ Αθήνα, 08/05/2019 Αρ. Πρωτ.: 56327 Δ/νση: Οικονομικού Τμήμα: Οικονομικής Παρακολούθησης και Ανάπτυξης Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Μεσογείων 284, 15562 Πληροφορίες: Λεγάκης Κ. Τηλέφωνο: 2132040483 Email: klegakis@eof.gr Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων μηνός Απριλίου 2019. ΣΧΕΤ: H αρίθμ. ΔΗΔ/φ.40/17742/5-6-2015 εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα: Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10Α του Ν.3861/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 15 του Ν. 4305/2014. Σε εφαρμογή του ανωτέρω σχετικού, παρατίθενται τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων μηνός Απριλίου 2019. ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ Περιγραφή ΚΑΕ Προϋπολογισμός Εισπραχθέντα 01/01/2019-0313 Επιχορηγήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση 410.000,00 102.429,12 1299α Έσοδα άρθρ. 40 4 Ν.2065/92 5.985.000,00 0,00 1299β Έσοδα άρθρ. 48 Ν.2519/97 κ άρθρου 48 Ν3370/2005 18.500.000,00 7.214.140,79 1299γ Έσοδα άρθρ.40 παρ.4 Ν.2065/92 κ άρθρου 48 παρ.3 του Ν3370/2005 2.565.000,00 0,00 3516 Τόκοι από Λογαριασμούς Ταμειακής Διαχείρισης στην Τράπεζα Ελλάδο 3.900.000,00 2.156.314,83 3524 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΝΠΔΔ κ' ΑΣΦ.ΦΟΡΕΩΝ 1.800.000,00 712.726,03 4212 Πρόστιμα σε εργολάβους, ενοικιαστές 1.000,00 0,00 5211 Εσοδα υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. 35.000,00 6.874,21 5248 Εσοδα υπερ ΕΟΠΥΥ 170.000,00 46.251,29
ΚΑΕ Περιγραφή ΚΑΕ Προϋπολογισμός Εισπραχθέντα 01/01/2019-5252 Εσοδα υπέρ ΟΑΕΔ 35.000,00 8.620,34 5266 ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΕΤΕΑΕΠ 430.000,00 103.329,16 5271 Εσοδα υπέρ ΕΦΚΑ 1.750.000,00 575.650,13 5291α Ειδική εισφορά αλληλεγγύης για την καταπολέμηση 100.000,00 27.422,16 5291β Λοιπά έσοδα υπέρ Δημοσίου 1.772.000,00 400.050,76 5299 Έσοδα υπέρ Ανεξάρτητων Αρχών & Λοιπών Φορέων 10.000,00 449,91 5511 Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση Χ.Ε. 25.000,00 3.532,29 5521 Επιστροφή αποδοχών, συντάξεων, βοηθημάτων και αποζημιώσεων που κ 20.000,00 4.103,51 5688 Έσοδα από ποσά που καταβλήθηκαν στο ΝΠΔΔ από τρίτους χωρίς να οφ 5.000,00 2.944,76 5689 Λοιπά έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά 340.000,00 107.214,16 Σύνολα 37.853.000,00 11.472.053,45 ΕΞΟΔΑ 0022 ΕΙΔΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 123.000,00 0,00 0,00 0211 BAΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ (Μόνιμων, μετακλητών με θητεία) 3.717.000,00 1.457.396,09 1.457.396,09 0212 Βασικός μισθός εκτάκτων 1.299.350,00 242.161,55 242.161,55 0224 Οικογενειακή παροχή 152.000,00 41.613,56 41.613,56 0227 Προσωπική διαφορά 835.000,00 326.848,25 326.848,25 0238 Επίδομα θέσης ευθύνης 173.000,00 69.783,65 69.783,65 0251 Επίδομα ειδικών συνθηκών εργασίας 39.000,00 10.499,39 10.499,39 0261 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 151.000,00 0,00 0,00 0263 0284 0411 0417 0419 0426 0429 ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ & ΝΥΚΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕ 20.650,00 4.084,24 4.084,24 Αποζημίωση Προέδρων Συλλογικών Οργάνων Διοίκησης 98.000,00 29.519,80 29.519,80 Αμοιβές νομικών που εκτελούν ειδικές υπηρ.με την ιδιότητα ελ.επα 80.000,00 31.061,90 31.061,90 Αμοιβές μεταφραστών κ' στενοδακτυλογράφων που εκτελούν ειδικές υ 30.000,00 2.183,00 1.401,00 Αμοιβές λοιπών που εκτελούν ειδ. υπηρεσίες με ιδιότητα ελ.επαγγε 25.000,00 1.750,00 1.750,00 Αμοιβές ιδιωτικών γραφείων και ιδιωτών για εκτέλεση μηχ/κων εργα 466.000,00 7.515,44 7.515,44 Λοιπές αμοιβές φυσικών προσώπων,που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες 35.000,00 0,00 0,00 0431 Αμοιβές και προμήθειες Τραπεζών 3.000,00 196,00 146,00 0433 0439 Αμοιβή νομικών προσώπων ή Οργανισμών για την μηχανογραφική επεξε 11.000,00 0,00 0,00 Λοιπές αμοιβές νομικών προσώπων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες 230.000,00 1.637,56 1.637,56
