ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Αθήνα 8/7/2015 Ν.Π.Δ.Δ. Διεύθυνση:Οικονομικού Αριθμ.Πρωτ. 46935 Βαθμός Προτεραιότητας Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων μηνός Μαϊου 2015. ΣΧΕΤ: H αρίθμ. ΔΗΔ/φ.40/17742/5-6-2015 εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα: Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10Α του Ν.3861/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 15 του Ν. 4305/2014. Σε εφαρμογή του ανωτέρω σχετικού, παρατίθενται τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων μηνός Μαϊου 2015 ΕΣΟΔΑ Κ.Α.Ε. ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ Κ.Α.Ε. ΠροϋπολογισθένταΕισπραχθέντα 0313 Επιχορηγήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση 300.000,00 72.983,31 1227 Έσοδα από παράβολα 22.000,00 0,00 1299 α Έσοδα άρθρου 40 παρ. 4 του Ν.2065/92 4.668.000,00 0,00 1299 β Έσοδα άρθρου 48 Ν.2519/97 20.980.000,00 8.882.933,42 1299 γ Έσοδα άρθρου 40 παρ.4 Ν.2065/92 κ άρθρου 48 παρ. 1.542.000,00 0,00 3 τα Ν.3370/2005 3514 Τόκοι από χρεώγραφα (Συναλλαγματικές κ.λ.π.) 1.500.000,00 312.095,47 4212 Πρόστιμα σε εργολάβους, ενοικιαστές ή προμηθευτές 2.000,00 0,00 5211 Έσοδα υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. 82.000,00 10.706,21 5221 Έσοδα υπέρ Τ.Π.Δ.Υ. 14.000,00 4.213,39 5227 Έσοδα υπέρ κλάδου Πρόνοιας Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. 95.000,00 30.642,84
5241 Έσοδα υπέρ Ι.Κ.Α. 1.148.000,00 471.103,91 5242 Έσοδα υπέρ Τ.Σ.Α.Υ. 400.000,00 151.888,03 5243 Έσοδα υπέρ Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. 28.000,00 6.494,94 5244 Έσοδα υπέρ Τ.Σ. Νομικών 10.000,00 3.081,52 5252 Έσοδα υπέρ ΟΑΕΔ 22.000,00 7.074,76 5259 Έσοδα υπέρ Λοιπών Οργανισμών 80.000,00 16.255,67 5261 Έσοδα υπέρ του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων 130.000,00 19.413,59 (ΤΕΑΔΥ) 5269 Έσοδα υπέρ Λοιπών Ταμείων Αρωγής 4.000,00 0,00 5291 α Ειδική εισφορά αλληλεγγύης για την καταπολέμηση της 95.000,00 31.167,99 ανεργίας 5291 β Λοιπά έσοδα υπέρ Δημοσίου 1.582.000,00 486.625,70 5299 Έσοδα υπέρ Ανεξάρτητων Αρχών & Λοιπών Φορέων 10.000,00 416,93 5511 Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση Χ.Ε.Π. 30.000,00 3.632,34 5521 Επιστροφή αποδοχών, συντάξεων, βοηθημάτων και αποζημειώσεων που 50.000,00 12.286,31 κατεβλήθησαν χωρίς να οφείλονται 5688 Έσοδα από ποσά που καταβλήθηκαν στο ΝΠΔΔ 15.000,00 250,00 χωρίς να οφείλονται 5689 Λοιπά έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά 30.000,00 1.920,65 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 32.839.000,00 10.525.186,98 ΕΞΟΔΑ Κ.Α.Ε. ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ Κ.Α.Ε.Προϋπολογισθέντα Ενταλματο/ ποιηθέντα Πληρωθέντα Ειδικό αποθεματικό 150.000,00 0,000,00 0211 Βασικός μισθός τακτικών (μονίμων, αιρετών, 3.303.000,00 1.253.309,38 1.046.088,88 μετακλητών με θητεία) 0212 Βασικός μισθός εκτάκτων 680.000,00 182.186,64 153.337,64 0224 Οικογενειακή παροχή 120.000,00 36.493,35 30.453,35 0227 Προσωπική Διαφορά 1.150.000,00 486.757,12 405.888,35 0238 Επίδομα θέσης ευθύνης 170.000,00 69.735,00 57.360,00 0251 Επίδομα ειδικών συνθηκών εργασίας 22.000,00 7.553,00 6.293,00
