Υπόδειγμα 1.1: Προσδιορισμός του σχετικού κόστους Πίνακας 1: LRΑIC υπηρεσιών πρόσβασης Κόστος κεφαλαίου Απόσβεσεις OPEX Σύνολο (2+3+4) Αριθμητικά μεγέθη για το δίκτυο του ΟΤΕ (1) Κόστη δικτύου επαυξητικά της πρόσβασης (2) Χάλκινοι τοπικοί βρόχοι 807,80 m 106,39 m 111,39 m 68,91 m 286,69 m 7,12 m σημεία τερματισμού δικτύου (3) Τοπικοί Βρόχοι οπτικής ίνας 39,23 m 5,17 m 4,01 m 5,47 m 14,65 m 657 σημεία τερματισμού δικτύου (4) Ασύρματες τεχνολογίες πρόσβασης (π.χ. WIMAX) 3,89 m 0,51 m 1,17 m 0,46 m 2,14 m 96.252 μονάδες (5) Σωλήνες και στύλοι στο βαθμό που απασχολούνται 8,52 m 1,12 m 1,31 m 0,00 m 2,44 m 50.555 Km αποκλειστικά από τοπικούς βρόχους (6) (7), (8) PSTN/ISDN Κάτρες τελικών χρηστών σε κόμβους PSTN/ISDN 18,51 m 2,44 m 2,55 m 5,77 m 10,75 m 6.670.818 μονάδες ή σε συγκεντρωτές PSTN/ISDN (9) DSLAMs (εξοπλισμός που σχετίζεται με γραμμές πρόσβασης) 40,57 m 5,34 m 8,54 m 3,39 m 17,28 m 3.753 μονάδες και splitters (10) Κύριος Κατανεμητής (Main Distribution Frame) και εσωτερική 0,00 m 0,00 m 0,00 m 0,00 m 0,00 m 6.670.818 μονάδες καλωδίωση (11) Κατανάλωση ρεύματος, προμήθεια ρεύματος έκτακτης 0,00 m 0,00 m 0,00 m 0,00 m 0,00 m ανάγκης, κλιματισμός (12) Κτίρια για τεχνικό εξοπλισμό 0,23 m 0,03 m 0,03 m 13,92 m 13,98 m (13) Λοιπά τμήματα δικτύου 21,17 m 2,79 m 4,57 m 12,48 m 19,84 m (14) Υποσύνολο: Κόστη δικτύου επαυξητικά της πρόσβασης 939,92 m 123,79 m 133,57 m 110,41 m 367,76 m (15) Εταιρικές γενικές λειτουργικές δαπάνες επαυξητικές της πρόσβασης (16) Εταιρικός σχεδιασμός και Έλεγχος -0,31 m -0,04 m 0,00 m 2,66 m 2,62 m (17) Νομικά -0,01 m 0,00 m 0,00 m 0,71 m 0,71 m (18) Προμήθειες 1,89 m 0,25 m 0,00 m 0,00 m 0,25 m (19) Διαχείριση Προϊόντων 0,50 m 0,07 m 0,02 m 0,10 m 0,18 m (20) Πληροφορική 14,78 m 1,95 m 7,25 m 7,54 m 16,74 m (21) Ανθρώπινοι Πόροι -0,81 m -0,11 m 0,04 m 10,18 m 10,11 m (22) Χρηματοοικονομική Λογιστική -0,18 m -0,02 m 0,00 m 1,43 m 1,41 m (23) Οχήματα Μεταφορών 0,39 m 0,05 m 0,17 m 0,64 m 0,86 m (24) Στρατηγική & Αρχιτεκτονική Δικτύου -1,67 m -0,22 m 0,00 m 33,99 m 33,77 m (25) Λοιπές εταιρικές γενικές λειτουργικές δαπάνες 25,22 m 3,32 m 0,19 m 36,44 m 39,96 m (26) Υποσύνολο: Εταιρικές γενικές λειτουργικές δαπάνες 39,80 m 5,24 m 7,67 m 93,70 m 106,61 m επαυξητικές της πρόσβασης (27) Υποσύνολο: LRΑIC δικτύου πρόσβασης 979,72 m 129,03 m 141,24 m 204,10 m 474,37 m (28) LRΑIC εξωτερικών πωλήσεων υπηρεσιών πρόσβασης 0,21 m 0,03 m 0,00 m 1,05 m 1,08 m (πωλήσεων σε πελάτες χονδρικής) (29) Σύνολο: LRΑIC υπηρεσιών πρόσβασης 979,93 m 129,06 m 141,24 m 205,16 m 475,45 m
