ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2012

ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2012 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Α. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Α.1. Οι εξελίξεις στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και το τρέχον αναπτυξιακό πλαίσιο Α.2. Συνοπτική Παρουσίαση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Α.3. Οι γενικές κατευθύνσεις του Ετήσιου Προγράµµατος ράσης 2012 Β. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΡΑΣΗΣ ΑΝΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ιεύθυνση Οικονοµικών & ιοικητικών Υπηρεσιών ( ΟΥ) ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος ( ΤΥΠ) ιεύθυνση ηµοτικής Αστυνοµίας ( Α) Νοµικό Πρόσωπο ηµοσίου ικαίου ήµου Θερµαϊκού, Η.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ ηµοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Θερµαϊκού ( ΗΚΕΘ) ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης ( ΕΥΑΘ) ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 2

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύµφωνα µε το άρθρο 206 του Ν. 3463/2006 (Κώδικας ήµων και Κοινοτήτων) και το άρθρο 267 του Νόµου 3852/2010, κατά το οποίο οι ήµοι που συνιστώνται µε τον παρόντα νόµο καταρτίζουν το επιχειρησιακό τους πρόγραµµα, το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα του ήµου εξειδικεύεται σε Ετήσιο Πρόγραµµα ράσης του ΟΤΑ και διακεκριµένα Ετήσια Προγράµµατα δράσης των ηµοτικών Επιχειρήσεων και των Νοµικών Προσώπων ηµοσίου ικαίου. Βασικά εργαλεία που παρέχουν κατευθύνσεις για την εκπόνηση των ΕΠ αποτελούν ο Οδηγός για την κατάρτιση των ετησίων προγραµµάτων δράσης των ήµων και των Νοµικών Προσώπων τους που καταρτίσθηκε από την ΕΕΤΑΑ Α.Ε. καθώς επίσης και οι σχετικές εγκύκλιοι που απέστειλε το Υπουργείο Εσωτερικών. Με βάση τα παραπάνω, το Ετήσιο Πρόγραµµα ράσης 2012 του ήµου Θερµαϊκού περιλαµβάνει: Α. Τη Συνολική Παρουσίαση του Ετήσιου Προγράµµατος ράσης του ήµου. 1. Τις εξελίξεις στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και το τρέχον αναπτυξιακό πλαίσιο. 2. Τη Συνοπτική Παρουσίαση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος. 3. Τις γενικές κατευθύνσεις του Ετήσιου Προγράµµατος ράσης 2012. Β. Το Ετήσιο Πρόγραµµα ράσης 2012 ανά ιεύθυνση και Νοµικό Πρόσωπο: 1. ιεύθυνση Οικονοµικών & ιοικητικών Υπηρεσιών ( ΟΥ) 2. ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος ( ΤΥΠ) 3. ιεύθυνση ηµοτικής Αστυνοµίας ( Α) 4. Νοµικό Πρόσωπο ηµοσίου ικαίου ήµου Θερµαϊκού, Η.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ ΤΜΗΜΑ Κ.Α.Π.Η. ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 5. ηµοτική Κοινωφελής Επιχείρηση ήµου Θερµαϊκού 6. ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης ( ΕΥΑΘ) Το δεύτερο µέρος, περιλαµβάνει ειδικότερα τα εξής: 1. Πρόγραµµα λειτουργιών, ενεργειών και επενδύσεων των ιευθύνσεων του ήµου και των αυτοτελών του τµηµάτων. 2. Προϋπολογισµό λειτουργικών δαπανών και επεξεργασία οικονοµικών στοιχείων. Ως λειτουργίες ορίσθηκαν οι επαναλαµβανόµενες δραστηριότητες των τµηµάτων των ιευθύνσεων, δηλαδή οι παρεχόµενες υπηρεσίες σε πάγια βάση. Παράλληλα ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 3

τέθηκαν ποσοτικοί στόχοι µε σκοπό τη µέτρηση της παραγωγικότητας και αποτελεσµατικότητας των υπηρεσιών. Ως ενέργειες ορίσθηκαν οι δραστηριότητες οι οποίες δεν επαναλαµβάνονται συνεχώς, δεν αποτελούν επενδύσεις αλλά λειτουργούν ενισχυτικά στις πάγιες λειτουργίες των τµηµάτων. Ως επενδύσεις ορίσθηκαν οι δαπάνες για την απόκτηση ή παραγωγή παγίου κεφαλαίου και περιλαµβάνονται στην οµάδα 7 του προϋπολογισµού όπως : έργα, µελέτες, επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων, προµήθειες παγίων, απαλλοτριώσεις. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012 Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ ΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 4

Α. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Α.1. Οι εξελίξεις στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και το τρέχον αναπτυξιακό πλαίσιο Σύµφωνα µε τον 3852/2011 «Πρόγραµµα Καλλικράτης» οι ήµοι και οι περιφέρειες συγκροτούν τον πρώτο και δεύτερο βαθµό τοπικής αυτοδιοίκησης και ως έκφραση της λαϊκής κυριαρχίας αποτελούν θεµελιώδη θεσµό του δηµόσιου βίου των Ελλήνων, όπως αυτός κατοχυρώνεται από τις διατάξεις του άρθρου 102 του Συντάγµατος και του Ευρωπαϊκού Χάρτη Τοπικής Αυτοδιοίκησης που κυρώθηκε µε το ν. 1890/1989 (ΦΕΚ 144 Α ). Οι αποκεντρωµένες ιοικήσεις συγκροτούνται ως ενιαίες µονάδες για τις αποκεντρωµένες υπηρεσίες του κράτους και ασκούν γενική αποφασιστική αρµοδιότητα στις κρατικές υποθέσεις της περιφέρειας τους, σύµφωνα µε το άρθρο 101 του Συντάγµατος. Μετά τη µεταπολίτευση η σταδιακή διεύρυνση των αρµοδιοτήτων των ΟΤΑ α' βαθµού καθώς και η διαµόρφωση ενός νέου διοικητικού τοπίου στην περιφέρεια (περιφερειακή διοίκηση και καθιέρωση δεύτερου βαθµού αυτοδιοίκησης), οδήγησαν στη σταδιακή ανάδειξη ενός πολυεπίπεδου συστήµατος άσκησης δηµόσιων πολιτικών που προηγουµένως ανήκαν στην αποκλειστική αρµοδιότητα της κεντρικής διοίκησης. Παρά τις σηµαντικές µεταρρυθµίσεις, το ζήτηµα της κατανοµής των αρµοδιοτήτων µεταξύ της κεντρικής και της αποκεντρωµένης διοίκησης, αφενός, και των δύο επιπέδων αυτοδιοίκησης, αφετέρου, δεν αποτέλεσε αντικείµενο µιας ολοκληρωµένης προσέγγισης των δοµών και διαδικασιών αποτελεσµατικής επίλυσης των δηµοσίων προβληµάτων. Αντιµετωπίσθηκε αποσπασµατικά, µε αποτέλεσµα να ανακύψουν έντονες επικαλύψεις και συγκρούσεις αρµοδιοτήτων µεταξύ των παραπάνω επίπεδων, που συχνά οδηγούν σε προφανείς ελλείψεις και αδυναµίες ως προς τη διαµόρφωση και υλοποίηση δηµόσιων πολιτικών. Η συνολική αναδιάταξη των επιπέδων διοίκησης και αυτοδιοίκησης απαιτεί τη συνολική προσέγγιση της κατανοµής των αρµοδιοτήτων µεταξύ των επιπέδων που θα προκύψουν µε στόχο την εξασφάλιση της ενότητας και ολοκλήρωσης στην άσκηση των κρατικών λειτουργιών. Η διοικητική µεταρρύθµιση στηρίζεται, εκτός από τη δηµιουργία νέων δοµών, σε µια συνολική αναδιάταξη των λειτουργιών κράτους µε στόχο την ισχυροποίηση του πολιτικού, οικονοµικού και κοινωνικού του ρόλου στο σύγχρονο παγκοσµιοποιηµένο περιβάλλον. Κεντρικός άξονας της διοικητικής µεταρρύθµισης είναι η ανακατανοµή ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 5

αρµοδιοτήτων, ρόλων και λειτουργιών µεταξύ των επιπέδων διοίκησης και αυτοδιοίκησης µε στόχο: Α) Την ενδυνάµωση των επιτελικών, προγραµµατικών λειτουργιών του κεντρικού κράτους. Απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη του στόχου αυτού, ενόψει της επικείµενης µεταρρύθµισης, είναι η αποκέντρωση αρµοδιοτήτων, πόρων και µέσων στις νέες Περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις και τους νέους ήµους, σύµφωνα µε τις συνταγµατικές επιταγές. Βασική προϋπόθεση για µια ριζική µεταρρύθµιση του κράτους είναι η ενδυνάµωση του ρυθµιστικών και επιτελικών λειτουργιών του, που διευκολύνουν τον µακροπρόθεσµο στρατηγικό προγραµµατισµό, την ευελιξία στη διατύπωση στόχων, την ενεργοποίηση των απαιτούµενων µέσων για την κάλυψη των διαρκώς µεταβαλλόµενων αναγκών της κοινωνίας και, τέλος, την εξειδίκευση του γενικού συµφέροντος, µε πολιτικές που στοχεύουν στην άµβλυνση των κάθε µορφής ανισοτήτων. Έµφαση δίδεται λοιπόν όχι µόνον στον διαχωρισµό των αρµοδιοτήτων µεταξύ του κεντρικών και αποκεντρωµένων δοµών του κράτους αλλά και στη λειτουργική τους διασύνδεση, στο πεδίο της διαµόρφωσης, υλοποίησης, παρακολούθησης και ελέγχου των δηµόσιων πολιτικών. Β) Την ισχυροποίηση του ρόλου της αυτοδιοίκησης στον αναπτυξιακό προγραµµατισµό µε την µεταφορά µεγάλου εύρους αρµοδιοτήτων που ασκούνται σήµερα από τις αποκεντρωµένες περιφέρειες στις νέες Περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις. Η περιφερειακή αυτοδιοίκηση θα πρέπει να αναδειχθεί ως ο βασικός πυλώνας αναπτυξιακού προγραµµατισµού. Οι περιφερειακές αυτοδιοικήσεις θα είναι αρµόδιες για την εκπόνηση περιφερειακών αναπτυξιακών προγραµµάτων, έργων και µέτρων οικονοµικής, κοινωνικής και πολιτιστικής ανάπτυξης καθώς και την εφαρµογή επενδυτικών προγραµµάτων στον πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή τοµέα της οικονοµίας. Στις νέες περιφερειακές αυτοδιοικήσεις συγκεντρώνονται επίσης αρµοδιότητες που σχετίζονται µε τη διοίκηση των τοπικών υποθέσεων περιφερειακού χαρακτήρα. Επιπρόσθετα, στις νέες περιφερειακές αυτοδιοικήσεις µεταφέρονται αρµοδιότητες των υφιστάµενων Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων. Μέρος των αρµοδιοτήτων αυτών, ιδίως αυτών που αφορούν στη διαµόρφωση σχεδίων και προγραµµάτων, έργων και µέτρων πολιτικής, γενικές ρυθµιστικές αρµοδιότητες που απαιτούν εξειδίκευση όρων και προϋποθέσεων, παρακολούθησης, αξιολόγησης των δράσεων που αναλαµβάνει η ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 6

