Πίνακας 1.1: Εταιρικές γενικές λειτουργικές δαπάνες κοινές της χονδρικής (πρόσβαση και κορμός), της λιανικής και των "λοιπών" υπηρεσιών

Transcript

1 Υπόδειγμα 1.2: Περαιτέρω κατανομή του κοινού κόστους Βασιζόμενο σε στοιχεία του Υποδείγματος 1_1 Πίνακας 1: Κατανομή "εταιρικών γενικών λειτουργικών δαπανών κοινών για τη χονδρική, τη λιανική και τις λοιπές υπηρεσίες" Πίνακας 1.1: Εταιρικές γενικές λειτουργικές δαπάνες κοινές της χονδρικής (πρόσβαση και κορμός), της λιανικής και των "λοιπών" υπηρεσιών (1) Εταιρικές γενικές λειτουργικές δαπάνες κοινές της χονδρικής (πρόσβαση και κορμός), της λιανικής και των "λοιπών" υπηρεσιών -112,96 m -16,10 m 14,85 m 96,30 m 95,05 m (1) (2) (3) (4) Κόστος κεφαλαίου Απόσβεση OPEX (1) Ποσοστό κοινών εταιρικών γενικών λειτουργικών δαπανών 87,38% 87,38% 63,32% 62,25% που κατανέμονται στη χονδρική (πρόσβαση και κορμός) (3) Ποσοστό κοινών εταιρικών γενικών λειτουργικών δαπανών που κατανέμονται στις "λοιπές" υπηρεσίες 12,62% 12,62% 36,68% 37,75% (4) Σύνολο 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% (1) Ποσό κοινών εταιρικών γενικών λειτουργικών δαπανών -98,71 m -14,07 m 9,40 m 59,94 m 55,28 m που κατανέμονται στη χονδρική (πρόσβαση και κορμός) (3) Ποσό κοινών εταιρικών γενικών λειτουργικών δαπανών που κατανέμονται στις "λοιπές" υπηρεσίες -14,25 m -2,03 m 5,45 m 36,35 m 39,77 m (4) Σύνολο -112,96 m -16,10 m 14,85 m 96,30 m 95,05 m

2 Πίνακας 1.2.: Εταιρικές γενικές λειτουργικές δαπάνες κοινές στη χονδρική (αναλυτικά) (1) Εταιρικές γενικές λειτουργικές δαπάνες κοινές στη χονδρική (αναλυτικά) (2) Εταιρικός σχεδιασμός και Έλεγχος -0,17 m -0,02 m 0,00 m 0,36 m 0,33 m (3) Νομικά -0,04 m -0,01 m 0,00 m 0,56 m 0,56 m (4) Προμήθειες 2,58 m 0,37 m 0,00 m 0,00 m 0,37 m (5) Διαχείριση Προϊόντων 0,02 m 0,00 m 0,00 m 0,00 m 0,01 m (6) Πληροφορική 5,36 m 0,76 m 2,73 m 5,59 m 9,08 m (7) Ανθρώπινοι Πόροι -0,03 m 0,00 m 0,00 m 0,39 m 0,38 m (8) Χρηματοοικονομική Λογιστική -0,38 m -0,05 m 0,00 m 3,54 m 3,49 m (9) Οχήματα Μεταφορών 0,00 m 0,00 m 0,00 m 1,09 m 1,09 m (10) Στρατηγική & Αρχιτεκτονική Δικτύου 0,00 m 0,00 m 0,00 m 0,00 m 0,00 m (11) Λοιπές εταιρικές γενικές λειτουργικές δαπάνες -106,06 m -15,11 m 6,66 m 48,42 m 39,97 m (12) Σύνολο -98,71 m -14,07 m 9,40 m 59,94 m 55,28 m Πίνακας 2: Κατανομή κοινών εταιρικών γενικών λειτουργικών δαπανών που αφορούν τη χονδρική και κοινού κόστους δικτύου σε υπηρεσίες πρόσβασης και κορμού LRΑIC υπηρεσιών πρόσβασης Κόστος κεφαλαίου Απόσβεσεις OPEX Σύνολο (2+3+4) (1) Υποσύνολο: Κόστη δικτύου επαυξητικά της πρόσβασης 1.668,51 m 237,78 m 97,29 m 46,95 m 382,02 m (2) Υποσύνολο: Εταιρικές γενικές λειτουργικές δαπάνες επαυξητικές της πρόσβασης -67,37 m -9,60 m 27,48 m 117,50 m 135,38 m (3) LRΑIC εξωτερικών πωλήσεων υπηρεσιών πρόσβασης (πωλήσεων σε πελάτες χονδρικής) -0,02 m 0,00 m 0,00 m 0,22 m 0,21 m (4) Σύνολο: LRΑIC υπηρεσιών πρόσβασης 1.601,12 m 228,17 m 124,77 m 164,67 m 517,61 m LRΑIC υπηρεσιών κορμού (1) Υποσύνολο: Κόστη δικτύου επαυξητικά του κορμού 249,92 m 35,62 m 38,03 m 26,80 m 100,44 m (2) Υποσύνολο: Εταιρικές γενικές λειτουργικές δαπάνες επαυξητικές του δικτύου κορμού 39,05 m 5,57 m 9,95 m 222,95 m 238,46 m (3) LRAIC εξωτερικών πωλήσεων υπηρεσιών κορμού (πωλήσεων σε πελάτες χονδρικής) -0,01 m 0,00 m 0,00 m 0,17 m 0,17 m (4) Σύνολο: LRAIC υπηρεσιών κορμού 288,96 m 41,18 m 47,98 m 249,91 m 339,06 m (1) Ποσοστά κατανομής κοινού κόστους υπηρεσιών πρόσβασης και κορμού σε υπηρεσίες πρόσβασης (2) Ποσοστά κατανομής κοινού κόστους υπηρεσιών πρόσβασης και κορμού σε υπηρεσίες κορμού Ποσοστά κατανομής κοινού κόστους υπηρεσιών πρόσβασης και κορμού (1) (2) (3) (4) Κόστος κεφαλαίου Απόσβεση OPEX 65,9% 65,9% 46,7% 46,7% 34,1% 34,1% 53,3% 53,3%