0541 0561 Δαπάνες επιμόρφωσης υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. 30.000,00 6.304,40 6.304,40 Εισφορές στον ΕΦΚΑ για μισθ. ΙΔ.- ΔΗΜ.ΔΙΚ. με προσλ.>1.1.11 1.302.000,00 411.551,52 411.551,52 0562 0563 0564 0565 Εισφορές στον ΕΦΚΑ για Μισθ. Ασφαλ. Δημοσίου Δικαίου εως 31.12.10 57.000,00 18.535,25 18.535,25 Εισφορές σε λοιπούς Οργ.για μισθ. ΙΔ.- ΔΗΜ.ΔΙΚ. με προσλ.>1.1.11 109.400,00 25.707,61 25.707,61 Εισφορές σε Λοιπούς Ασφ.Οργ.-Μισθ. Ασφαλ. Δημ. Δικαίου εως 31.12.10 23.400,00 5.866,57 5.866,57 Εισφορές υπέρ ΕΟΠΥΥ για μισθ. ΙΔ.- ΔΗΜ.ΔΙΚ. με προσλ.>1.1.11 106.000,00 28.253,21 28.253,21 0566 Εργοδοτική εισφ.εοπυυ για εργ.δημδικαίου με ημ.διορ. έως31.12.10 28.200,00 8.416,96 8.416,96 0631 Βοηθήματα εφ άπαξ 60.000,00 0,00 0,00 0638 Αποζημιώσεις απολυομένων 20.000,00 0,00 0,00 0711 0712 0715 0721 0731 0732 0737 0738 0741 0771 0772 0775 0781 0782 0783 0813 Έξοδα κίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό υπαλλήλων 16.000,00 4.069,32 4.069,32 Έξοδα κίνησης υπαλλήλων που μετακινούνται εντός έδρας για εκτ.υπ 2.000,00 420,00 420,00 Έξοδα διανυκτέρευσης εσωτερικού υπαλλήλων 14.000,00 2.669,00 2.609,00 εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτε 13.000,00 2.880,00 2.800,00 Έξοδα κίνησης για εκτέλεση υπηρ.υπαλ. από το εσωτερικό στο εξωτε 68.000,00 8.566,03 7.671,90 εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλήλων 45.000,00 5.640,00 5.080,00 Έξοδα κίνησης για την αποστολή υπαλλήλων στο εξωτ.για εκπαίδευση 14.000,00 630,00 630,00 Ημερήσια αποζημίωση για αποστολή υπαλ.στο εξωτερικό για εκπαίδευ 11.000,00 240,00 240,00 Έξοδα διανυκτέρευσης εξωτερικού υπαλλήλων 65.000,00 6.307,99 5.540,91 Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικ 22.000,00 3.572,50 3.572,50 την εκτέλεση υπηρεσίας στο ε 11.000,00 1.660,00 1.660,00 Έξοδα διανυκτέρευσης εσωτερικού προσώπων χωρίς υπαλ.ιδιότητα 8.000,00 444,95 444,95 Έξοδα μετακίνησης για αποστολή στο εξωτερικό ή μετάκληση από το 10.000,00 1.206,25 1.206,25 Ημερήσια αποζημίωση για την αποστολή στο εξωτερικό ή μετάκληση α 7.000,00 525,00 525,00 Έξοδα διανυκτέρευσης εξωτερικού υπαλλήλων που δεν έχουν την υπαλ 8.000,00 832,90 832,90 Μισθώματα κτιρίων και έξοδα κοινοχρήστων 227.000,00 17.880,00 17.880,00 0816 ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ 17.000,00 0,00 0,00 0824 Μεταφορές αγαθών (περιλαμβάνονται τα πλοηγικά και τέλη των αεροδ 1.000,00 150,00 0,00 0829 ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 70.000,00 0,00 0,00 0831 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ 35.000,00 4.740,89 4.740,89 0832 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού 35.000,00 4.390,24 4.390,24
0835 Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας 35.000,00 4.148,46 4.148,46 0841 ΥΔΡΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΣΗ 15.000,00 1.693,00 1.693,00 0842 Φωτισμός, κίνηση και θέρμανση ( με ηλεκτρισμό, φωταέριο κ λοιπέ 180.000,00 65.608,01 65.608,01 0843 ΠΛΥΝΤΙΚΑ 1.500,00 105,40 105,40 0845 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 145.000,00 24.434,49 24.434,49 0851 Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις 40.000,00 1.426,00 1.426,00 0856 Φιλοξενίες και δεξιώσεις 5.000,00 515,85 515,85 0857 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕΡΔΡΙΑ 15.000,00 0,00 0,00 0859 ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 9.000,00 200,00 200,00 0863 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ 55.000,00 2.331,20 2.331,20 0879 0881 0884 0887 0889 0891 0892 0893 0894 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων(περ.