ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Κωνσταντινουπόλεως 49, 546 42 Θεσσαλονίκη Υποδιεύθυνση Οικονομικού Τμήμα Προμηθειών Γραφείο Προμηθειών Πληρ.: Ε. Μιχαηλίδου : 2313 312284, Fax 2310830359 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 20/2016 ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ), ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 13.800,00 ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α. CPV: 79212200-5 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : 7 4 2016 ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 1.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2. ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Θεσσαλονίκη, 18 Μαρτίου 2016 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Κωνσταντινουπόλεως 49, 546 42 Θεσσαλονίκη Υποδιεύθυνση Οικονομικού Τμήμα Προμηθειών Γραφείο Προμηθειών Πληρ.: Ε. Μιχαηλίδου : 2313 312284, Fax 2310830359 Αριθμός Διακήρυξης: 20 /2016 Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ», έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Άρθρου 25 του Νόμου 4025/2011 (ΦΕΚ 228/Α/2011), με τις οποίες θεσμοθετείται ο εσωτερικός έλεγχος στις δημόσιες μονάδες υγείας σε θέματα διοικητικά, διαχειριστικά και λογιστικά. Με τις διατάξεις αυτές προβλέπεται η έκδοση εσωτερικού κανονισμού με τον οποίο θα ρυθμίζονται όλα τα θέματα εσωτερικού ελέγχου και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια. 2. Την υπ αριθ. ΓΠ ΔΥ5γ/οικ. 129854/22-11-2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας. 3. Την υπ αριθ. 94064/01-10-2012 (ΑΔΑ: Β43ΞΘ-ΠΓΖ) Εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας. 4. Την υπ αριθ. 53560/05-06-2013 (ΑΔΑ: ΒΕΖΛΘ-ΣΛΘ ) Εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας. 5. Την Κ.Υ.Α. με αριθμ. 5804/24-11-2014 (ΦΕΚ 3261/τ. Β'/4-12-2014) του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Υγείας με θέμα «Έγκριση Προγράμματος Προμηθειών, Υπηρεσιών και Φαρμάκων των Μονάδων Υγείας και Εποπτευόμενων Φορέων έτους 2014, πιστώσεις 2014-2015 με χρηματοδότηση από τον τακτικό προϋπολογισμό, το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, τις λοιπές πηγές». 6. Τη με αριθμ. 6484/30-12-2014 (ΦΕΚ 3693/τ. Β'/31-12-2014) Απόφαση του Υπουργού Υγείας με θέμα «Ορισμός Φορέων διενέργειας για την υλοποίηση του Προγράμματος Προμηθειών, Υπηρεσιών και Φαρμάκων Υγείας (ΠΠΥΦΥ) έτους 2014, πιστώσεις 2015, εξουσιοδότηση για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων για τη διεξαγωγή των διαγωνισμών Παράταση του Προγράμματος 2

Προμηθειών και Υπηρεσιών Υγείας (ΠΠΥΥ) των ετών 2010, 2011 και 2013». 7. Η υπ' αριθμ. 421/24-3-2015 Απόφαση του Διοικητή της 4 ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης αναφορικά με τον ορισμό φορέων διενέργειας ενιαίων διαγωνισμών σε εφαρμογή του ΠΠΥΦΥ 2014, που κοινοποιήθηκε στην Υπηρεσία μας με το υπ' αριθμ. πρωτ. 7553/24-3-2015 έγγραφο. 8. Την απόφαση που έλαβε το Δ.Σ. του Νοσοκομείου κατά την 7η/10-3-2016 συνεδρίασή του (θέμα 50ο), αναφορικά με την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και της διενέργειας του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση των υπηρεσιών εσωτερικού διαχειριστικού ελέγχου (CPV 79212200-5), για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 13.800,00 με τον Φ.Π.Α. 9. Τις υπ αριθμ. 9849/25-1-2013 και 84673/10-9-2013 Εγκυκλίους του Υπουργείου Υγείας, σχετικά με τη διοικητική ένωση του Γ.Ν.Θ. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» με το Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης. 10. Την υπ αριθμ. 736/2016 (ΑΔΑ Ω9ΕΧ469067-Τ47) Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του Διοικητή του Νοσοκομείου. 11.Τις διατάξεις του αρ. 7, παρ. 4, περ. στ του Ν. 3329/2005, περί αναπλήρωσης του Διοικητή του Νοσοκομείου στα καθήκοντα του ως Διοικητή. 12.Την υπ' αριθμ. 134/17-02-2014 Απόφαση της 4 ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης περί ορισμού Διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο» (ΑΔΑ: ΒΙΕΟΟΡΙΟΑΓ6). 13. Τις διατάξεις του Ν.2286/1995, του Ν.3329/2005, του Ν.3527/2007, του Ν.3580/2007, του Π.Δ. 118/2007 και του Ν. 4281/2014. 14.Τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2010, του Ν. 4152/2013, του Ν. 2362/1995 και του Ν. 3871/2010. Προκηρύσσει Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάθεση των υπηρεσιών εσωτερικού διαχειριστικού ελέγχου (εσωτερικός ελεγκτής), για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν.Θ. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» και του διασυνδεόμενου Νοσοκομείου Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 13.800,00 με Φ.Π.Α. 23%, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, όπως λεπτομερώς περιγράφονται στις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης. 3