3 Κόστη δικτύου κοινά σε υπηρεσίες πρόσβασης και κορμού 0,18 m 0,03 m 0,06 m 0,00 m 0,08 m (3) Κτίρια για τεχνικό εξοπλισμό 19,80 m 2,82 m 3,18 m 32,61 m 38,61 m (4) Λοιπά τμήματα δικτύου 1,67 m 0,24 m 0,48 m 3,35 m 4,07 m (5) Εταιρικός σχεδιασμός και Έλεγχος -0,35 m -0,05 m 0,00 m 0,96 m 0,91 m (6) Νομικά -0,05 m -0,01 m 0,01 m 1,07 m 1,07 m (7) Προμήθειες 2,38 m 0,34 m 0,00 m 0,00 m 0,34 m (9) Πληροφορική 12,67 m 1,81 m 8,61 m 15,42 m 25,83 m (10) Ανθρώπινοι Πόροι -0,27 m -0,04 m 0,01 m 5,18 m 5,15 m (11) Χρηματοοικονομική Λογιστική -0,11 m -0,02 m 0,00 m 0,93 m 0,92 m (12) Οχήματα Μεταφορών 0,00 m 0,00 m 0,00 m 3,18 m 3,18 m (13) Wholesale Sales Costs -0,03 m 0,00 m 0,00 m 0,38 m 0,38 m (14) Στρατηγική & Αρχιτεκτονική Δικτύου -1,11 m -0,16 m 0,58 m 25,45 m 25,87 m (14) Σύνολο: Κόστη δικτύου κοινά σε υπηρεσίες πρόσβασης και κορμού 34,80 m 4,96 m 12,92 m 88,54 m 106,42 m Τμήμα κοινού κόστους δικτύου που κατανέμεται σε υπηρεσίες πρόσβασης 0,00 m 0,00 m 0,00 m 0,00 m 0,00 m (3) Κτίρια για τεχνικό εξοπλισμό 12,75 m 1,82 m 2,12 m 23,70 m 27,64 m (4) Λοιπά τμήματα δικτύου 0,39 m 0,06 m 0,09 m 1,71 m 1,86 m (5) Εταιρικός σχεδιασμός και Έλεγχος -0,24 m -0,03 m 0,00 m 0,63 m 0,60 m (6) Νομικά -0,03 m 0,00 m 0,00 m 0,60 m 0,60 m (7) Προμήθειες 1,76 m 0,25 m 0,00 m 0,00 m 0,25 m (9) Πληροφορική 9,33 m 1,33 m 6,01 m 9,35 m 16,68 m (10) Ανθρώπινοι Πόροι -0,18 m -0,03 m 0,01 m 3,56 m 3,54 m (11) Χρηματοοικονομική Λογιστική -0,07 m -0,01 m 0,00 m 0,58 m 0,57 m (12) Οχήματα Μεταφορών 0,00 m 0,00 m 0,00 m 2,36 m 2,36 m (13) Wholesale Sales Costs -0,02 m 0,00 m 0,00 m 0,21 m 0,21 m (14) Στρατηγική & Αρχιτεκτονική Δικτύου -0,82 m -0,12 m 0,43 m 18,82 m 19,14 m (14) Σύνολο: Τμήμα κοινού κόστους δικτύου που κατανέμεται σε υπηρεσίες πρόσβασης 22,87 m 3,26 m 8,66 m 61,55 m 73,47 m Τμήμα κοινών εταιρικών γενικών λειτουργικών δαπανών χονδρικής που κατανέμεται σε υπηρεσίες πρόσβασης (1) Εταιρικός σχεδιασμός και Έλεγχος -0,11 m -0,02 m 0,00 m 0,17 m 0,15 m (2) Νομικά -0,02 m 0,00 m 0,00 m 0,26 m 0,26 m (3) Προμήθειες 1,70 m 0,24 m 0,00 m 0,00 m 0,24 m (4) Διαχείριση Προϊόντων 0,01 m 0,00 m 0,00 m 0,00 m 0,00 m (5) Πληροφορική 3,53 m 0,50 m 1,27 m 2,61 m 4,39 m (6) Ανθρώπινοι Πόροι -0,02 m 0,00 m 0,00 m 0,18 m 0,18 m (7) Χρηματοοικονομική Λογιστική -0,25 m -0,04 m 0,00 m 1,65 m 1,62 m (8) Οχήματα Μεταφορών 0,00 m 0,00 m 0,00 m 0,51 m 0,51 m (9) Στρατηγική & Αρχιτεκτονική Δικτύου 0,00 m 0,00 m 0,00 m 0,00 m 0,00 m (10) Λοιπές εταιρικές γενικές λειτουργικές δαπάνες -69,87 m -9,96 m 3,11 m 22,62 m 15,77 m (11) Σύνολο -65,03 m -9,27 m 4,39 m 28,00 m 23,12 m