περιφερειακή αυτοδιοίκηση, διοικητικής µέριµνάς, τεκµηρίωσης και πληροφόρησης, ελέγχου και εποπτείας θα µπορούσαν να ασκούνται από τις κεντρικές υπηρεσίες της περιφερειακής αυτοδιοίκησης. Ένα µεγάλο εύρος αρµοδιοτήτων που δεν εντάσσονται στις παραπάνω κατηγορίες θα ασκούνται από τα νοµαρχιακά διαµερίσµατα που λειτουργούν ως αποκεντρωµένες δοµές της περιφερειακής αυτοδιοίκησης. Γ) Τη διεύρυνση του λειτουργικού πεδίου δραστηριοποίησης της τοπικής αυτοδιοίκησης µέσω της δηµιουργίας νέων ισχυρών ήµων. Η διεύρυνση της κλίµακας των τοπικών υποθέσεων οδηγεί στην ενδυνάµωση του επιτελικού ρόλου των νέων ΟΤΑ στη διαµόρφωση αναπτυξιακού προγραµµατισµού για την οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη. Παράλληλα ενδυναµώνεται ο ρόλος των νέων ήµων ως διαµεσολαβητών για την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών προς τους πολίτες σε καίριους τοµείς όπως η εκπαίδευση, η υγεία, πρόνοια και κοινωνική ένταξη, το περιβάλλον και η ποιότητα ζωής. Οι νέες αρµοδιότητες που προβλέπονται θα πρέπει να ασκούνται υποχρεωτικά από το σύνολο των ήµων της χώρας ανεξαρτήτως µεγέθους και χωρικής κατηγορίας και για τις οποίες θα εξασφαλίζονται όλοι οι αναγκαίοι πόροι για την εκπλήρωση της αποστολής τους. Οι αρµοδιότητες αυτές αφορούν κυρίως τους εξής τοµείς: Στον τοµέα της ανάπτυξης ιδιαίτερη έµφαση θα πρέπει να δοθεί στην ενδυνάµωση του ρόλου των νέων ήµων στο σχεδιασµό, την κατασκευή, τη συντήρηση και τη διαχείριση υποδοµών για τη στήριξη της τοπικής οικονοµίας, όπως έργων οδοποιίας, συστηµάτων άρδευσης, αντιπληµµυρικών και εγγειοβελτιωτικών έργων. Στον τοµέα περιβάλλοντος οι κρίσιµες λειτουργίες που πρέπει να επιτελούν όλοι οι ήµοι σχετίζονται πρωτίστως µε την καθαριότητα όλων των κοινοχρήστων χώρων της εδαφικής τους περιφέρειας, την αποκοµιδή και διαχείριση των αποβλήτων, την κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση συστηµάτων αποχέτευσης και βιολογικού καθαρισµού καθώς και η λήψη προληπτικών µέτρων για την προστασία των κοινοχρήστων χώρων και ιδιαίτερα των χώρων διάθεσης απορριµµάτων από εκδήλωση πυρκαγιάς. Παράλληλα, θα πρέπει να ενδυναµωθεί η ουσιαστική συµµετοχή τους σε θέµατα πολεοδοµίας, χωροταξίας και χρήσεων γης, όπως αυτή προβλέπεται από την κείµενη νοµοθεσία. µέσω της δηµιουργίας τεχνικών υπηρεσιών και πολεοδοµικών γραφείων σε κάθε νέο δήµο. Στον τοµέα ποιότητας ζωής και εύρυθµης λειτουργίας των πόλεων και των οικισµών ιδιαίτερη έµφαση θα πρέπει να δοθεί στην ενδυνάµωση του ρόλου και των οργανωτικών δυνατοτήτων των νέων ήµων στο σχεδιασµό και την υλοποίηση πολιτικών για τη ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 7

στάθµευση και την κυκλοφορία, για τον καθορισµό των χώρων και την λειτουργία των λαϊκών αγορών, των εµποροπανηγύρεων και των παζαριών, για την άσκηση των υπαίθριων εµπορικών δραστηριοτήτων που διενεργούνται στην περιφέρειά τους, για τον προσδιορισµό ειδικότερων όρων και προϋποθέσεων ως προς την ίδρυση και εγκατάσταση καταστηµάτων, επιχειρήσεων και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων -που επηρεάζουν το φυσικό, πολιτιστικό και αρχιτεκτονικό περιβάλλον, καθώς και την αισθητική, φυσιογνωµία και τις εν γένει λειτουργίες της πόλης- καθώς και για τη µέριµνα και τη λήψη µέτρων ως προς την απρόσκοπτη πρόσβαση στους κοινόχρηστους χώρους. Στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, πάντως, ορισµένες από τις αρµοδιότητες αυτές προσιδιάζουν µάλλον στην (δευτεροβάθµια) µητροπολιτική αυτοδιοίκηση. Στον κρίσιµο τοµέα της απασχόλησης θα πρέπει να ενισχυθεί η δυνατότητα συµµετοχής των νέων ήµων σε ολοκληρωµένα τοπικά σχέδια και προγράµµατα δράσης και σε πρωτοβουλίες για την εφαρµογή και ανάπτυξη πολιτικών προώθησης της απασχόλησης και κοινωνικής ενσωµάτωσης κατηγοριών ανέργων, την ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας µε την ίδρυση και λειτουργία κέντρων επαγγελµατικού προσανατολισµού και Επαγγελµατικής Κατάρτισης καθώς και ηµοτικών Γραφείων Ενηµέρωσης για την απασχόληση. Στον τοµέα της Υγείας, Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, οι νέοι ήµοι θα πρέπει να αποκτήσουν την δυνατότητα δηµιουργίας δηµοτικών ιατρείων, κέντρων ψυχικής υγείας και κέντρων αρωγής υγείας καθώς και συµµετοχής στην εφαρµογή πολιτικών ή δράσεων που αποσκοπούν στην υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα της βρεφικής και παιδικής ηλικίας και της τρίτης ηλικίας, µε την ίδρυση και λειτουργία νοµικών προσώπων και ιδρυµάτων, όπως παιδικών και βρεφονηπιακών σταθµών, βρεφοκοµείων, ορφανοτροφείων, γηροκοµείων, καθώς και κέντρων ανοικτής περίθαλψης και ηµερήσιας φροντίδας, ψυχαγωγίας και αναψυχής ηλικιωµένων. Τέλος στον τοµέα παιδείας, πολιτισµού και αθλητισµού οι νέοι ήµοι θα πρέπει να αποκτήσουν τους κατάλληλους πόρους για την κατασκευή, διαχείριση και βελτίωση των υλικοτεχνικών υποδοµών του εθνικού συστήµατος της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας Παιδείας και ιδιαίτερα για τη συντήρηση, την καθαριότητα και τη φύλαξη των σχολικών κτιρίων, την επισκευή, συντήρηση και αξιοποίηση παραδοσιακών και ιστορικών σχολικών κτιρίων και κτιρίων που παραχωρούνται από δηµόσιους ή ιδιωτικούς φορείς και την κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση αθλητικών εγκαταστάσεων. ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 8

Για την υλοποίηση των παραπάνω χρειάζονται οικονοµικοί πόροι οι οποίοι µε την σηµερινή οικονοµική κατάσταση θα πρέπει να αναζητηθούν κυρίως µέσα από τα προγράµµατα. Η αξιοποίηση των πόρων που παρέχονται στην Τοπική Αυτοδιοίκηση από τα προγράµµατα είναι µία µεγάλη πρόκληση για τους ΟΤΑ και αποτελούν ένα ισχυρό εργαλείο, ώστε να κάνουν πραγµατικότητα τα Αναπτυξιακά τους Προγράµµατα και τον ευρύτερο σχεδιασµό τους, αλλά και να συµβάλλουν ουσιαστικά στην ανάπτυξη της χώρας και της κοινωνίας. Οι χρηµατοδοτήσεις που παρέχονται στους ΟΤΑ µέσω προγραµµάτων διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες: α) Συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς, (ΕΣΠΑ 2007-2013). β) Εθνικοί πόροι. γ) Ευρωπαϊκά Προγράµµατα. Το ΕΣΠΑ 2007-2013 περιλαµβάνει οκτώ Τοµεακά, πέντε Περιφερειακά και δώδεκα Επιχειρησιακά Προγράµµατα Εδαφικής Συνεργασίας, ως εξής: Ι. Τοµεακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα (Τ.Ε.Π.) 1. Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», (διαχείριση αποβλήτων και υδατικών πόρων, φυσικό περιβάλλον, χωροταξική πολιτική κ.λπ.). 2. Ε.Π. «Ενίσχυση της Προσπελασιµότητας», (οδικές, σιδηροδροµικές, αεροπορικές, θαλάσσιες, συνδυασµένες και αστικές µεταφορές). Βασική επιδίωξη του Ε.Π. είναι η ανάπτυξη και ο εκσυγχρονισµός των φυσικών υποδοµών και των συναφών υπηρεσιών του συστήµατος µεταφορών της χώρας. 3. Ε.Π «Επιχειρηµατικότητα και Ανταγωνιστικότητα», (υπηρεσίες στις επιχειρήσεις, προώθηση καινοτοµίας, οικονοµία της γνώσης, υποδοµές και δικτυώσεις επιχειρήσεων κ.λπ.). Κύρια επιδίωξη του Ε.Π. είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων και του παραγωγικού συστήµατος της χώρας, µε έµφαση στη διάσταση της καινοτοµίας. 4. Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση», (προώθηση χρήσης τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στις επιχειρήσεις και στο δηµόσιο τοµέα, ψηφιακές υπηρεσίες στους πολίτες και τις επιχειρήσεις κ.λπ.). Το Ε.Π. επικεντρώνεται στο στόχο «ψηφιακό άλµα στην παραγωγικότητα, ψηφιακό άλµα στην ποιότητα ζωής». 5. Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου υναµικού», (ανθρώπινο κεφάλαιο, απασχόληση, δηµόσια διοίκηση, δηµόσια υγεία κ.λπ.). Οι στόχοι του ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 9