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα τεύχη της Διακήρυξης και όλα τα απαραίτητα για τον Διαγωνισμό έγγραφα από την ιστοσελίδα του Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ http :/ / www. ippokratio. gr (στη διαδρομή Ανακοινώσεις - διαγωνισμοί ). Σε περίπτωση αδυναμίας λήψης σχετικών εγγράφων με τον παραπάνω τρόπο, εναλλακτικά οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα τεύχη της Διακήρυξης του διαγωνισμού από το Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 9:00 έως και τις 12:00 μ.μ. Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για την διακήρυξη στο τηλ. 2313-312.284 (αρμόδιος υπάλληλος Μιχαηλίδου Έλσα). Την προσφορά σας κλεισμένη σε φάκελο θα την παραδώσετε το αργότερο μέχρι τις 7-4- 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 7-4-2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου από την αρμόδια επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 2286/1995 και του Π.Δ. 118/2007. Κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού δικαιούνται να παρίστανται οι προσφέροντες στο διαγωνισμό ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι αυτών που απαραίτητα θα πρέπει να έχουν βεβαίωση εκπροσώπησης. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισμοί που πληρούν τους όρους της Διακήρυξης και καλύπτουν τα κριτήρια, όπως αυτά περιγράφονται αναλυτικά στις Τεχνικές Προδιαγραφές, οι οποίες επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Διακήρυξης. Ειδικότερα, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να διαθέτουν τα ακόλουθα προσόντα: Α. Απαιτούμενα Πτυχίο ή/και Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Θετικών ή Θεωρητικών Επιστημών από Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της ημεδαπής ή αντίστοιχο αναγνωρισμένο της αλλοδαπής. Να είναι εγγεγραμμένος/η στο Μητρώο Εσωτερικών Ελεγκτών του Υπουργείου Οικονομικών Να διαθέτει αποδεδειγμένη διετή επαγγελματική εμπειρία σε δημόσιους φορείς υγείας. Να είναι μέλος του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών Β. Συνεκτιμώμενα Τίτλοι πιστοποίησης Εσωτερικών Ελεγκτών (CIA/CFSA/CCSA/CISA κλπ). Τίτλοι πιστοποίησης Εξωτερικών Ελεγκτών [ACCA, Διετές επαγγελματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα του Ινστιτούτου Εκπαίδευσης Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΙΕΣΟΕΛ)] Καλή γνώση Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (IFRS) και 4

Διεθνών Ελεγκτικών Προτύπων. Εμπειρία στον εξωτερικό έλεγχο σε συμβουλευτική/ελεγκτική εταιρεία. Αποδεδειγμένη εμπειρία στην κατάρτιση ή/και παρακολούθηση επιχειρησιακών σχεδίων ή/και στην ανάλυση οικονομικών καταστάσεων. Αποδεδειγμένη εμπειρία σε άλλα συναφή γνωστικά αντικείμενα (π.χ. λογιστική, διοικητικές διαδικασίες κ.α.). Παρακολούθηση σεμιναρίων σε θέματα εσωτερικού ελέγχου ή ελεγκτικής. Γνώση Η/Υ (Word, Excel, PowerPoint, Internet) πιστοποιούμενη από αναγνωρισμένο οργανισμό ή βεβαιούμενη με υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου. Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι ενδιαφερόμενοι που θα συμμετάσχουν στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλουν την προσφορά τους, με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και ότι άλλο απαιτείται, στα αρμόδια γραφεία του Νοσοκομείου, ως εξής: Οι προσφορές θα υποβάλλονται σε δύο αντίγραφα μέσα σε καλά σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς: α. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα β. Ο πλήρης τίτλος του Νοσοκομείου, ήτοι : Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» γ. Ο αριθμός της διακήρυξης δ. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ε. Τα στοιχεία του αποστολέα Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές, δεν γίνονται αποδεκτές. Μέσα στον κυρίως φάκελο τοποθετούνται τα παρακάτω: α. Καλά σφραγισμένος υποφάκελος με την ένδειξη ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, στον οποίο τοποθετούνται τα εξής: 1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνεται ότι οι διαγωνιζόμενοι: δεν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα και δεν έχουν επομένως κηρυχθεί έκπτωτοι, ή αποκλειστεί από κάποια Ελληνική Δημόσια Υπηρεσία ή ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ ή Α.Ε. του Δημόσιου Τομέα, ή αποκλειστεί από διαγωνισμούς για υπηρεσίες ή προμήθειες του Ελληνικού Δημοσίου με απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης ή άλλων Υπουργείων, ότι δεν έχουν υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της 5

επαγγελματικής τους δραστηριότητας, ότι είναι συνεπείς στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών τους υποχρεώσεων όσο και των υποχρεώσεών τους εν γένει προς το Δημόσιο Τομέα, ότι δεν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από την Υπηρεσία. Επίσης, να δηλώνεται ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές της παρούσας Διακήρυξης, της οποίας ο διαγωνιζόμενος έλαβε γνώση και ότι τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα. 2. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α 75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία : Αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού Δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους, δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. Δηλώνεται ότι δεν τελούν σε πτώχευση και δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. Δηλώνεται ότι είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι. Δηλώνεται ότι είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο. β. Καλά σφραγισμένος υποφάκελος με την ένδειξη ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ στον οποίο θα τοποθετηθούν τα σχετικά δικαιολογητικά με τα προσόντα, την πιστοποίηση του συμμετέχοντα και την τεχνική περιγραφή του έργου, καθώς και αντίγραφο της τεχνικής προσφοράς. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. γ. Καλά σφραγισμένος υποφάκελος με την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ στον οποίο τοποθετείται η οικονομική προσφορά και αντίγραφο αυτής. Οι φάκελοι οικονομικής και τεχνικής προσφοράς θα φέρουν και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν λόγω του μεγάλου όγκου να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Οι προσφορές θα πρέπει να είναι χωρίς σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα. Η προσφορά α π ο ρ ρ ί π τ ε τ α ι όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών. Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο εκπρόθεσμα, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή, αλλά απορρίπτεται ως 6

απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης. Διευκρινήσεις δίνονται μόνο όταν ζητούνται από την αρμόδια επιτροπή. Από τις διευκρινήσεις που δίνονται λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για διακόσιες εβδομήντα (270) ημέρες. Η έναρξη προθεσμίας αρχίζει από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την παρούσα διακήρυξη, α π ο ρ ρ ί π τ ε τ α ι ως απαράδεκτη. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία, πριν από την λήξη της, κατά ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από την διακήρυξη. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση υποβολής τους, α π ο ρ ρ ί π τ ο ν τ α ι ως απαράδεκτες. Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης, εκτός εάν κατά περίπτωση στην προσφορά του ρητά αναφέρει τα σημεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή πρέπει ο προσφέρων να αναφέρει στην προσφορά του, τους όρους της προσφοράς που είναι διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης, προκειμένου να αξιολογηθούν. Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντα του, τότε ο προσφέρων οφείλει να σημειώνει σε αυτά την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση θα μπορούν να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνο στην προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερόμενου. Εφόσον οι ανάδοχοι συμμετέχουν στον διαγωνισμό με εκπροσώπους τους, υποβάλουν μαζί με την προσφορά βεβαίωση εκπροσώπησης. Η προσφερόμενη τιμή δίνεται σε Ευρώ. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από τον Φ.Π.Α., για εκτέλεση του έργου σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στη διακήρυξη. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή η προσφορά α π ο ρ ρ ί π τ ε τ α ι ως απαράδεκτη. Οι τιμές της προσφοράς είναι δεσμευτικές για τον ανάδοχο μέχρι και την λήξη της σύμβασης. Αποκλείεται αναθεώρηση των τιμών προσφοράς. Προσφορά που θέτει όρο 7

αναπροσαρμογής, α π ο ρ ρ ί π τ ε τ α ι ως απαράδεκτη. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο αρ. 25 του Π.Δ. 118/2007. Το κριτήριο για την κατακύρωση της προμήθειας και την τελική επιλογή του προμηθευτή, είναι η χαμηλότερη τιμή. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, α π ο ρ ρ ί π τ ε τ α ι ως απαράδεκτη, μετά από γνωμοδότηση του αρμόδιου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου. Προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης, α π ο ρ ρ ί π τ ο ν τ α ι ως απαράδεκτες. Η αξιολόγηση θα γίνει με βάση τη χαμηλότερη τιμή και σύμφωνα με το παρατηρητήριο τιμών, εφόσον οι προσφερόμενες εργασίες καλύπτουν πλήρως τις παραγράφους των τεχνικών προδιαγραφών και είναι μέσα στα πλαίσια της προϋπολογιζόμενης δαπάνης. Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει από το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου και θα ανακοινωθεί στον ανακηρυχθέντα ανάδοχο. Αυτός είναι υποχρεωμένος το πολύ σε δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της κατακυρωτικής απόφασης, να προσέλθει στο Νοσοκομείο να υπογράψει σχετική σύμβαση και υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς τον Φ.Π.Α. και ισχύ μέχρι της επιστροφή της, η οποία και θα επιστραφεί μετά την πλήρη εκπλήρωση των όρων της σύμβασης. Σε περίπτωση που ο ανακηρυχθείς ανάδοχος δεν προσέλθει μέσα στην προθεσμία που του ορίσθηκε να υπογράψει την σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνομα του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου και του επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από το νόμο κυρώσεις. Τροποποίηση των όρων της σύμβασης γίνεται μόνον με μεταγενέστερη γραπτή και ρητή συμφωνία των μερών και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 24 του ΠΔ 118/2007. Για κάθε λοιπή περίπτωση ισχύουν τα όσα ορίζονται στις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007. Η σύμβαση που θα υπογραφεί θα ισχύει για ένα (1) έτος. Το Νοσοκομείο μπορεί μετά από σχετική απόφαση του Διοικητή του να παρατείνει μονομερώς την ισχύ της σύμβασης για τρεις (3) επιπλέον μήνες, από τη λήξη της. Η παράδοση του έργου δύναται να παραταθεί μόνο σε ειδικές περιπτώσεις και χωρίς πρόσθετη αμοιβή του Αναδόχου και μόνο εφόσον υπάρξει συμφωνία μεταξύ των δύο μερών για τους όρους της παράτασης, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 26 του Π.Δ. 118/2007. Η παραλαβή και παρακολούθηση της καλής εκτέλεσης του έργου θα γίνει από αρμόδια επιτροπή υπαλλήλων του Νοσοκομείου που διορίζει ο Διοικητής, η οποία αφού ελέγξει 8