0253 0261 0264 0269 0284 0411 0417 0419 0426 0429 0431 0433 0439 0541 Επίδομα προβληματικών κ παραμεθώριων περιοχών Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές (περιλαμβάνονται και οι ιδιώτες) Λοιπές πρόσθετες παροχές Αποζημίωση Προέδρων Συλλογικών Οργάνων Διοίκησης Αμοιβές νομικών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελαμτία Αμοιβές μεταφραστών και στενοδακτυλογράφων,που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία Αμοιβές λοιπών, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία Αμοιβές ιδιωτικών γραφείων και ιδιωτών για την εκτέλεση μηχανογραφικών εργασιών Λοιπές αμοιβές φυσικών προσώπων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες. Αμοιβές και προμήθειες Τραπεζών Αμοιβή νομικών προσώπων ή Οργανισμών για τη μηχανογραφική επεξεργασία στοιχείων Λοιπές αμοιβές νομικών προσώπων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες Δαπάνες επιμόρφωσης υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. 1.200,00 600,00 500,00 264.000,00 15.714,21 15.714,21 90.000,00 8.250,00 6.337,50 24.000,00 0,00 0,00 98.000,00 32.292,77 28.900,87 80.000,00 15.416,28 12.846,90 28.000,00 2.265,65 2.265,65 50.000,00 838,06 838,06 799.000,00 52.585,66 52.585,66 80.000,00 2.670,00 0,00 4.000,00 607,60 557,60 10.000,00 54,02 54,02 330.000,00 6.415,13 6.415,13 20.800,00 2.300,00 2.300,00
0551 Εισφορές στο Ι.Κ.Α. (εκτός από την περίπτωση 940.000,00 364.709,98 304.988,13 του κωδ. αριθμ. 0523) 0552 Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς Οργανισμούς (εκτός από 500.000,00 139.512,03 116.587,21 την περίπτωση του κωδ. αριθμ. 0524) 0555 Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΟΠΑΔ 51.000,00 5.514,00 4.619,11 0631 Βοηθήματα εφ' άπαξ 200.000,00 1.980,71 1.980,71 0638 Αποζημιώσεις απολυομένων 50.000,00 0,00 0,00 0711 Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησηςγια εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό 22.000,00 5.528,12 5.528,12 υπαλλήλων 0712 Έξοδα κίνησης υπαλλήλων που μετακινούνται εντός 2.200,00 270,00 270,00 έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας 0721 Ημερήσια αποζημίωση υπηρεσίας στο εσωτερικό 20.000,00 3.748,56 3.748,56 υπαλλήλων 0731 Οδοιπορικά έξοδα υπηρεσίας υπαλλήλων 80.000,00 32.897,84 28.599,90 από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα 0732 Ημερήσια αποζημίωση υπηρεσίας υπαλλήλων 95.000,00 37.738,39 34.485,89 από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα 0771 Οδοιπορικά έξοδα υπηρεσίας στο εσωτερικό 50.000,00 9.577,83 9.041,91 προσώπων, που δεν έχουν υπαλληλική ιδιότητα 0772 Ημερήσια αποζημίωση υπηρεσίας στο εσωτερικό 20.000,00 4.744,39 4.350,28 προσώπων, που δεν έχουν υπαλληλική ιδιότητα 0781 Οδοιπορικά έξοδα για αποστολή στο εξωτερικό ή μετάκληση από το εξωτερικό προσώπων, που δεν έχουν 25.000,00 1.567,74 1.567,74