συγκεκριµένου Ε.Π. επικεντρώνονται στην αύξηση της απασχόλησης, στη βελτίωση της εργασίας και της παραγωγικότητας, στην ενίσχυση της προσαρµοστικότητας των επιχειρήσεων και του ανθρώπινου δυναµικού στις µεταβαλλόµενες συνθήκες του διεθνούς ανταγωνισµού και των τεχνολογικών και παραγωγικών εξελίξεων. 6. Ε.Π. «Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση», (εκπαίδευση, δια βίου µάθηση κ.λπ.). Οι επιδιωκόµενοι στόχοι του Ε.Π. είναι η επένδυση στο µέλλον βελτίωση των βασικών δεξιοτήτων όλων, οι µεταρρυθµίσεις στο εκπαιδευτικό σύστηµα ώστε η δια βίου µάθηση να γίνει πραγµατικότητα για όλους και η βελτίωση της ποιότητας και της ελκυστικότητας της επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. 7. Ε.Π. «Βελτίωση ιοικητικής Ικανότητας ηµόσιας ιοίκησης», µε στόχο τη δηµιουργία µιας πολιτο-κεντρικής, αποτελεσµατικής, ανοικτής και ευέλικτης διακυβέρνησης. 8. Ε.Π. «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρµογής», (µέτρα τεχνικής υποστήριξης για την εφαρµογή του ΚΠΣ). ΙΙ. Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα (ΠΕΠ) 1. ΠΕΠ Μακεδονίας Θράκης: περιφέρειες Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Κεντρική και υτική Μακεδονία. 2. ΠΕΠ υτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων: περιφέρειες υτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και Ιονίων νήσων. 3. ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου: περιφέρειες Κρήτη, Βόρειο Αιγαίο και Νότιο Αιγαίο. 4. ΠΕΠ Θεσσαλίας, Ηπείρου, Στερεάς Ελλάδας: περιφέρειες Θεσσαλία, Ήπειρος, Στερεά Ελλάδα. 5. ΠΕΠ Αττικής: περιφέρεια Αττικής. Όσον αφορά στις χρηµατοδοτήσεις που παρέχονται στους ΟΤΑ από εθνικούς πόρους, αυτές προέρχονται: α) Από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, (ΚΑΠ), οι οποίοι αντικατέστησαν την τακτική οικονοµική ενίσχυση των ΟΤΑ από τον κρατικό προϋπολογισµό. Η ονοµασία τους οφείλεται στο ότι βεβαιώνονται και εισπράττονται από την Κεντρική ιοίκηση, (άρα είναι κεντρικοί πόροι) και το µέγεθός τους εξαρτάται από τις δυνατότητες κάθε ΟΤΑ δίχως παρεµβάσεις της κεντρικής διοίκησης, (άρα είναι αυτοτελείς). β) Από τη ΣΑΤΑ που αφορά στη χρηµατοδότηση επενδυτικών δραστηριοτήτων των ΟΤΑ. γ) Από το Ειδικό Ταµείο Εφαρµογής Ρυθµιστικών και Πολεοδοµικών Σχεδίων του ΥΠΕΧΩ Ε, (Ε.Τ.Ε.Ρ.Π.Σ.), το οποίο χρηµατοδοτεί δράσεις για το περιβάλλον. ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 10

δ) Από έκτακτες επιχορηγήσεις. Πρόκειται για κονδύλια που εγγράφονται κατ έτος στον προϋπολογισµό του ΥΠ.ΕΣ...Α. Α.2. Συνοπτική Παρουσίαση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Με βάση το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα του ήµου Θερµαϊκού, ο Στρατηγικός Αναπτυξιακός Στόχος συνοψίζεται: ήµος Θερµαϊκού, Σύγχρονος, Λειτουργικός και Ελκυστικός ήµος µε: Βιώσιµη περιβαλλοντική, κοινωνική, πολιτιστική, οικονοµική και τουριστική ανάπτυξη. Επαρκείς τεχνικές, τεχνολογικές και κοινωνικές υποδοµές, που να ανταποκρίνονται στην οικιστική και πληθυσµιακή ανάπτυξη. ηµοτικές και διοικητικές υπηρεσίες που θα συµβάλλουν στην ολοκληρωµένη εξυπηρέτηση των πολιτών. Αναβάθµιση της διοικητικής ικανότητας του ήµου. Ο Στρατηγικός Στόχος εξειδικεύεται στις παρακάτω αναπτυξιακές προτεραιότητες: Α. Προστασία και αναβάθµιση του φυσικού και θαλάσσιου περιβάλλοντος. Β. Προώθηση της οικονοµικής, κοινωνικής και πολιτιστικής ανάπτυξης της περιοχής. Γ. Αναβάθµιση της διοικητικής ικανότητας του ήµου.. Ικανοποίηση των αναγκών των κατοίκων µε τη βελτίωση των υπηρεσιών του ήµου. Οι στρατηγικοί στόχοι εξειδικεύονται στους παρακάτω άξονες: Άξονας 1: Φυσικό και Οικιστικό Περιβάλλον - Τεχνικές υποδοµές Άξονας 2. Κοινωνική Πολιτική, Παιδεία, Πολιτισµός, Αθλητισµός Άξονας 3. Τοπική Οικονοµία και Απασχόληση Άξονας 4. Αναβάθµιση της διοικητικής ικανότητας του ήµου Θερµαϊκού Οι άξονες του ΕΠ εξειδικεύονται περαιτέρω σε µέτρα και σε δράσεις, που παρουσιάζονται στη συνέχεια. 1.3.1.3 Αναπτυξιακές Προτεραιότητες Άξονας 1: Φυσικό και Οικιστικό Περιβάλλον - Τεχνικές υποδοµές Μέτρο 1.1: Φυσικό περιβάλλον ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 11

Μέτρο 1.2: Πολεοδοµία και οικιστικό περιβάλλον Μέτρο 1.3: Τεχνικές υποδοµές Άξονας 2. Κοινωνική Πολιτική, Παιδεία, Πολιτισµός, Αθλητισµός Μέτρο 2.1: Κοινωνικές υποδοµές και υπηρεσίες Μέτρο 2.2: Παιδεία Μέτρο 2.3: Πολιτισµός Μέτρο2.4: Αθλητισµός Άξονας 3. Τοπική Οικονοµία και Απασχόληση Μέτρο 3.1: Ανάπτυξη της τοπικής οικονοµίας-απασχόληση Μέτρο 3.2: Τουρισµός Μέτρο 3.3: Τεχνολογία-Καινοτοµία Άξονας 4. Αναβάθµιση της διοικητικής ικανότητας του ήµου Θερµαϊκού Μέτρο 4.1: Βελτίωση της λειτουργίας των υπηρεσιών, των Νοµικών Προσώπων και των οργάνων Μέτρο 4.2: Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού Μέτρο 4.3: Βελτίωση της υλικοτεχνικής υποδοµής Μέτρο 4.4: Βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών και των σχέσεων µε τους πολίτες, την πολιτεία και τους τοπικούς φορείς Α.3. Οι γενικές κατευθύνσεις του Ετήσιου Προγράµµατος ράσης 2012 Οι γενικές κατευθύνσεις µε βάση τις οποίες έχει γίνει ο ετήσιος σχεδιασµός για το 2012 συµπλέουν απόλυτα µε τους στόχους και τις προτεραιότητες του Επιχειρησιακού Πρόγραµµα του ήµου, και ειδικότερα εστιάζονται στα ακόλουθα σηµεία: Επέκταση και βελτίωση των τεχνικών υποδοµών, µε έµφαση στο οδικό δίκτυο, στα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης. Προστασία και αναβάθµιση του περιβάλλοντος, ιδιαίτερα του θαλάσσιου, διατήρηση και ενίσχυση της περιβαλλοντικής ταυτότητας του ήµου Θερµαϊκού. Οικονοµική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη, µε έµφαση στον τουρισµό, στην οικονοµία της γνώσης, της καινοτοµίας και της τεχνολογίας, στις υπηρεσίες εστίασης, ψυχαγωγίας και εµπορίου. Βελτίωση και αναβάθµιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, µε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στους τοµείς της παιδείας, της υγείας, του πολιτισµού, του αθλητισµού, της κοινωνικής ένταξης και φροντίδας. ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 12

Μετεξέλιξη του ήµου σε µοχλό ολοκληρωµένης ανάπτυξης, µε την αναβάθµιση του ανθρώπινου δυναµικού, των τεχνολογικών υποδοµών και των διαθέσιµων µέσων και εγκαταστάσεων. ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 13

Β. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΡΑΣΗΣ ΑΝΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Η δοµή της παρουσίασης που ακολουθεί αναπτύσσεται µε βάση το λειτουργικό οργανόγραµµα του ήµου Θερµαϊκού και παρουσιάζεται στο διάγραµµα που ακολουθεί. Επιπλέον, παρουσιάζονται και τα στοιχεία που αφορούν τα νοµικά πρόσωπα του ήµου. Έτσι λοιπόν, η παρουσίαση διαρθρώνεται ως ακολούθως: 1. ιεύθυνση Οικονοµικών & ιοικητικών Υπηρεσιών ( ΟΥ) 2. ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος ( ΤΥΠ) 3. ιεύθυνση ηµοτικής Αστυνοµίας ( Α) 4. Νοµικό Πρόσωπο ηµοσίου ικαίου ήµου Θερµαϊκού, Η.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ ΤΜΗΜΑ Κ.Α.Π.Η. ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 5. ηµοτική Κοινωφελής Επιχείρηση ήµου Θερµαϊκού 6. ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης ( ΕΥΑΘ) ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 14

ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ιεύθυνση / Νοµικό Πρόσωπο ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ / ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ Α1. Λειτουργίες ιεύθυνσης / Νοµικού Προσώπου Η διεύθυνση διοικητικών και οικονοµικών υπηρεσιών περιλαµβάνει τα ακόλουθα τµήµατα: Τµήµα ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Οικονοµικών Υπηρεσιών Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών Επιπλέον, στην ενότητα αυτή ενσωµατώνονται και τα αυτοτελή γραφεία, τα οποία δεν εντάσσονται οργανικά σε κάποια διεύθυνση, αποτελούν ωστόσο διοικητικές µονάδες. Τα αυτοτελή γραφεία είναι: Γραφείο δηµάρχου Γραφείο Γενικού Γραµµατέα Γραφείο Τύπου και ηµοσίων Σχέσεων Γραφείο Νοµικής Υποστήριξης Γραφείο Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης Τµήµα Περιγραφή Λειτουργίας Εκτιµώµενη ποσότητα εκροών ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α) Γραφείο ιοίκησης & Προσωπικού Πρωτόκολλο Αρχείο ιακίνηση και αρχειοθέτηση εγγράφων Υποδοχή - ενηµέρωσηεξυπηρέτηση πολιτών Θεωρήσεις επικυρώσεις αντιγράφων Τηλεφωνική εξυπηρέτηση 45.000 έγγραφα ετησίως 100 πολίτες/ηµέρα 50 ενέργειες/ηµέρα 200 κλήσεις/ηµέρα ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 15

Προσωπικό Προσλήψεις προσωπικού 60 προσλήψεις/έτος ηµοτολόγιο Ιθαγένεια Επιµορφώσεις προσωπικού Μεταβολές προσωπικού Απολύσεις, παραιτήσεις, συνταξιοδοτήσεις Τήρηση φακέλων προσωπικού 25 άτοµα/έτος 150 µεταβολές/έτος 20 υποθέσεις/έτος 220 φάκελοι/έτος Εκθέσεις αξιολόγησης υπαλλήλων 220 εκθέσεις/έτος Έκδοση πιστοποιητικών Εγγραφή νέων δηµοτών στα δηµοτολόγια Πολιτογραφήσεις αλλοδαπών 25.000 πιστοποιητικά/ έτος 2.000 µεταδηµοτεύσεις/ έτος 80 πολιτογραφήσεις/ έτος Ληξιαρχείο Σύνταξη ληξιαρχικών πράξεων 800 πράξεις/ έτος Μητρώα Αρρένων -Στρατολογία Αγροτικά θέµατα Πολιτικοί γάµοι Έκδοση αδειών γάµου Εκθέσεις προς άλλα ληξιαρχεία Τήρηση µητρώων αρρένων ιεκπεραίωση υποθέσεων αδήλωτης ιθαγένειας και σφαλµάτων στα µητρώα αρρένων Ενηµέρωση αγροτών για διάφορες υποθέσεις ιεκπεραίωση των διαδικασιών εκτέλεσης πολιτικών γάµων 250 άδειες γάµου/ έτος 200 εκθέσεις/ έτος 250 στα µητρώα αρρένων 200 υποθέσεις/ έτος 5 άτοµα/ηµέρα 100 π. γάµοι/έτος ηµοτική Επιτροπή Παιδείας Σχολικές Επιτροπές Κοινωνική Πολιτική- Πολιτισµός Έλεγχος απολογιστικών στοιχείων σχολικών επιτροπών Επιχορηγήσεις σχολικών επιτροπών (22 σχολικές επιτροπές Χ 4 φορές περίπου) Υποδοχή / Πληροφόρηση εξυπηρετούµενων σε θέµατα Κοινωνικής Πολιτικής Κοινωνική στήριξη ευπαθών κοινωνικά οµάδων Οργάνωση Κοινωνικών Προγραµµάτων Οργάνωση Αιµοδοσίας Οργάνωση Κοινωνικών 2 Σχολικές Επιτροπές 8 φορές/ έτος 450/έτος 450/έτος 10 έτος 7 αιµοδοσίες/έτος 2 έτος ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 16

Εκδηλώσεων Προώθηση αρχείου εθελοντών για ζητήµατα κοινωνικών αναγκών Β) Γραφείο Υποστήριξης Αιρετών Οργάνων Γραµµατεία ηµοτικού Συµβουλίου Γραµµατεία Οικονοµικής Επιτροπής Γραµµατεία Εκτελεστικής Επιτροπής Συντονισµός και προετοιµασία των συνεδριάσεων του δηµοτικού συµβουλίου (παραλαβή εισηγήσεων, διαµόρφωση ηµερήσιας διάταξης και πρόσκλησης, αποστολή στα µέλη του συµβουλίου κλπ) Σύνταξη αποφάσεων, δηµοσιότητα αποφάσεων και αποστολή για έλεγχο νοµιµότητας Συντονισµός και προετοιµασία των συνεδριάσεων της δηµαρχιακής επιτροπής (παραλαβή εισηγήσεων, διαµόρφωση ηµερήσιας διάταξης και πρόσκλησης, αποστολή στα µέλη κλπ) Σύνταξη αποφάσεων, δηµοσιότητα αποφάσεων και αποστολή για έλεγχο νοµιµότητας Εισηγήσεις στο ηµοτικό Συµβούλιο (προϋπολογισµός, απολογισµός, κανονιστικές αποφάσεις, εξώδικοι συµβιβασµοi κτλ). Συντονισµός και προετοιµασία των συνεδριάσεων της δηµαρχιακής επιτροπής (παραλαβή εισηγήσεων, διαµόρφωση ηµερήσιας διάταξης και πρόσκλησης, αποστολή στα µέλη κλπ) Σύνταξη αποφάσεων, δηµοσιότητα αποφάσεων και αποστολή για έλεγχο νοµιµότητας Εισηγήσεις στο ηµοτικό Συµβούλιο (προϋπολογισµός, απολογισµός, κανονιστικές αποφάσεις, εξώδικοι συµβιβασµοi κτλ). Γ) Γραφείο Μηχανοργάνωσης & Πληροφορικής Έρευνα αγοράς και σύνταξη οικονοµοτεχνικών µελετών για προµήθειες πληροφοριακού και 15 έτος 28 συνεδριάσεις ετησίως 600 αποφάσεις ετησίως 25 συνεδριάσεις ετησίως 330 αποφάσεις ετησίως 55 25 συνεδριάσεις ετησίως 330 αποφάσεις ετησίως 55 4 φορές/έτος ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 17

τηλεπικοινωνιακού εξοπλισµού. Εγκατάσταση και αρχικοποίηση του νέου µηχανολογικού εξοπλισµού προκειµένου να ενταχθεί στα υπάρχοντα πληροφοριακά συστήµατα και υποδοµές του ήµου. Επανένταξη και αξιοποίηση του παλαιού εξοπλισµού. Πρωτόκολλα καταστροφής πληροφοριακού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισµού. Aναβάθµιση, συντήρηση και εκσυγχρονισµός τηλεφωνικού κέντρου Συντήρηση τηλεφωνικών συσκευών Παραµετροποίηση συντήρηση και ενηµέρωση του Web site του ήµου Συντηρήσεις - επισκευές - εγκαταστάσεις δικτύων στα αποµακρυσµένα κτίρια του ήµου (Πολιτιστικό κέντρο, Κέντρο Αθλητισµού, λοιπά) Επιµόρφωση προσωπικού σε θέµατα χρήσης εφαρµογών Α) Γραφείο Ταµειακής Υπηρεσίας Αναβάθµιση και εκσυγχρονισµό των εφαρµογών του ήµου 30 φορές/έτος 30 φορές/έτος 1 φορά/έτος 1/έτος 120 συσκευές/έτος 10 φορές /έτος 5 δίκτυα ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έκδοση γραµµατίου για τη µεταφορά χρηµατικού υπολοίπου ΠΟΕ για το ήµο και τα ΝΠ Έκδοση γραµµατίων κρατήσεων Έκδοση διπλοτύπων είσπραξης Έκδοση και αποστολή ατοµικών ειδοποιήσεων ιαγραφές Έλεγχος και πληρωµή ενταλµάτων µισθοδοσίας και προµηθειών του ήµου και των ΝΠ Εκτέλεση µισθοδοσίας µε αρχείο 30 φορές/έτος 15 φορές/έτος 15/έτος 450 γραµ./έτος 4.500/έτος 400 / έτος 30/έτος καθηµερινά 130 φορές /ετησίως ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 18

στην τράπεζα Μηνιαίος έλεγχος λογιστικώνοικονοµικών στοιχείων του ήµου και των ΝΠ µε τα extrait των τραπεζών Σύνταξη και αποστολή τριµηνιαίων στατιστικών δελτίων προς τη στατιστική υπηρεσία και το Υπουργείο Οικονοµικών Σύνταξη ετήσιου απολογισµού Β) Γραφείων Εσόδων και Αδειών καταστηµάτων Έσοδα Τέλη, πρόστιµα, παράβολα, λοιπές εισπράξεις Τέλη, µισθώµατα κλπ Βεβαιώσεις ΤΑΠ, ηλεκτροδότησης, δηλώσεις µεταβολών κλπ Κατάθεση διεκπεραίωση προσφυγών Προϋπολογισµός εσόδων Άδειες κοινόχρηστων χώρων 12 φορές /ετησίως 10 φορές/έτος 1 φορά/έτος 4.000 Βεβαιωτικά σηµειώµατα/ έτος 500 Χρηµατικοί κατάλογοι/ έτος 5.500 βεβαιώσεις/ έτος 20 προσφυγές/ έτος 1 φορά/έτος 150 άδειες / έτος Άδειες χρήσης αιγιαλού και παραλίας Άδειες περιπτέρων 100 άδειες / έτος 15 άδειες / έτος Άδειες καταστηµάτων Έκδοση αδειών καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος Έκδοση αδειών καταστηµάτων υπηρεσιών διαδικτύου Έκδοση αδειών µουσικής Γ) Γραφείο Λογιστηρίου, Μισθοδοσίας και ιαχείρισης απανών Λογιστήριο και ιαχείριση απανών Μισθοδοσία Παρακολούθηση των συµβάσεων (προµήθειες, εργασίες κλπ) καθώς και των καρτελών έργων και µελετών Έκδοση ΕΑ Καταχώρηση παραστατικών και έλεγχος δικαιολογητικών αυτών Έκδοση ΧΕΠ Σύνταξη συγκεντρωτικής κατάστασης προµηθευτών για το ΚΕΠΥΟ Σύνταξη οικονοµικών καταστάσεων Μισθοδοσία προσωπικού και αιρετών (καταστάσεις, αποδείξεις, κρατήσεις) 200 άτοµα 60 άδειες/ έτος 5 άδειες/ έτος 70 άδειες/ έτος 170/ έτος 1.000/ έτος 4.000/ έτος 2.600 ΧΕΠ/έτος 1 φορά/έτος 1 φορά/έτος 1 φορά/15µέρες ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 19