την ποιότητα και λοιπά στοιχεία αυτού, θα συντάξει το σχετικό Πρωτόκολλο Παραλαβής. Σε περίπτωση μη εφαρμογής των όρων της σύμβασης ισχύουν τα όσα ορίζονται στις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007. Τον ανάδοχο βαρύνουν οι νόμιμες κρατήσεις και τα έξοδα αποστολής της σύμβασης. Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε ευρώ με την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στις διατάξεις του Π.Δ. 113/2010 και του Ν.4152/2013. Η αμοιβή του αναδόχου θα επιβαρύνεται από την παρακράτηση φόρου εισοδήματος όπως κάθε φορά αυτή προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις. Τον ανάδοχο βαρύνουν οι νόμιμες κρατήσεις, καθώς και παρακράτηση ποσοστού 2%, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 3580/2007 (ΦΕΚ 545 Β /24.3.2009) «Τρόπος και διαδικασία είσπραξης και απόδοσης παρακρατούμενου ποσοστού 2% κατά την εξόφληση των τιμολογίων των συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών υγείας». Επίσης επιβαρύνεται με κράτηση ύψους 0,10%, πλέον χαρτοσήμου και ΟΓΑ, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας χωρίς ΦΠΑ της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης, βάσει του άρθρου 4, παρ. 3, του Ν.4013/15-9-2011 και όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 238, παρ.2β του Ν. 4072/2012. Ο ΦΠΑ βαρύνει το Νοσοκομείο. Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισμού και την συμμετοχή σε αυτόν, συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα. Οι τεχνικές προδιαγραφές ως επίσης και το κείμενο σύμβασης, που επισυνάπτονται, αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας διακήρυξης. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ α. Απαγορεύεται η εκχώρηση, καθόσον η παρούσα σύμβαση έχει απόλυτα προσωποπαγή χαρακτήρα. Κατ εξαίρεση, η εκχώρηση δύναται να επιτραπεί υπό την προϋπόθεση ότι υφίσταται αιτιολογημένο περί αυτού αίτημα του αναδόχου και έγγραφη συναίνεση του αρμοδίου οργάνου του Νοσοκομείου ή του φορέα που διενήργησε το διαγωνισμό, η οποία παρέχεται με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή του. β. Ο Ανάδοχος δεν πρέπει να παρέχει υπηρεσίες σε τρίτους οι οποίοι έχουν ανταγωνιστικά προς το Νοσοκομείο συμφέροντα. Τυχόν απασχόληση σε τρίτους δεν πρέπει να αποβαίνει σε βάρος των υποχρεώσεων και των καθηκόντων που θα αναλάβει έναντι του Νοσοκομείου. γ. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ Καθ όλη τη διάρκεια της σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο Ανάδοχος θα αναλάβει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικές και να μην γνωστοποιήσει σε 9

οποιοδήποτε τρίτο, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του. Στη σχετική σύμβαση που θα κληθεί να υπογράψει, θα γίνεται ειδική αναφορά στο ότι πρέπει να χαρακτηρίζεται από εχεμύθεια και εμπιστευτικότητα κατά την τέλεση των καθηκόντων του, και ότι πρέπει να λαμβάνει μέριμνα, ώστε να διασφαλίζονται τόσο το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων ασθενών και προσωπικού όσο και των επαγγελματικών δεδομένων του Νοσοκομείου. Επίσης, θα αναλάβει την υποχρέωση να μην γνωστοποιήσει μέρος ή σύνολο του Έργου που θα εκτελέσει χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής. δ. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Οι εκθέσεις και τα συναφή στοιχεία, όπως διαγράμματα, στατιστικά στοιχεία, πλάνα, υπολογισμοί και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο ή υλικό που αποκτάται, συγκεντρώνεται ή καταρτίζεται από τον ανάδοχο κατά την εκτέλεση του έργου του, είναι εμπιστευτικά και ανήκουν στην απόλυτη ιδιοκτησία του Νοσοκομείου. Ο ανάδοχος, με την ολοκλήρωση της εκτέλεσης του έργου, παραδίδει όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία στο Νοσοκομείο. Μπορεί να κρατά αντίγραφα των συγκεκριμένων εγγράφων και στοιχείων, αλλά δεν επιτρέπεται να τα χρησιμοποιήσει, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση του Νοσοκομείου. Για οποιοδήποτε θέμα που τυχόν προκύψει και δεν αναφέρεται παραπάνω, ισχύουν οι περί προμηθειών διατάξεις του Δημοσίου Ν.2286/1995, του Ν.3329/2005, του Ν.3580/2007, του Π.Δ 118/2007, του Ν.3867/2010 και του Ν.4281/2014. Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ α.α. Dr. ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 10

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Κωνσταντινουπόλεως 49, 546 42 Θεσσαλονίκη Υποδιεύθυνση Οικονομικού Τμήμα Προμηθειών Γραφείο Προμηθειών Πληρ.: Ε. Μιχαηλίδου : 2313 312284, Fax 2310830359 ΣYΜΒΑΣΗ ΠΟΣΟΥ... ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ Θεσσαλονίκη σήμερα την η του μήνα του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος... και στα γραφεία του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ», οι παρακάτω υπογράφοντες, αφενός μεν το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ, που εκπροσωπείται νόμιμα από τον Διοικητή του, και αφετέρου η εταιρεία που νόμιμα εκπροσωπείται από.. Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις του Άρθρου 25 του Νόμου 4025/2011 (ΦΕΚ 228/Α/2011), με τις οποίες θεσμοθετείται ο εσωτερικός έλεγχος στις δημόσιες μονάδες υγείας σε θέματα διοικητικά, διαχειριστικά και λογιστικά. Με τις διατάξεις αυτές προβλέπεται η έκδοση εσωτερικού κανονισμού με τον οποίο θα ρυθμίζονται όλα τα θέματα εσωτερικού ελέγχου και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια. 2. Την υπ αριθ. ΓΠ ΔΥ5γ/οικ. 129854/22-11-2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας. 3. Την υπ αριθ. 94064/01-10-2012 (ΑΔΑ: Β43ΞΘ-ΠΓΖ) Εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας. 4. Την υπ αριθ. 53560/05-06-2013 (ΑΔΑ: ΒΕΖΛΘ-ΣΛΘ ) Εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας. 5. Την Κ.Υ.Α. με αριθμ. 5804/24-11-2014 (ΦΕΚ 3261/τ. Β'/4-12-2014) του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Υγείας με θέμα «Έγκριση Προγράμματος Προμηθειών, Υπηρεσιών και Φαρμάκων των Μονάδων Υγείας και Εποπτευόμενων Φορέων έτους 2014, πιστώσεις 2014-2015 με χρηματοδότηση από τον τακτικό 11