Πίνακας 2: LRΑIC υπηρεσιών κορμού Αριθμητικά μεγέθη για το δίκτυο του ΟΤΕ (1) Κόστη δικτύου επαυξητικά στο δίκτυο κορμού (2) Συγκεντρωτές 1,28 m 0,17 m 0,19 m 0,44 m 0,80 m 2.144 Μονάδες (3) Αναλογικοί κόμβοι 0,00 m 0,00 m 0,00 m 0,00 m 0,00 m 0 Μονάδες (4) Ψηφιακοί τοπικοί κόμβοι 8,56 m 1,13 m 1,73 m 3,49 m 6,34 m 160 Μονάδες (5) Ψηφιακοί tandem κόμβοι 2,96 m 0,39 m 0,60 m 1,20 m 2,19 m 43 Μονάδες (6) Ψηφιακοί trunk κόμβοι 2,43 m 0,32 m 0,40 m 0,99 m 1,71 m 15 Μονάδες (8) SDH-πολυπλέκτες 20,00 m 2,63 m 6,57 m 3,21 m 12,42 m 0 Μονάδες (9) (10) Μικροκυματική μετάδοση point-to-point 27,49 m 3,62 m 4,99 m 5,44 m 14,06 m 0 Μονάδες (11) Άλλη τεχνολογία μετάδοσης 1,80 m 0,24 m 0,42 m 2,06 m 2,72 m (12) Κέντρο Διαχείρισης Δικτύου (OSS) 13,19 m 1,74 m 3,96 m 1,55 m 7,25 m (13) Κτίρια για τεχνικό εξοπλισμό 0,09 m 0,01 m 0,01 m 6,00 m 6,02 m (14) Σωλήνες και στύλοι 7,63 m 1,01 m 3,34 m 0,00 m 4,35 m 9.227 Km σωλήνα (15) Καλώδια οπτικής ίνας 135,89 m 17,90 m 23,94 m 6,92 m 48,76 m 46.119 Km ίνας (16) Κατανάλωση ρεύματος, προμήθεια ρεύματος έκτακτης ανάγκης, 1,60 m 0,21 m 0,38 m 0,14 m 0,73 m κλιματισμός (17) Κέντρο Διαχείρισης Δικτύου PSTN 0,00 m 0,00 m 0,00 m 0,00 m 0,00 m (19) BRAS 1,34 m 0,18 m 0,86 m 0,65 m 1,68 m Μονάδες (20) (21), (22) Κόμβοι (ATM και Ethernet) 6,79 m 0,89 m 2,18 m 1,33 m 4,40 m Μονάδες (23) IP δρομολογητές 12,04 m 1,59 m 2,59 m 0,81 m 4,99 m Μονάδες (24) Λοιπά τμήματα δικτύου 9,65 m 1,27 m 1,63 m 5,65 m 8,55 m (25) Υποσύνολο: Κόστη δικτύου επαυξητικά του κορμού 252,74 m 33,29 m 53,79 m 39,89 m 126,97 m (26) Εταιρικές γενικές λειτουργικές δαπάνες επαυξητικές του δικτύου κορμού (27) Εταιρικός σχεδιασμός και Έλεγχος -0,17 m -0,02 m 0,00 m 1,45 m 1,43 m (28) Νομικά 0,00 m 0,00 m 0,00 m 0,47 m 0,47 m (29) Προμήθειες 1,01 m 0,13 m 0,00 m 0,00 m 0,13 m (30) Διαχείριση Προϊόντων 0,77 m 0,10 m 0,03 m 0,15 m 0,28 m (31) Πληροφορική 9,09 m 1,20 m 4,38 m 5,23 m 10,81 m (32) Ανθρώπινοι Πόροι -0,43 m -0,06 m 0,02 m 5,38 m 5,34 m (33) Χρηματοοικονομική Λογιστική -0,11 m -0,01 m 0,00 m 0,83 m 0,82 m (34) Οχήματα Μεταφορών 0,14 m 0,02 m 0,06 m 0,24 m 0,31 m (35) Στρατηγική & Αρχιτεκτονική Δικτύου -0,75 m -0,10 m 0,00 m 15,43 m 15,33 m (36) Λοιπές εταιρικές γενικές λειτουργικές δαπάνες -4,68 m -0,62 m 0,12 m 33,28 m 32,78 m (37) Υποσύνολο: Εταιρικές γενικές λειτουργικές δαπάνες επαυξητικές του 4,86 m 0,64 m 4,61 m 62,46 m 67,70 m δικτύου κορμού (38) Υποσύνολο: LRAIC του δικτύο κορμού 257,60 m 33,93 m 58,40 m 102,35 m 194,67 m (39) LRAIC εξωτερικών πωλήσεων υπηρεσιών κορμού (πωλήσεων 0,37 m 0,05 m 0,02 m 0,85 m 0,92 m σε πελάτες χονδρικής) (40) Σύνολο: LRAIC υπηρεσιών κορμού 257,97 m 33,97 m 58,42 m 103,19 m 195,59 m