Βεβαιώσεις αποδοχών ετήσιες ηλώσεις εφορίας Έκδοση βεβαιώσεων (ασφαλιστικών εισφορών, ταµείων, υπηρεσίας, αποδοχών) Επικοινωνία µε ασφαλιστικά ταµεία Τριµηνιαίες υποβολές ΑΠ Προϋπολογισµός Απολογιστικά στοιχεία ορκωτών Ηλεκτρονικό Αρχείο ) Γραφείο Προµηθειών και διαχείρισης υλικού Α. Γραφείο ηµάρχου Β. Γραφείο Γενικού Γραµµατέα ιενέργεια δηµοπρασιών µε απευθείας ανάθεση ιενέργεια δηµοπρασιών µε πρόχειρο διαγωνισµό ιενέργεια δηµοπρασιών µε ανοικτό διαγωνισµό Σύνταξη µελετών και τεχνικές προδιαγραφές για προµήθειες ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ Ενηµέρωση και πληροφόρηση για διάφορα θέµατα που αφορά στη ηµόσια ιοίκηση 400/έτος 12/ έτος 400 /έτος 30 φορές/έτος 4/έτος 1/έτος 1/έτος 150/έτος 30/έτος 10/έτος 5/έτος 50/έτος 200 πολίτες/ηµέρα ιεκπεραίωση υποθέσεων πολιτών 25.000 υποθέσεις /ετησίως ΑΥΤΟΤΕΛΗ ΓΡΑΦΕΙΑ Έκδοση αποφάσεων δηµάρχου Επικοινωνία- εξυπηρέτηση- ενηµέρωση δηµοτών Οργάνωση συναντήσεων µε δηµότες Μέριµνα για τη σύνταξη αποφάσεων δηµάρχου Συναντήσεις µε στελέχη και εργαζόµενους του ήµου για καθηµερινά θέµατα Συναντήσεις µε διάφορες υπηρεσίες και φορείς εκτός ήµου για θέµατα του ήµου Γ. Γραφείο Τύπου, ηµοσίων Σχέσεων και Ενηµέρωσης 800 αποφάσεις / έτος 30 θέµατα/ηµέρα 30 συναντήσεις/ηµέρα 800 αποφάσεις / έτος 10 συναντήσεις/ ηµέρα 10 συναντήσεις / εβδοµάδα ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 20

Οργάνωση συνεντεύξεων τύπου Οργάνωση εκδηλώσεων. Γραφείο Νοµικής Υποστήριξης Αποδελτίωση τύπου σε σχέση µε θέµατα που ενδιαφέρουν το ήµο Σύνταξη ενηµερωτικών φυλλαδίων Σύνταξη και προώθηση δελτίων τύπου Χειρισµός νοµικών υποθέσεων που αφορούν το ήµο Ε. Γραφείο Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης Παρακολούθηση και αξιολόγηση Ε.Π. Σύνταξη Ετήσιου Προγράµµατος ράσης Αναθεωρήσεις Ετήσιου Προγράµµατος ράσης Απολογισµός δράσεων του ετήσιου (πριν από τον οικονοµικό απολογισµό) Εφαρµογή συστήµατος ποιότητας ISO στο ήµο Επιθεωρήσεις συστήµατος ISO ιερεύνηση πηγών χρηµατοδότησης Πληροφόρηση υπηρεσιών για ευκαιρίες συγχρηµατοδότησης έργων Τεχνική υποστήριξη για την υποβολή προτάσεων χρηµατοδότησης 10 συνεντεύξεις Τύπου 10 εκδηλώσεις 300 αποδελτιώσεις 20 ενηµερωτ. Φυλλάδια 15 υποθέσεις/ηµέρα 1 έκθεση 1 φορά/ έτος 1 φορά/ έτος 1 φορά/ έτος 1 φορά/ έτος 3 φορές / έτος 1 ώρα καθηµερινά 3 φορές / µήνα Ανάλογα µε των αριθµό των προτάσεων ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 21

Α2. Ενέργειες της ιεύθυνσης / Νοµικού Προσώπου α/α Περιγραφή Ενέργειας Υπηρεσία Υλοποίησης Εµπλε/νες Υπηρεσίες ήµου Εµπλ/νοι Φορείς εκτός ήµου Χρον/µός έως Π/Υ Άξονας Μέτρου Ε.Π. 1 Πρόσληψη πενήντα τέσσερα (54) υπαλλήλων µε σύµβαση έργου ΟΥ 31/12/2012 248.801,24 3.1.6. 2 Απασχόληση εννέα (9) σπουδαστών (Πρακτική ΤΕΙ) ΟΥ ΤΕΙ 31/12/2012 11.700,00 3.1.6. 150.000,00 3 Προγραµµατική σύµβαση για την καταπολέµηση κουνουπιών στην περιοχή του ήµου Θερµαϊκού ΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε 31/12/2012 105.000 (παρελθόντων ετών) 3.1.6 4 5 Ναυαγοσωστική κάλυψη ήµου Θερµαϊκού έτους 2011 Ναυαγοσωστική κάλυψη ήµου Θερµαϊκού έτους 2012 ΟΥ 52.318,05 3.1.6 ΟΥ 31/8/2012 30.000.00 3.1.6 6 Χρήση υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας ΟΥ 31/12/2012 5.000,00 3.1.6. 7 Εργασίες εκτίµησης επαγγελµατικού κινδύνου και καθήκοντα Τεχνικού Ασφαλείας ΟΥ 31/12/2012 3.300,00 3.1.6 8 Παροχή υπηρεσιών Γιατρού Εργασίας ΟΥ 31/12/2012 3.500,00 3.1.6. 9 10 11 Ενεργειακό θεµατικό δίκτυο ΟΤΑ της ελληνοβουλγαρικής διασυνοριακής περιοχής (ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕΤΡΟ 1.1.) Προµήθεια εξοπλισµού τµηµάτων ένταξης των σχολικών µονάδων πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης.θερµαϊκού Ψηφιακές υπηρεσίες διάθεσης δηµοσίων δεδοµένων γεωπληροφοριακού συστήµατος ΟΥ ΟΥ ΟΥ Γραφείο Προγρ/µού Γραφείο Προγρ/µού Γραφείο ιαχειριστική Αρχή INTERREG ιαχειριστική Αρχή Ε.Π. Μακεδονίας Θράκης ιαχειριστική Αρχή Ψηφιακής 31/12/2012 131.221,34 1.1 31/12/2012 193493.76 2.2.11 31/12/2012 127.000,00 4.4.8 ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 22

ήµου Θερµαϊκού Προγρ/µού Σύγκλισης 12 Πρότυπο επιδεικτικό έργο εφαρµογής Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόµησης Ενέργειας στο 3ο ηµοτικό Σχολείο Περαίας ΟΥ Γραφείο Προγρ/µού ΕΠΠΕΡΑΑ 31/12/2012 1,00 2.2 13 14 Πρότυπο επιδεικτικό έργο εφαρµογής Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόµησης Ενέργειας στο 2ο Γυµνάσιο Μηχανιώνας Προµήθεια εξοπλισµού διαλογής στην πηγή,μεταφοράς και Επεξεργασίας Αστικών και Ογκωδών Απορριµµάτων στον ήµο Θερµαϊκού ΟΥ ΤΥΠ Γραφείο Προγρ/µού Γραφείο Προγρ/µού ΕΠΠΕΡΑΑ 31/12/2012 1,00 2.2 ΕΠΠΕΡΑΑ 31/12/2012 1,00 1.1 ΣΥΝΟΛΟ 837.844,63 ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ Α/Α ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΠΟΣΟ 1. Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 579.619,29 2. INTERREG 131.221,34 3. Ψηφιακή Σύγκλιση 127.000,00 4. Ε.Π. Μακεδονίας Θράκης- ΕΠΠΕΡΑΑ 193.497,76 ΣΥΝΟΛΟ 837.844,63+193.493,76= 1.031.338,39 ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 23

Α3. Προϋπολογισµός εξόδων της ιεύθυνσης / Νοµικού Προσώπου ΚΑ Προϋπολογισµού Τίτλος Κωδικού Σύνολο απανών 02.00.6 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 02.10.6 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 02.15.6 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 10.775.661,32 02.80.811 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ ΠΟΕ 2.125.000,00 02.80.813 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟ Α ΠΟΕ 228.918,94 02.80.82 ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΠΟΕ 3.010.000,00 Σύνολο 16.139.580,26 ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 24

Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ / ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 1. Περιγραφή ενέργειας Είδος ράσης Συνε /νη/ Νέα Υπη/ σία Υλο/ σης Εµπλε/ νες Υπη/σί ες ήµου Εµπλε /νοι φορείς εκτός ήµου Χρο-νοπρο/σµός Π/Υ Πηγή χρη/τησης Κ.Α. Άξονας µέτρου Ε.Π. 2. 3. Προµήθεια επίπλων (γραφείων, καθισµάτων κ.λ.π.) για τις ανάγκες των δηµοτικών κτιρίων ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Σ ΤΥΠ ΟΥ 31/12/2012 453,21 ΙΠ 02.10.7133.001 4.3 Προµήθεια επίπλων γραφείου ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Σ ΤΥΠ ΟΥ 31/12/2012 7.400,00 ΙΠ 02.10.7133.0000 4.3 4. Προµήθεια επίπλων γραφείου ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ν ΤΥΠ ΟΥ 31/12/2012 1,00 ΙΠ 02.10.7133 4.3 5. Προµήθεια Η/Υ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Σ ΤΥΠ ΟΥ 31/12/2012 21.152,06 ΙΠ 02.10.7134.0003 4.3 6. Προµήθεια µεταλλικών επιγραφών ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Σ ΤΥΠ ΟΥ 31/12/2012 1.537,00 ΙΠ 02.10.7331.0003 4.3 7. 8. Προµήθεια τοποθέτηση αιθουσών γραφείων και wc ελαφράς προκατασκευής Προµήθεια κουφωµάτων από αλουµίνιο για το 1ο νηπιαγωγείο Περαίας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Σ ΤΥΠ ΟΥ 31/12/2012 180.000,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Σ ΤΥΠ ΟΥ 31/12/2012 8.500,00 ΕΣΠΑ 02.15.7321.0014 4.3 ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 02.15.7331.0003 4.3 9. Προµήθεια ελαστικού δαπέδου ασφαλείας για τις παιδικές χαρές των σχολείων του ήµου Θερµαϊκού ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Σ ΤΥΠ ΟΥ 31/12/2012 9.840,00 ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 02.15.7331.0010 4.3 ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 25