διάφορα) 50.000,00 9.692,00 9.692,00 ΣΥΝ/ΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΞΗΡΑΣ 11.000,00 3.720,00 3.720,00 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 36.000,00 4.575,46 4.575,46 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 75.000,00 7.196,66 7.196,66 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 1.500,00 0,00 0,00 Εκτυπώσεις, εκδόσεις γενικά και βιβλιοδετήσεις 30.000,00 0,00 0,00 Ασφάλιστρα και φύλακτρα ακινήτων, μεταφορικών μέσων, μηχανικού ε 5.000,00 529,41 529,41 Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων 57.000,00 52.816,74 52.816,74 Δικαστικά έξοδα (περιλ/νονται έξοδα πτώχευσης, κατάσχεσης,συμβολ) 2.000,00 147,12 147,12 0899 ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 161.000,00 5.983,36 5.983,36 0912 ΤΕΛΗ 1.000,00 0,00 0,00 1259 1261 Προμήθεια βιβλίων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών εκδόσεων 12.000,00 3.115,60 3.115,60 Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου γενικά 25.000,00 0,00 0,00 1312 Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού 500,00 0,00 0,00 1359 Προμήθεια λοιπού χημικού υλικού 60.000,00 25.924,82 23.574,82 1381 1528 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 30.000,00 3.079,29 3.079,29 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΟΛΩΝ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2.000,00 0,00 0,00 1529 Προμήθεια ιματισμού λοιπών περιπτώσεων 2.000,00 994,48 994,48 1611 Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών 15.000,00 3.000,00 3.000,00 1613 Προμήθεια υγραερίων φωταερίων 6.000,00 0,00 0,00 1731 1779 1899 2511 Προμήθεια φωτογραφικού και φωτοτυπικού υλικού 34.500,00 0,00 0,00 Προμήθεια τηλεπικοινωνιακού υλικού, που δεν κατονομάζεται ειδικά 25.000,00 0,00 0,00 Διάφορες προμήθειες που δεν κατονομάζονται ειδικά 2.038.109,11 331.246,76 331.246,76 Επιχορηγήσεις και συνδρομές σε Οργανισμούς του εξωτερικού 90.000,00 16.396,00 16.396,00
3199 3311 3348 Επιστροφές λοιπών περιπτώσεων που δεν κατονομάζονται ειδικά 100.000,00 3.400,00 3.400,00 Απόδοση στο Μ.Τ.Π.Υ. των εισπράξεων που έγιναν γι αυτό 35.000,00 6.874,21 6.874,21 Απόδοση στον ΕΟΠΥΥ των εισπράξεων που έγιναν για αυτόν 170.000,00 45.766,74 45.766,74 3352 3366 3371 3391α 3391β Απόδοση στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού των ει 35.000,00 8.553,54 8.553,54 Απόδοση στο ΕΤΕΑΕΠ των εισπράξεων που έγιναν για αυτόν 430.000,00 102.515,05 102.515,05 Απόδοση στον ΕΦΚΑ των εισπράξεων που έγιναν για αυτόν 1.750.000,00 572.427,74 572.427,74 Ειδική εισφορά αλληλεγγύης για την καταπολέμηση της ανεργίας 100.000,00 27.180,89 27.180,89 Λοιπές αποδόσεις των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του Δ 1.772.000,00 350.417,63 344.152,56 3399 Λοιπές αποδόσεις 10.000,00 449,91 277,05 7111 Προμήθεια επίπλων 55.000,00 992,00 992,00 7112 7122 7123 Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών και μηχανημάτων κλιματισμού γραφεί 6.000,00 1.855,00 1.855,00 Προμήθεια υπολογιστικών και λογιστικών μηχανών 1.000,00 0,00 0,00 Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, λογισμικού και λοιπού συναφο 963.000,00 0,00 0,00 7124 Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων 40.000,00 0,00 0,00 7131 Προμήθεια επιστημονικών οργάνων 120.000,00 42.780,00 42.780,00 9725 9749 Επισκευή & συντήρηση κτιρίων που στεγάζουν Δημόσιες Υπηρεσίες κ' 30.000,00 0,00 0,00 Προμήθεια μηχανικού κ' λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού που δεν 280.000,00 0,00 0,00 9762 Μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων 15.000,00 0,00 0,00 Σύνολα 19.105.109,11 4.529.803,84 4.517.672,70 Ο Πρόεδρος ΕΟΦ ΜΑΛΕΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Εσωτερική Διανομή Δ/νση: Οικονομικού Τμήμα Οικονομικής Παρακολούθησης και Ανάπτυξης