υπαλληλική ιδιότητα 0782 Ημερήσια αποζημίωση για την αποστολή στο εξωτερικό ή μετάκληση από το εξωτερικό 30.000,00 2.184,76 2.184,76 προσώπων που δεν έχου υπαλληλική ιδιότητα 0813 Μισθώματα κτιρίων και έξοδα κοινοχρήστων 75.000,00 21.697,20 21.697,20 0815 Μισθώματα μεταφορικών μέσων 2.000,00 0,00 0,00 0824 Μεταφορές αγαθών (περιλαμβάνονται τα πλοηγικά και τέλη των 1.500,00 0,00 0,00 αεροδρομίων) και φορτοεκφορτικά 0829 Λοιπές μεταφορές 50.000,00 2.585,46 2.585,46 0831 Ταχυδρομικά τέλη 35.000,00 15.980,30 15.980,30 0832 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη 65.000,00 8.815,00 6.910,00 εσωτερικού 0834 Έξοδα τηλεπικοινωνιακών 1.500,00 0,00 0,00 εγκαταστάσεων κ.λ.π. 0835 Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας 27.000,00 4.809,71 4.779,71 0841 Ύδρευση και άρδευση 15.000,00 2.916,00 2.888,00 0842 Φωτισμός, κίνηση και θέρμανση (με ηλεκτρισμό, φωταέριο και 175.000,00 67.255,57 64.934,76 λοιπές πηγές ενέργειας) 0843 Πλυντικά 2.000,00 0,00 0845 Δαπάνες καθαρισμού γραφείων 95.000,00 22.104,00 22.104,00 0851 Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις 40.000,00 12.420,92 12.262,24 0856 Φιλοξενίες και δεξιώσεις 5.000,00 0,00 0,00 0857 Οργάνωση συνεδρίων,συμμετοχή σε συνέδρια 15.000,00 184,50 184,50 0859 Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων 12.000,00 5.634,38 5.634,38 0863 κτιρίων 70.000,00 0,00 0,00 0879 λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (περιλαμβάνονται διάφορα) 90.000,00 8.976,49 6.834,81
0881 μεταφορικών μέσων 12.000,00 268,10 268,10 ξηράς 0884 τηλεπικοινωνιακών 20.000,00 3.804,00 3.804,00 μέσων 0887 λοιπών μηχανημάτων 100.000,00 9.592,19 9.592,19 0889 λοιπού εξοπλισμού 1.500,00 0,00 0,00 0891 Εκτυπώσεις, εκδόσεις γενικά και βιβλιοδετήσεις 20.000,00 0,00 0,00 0892 Ασφάλιστρα και φύλακτρα ακινήτων, μεταφορικών μέσων, μηχανικού εξοπλισμού, 160.000,00 30.786,74 30.786,74 επίπλων, χρεογράφων, ενεχύρων, κ.λ.π. 0893 Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή 30.000,00 0,00 0,00 συμβιβαστικών πράξεων 0894 Δικαστικά έξοδα (περιλαμβάνονται έξοδα πτώχευσης, κατάσχεσης 3.000,00 0,00 0,00 και Συμβολαιογραφικά) 0899 Λοιπές δαπάνες 140.000,00 7.088,95 7.088,95 0912 Τέλη 5.000,00 0,00 0,00 1259 Προμήθεια βιβλίων, περιοδικών, εφημερίδων 15.000,00 1.806,50 1.806,50 και λοιπων εκδόσεων 1261 Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων 25.000,00 0,00 0,00 γραφείου γενικά 1359 Προμήθεια λοιπού χημικού υλικού τρέχοντος 28.000,00 1.552,72 1.552,72 έτους 1381 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και 12.000,00 0,00 0,00 ευπρεπισμού 1435 Προμήθεια ελαστικών 1529 Προμήθεια ιματισμού λοιπών περιπτώσεων 4.000,00 0,00 0,00 1611 Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών 20.000,00 4.000,00 4.000,00 1613 Προμήθεια υγραερίωνφωταερίωντρέχοντος 3.000,00 0,00 0,00 έτους 1731 Προμήθεια φωτογραφικού και 25.000,00 4.993,84 4.993,84 φωτοτυπικού υλικού 1779 Προμήθεια 35.000,00 2.000,00 2.000,00