10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Προµήθεια και εγκατάσταση συσκευών πυρασφάλειας στο ηµοτικό γήπεδο Ν. Επιβατών Προµήθεια γυψοσανίδων για το ηµοτικό Γήπεδο Ν. Επιβατών Προµήθεια µεταλλικών κατασκευών Προµήθεια λογισµικού σχεδιασµού και προγραµµάτων επίλυσης Προµήθεια οργάνων παιδικών χαρών 45 Προµήθεια υλικών για την βελτίωση της οδικής ασφάλειας των µαθητών στα σχολεία Κατασκευή 1 ηµοτικό Σχολείο Επανοµής Κατασκευή κερκίδων και χώρων αποδυτηρίων - λουτρών και WC στο γήπεδο Ν. Επιβατών (Α ΦΑΣΗ) Κατασκευή περίφραξης στο γήπεδο Νέων Επιβατών Ανέγερση 4ου Νηπιαγωγείου Ν. Επιβατών ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Σ ΤΥΠ ΟΥ 31/12/2012 3.072,54 Ι.Π. 02.157331.0002 4.3 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Σ ΤΥΠ ΟΥ 31/12/2012 1.000,24 Ι.Π. 02.15.7331.0005 4.3 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Σ ΤΥΠ ΟΥ 31/12/2012 10.000,00 Ι.Π. 02.10.7331.0003 4.3 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Σ ΤΥΠ ΟΥ 31/12/2012 1,00 Ι.Π. 02.10.7134.0002 4.3 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ν ΤΥΠ ΟΥ 31/12/2012 20.000,00 ΙΠ 02.15.7135.001 4.3 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ν ΤΥΠ ΟΥ 31/12/2012 15.000,00 Ι.Π. 02.15.7135.0007 4.3 ΕΡΓΟ Σ ΤΥΠ ΟΥ 31/12/2012 1,00 ΕΣΠΑ 02.15.7321.0039 2.2.7 ΕΡΓΟ Σ ΤΥΠ ΟΥ 31/12/2012 5.000,00 Ι.Π. 02.15.7321.0005 2.4.1 ΕΡΓΟ Σ ΤΥΠ ΟΥ 31/12/2012 1,00 ΠΚΜ 02.15.7321.0011 2.4.1 ΕΡΓΟ. ΤΥΠ ΟΥ 31/12/2012 53.001,00 Ι.Π ΕΣΠΑ- ΟΣΚ- (100.000 ΠΚΜ) 02.15.7321.0021 2.2.5 ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 26

20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. Κατασκευή παιδικού σταθµού στο Ο.Τ. 27Β στους Ανω Νέους Επιβάτες Ανάπλαση παιδικής χαράς στους Νέους Επιβάτες-25ης Μαρτίου (Αστυνοµία) Βελτίωση πρανών και περιβάλλοντος χώρου περιοχής Γηπέδου Αγ. Τριάδας Κατασκευή βοηθητικών αθλητικών εγκαταστάσεωνπροπονητηρίων ποδοσφαίρου µε πλαστικό τάπητα στα γήπεδα Αγ. Τριάδας και Περαίας Αποπεράτωση Πολιτιστικού Κέντρου στο Ο.Τ. 64Β ηµ.κοινότητας Περαίας Κατασκευή Πολιτιστικού Κέντρου στο Τ.. Περαίας Κατασκευή αποδυτηρίων στο Προπονητικό Γήπεδο οδού Σαπφούς του Τ Περαίας Ανέγερση 12θέσιου ηµοτικού Σχολείου Περαίας στο Ο.Τ. 123Τ (Αλκαίου- Πινδάρου) στην Κάτω Περαία Ανέγερση ταθµούνηπιαγωγείου στο Ο.Τ. 43 στην Άνω Περαία ΕΡΓΟ ΤΥΠ ΟΥ 31/12/2012 1,00 Ι.Π. 02.15.7321.0025 2.1.6 ΕΡΓΟ ΤΥΠ ΟΥ 31/12/2012 10.000,00 Ι.Π. 02.15.7321.0040 1.1.4 ΕΡΓΟ Σ ΤΥΠ ΟΥ 31/12/2012 1,00 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ Α ΚΕΝ.ΜΑΚΕ- ΟΝΙΑΣ(πρ ώην ΝΑΘ) 02.15.7321.006 2.4 ΕΡΓΟ Σ ΤΥΠ ΟΥ 31/12/2012 10.000,00 Ι.Π. 02.15.7321.0016 2.4 ΕΡΓΟ ΤΥΠ ΟΥ 31/12/2012 1,00 ΕΣΠΑ 02.15.7321.1000 2.3.9 ΕΡΓΟ Σ ΤΥΠ ΟΥ 31/12/2012 1,00 Ι.Π. 02.15.7321.009 2.3.5 ΕΡΓΟ Σ ΤΥΠ ΟΥ 31/12/2012 1,00 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΝΑΘ) 02.15.7321.008 2.4 ΕΡΓΟ ΤΥΠ ΟΥ 31/12/2012 1,00 ΟΣΚ-ΕΣΠΑ 02.15.7321.0024 2.2.1 ΕΡΓΟ ΤΥΠ ΟΥ 31/12/2012 1,00 ΟΣΚ-ΕΣΠΑ 02.15.7321.0010 2.1.5 ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 27

29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. Κατασκευή περίφραξης και διαµόρφωση αύλειου χώρου στο 9ο Νηπιαγωγείο Κάτω Περαίας Κατασκευή 1ου Λυκείου στο Ο.Τ. 72Β (Ξενίου ιός- Οµήρου) στην Κάτω Περαία Αποπεράτωση και εξοπλισµός πάρκου στο Ο.Τ. ΚΧ 119Τ Κάτω Περαίας Πρόσθετες εργασίες στην πλατεία Σωκράτους και 28ης Οκτωβρίου και καθέτους. ιαµόρφωση αύλειου χώρου του 1ου Γυµνασίου ήµου Θερµαϊκού ιαµόρφωση αύλειου χώρου του 1ου ηµοτικού Σχολείου Περαίας Γεωτεχνική µελέτη για την κατασκευή του 5ου ηµοτικού Περαίας Γεωτεχνική µελέτη για την κατασκευή του 3ου Λυκείου Περαίας Συντήρηση σχολικών κτιρίων Καλλικρατικού ήµου Θερµαϊκού 2012 και προµήθεια των απαιτούµενων υλικών(σατα) Συντήρηση σχολικών κτιρίων Καλλικρατικού ήµου Θερµαϊκού και προµήθεια των απαιτούµενων υλικών(σατα) ΕΡΓΟ ΤΥΠ ΟΥ 31/12/2012 40.000,00 ΚΑΠ ΕΠΕΝ ΥΣΕ ΩΝ 02.15.7321.015 2.2 ΕΡΓΟ ΤΥΠ ΟΥ 31/12/2012 1,00 ΕΣΠΑ 02.15.7321.0034 2.2.3 ΕΡΓΟ ΤΥΠ ΟΥ 31/12/2012 1,00 Ι.Π. 02.15.7322.0002 1.1.4 ΕΡΓΟ ΤΥΠ ΟΥ 31/12/2012 8.985,15 Ι.Π. 02.15.7322.0003 1.1 ΕΡΓΟ ΤΥΠ ΟΥ 31/12/2012 1,00 ΕΡΓΟ ΤΥΠ ΟΥ 31/12/2012 1,00 Υπουργείο Εσωτερικών Υπουργείο Εσωτερικών 02.15.7321.0031 2.2 02.15.7321.0028 2.2 ΜΕΛΕΤΗ Σ ΤΥΠ ΟΥ 31/12/2012 7.870,44 Ι.Π. 02.15.7411.0008 2.2 ΜΕΛΕΤΗ Σ ΤΥΠ ΟΥ 31/12/2012 8.000,00 Ι.Π. 02.15.7411.0002 2.2 ΕΡΓΟ Ν ΤΥΠ ΟΥ 31/12/2012 100.000,00 ΕΡΓΟ Σ ΤΥΠ ΟΥ 31/12/2012 60.000,00 ΣΑΤΑ ΣΧΟΛ. ΣΑΤΑ ΣΧΟΛ 02.15.7331.0011 2.2.11 02.15.7331.0012 2.2.11 ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 28

39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. Χρωµατισµοί για την συντήρηση των σχολικών κτιρίων στα 3 τοπικά διαµερίσµατα του ήµου Επισκευή και συντήρηση παλαιού κτιρίου Λυκείου για τη στέγαση του 2ου Γυµνασίου Ν. Μηχανιώνας Κατασκευή κλειστού γυµναστηρίου τύπου Τ11Β Κατασκευή 3ου ηµοτικού Σχολείου Ν. Μηχανιώνας Επέκταση και εκσυχρονισµός εγκατάστασης θέρµανσης 2ου Γυµνασίου Ν. Μηχανιώνας Μελέτη κατασκευής 3ου ηµοτικού Σχολείου Ν. Μηχανιώνας Συντηρήσεις κεραµοσκεπών σχολείων.ε. Ν. Μηχανιώνας ιαµόρφωση αύλειου χώρου εκκλησίας Κων/νου και Ελένης στο..μεσηµερίου ιαµόρφωση περιβάλλοντος χώρου Ηρώου.. Μεσηµερίου Μελέτη ανέγερσης ηµοτικού Παιδικού Σταθµού στο αγροτεµάχιο 321Μεσηµερίου Μελέτη "Οριοθέτησης - σύνταξης τοπογραφικών διαγραµµάτων, γηπέδων τοπικής κοινότητας ΕΡΓΟ Σ ΤΥΠ ΟΥ 31/12/2012 10.332,00 Ι.Π. 02.15.7331.0004 2.2.11 ΕΡΓΟ Σ ΤΥΠ ΟΥ 31/12/2012 1,00 Π.Κ.Μ. 02.15.7331.1005 2.2.11 ΕΡΓΟ Σ ΤΥΠ ΟΥ 31/12/2012 10.000,00 Ι.Π. 02.15.7321.0003 2.2 ΕΡΓΟ Σ ΤΥΠ ΟΥ 31/12/2012 1,00 ΕΣΠΑ 02.15.7321.0036 2.2 ΕΡΓΟ Σ. ΤΥΠ ΟΥ 31/12/2012 12.000,00 Ι.Π 02.15.7331.0006 2.2 ΜΕΛΕΤΗ Σ ΤΥΠ ΟΥ 31/12/2012 1,00 Ι.Π. 02.15.7411.0000 2.2.6 ΕΡΓΟ Σ ΤΥΠ ΟΥ 31/12/2012 15.000,00 Ι.Π. 02.15.7331.1008 2.2.11 ΕΡΓΟ Σ ΤΥΠ ΟΥ 31/12/2012 8.350,00 Ι.Π. 02.15.7425.1002 1.1 ΕΡΓΟ Σ ΤΥΠ ΟΥ 31/12/2012 15.000,00 Ι.Π. 02.15.7425.1003 1.1 ΜΕΛΕΤΗ ΤΥΠ ΟΥ 31/12/2012 40.000,00 Ι.Π. 02.15.7411.0003 2.2 ΜΕΛΕΤΗ ΤΥΠ ΟΥ 31/12/2012 20.000,00 Ι.Π. 02.15.7412.1000 2.4 ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 29