προϋπολογισμό, το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, τις λοιπές πηγές». 6. Την Υ.Α. με αριθμ. 6484/30-12-2014 (ΦΕΚ 3693/τ. Β'/31-12-2014) του Υπουργού Υγείας με θέμα «Ορισμός Φορέων διενέργειας για την υλοποίηση του Προγράμματος Προμηθειών, Υπηρεσιών και Φαρμάκων Υγείας (ΠΠΥΦΥ) έτους 2014, πιστώσεις 2015, εξουσιοδότηση για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων για τη διεξαγωγή των διαγωνισμών Παράταση του Προγράμματος Προμηθειών και Υπηρεσιών Υγείας (ΠΠΥΥ) των ετών 2010, 2011 και 2013». 7. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 7553/24-3-2015 έγγραφο της 4ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας και Θράκης, με το οποίο μας διαβιβάζεται η υπ' αριθμ. 421/24-3-2015 Απόφαση του Διοικητή της, αναφορικά με τον ορισμό φορέων διενέργειας ενιαίων διαγωνισμών σε εφαρμογή του ΠΠΥΦΥ 2014. 8. Την απόφαση που έλαβε το Δ.Σ. του Νοσοκομείου κατά την 7η/10-3-2016 συνεδρίασή του (θέμα 50ο), αναφορικά με την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και της διενέργειας του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση των υπηρεσιών εσωτερικού διαχειριστικού ελέγχου (CPV 79212200-5), για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 13.800,00 με τον Φ.Π.Α. 9. Τη με αριθμ. 20/2016 διακήρυξη του διαγωνισμού. 10.Την από... προσφορά του δεύτερου συμβαλλόμενου. 11. Την απόφαση που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου, κατά την συνεδρίασή του (θέμα ο ), με την οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού. 12. Την υπ αριθμ. 736/2016 (ΑΔΑ Ω9ΕΧ469067-Τ47) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης. 13.Τις διατάξεις του αρ. 7, παρ. 4, περ. στ του Ν. 3329/2005, περί αναπλήρωσης του Διοικητή του Νοσοκομείου στα καθήκοντα του ως Διοικητή. 14.Την υπ' αριθμ. 134/17-02-2014 Απόφαση της 4 ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης περί ορισμού Διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο» (ΑΔΑ: ΒΙΕΟΟΡΙΟΑΓ6). 15. Τις διατάξεις του Ν.2286/1995, του Ν.3329/2005, του Ν.3527/2007, του Ν.3580/2007, του Π.Δ. 118/2007 και του Ν. 4281/2014. ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΕΚΑΝΑΝ ΔΕΚΤΑ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ : ΑΡΘΡΟ 1 ο 12

1. ΓΕΝΙΚΑ Αντικείμενο του έργου είναι η παροχή υπηρεσιών εσωτερικού διαχειριστικού ελέγχου, για την κάλυψη των αναγκών του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ και του διασυνδεόμενου Νοσοκομείου Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης, κατά το χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4025/2011 και των υπ'αριθμ. ΓΠ ΔΥ5γ/οικ. 129854/22-11-2011, 94064/01-10-2012 και 53560/05-06-2013 εγκυκλίων του Υπουργείου Υγείας. 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ο εσωτερικός ελεγκτής, ως μέλος της τριμελούς επιτροπής Ελέγχου του Νοσοκομείου, οφείλει να πραγματοποιεί με την φυσική του παρουσία στο Νοσοκομείο, τα παρακάτω: 1. Ετήσιο πρόγραμμα ελέγχου Μηνιαίο έλεγχο λειτουργίας μηχανογραφικών προγραμμάτων νοσοκομείου. Μηνιαίο έλεγχο εφαρμογής του διπλογραφικού συστήματος στις εφαρμογές: α) της Γενικής Λογιστικής, β) του Δημόσιου Λογιστικού, γ) της Αναλυτικής Λογιστικής. Μηνιαίο έλεγχο επί των στοιχείων του esy.net επί των οριστικών μηνιαίων οικονομικών καταστάσεων (μηνιαία οριστικά ισοζύγια) στις τρεις εφαρμογές του διπλογραφικού συστήματος ήτοι: α) Γενικής λογιστικής, β) Δημόσιου λογιστικού και γ) Αναλυτικής Λογιστικής. Μηνιαίο έλεγχο επί των οικονομικών και στατιστικών στοιχείων που συμπληρώνονται στους πίνακες του esy net. Περιοδικούς δειγματοληπτικούς ελέγχους φυσικής απογραφής σε διαχειρίσεις φαρμακείου υλικών και παγίων, τόσο σε επίπεδο κεντρικών διαχειρίσεων όσο και σε επίπεδο κλινικών, χειρουργείων διαγνωστικών εργαστηρίων κ.λ.π. Μηνιαία εποπτεία του οριστικού κλεισίματος των ισοζυγίων. Διαδικασίες ελέγχου σχετικών με την προετοιμασία και κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων. Μηνιαίο έλεγχο της εξέλιξης του μητρώου δεσμεύσεων. Μηνιαία επισκόπηση του οργανισμού λειτουργίας του Νοσοκομείου-Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας. Μηνιαίο έλεγχο Προσωπικού Μισθοδοσίας Μηνιαίο έλεγχο Εσόδων/Απαιτήσεων Νοσοκομείου Μηνιαίο έλεγχο Προμηθειών και Διαχειρίσεων Μηνιαίο έλεγχο Παγίων και Τεχνικών Έργων Μηνιαίο έλεγχο Υποχρεώσεων/Ληξιπρόθεσμων Οφειλών. Μηνιαίο έλεγχο Διαθεσίμων (ταμείο και τράπεζες-λογιστική Συμφωνία) 2. Διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου στον τομέα της μηχανογράφησης Μηνιαίες διαδικασίες στον τομέα της μηχανογράφησης των μηχανογραφικών 13