1899 2499 2511 3199 3311 3321 3327 3341 3342 3343 3344 3352 3359 3361 τηλεπικοινωνιακού υλικού που δεν κατονομάζεται ειδικά Διάφορες προμήθειες που δεν κατονομάζονται ειδικά Λοιπές επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές Επιχορηγήσεις και συνδρομές σε Οργανισμούς του εξωτερικού Επιστροφές λοιπών περιπτώσεων που δεν κατονομάζονται ειδικά Απόδοση στο Μ.Τ.Π.Υ. των εισπράξεων που έγιναν γι'αυτό Απόδοση στο Τ.Π.Δ.Υ. των εισπράξεων που έγιναν γι'αυτό Απόδοση στον κλάδο Πρόνοιας Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. των εισπράξεων που έγιναν γι'αυτό Απόδοση στο Ι.Κ.Α. των εισπράξεων που έγιναν γι'αυτό Απόδοση στο Τ.Σ.Α.Υ. των εισπράξεων που έγιναν γι'αυτό Απόδοση στο Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. των εισπράξεων που έγιναν γι'αυτό Απόδοση στο Τ.Σ. Νομικών των εισπράξεων που έγιναν γι'αυτό Απόδοση στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού των εισπράξεων που έγιναν γι αυτό Απόδοση στους Λοιπούς Οργανισμούς των εισπράξεων που έγιναν γι'αυτούς Απόδοση στο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΕΑΔΥ) 1.760.000,00 346.034,52 346.034,52 95.000,00 11.966,26 7.995,26 150.000,00 97.000,00 87.000,00 82.000,00 10.706,21 10.704,41 14.000,00 4.213,39 4.213,39 95.000,00 30.642,84 30.642,84 1.148.000,00 471.103,91 471.103,91 400.000,00 151.888,03 151.888,03 28.000,00 6.494,94 6.494,94 10.000,00 3.081,52 3.081,52 22.000,00 7.074,76 7.074,76 80.000,00 16.255,67 16.255,67 130.000,00 19.413,59 19.413,59
3369 Απόδοση στα Λοιπά Ταμεία Αρωγής Οργανισμούς των 4.000,00 0,00 0,00 εισπράξεων που έγιναν γι αυτά Ειδική εισφορά αλληλεγγύης για την 3391 α καταπολέμηση της 95.000,00 31.167,99 31.167,99 ανεργίας Λοιπές αποδόσεις των εισπράξεων που έγιναν 3391 β για λογ/σμό του 1.582.000,00 542.915,22 525.527,74 Δημοσίου 3399 Λοιπές Αποδόσεις 10.000,00 416,93 229,01 7111 Προμήθεια επίπλων 24.000,00 0,00 0,00 7112 Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών και μηχανημάτων 5.000,00 0,00 0,00 κλιματισμού γραφείων 7122 Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών λογισμικού και λοιπού συναφούς 1.500,00 0,00 0,00 βοηθητικού εξοπλισμού 7123 Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών λογισμικού και λοιπού συναφούς 565.000,00 14.514,00 14.514,00 βοηθητικού εξοπλισμού 7124 Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων 28.000,00 4.538,70 4.538,70 7131 Προμήθεια επιστημονικών οργάνων 20.000,00 0,00 0,00 9725 Επισκευή και συντήρηση κτιρίων που στεγάζονται Δημόσιες Υπηρεσίες και 45.000,00 5.104,50 5.104,50 Ν.Π.Δ.Δ. 9749 Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού που δεν 2.000,00 615,00 615,00 κατονομάζεται ειδικά 9762 Μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων 30.000,00 0,00 0,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 17.419.200,00 4.800.438,774.322.977,32 EΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ Δ/νση:Οικονομικού Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ/ΕΟΦ ΑΙΚΑΤΕΡ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