4

5 Τμήμα κοινού κόστους δικτύου που κατανέμεται σε υπηρεσίες κορμού 0,18 m 0,03 m 0,06 m 0,00 m 0,08 m (3) Κτίρια για τεχνικό εξοπλισμό 7,04 m 1,00 m 1,06 m 8,90 m 10,97 m (4) Λοιπά τμήματα δικτύου 1,28 m 0,18 m 0,39 m 1,64 m 2,21 m (5) Εταιρικός σχεδιασμός και Έλεγχος -0,11 m -0,02 m 0,00 m 0,33 m 0,31 m (6) Νομικά -0,02 m 0,00 m 0,00 m 0,47 m 0,46 m (7) Προμήθειες 0,63 m 0,09 m 0,00 m 0,00 m 0,09 m (9) Πληροφορική 3,35 m 0,48 m 2,60 m 6,08 m 9,15 m (10) Ανθρώπινοι Πόροι -0,09 m -0,01 m 0,00 m 1,62 m 1,61 m (11) Χρηματοοικονομική Λογιστική -0,04 m -0,01 m 0,00 m 0,35 m 0,34 m (12) Οχήματα Μεταφορών 0,00 m 0,00 m 0,00 m 0,82 m 0,82 m (13) Wholesale Sales Costs -0,01 m 0,00 m 0,00 m 0,17 m 0,17 m (14) Στρατηγική & Αρχιτεκτονική Δικτύου -0,29 m -0,04 m 0,15 m 6,63 m 6,73 m (15) Σύνολο: Κόστη δικτύου κοινά σε υπηρεσίες κορμού 11,93 m 1,70 m 4,26 m 26,99 m 32,96 m Τμήμα κοινών εταιρικών γενικών λειτουργικών δαπανών χονδρικής που κατανέμεται σε υπηρεσίες κορμού (1) Εταιρικός σχεδιασμός και Έλεγχος -0,06 m -0,01 m 0,00 m 0,19 m 0,18 m (2) Νομικά -0,01 m 0,00 m 0,00 m 0,30 m 0,30 m (3) Προμήθειες 0,88 m 0,13 m 0,00 m 0,00 m 0,13 m (4) Διαχείριση Προϊόντων 0,01 m 0,00 m 0,00 m 0,00 m 0,00 m (5) Πληροφορική 1,83 m 0,26 m 1,45 m 2,98 m 4,69 m (6) Ανθρώπινοι Πόροι -0,01 m 0,00 m 0,00 m 0,21 m 0,21 m (7) Χρηματοοικονομική Λογιστική -0,13 m -0,02 m 0,00 m 1,89 m 1,87 m (8) Οχήματα Μεταφορών 0,00 m 0,00 m 0,00 m 0,58 m 0,58 m (9) Στρατηγική & Αρχιτεκτονική Δικτύου 0,00 m 0,00 m 0,00 m 0,00 m 0,00 m (10) Λοιπές εταιρικές γενικές λειτουργικές δαπάνες -36,19 m -5,16 m 3,55 m 25,81 m 24,20 m (11) Σύνολο -33,68 m -4,80 m 5,01 m 31,95 m 32,16 m