Πίνακας 3: Κόστη δικτύου κοινά σε υπηρεσίες πρόσβασης και κορμού (1) Κόστη δικτύου (2) Κατανάλωση ρεύματος, προμήθεια ρεύματος έκτακτης 1,60 m 0,21 m 0,38 m 0,14 m 1 m (3) Κτίρια για τεχνικό εξοπλισμό 0,33 m 0,04 m 0,04 m 19,92 m 20 m (4) Λοιπά τμήματα δικτύου 10,13 m 1,33 m 1,16 m 12,87 m 15 m (5) Εταιρικός σχεδιασμός και Έλεγχος -0,48 m -0,06 m 0,00 m 4,12 m 4 m (6) Νομικά -0,01 m 0,00 m 0,00 m 1,18 m 1 m (7) Προμήθειες 2,90 m 0,38 m 0,00 m 0,00 m 0 m (8) Διαχείριση Προϊόντων 1,26 m 0,17 m 0,04 m 0,25 m 0 m (9) Πληροφορική 23,86 m 3,14 m 11,64 m 12,77 m 28 m (10) Ανθρώπινοι Πόροι -1,25 m -0,16 m 0,06 m 15,56 m 15 m (11) Χρηματοοικονομική Λογιστική -0,29 m -0,04 m 0,00 m 2,27 m 2 m (12) Οχήματα Μεταφορών 0,53 m 0,07 m 0,23 m 0,88 m 1 m (13) Στρατηγική & Αρχιτεκτονική Δικτύου -2,42 m -0,32 m 0,00 m 49,42 m 49 m (14) Wholesale Sales Costs 0,58 m 0,08 m 0,04 m 1,88 m 2 m (15) Σύνολο: Κόστη δικτύου κοινά σε υπηρεσίες πρόσβασης και κορμού 36,76 m 4,84 m 13,59 m 121,24 m 139,67 m
Πίνακας 4: Εταιρικές γενικές λειτουργικές δαπάνες επαυξητικές των "λοιπών" υπηρεσιών (1) Εταιρικές γενικές λειτουργικές δαπάνες επαυξητικές των "λοιπών" υπηρεσιών (2) Εταιρικός σχεδιασμός και Έλεγχος -0,05 m -0,01 m 0,00 m 0,40 m 0,39 m (3) Νομικά 0,00 m 0,00 m 0,00 m 0,10 m 0,10 m (4) Προμήθειες 0,63 m 0,08 m 0,00 m 0,00 m 0,08 m (5) Διαχείριση Προϊόντων 0,15 m 0,02 m 0,01 m 0,02 m 0,05 m (6) Πληροφορική 2,02 m 0,27 m 0,99 m 1,16 m 2,41 m (7) Ανθρώπινοι Πόροι -0,12 m -0,02 m 0,01 m 1,49 m 1,48 m (8) Χρηματοοικονομική Λογιστική -0,03 m 0,00 m 0,00 m 0,22 m 0,22 m (9) Οχήματα Μεταφορών 0,03 m 0,00 m 0,01 m 0,05 m 0,06 m (10) Στρατηγική & Αρχιτεκτονική Δικτύου -0,16 m -0,02 m 0,00 m 3,25 m 3,23 m (11) Λοιπές εταιρικές γενικές λειτουργικές δαπάνες -2,80 m -0,37 m 4,08 m 7,12 m 10,83 m (12) Σύνολο -0,33 m -0,04 m 5,10 m 13,80 m 18,85 m
Πίνακας 5: Εταιρικές γενικές λειτουργικές δαπάνες κοινές της χονδρικής (πρόσβαση και κορμός), της λιανικής και των "λοιπών" υπηρεσιών (1) Εταιρικές γενικές λειτουργικές δαπάνες κοινές της χονδρικής (πρόσβαση και κορμός), της λιανικής και των "λοιπών" υπηρεσιών (2) Εταιρικός σχεδιασμός και Έλεγχος -0,72 m -0,09 m 0,00 m 6,07 m 5,97 m (3) Νομικά -0,01 m 0,00 m 0,00 m 1,62 m 1,62 m (4) Προμήθειες 2,77 m 0,36 m 0,00 m 0,00 m 0,36 m (5) Διαχείριση Προϊόντων 2,38 m 0,31 m 0,09 m 0,46 m 0,86 m (6) Πληροφορική 34,77 m 4,58 m 16,97 m 18,71 m 40,26 m (7) Ανθρώπινοι Πόροι -0,35 m -0,05 m 0,02 m 4,40 m 4,37 m (8) Χρηματοοικονομική Λογιστική -0,16 m -0,02 m 0,00 m 1,23 m 1,21 m (9) Οχήματα Μεταφορών 0,75 m 0,10 m 0,32 m 1,24 m 1,66 m (10) Στρατηγική & Αρχιτεκτονική Δικτύου -0,83 m -0,11 m 0,00 m 16,90 m 16,80 m (11) Λοιπές εταιρικές γενικές λειτουργικές δαπάνες -22,88 m -3,01 m 2,67 m 79,28 m 78,94 m (12) Σύνολο 15,71 m 2,07 m 20,06 m 129,91 m 152,04 m