υποσυστημάτων του νοσοκομείου και της διασύνδεσης αυτών τόσο μεταξύ τους όπου απαιτείται όσο και με το πρόγραμμα του διπλογραφικού συστήματος. Ειδικότερα στο τέλος κάθε μήνα ο εσωτερικός ελεγκτής θα πιστοποιεί, μετά από δειγματοληπτικούς ελέγχους, την εύρυθμη λειτουργία των κάτωθι βασικών υποσυστημάτων του νοσοκομείου: Υποσύστημα διαχείρισης φαρμάκου - υλικών ιατροβιοτεχνολογίας αναλωσίμων υλικών-ανταλλακτικών και υπηρεσιών. Υποσύστημα μητρώου παγίων Υποσύστημα κίνησης ασθενών - τιμολόγησης ασθενών - εξωτερικών ιατρείων - απογευματινών ιατρείων Τ.Ε.Π. Υποσύστημα διαχείρισης διαγνωστικών - απεικονιστικών εργαστηρίων, L.I.S, R.I.S,PAX. Υποσύστημα διαχείρισης κλινικών - ιατρικός φάκελος ασθενών. Υποσύστημα προμηθευτών. Υποσύστημα μισθοδοσίας. 3. Διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου στον τομέα του διπλογραφικού συστήματος Στο τέλος κάθε μήνα, μετά από δειγματοληπτικό έλεγχο, θα πιστοποιούνται τα κάτωθι: Η ενημερότητα των μηχανογραφικών υποσυστημάτων με το σύνολο των οικονομικών συναλλαγών του μήνα αναφοράς. Ενημερότητα και συμφωνία των δεδομένων των ανωτέρω υποσυστημάτων προς τους λογαριασμούς της γενικής λογιστικής, του δημόσιου λογιστικού και της αναλυτικής λογιστικής. Απαραίτητες συμφωνίες και διασταυρώσεις στην κίνηση των λογαριασμών τάξεως σχετικών με την εκτέλεση του προϋπολογισμού του νοσοκομείου. Ενημέρωση αναλυτικής λογιστικής εξαγωγή των κοστολογικών στοιχείων του πίνακα αναφοράς. Καταγραφή εκκρεμοτήτων του μήνα αναφοράς και προτάσεις επίλυσης τους. 4. Σύνταξη μηνιαίας έκθεσης προς τη Διοίκηση του Νοσοκομείου Σύνταξη μηνιαίας έκθεσης προς τη Διοίκηση του Νοσοκομείου, σχετικής με τα προβλήματα που προέκυψαν από το μηνιαίο έλεγχο - καταγραφή εκκρεμοτήτων - προτάσεις και λύσεις για τη βελτίωση των υφιστάμενων διαδικασιών. 5. Ετήσια έκθεση πεπραγμένων προς τη Διοίκηση του Νοσοκομείου Ετήσια έκθεση που θα συνοδεύει τον Απολογισμό, τον Ισολογισμό, την Κατάσταση των Αποτελεσμάτων Χρήσης, καθώς και το Προσάρτημα. ΑΡΘΡΟ 2 ο ΙΣΧΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η ισχύς αυτής της σύμβασης είναι για ένα (1) έτος και ορίζεται από.../.../ 2016 έως... /... / 2016. Το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα, μετά από απόφαση του Διοικητή, να 14