50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. Μεσηµερίου" Κατασκευή 12 - Θέσιου Γυµνασίου Μεσηµερίου Κατασκευή 3 - Θέσιου Ολοήµερου Νηπιαγωγείου Μεσηµερίου Κατασκευή περίφραξης στην παιδική χαρά της Τ.Κ. Αγγελοχωρίου Ανακατασκευή πλατείας Αγγελοχωρίου ιαµόρφωση παραλίας Πάλιουρα Ανάπλαση παιδικής χαράς στους Νέους Επιβάτες-25ης Μαρτίου (Αστυνοµία) Μελέτη κυκλοφοριακής ρύθµισης Πολιτιστικού Κέντρου Περαίας Ηλεκτροµηχανολογική µελέτη για την αποπεράτωση του πολιτιστικού κέντρου στη ηµοτική Κοινότητα Περαίας Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προµήθειες παγίων ΠΟΕ Υπάρχει µελέτηεπικαιροποιείται ΤΥΠ ΟΥ 31/12/2012 1,00 ΕΣΠΑ 02.15.7321.0037 2.2.8 ΤΥΠ ΟΥ 31/12/2012 1,00 ΕΣΠΑ 02.15.7321.0038 2.2.9 ΕΡΓΟ Σ ΤΥΠ ΟΥ 31/12/2012 15.000,00 Ι.Π. 02.15.7322.0001 1.1.4 ΕΡΓΟ Σ ΤΥΠ ΟΥ 31/12/2012 40.000,00 Ι.Π. 02.15.7322.0009 1.3 ΕΡΓΟ Σ ΤΥΠ ΟΥ 31/12/2012 5.000,00 Ι.Π. 02.15.7425.1001 1.3 ΕΡΓΟ Σ ΤΥΠ ΟΥ 31/12/2012 1,00 Ι.Π. 02.15.7321.0040 1.1.4 ΕΡΓΟ Σ ΤΥΠ ΟΥ 31/12/2012 5.000,00 Ι.Π. 02.15.7411.0004 1.3 ΕΡΓΟ Σ ΤΥΠ ΟΥ 31/12/2012 10.000,00 Ι.Π. 02.15.7411.1000 2.3.9 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Σ ΤΥΠ ΟΥ 31/12/2012 240.000,00 ΙΠ 02.80.8121 1.3 59. Έργα ΠΟΕ ΕΡΓΟ Σ ΤΥΠ ΟΥ 31/12/2012 650.000,00 ΙΠ 02.80.8122 1.3 60. Μελέτες έρευνες πειραµατικές εργασίες και ειδικές δαπάνες 61. ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΛΕΤΗ Σ ΤΥΠ ΟΥ 31/12/2012 100.000,00 ΙΠ 02.80.8123 1.3 1.776.514,64 ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 30

ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Α/Α ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΠΟΣΟ 5. Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 1.378.161,64 6. ΠΚΜ 4,00 7. ΕΣΠΑ-ΟΣΚ 180.008,00 8. ΣΑΤΑ 178.340,00 9. ΚΑΠ 40.000,00 10. Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΝΟΛΟ 1.776.514,64 2,00 ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 31

Συνολικός Προϋπολογισµός α/α Κατηγορία απάνης Προϋπολογισµός 1 Ενέργειες 1.031.338,39 2 Λειτουργικές απάνες 13.331.727,23 3 Επενδυτικές απάνες 1.776.514,64 Σύνολο 16.139.580,26 Γ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Το Ετήσιο Πρόγραµµα ράσης 2012 για τη ιεύθυνση ιοικητικών & Οικονοµικών Υπηρεσιών έχει οικοδοµηθεί πάνω στις προτεραιότητες που έχουν τεθεί από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα του ήµου. Ειδικότερα, όπως προκύπτει από ανωτέρω στοιχεία, οι ενέργειες και επενδύσεις που προγραµµατίζονται για το προσεχές έτος, έχουν σαν στόχο να συµβάλλουν στα εξής Μέτρα των Αξόνων Προτεραιότητας: Άξονας 1: ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΟ ΟΜΕΣ Μέτρο 1.1 : Φυσικό Περιβάλλον Μέτρο 1.2 : Πολεοδοµία και οικιστικό περιβάλλον Μέτρο 1.3 : τεχνικέ υποδοµές Άξονας 2:ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΠΑΙ ΕΙΑ,ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ,ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ Μέτρο 2.1 : Κοινωνικές Υποδοµές και υπηρεσίες Μέτρο 2.2 : Παιδεία Μέτρο 2.3 :Πολιτισµός Μέτρο 2.4 : Αθλητισµός Άξονας 3 : ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Μέτρο 3.1 : Ανάπτυξη της τοπικής οικονοµίας-απασχόληση Μέτρο 3.2 : Τουρισµός Μέτρο 3.3 : Τεχνολογία-Καινοτοµία Άξονας 4 : ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Μέτρο 4.1 : Βελτίωση της λειτουργίας των υπηρεσιών, των Νοµικών Προσώπων και των οργάνων. Μέτρο 4.2 : Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού Μέτρο 4.3 : Βελτίωση της υλικοτεχνικής υποδοµής Μέτρο 4.4 : Βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών και των σχέσεων µε τους πολίτες, την πολιτεία και τους τοπικούς φορείς ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 32

ΗΜΟΣ ιεύθυνση / Νοµικό Πρόσωπο ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ / ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ Α1. Λειτουργίες ιεύθυνσης / Νοµικού Προσώπου Η διεύθυνση τεχνικών υπηρεσιών και περιβάλλοντος διαρθρώνεται όπως προκύπτει και από το οργανόγραµµα του ήµου ως εξής: Τµήµα Τεχνικών Υπηρεσιών Γραφείο Μελετών, Έργων και Προµηθειών Γραφείο Κτηµατολογίου, Πολεοδοµικών και Κυκλοφοριακών θεµάτων Τµήµα Περιβάλλοντος και Καθαριότητας Γραφείο Προστασίας Περιβάλλοντος, Καθαριότητας & ηµόσιας Υγείας Γραφείο Συντήρησης Οχηµάτων, Μηχανηµάτων & Σηµάνσεων Γραφείο Πρασίνου Τµήµα Περιγραφή Λειτουργίας Εκτιµώµενος όγκος εκροών Α. Γραφείο Μελετών, Έργων, Προµηθειών. Β. Γραφείο Κτηµατολογίου, Πολεοδοµικών και Κυκλοφοριακώ ν Θεµάτων. ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Επίβλεψη και εκτέλεση οικοδοµικών έργων Επίβλεψη και εκτέλεση έργων διαµορφώσεων - αναπλάσεων Επίβλεψη και εκτέλεση έργων οδοποιίας Εκπόνηση µελετών τεχνικών έργων Επίβλεψη και εκτέλεση έργων ύδρευσης και αποχέτευσης Επίβλεψη και εκτέλεση έργων ηλεκτροφωτισµού Επίβλεψη και εκτέλεση γενικών έργων Σύνταξη πράξεων αναλογισµού, προσκυρώσεων, κτηµατολογικών διαγραµµάτων Εκπόνηση ρυµοτοµικών σχεδίων και τροποποιήσεων 7 οικοδοµικά έργα 8 διαµορφώσεις, αναπλάσεις 6 έργα οδοποιίας 8 µελέτες 4 έργα ύδρευσης αποχέτευσης 8 έργα Ηλεκτροφωτισµού 6 γενικά έργα εν µπορεί να γίνει ακριβής πρόβλεψη εν µπορεί να γίνει ακριβής πρόβλεψη Υποβολή προτάσεων κυκλοφοριακών 2 προτάσεις ετησίως ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 33

Α. Γραφείο Προστασίας, Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και ηµόσιας Υγείας ρυθµίσεων ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Αποκοµιδή οικιακών απορριµµάτων Αποκοµιδή ογκωδών αντικειµένων Αποκοµιδή απορριµµάτων προς ανακύκλωση Αποκοµιδή Ηλεκτρικών Συσκευών Καθαρισµός δρόµων (δια χειρός) Καθαρισµός χώρων λαϊκών αγορών (4 λαϊκές αγορές) Προµήθεια κάδων ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2012 20.000 τόνοι / έτος 45.000M3 / έτος 2000 τόνοι ετησίως 20 συσκευές/ εβδοµάδα 1.000 µέτρα ηµερησίως/εργάτη 2.500 µέτρα εβδοµαδιαίως 400 κάδοι ετησίως Β. Γραφείο Συντήρησης οχηµάτων, Μηχανηµάτων και σηµάνσεων Γ. Γραφείο Πρασίνου Ανακύκλωση εγκαταλελειµµένων οχηµάτων Αντιµετώπιση προβληµάτων ανθυγιεινών εστιών Συντήρηση οχηµάτων δήµου (50 οχήµατα) Συντήρηση δικτύου ηλεκτροφωτισµού Συντήρηση σήµανσης οδών Εκτέλεση έργων πρασίνου Συντήρηση έργων πρασίνου 30 οχήµατα ετησίως 1 περιστατικό µηνιαίως 100 φορές ετησίως Κατά περίπτωση Κατά περίπτωση 4 έργα πρασίνου Κατά περίπτωση ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 34