παρατείνει μονομερώς τη σύμβαση για τρεις (3) μήνες. Η παράδοση του έργου δύναται να παραταθεί μόνο σε ειδικές περιπτώσεις και χωρίς πρόσθετη αμοιβή του Αναδόχου και μόνο εφόσον υπάρξει συμφωνία μεταξύ των δύο μερών για τους όρους της παράτασης, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 26 του Π.Δ. 118/2007. ΑΡΘΡΟ 3 ο ΤΙΜΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η συνολική τιμή για την παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών καθορίζεται σε... ευρώ χωρίς Φ.Π.Α., ήτοι σε... ευρώ με Φ.Π.Α., για το χρονικό διάστημα του ενός (1) έτους. Η τιμή για κάθε μήνα της παράτασης ορίζεται αναλογικά με το κόστος των παρεχόμενων εργασιών για το εν λόγω διάστημα. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν κρατήσεις, όπως και κάθε άλλη επιβάρυνση. Η τιμή της προσφοράς είναι δεσμευτική για τον ανάδοχο και για όλη τη διάρκεια της σύμβασης και για τυχόν παρατάσεις αυτής. Αποκλείεται αναθεώρηση της τιμής προσφοράς και οποιαδήποτε αξίωση του αναδόχου πέραν του αντιτίμου των εργασιών που θα πραγματοποιήσει βάσει της τιμής της προσφοράς του. ΑΡΘΡΟ 4 ο ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΟΥ Η παραλαβή και παρακολούθηση της καλής εκτέλεσης του έργου θα γίνει από αρμόδια επιτροπή υπαλλήλων του Νοσοκομείου που διορίζει ο Διοικητής, η οποία αφού ελέγξει την ποιότητα και λοιπά στοιχεία αυτού, θα συντάξει τα σχετικά Πρωτόκολλα Παραλαβής. Σε περίπτωση μη εφαρμογής των όρων της σύμβασης ισχύουν τα όσα ορίζονται στις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007. ΑΡΘΡΟ 5 ο ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης ο ανάδοχος κατέθεσε την αριθμ.... εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της Τράπεζας... αξίας... ευρώ, με ισχύ έως... Η εγγυητική επιστολή θα επιστραφεί μετά την ολοκλήρωση της σύμβασης. ΑΡΘΡΟ 6 ο ΠΛΗΡΩΜΗ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 15

Τον ανάδοχο βαρύνουν οι νόμιμες κρατήσεις και τα έξοδα αποστολής της σύμβασης. Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε ευρώ με την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στις διατάξεις του Π.Δ. 113/10 και του Ν.4152/2013. Η αμοιβή του αναδόχου θα επιβαρύνεται από την παρακράτηση φόρου εισοδήματος όπως κάθε φορά αυτή προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις. Τον ανάδοχο βαρύνουν οι νόμιμες κρατήσεις, καθώς και παρακράτηση ποσοστού 2%, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 3580/2007 (ΦΕΚ 545 Β /24.3.2009) «Τρόπος και διαδικασία είσπραξης και απόδοσης παρακρατούμενου ποσοστού 2% κατά την εξόφληση των τιμολογίων των συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών υγείας». Επίσης επιβαρύνεται με κράτηση ύψους 0,10%, πλέον χαρτοσήμου και ΟΓΑ, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας χωρίς ΦΠΑ της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης, βάσει του άρθρου 4, παρ. 3, του Ν.4013/15-9-2011 και όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 238, παρ.2β του Ν. 4072/2012. Ο ΦΠΑ βαρύνει το Νοσοκομείο. Για κάθε άλλο θέμα που έχει σχέση με την εκτέλεση της σύμβασης αυτής, ισχύουν όσα αναφέρονται στη Διακήρυξη του Νοσοκομείου, το περιεχόμενο της οποίας έλαβε γνώση ο ανάδοχος. Η παρούσα σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Ν 2286/1995 (προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων), του Π.Δ. 118/2007, του Ν. 3329/2005, του Ν. 3527/2007, του Ν. 3580/2007 και του Ν. 4281/2014. Για τα παραπάνω συντάχθηκε αυτή η Σύμβαση και αφού διαβάστηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται εις τριπλούν όπως ακολουθεί. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Για το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ α.α. Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Για τον Ανάδοχο Dr. ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Ονοματεπώνυμο υπογράφοντος) 16

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Α. Απαιτούμενα Πτυχίο ή/και Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Θετικών ή Θεωρητικών Επιστημών από Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της ημεδαπής ή αντίστοιχο αναγνωρισμένο της αλλοδαπής. Εγγεγραμμένος/η στο Μητρώο Εσωτερικών Ελεγκτών του Υπουργείου Οικονομικών Αποδεδειγμένη διετή επαγγελματική εμπειρία σε δημόσιους φορείς υγείας. Μέλος του Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών Β. Συνεκτιμώμενα Τίτλοι πιστοποίησης Εσωτερικών Ελεγκτών (CIA/CFSA/CCSA/CISA κλπ). Τίτλοι πιστοποίησης Εξωτερικών Ελεγκτών [ACCA, Διετές επαγγελματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα του Ινστιτούτου Εκπαίδευσης Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΙΕΣΟΕΛ)] Καλή γνώση Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (IFRS) και Διεθνών Ελεγκτικών Προτύπων. Εμπειρία στον εξωτερικό έλεγχο σε συμβουλευτική/ελεγκτική εταιρεία. Αποδεδειγμένη εμπειρία στην κατάρτιση ή/και παρακολούθηση επιχειρησιακών σχεδίων ή/και στην ανάλυση οικονομικών καταστάσεων. Αποδεδειγμένη εμπειρία σε άλλα συναφή γνωστικά αντικείμενα (π.χ. λογιστική, διοικητικές διαδικασίες κ.α.). Παρακολούθηση σεμιναρίων σε θέματα εσωτερικού ελέγχου ή ελεγκτικής. Γνώση Η/Υ (Word, Excel, PowerPoint, Internet) πιστοποιούμενη από αναγνωρισμένο οργανισμό ή βεβαιούμενη με υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου. Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Αντικείμενο του έργου Ο εσωτερικός ελεγκτής, ως μέλος της τριμελούς επιτροπής Ελέγχου του Νοσοκομείου, οφείλει να πραγματοποιεί με την φυσική του παρουσία στο Νοσοκομείο, τα παρακάτω: 1. Ετήσιο πρόγραμμα ελέγχου Μηνιαίος έλεγχος λειτουργίας μηχανογραφικών προγραμμάτων νοσοκομείου. Μηνιαίος έλεγχος εφαρμογής του διπλογραφικού συστήματος στις εφαρμογές α) της Γενικής Λογιστικής, β) του Δημόσιου Λογιστικού και γ)αναλυτικής Λογιστικής. Μηνιαίος έλεγχος επί των στοιχείων του esy net επί των οριστικών μηνιαίων οικονομικών, καταστάσεων (μηνιαία οριστικά ισοζύγια) στις τρεις εφαρμογές του διπλογραφικού συστήματος ήτοι: 17