α/α 1 2 Περιγραφή Ενέργειας Πρόσληψη εκατόν εξήντα έξι (166) υπαλλήλων ορισµένου χρόνου Καταβολή αποζηµιώσεων σε θιγόµενους από ρυµοτοµία Α2. Ενέργειες της ιεύθυνσης / Νοµικού Προσώπου Υπηρεσία Υλοποίησης Εµπλε/νες Υπηρεσίες ήµου Εµπλ/νοι Φορείς εκτός ήµου Χρονοπρογραµµατισµός έως Π/Υ Άξονας Μέτρου Ε.Π. ΟΥ ΤΥΠ 31/12/2012 1.091.432,74 3.1.6 ΤΥΠ ΟΥ 31/12/2012 450.000,00 1.2 3 Νοµιµοποίηση Αυθαιρέτων ΤΥΠ ΟΥ 31/12/2012 30.000,00 4.1 «Επιστηµονική και τεχνική υποστήριξη του Νοµαρχιακού Λιµενικού Ταµείου Θεσσαλονίκης ( ΝΟΛΙΤΑΘ)» που περιλαµβάνει τον απαιτούµενο καθορισµό των θαλασσίων και χερσαίων λιµενικών ζωνών ευθύνης του, τον εξειδικευµένο επιστηµονικό σχεδιασµό της αναπτυξιακής στρατηγικής του, την υποστήριξη της εφαρµογής της και την πρόδροµη ωρίµανση κρίσιµων λιµενικών έργων.» Επέκταση Προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ της Κτηµατικής Εταιρείας του ηµοσίου - ΚΕ Α.Ε.και του ήµου Μηχανιώνας µεταξύ και της ΑΝΕΘ Α.Ε.για την ανάπτυξη δηµόσιου ακινήτου της περιοχής (ΑΒΚ 2628) αρµοδιότητας Κ.Υ. Θεσσαλονίκης που περιλαµβάνει την Μελέτη για την ανάπλαση και ανάπτυξη της παραλιακής ζώνης Ν. ΤΥΠ ΟΥ 31/12/2012 24.000,00 3.1 ΤΥΠ ΟΥ 31/12/2012 17.165,67 4.1.2 ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 35

Μηχανιώνας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ηµιουργία Παράκτιου Βοτανικού Πάρκου στο Οικολογικό Θεµατικό Πάρκο «Ελληνικός Θαλάσσιος Κόσµος» στον ήµο Μηχανιώνας ιερεύνηση του χαρακτήρα του τόπου και προτάσεις αναβάθµισης της παραλιακής οδού του. Θερµαϊκού από πλατεία Ν. Επιβατών ως την περιοχή Άκτιο Αγ. Τριάδας ΣΥΝΟΛΟ ΤΥΠ ΟΥ 31/12/2012 15.000,00 1.1.7 ΤΥΠ ΟΥ 31/12/2012 36.900,00 1.2.5 1.664.498,41 3 ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ 1 Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 1.664.498,41 ΣΥΝΟΛΟ 1.664.498,41 ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 36

Α3. Προϋπολογισµός Εξόδων της ιεύθυνσης / Νοµικού Προσώπου ΚΑ Προϋπολογισµού 02.20 02.25 Τίτλος Κωδικού ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Υ ΡΕΥΣΗΣ, ΑΡ ΕΥΣΗΣ, ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Σύνολο απανών 4.487.421,53 208.448,18 02.30 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 4.929.043,33 02.35 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 905.237,87 02.45 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ 168.976,70 Σύνολο 10.699.127,61 ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 37

Α/Α 1. 2. 3. 4. Χρονοπρο/σµός Περιγραφή ενέργειας ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ (Κατηγορία Α) Καθαιρέσεις και Αποκαταστάσεις περιφράξεων για ιάνοιξη οδών Επανοµής Αναπαλαίωση- Ανακατασκευή κτιρίου ΠΑΟΝΕλαογραφικό µουσείο Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης στο Ο.Τ. 27Α κ 27Β στους Ανω Νέους Επιβάτες Εκβάθυνση αλιευτικού καταφυγίου Νέων Επιβατών Είδος ράσης Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ / ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ Συνε/ν η/ Νέα Υπη/σία Υλο/σης Εµπλε/νε ς Υπη/σίες ήµου Εµπλ ε/νοι φορεί ς εκτός ήµο υ ΕΡΓΟ Σ ΤΥΠ ΟΥ 31/12/2012 Π/Υ 33.100.00 ΕΡΓΟ Σ ΤΥΠ ΟΥ 31/12/2012 1,00 Πηγή χρη/τησης ΣΑΤΑ ΕΙ ΙΚΕΥΜΕ ΝΑ ΕΣΟ Α Υπουργείο Πολιτισµού- ΕΣΠΑ Κ.Α. Άξονα ς µέτρο υ Ε.Π. 02.30.7323.0012 1.3 02.30.7321.0006 2.3.1 ΕΡΓΟ Σ ΤΥΠ ΟΥ 31/12/2012 60.000,00 Ι.Π. 02.30.7321.0010 1.3 ΕΡΓΟ ΤΥΠ ΟΥ 31/12/2012 10.000,00 Ι.Π. 02.30.7336.1001 1.3 5. Ανέγερση 15θέσιου Λυκείου Ν. Επιβατών ΕΡΓΟ ΤΥΠ ΟΥ 31/12/2012 1,00 ΟΣΚ 02.30.7321.0004 2.2.4 ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 38

6. 7. Κατασκευή τοιχείου και περίφραξης στο γήπεδο της Ν. Κερασιάς Κατασκευή πολιτιστικού κέντρου Αικατερίνης και Γεωργίου Καβούνη ΕΡΓΟ Σ ΤΥΠ ΟΥ 31/12/2012 30.000,00 Ι.Π. 02.30.7321.0013 2.4.1 ΕΡΓΟ Σ ΤΥΠ ΟΥ 31/12/2012 1,00 ΕΣΠΑ 02.30.7321.0012 2.3.11 8. Κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου 5x5 ΕΡΓΟ Σ ΤΥΠ ΟΥ 31/12/2012 2.442,13 Ι.Π.-ΕΛΛΑ Α 2004 02.30.7326.1002 2.4.1 9. 10. Κατασκευή τοιχείου αντιστήριξης στο βοηθητικό γήπεδο ΠΟΣΕΙ ΩΝΑ Ενίσχυση και αποκατάσταση Φάρου Μεγάλου Εµβόλου Αγγελοχωρίου ήµου Μηχανιώνας ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ Α ΕΡΓΟ Σ ΤΥΠ ΟΥ 31/12/2012 47.000,00 ΣΑΤΑ 02.30.7326.0001 2.4.1 ΕΡΓΟ Σ ΤΥΠ ΟΥ 31/12/2012 60.001,00 Ι.Π.- ΥΜΑΘ 02.30.7326.0002 2.3.8 209.446,13 ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 39

1. 2. 3. 4. 5. 6. ΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ (Κατηγορία Β) Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων.κ. Επανοµής Καθαρισµός κοίτης κεντρικού ρέµατος Επανοµής Βελτίωση και ενοποίηση κοινόχρηστων χώρων και κοινωφελών εγκαταστάσεων στα Κ.Χ. 101-109 και 42Τ Τ.. Περαίας ιαµόρφωση πάρκου Κ.Χ. 42 Τ Περαίας (κατασκευή Παιδικής χαράς) ιαµόρφωση πάρκου Κ.Χ. 42 Τ Περαίας (Υπόλοιπο πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής) Καθαρισµός και αισθητική αναβάθµιση του κληροτεµαχίου 1158α στην περιιοχή "Τσαίρια" της.κ. Περαίας ΕΡΓΟ Ν ΤΥΠ ΟΥ 31/12/2012 1,00 Ι.Π. 02.30.7326.1007 1.1 ΕΡΓΟ ΤΥΠ ΟΥ 31/12/2012 5.000,00 Ι.Π. 02.35.7425.1000 1.1 ΕΡΓΟ ΤΥΠ ΟΥ 31/12/2012 150.000,00 ΕΣΠΑ 02.30.7326.1003 1.2 ΕΡΓΟ ΤΥΠ ΟΥ 31/12/2012 ΕΡΓΟ ΤΥΠ ΟΥ 31/12/2012 55.000,00 ΕΡΓΟ ΤΥΠ ΟΥ 31/12/2012 200.000,00 ΣΑΤΑ(5.000, 00) ΘΗΣΕΑΣ (50.000,00) 50.000,00 ΘΗΣΕΑΣ (50.000,00) ΚΑΠ ΕΠΕΝ ΥΣΕ ΩΝ 02.30.7322.0011 1.1.4 02.30.7322.0000 1.1.4 02.30.7326.1005 1.1 ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 40

7. 8. 9. 10. Αναβάθµιση παραλιακής οδού. Θερµαϊκού από πλατεία Ν. Επιβατών ως Άκτιο Αγ. Τριάδας Εκβάθυνση λιµένα Νέας Μηχανιώνας Ανάπλαση πλατείας στα Ο.Τ. 37-38 παραλίας Αγ. Τριάδας Εκβάθυνση αλιευτικού καταφυγίου Αγγελοχωρίου ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ Β ΕΡΓΟ ΤΥΠ ΟΥ 31/12/2012 1,00 ΕΣΠΑ 002.30.7326.0020 1.2.5 ΕΡΓΟ Σ ΤΥΠ ΟΥ 31/12/2012 10.000,00 Ι.Π. 02.30.7412.0000 1.3 ΕΡΓΟ ΤΥΠ ΟΥ 31/12/2012 10.000,00 Ι.Π. 02.30.7322.0006 1.1 ΕΡΓΟ Σ ΤΥΠ ΟΥ 31/12/2012 8.000,00 Ι.Π. 02.30.7412.0001 1.3.11 490.275,30 1. 2. 3. ΕΡΓΑ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ (Κατηγορία Γ) Επισκευή χαλικοστρωµένου δρόµου στην ηµοτική Κοινότητα Επανοµής Ασφαλτόστρωση οδών Επανοµής Φουκαλίων Οδοποιϊα ηµ. ιαµερισµάτων του ήµου ιάνοιξη οδών στην περιοχή ανάπλασης Επανοµής ΕΡΓΟ Σ ΤΥΠ ΟΥ 31/12/2012 11.000,00 Ι.Π. 02.30.7323.0037 1.3 ΕΡΓΟ Σ ΤΥΠ ΟΥ 31/12/2012 6.000,00 ΣΑΤΑ 02.30.7323.1020 1.3 ΕΡΓΟ Σ ΤΥΠ ΟΥ 31/12/2012 58.020,78 ΣΑΤΑ- Ι.Π. 02.30.7323.0041 1.3 ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 41