α) Γενικής λογιστικής, β) Δημόσιου λογιστικού και γ) Αναλυτικής Λογιστικής. Μηνιαίος έλεγχος επί των οικονομικών και στατιστικών στοιχείων που συμπληρώνονται στους πίνακες του esy net. Περιοδικοί δειγματοληπτικοί έλεγχοι φυσικής απογραφής σε διαχειρίσεις φαρμακείου υλικών και παγίων, τόσο σε επίπεδο κεντρικών διαχειρίσεων όσο και σε επίπεδο κλινικών, χειρουργείων διαγνωστικών εργαστηρίων κ.λ.π. Μηνιαία εποπτεία του οριστικού κλεισίματος των ισοζυγίων. Διαδικασίες ελέγχου σχετικών με την προετοιμασία και κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων. Μηνιαίος έλεγχος της εξέλιξης του μητρώου δεσμεύσεων. Μηνιαία επισκόπηση του οργανισμού λειτουργίας του Νοσοκομείου-Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας. Μηνιαίος έλεγχος Προσωπικού Μισθοδοσίας Μηνιαίος έλεγχος Εσόδων/Απαιτήσεων Νοσοκομείου Μηνιαίος έλεγχος Προμηθειών και Διαχειρίσεων Μηνιαίος έλεγχος Παγίων και Τεχνικών Έργων Μηνιαίος έλεγχος Υποχρεώσεων/Ληξιπρόθεσμων Οφειλών. Μηνιαίος έλεγχος Διαθεσίμων (ταμείο και τράπεζες-λογιστική Συμφωνία) 2. Διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου στον τομέα της μηχανογράφησης Μηνιαίες διαδικασίες στον τομέα της μηχανογράφησης των μηχανογραφικών υποσυστημάτων του νοσοκομείου και της διασύνδεσης αυτών τόσο μεταξύ τους όπου απαιτείται όσο και με το πρόγραμμα του διπλογραφικού συστήματος. Ειδικότερα στο τέλος κάθε μήνα ο εσωτερικός ελεγκτής θα πιστοποιεί, μετά από δειγματοληπτικούς ελέγχους την εύρυθμη λειτουργία των κάτωθι βασικών υποσυστημάτων του νοσοκομείου: Υποσύστημα διαχείρισης φαρμάκου - υλικών ιατροβιοτεχνολογίας - αναλωσίμων υλικών-ανταλλακτικών και υπηρεσιών. Υποσύστημα μητρώου παγίων Υποσύστημα κίνησης ασθενών - τιμολόγησης ασθενών - εξωτερικών ιατρείων - απογευματινών ιατρείων - Τ.Ε.Π. Υποσύστημα διαχείρισης διαγνωστικών - απεικονιστικών εργαστηρίων, L.I.S, R.I.S,PAX. Υποσύστημα διαχείρισης κλινικών - ιατρικός φάκελος ασθενών. Υποσύστημα προμηθευτών. Υποσύστημα μισθοδοσίας. 3. Διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου στον τομέα του διπλογραφικού συστήματος Στο τέλος κάθε μήνα, μετά από δειγματοληπτικό έλεγχο θα πιστοποιούνται τα 18

κάτωθι: Η ενημερότητα των μηχανογραφικών υποσυστημάτων με το σύνολο των οικονομικών συναλλαγών του μήνα αναφοράς. Ενημερότητα και συμφωνία των δεδομένων των ανωτέρω υποσυστημάτων προς τους λογαριασμούς της γενικής λογιστικής, του δημόσιου λογιστικού και της αναλυτικής λογιστικής. Απαραίτητες συμφωνίες και διασταυρώσεις στην κίνηση των λογαριασμών τάξεως σχετικών με την εκτέλεση του προϋπολογισμού του νοσοκομείου. Ενημέρωση αναλυτικής λογιστικής εξαγωγή των κοστολογικών στοιχείων του πίνακα αναφοράς. Καταγραφή εκκρεμοτήτων του μήνα αναφοράς και προτάσεις επίλυσης τους. 4. Σύνταξη μηνιαίας έκθεσης προς τη Διοίκηση του νοσοκομείου Σύνταξη μηνιαίας έκθεσης προς τη Διοίκηση του νοσοκομείου, σχετικής με τα προβλήματα που προέκυψαν από το μηνιαίο έλεγχο - καταγραφή εκκρεμοτήτων - προτάσεις και λύσεις για τη βελτίωση των υφιστάμενων διαδικασιών. 5. Ετήσια έκθεση πεπραγμένων προς τη Διοίκηση του νοσοκομείου Ετήσια έκθεση που θα συνοδεύει τον Απολογισμό, τον Ισολογισμό, την Κατάσταση των Αποτελεσμάτων καθώς και το Προσάρτημα. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ: 1. ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 2. ΧΡΗΣΙΜΟΥ ΜΥΡΤΩ 3. ΚΑΝΟΥΡΑ ΣΕΒΑΣΤΗ 19