Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ

1 Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ 2 0 1 4 Αριθµός Κώδικα Κατονοµασία Προϋπολογισθέντα Εισπραχθέντα Κατηγορία Ι Α' ΤΑΚΤΙΚΑ 0000 Επιχορηγήσεις 0100 Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό προϋπολογισµό 0110 Επιχορηγήσεις για δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας 0112 Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας 1.020.000,00 918.000,00 0190 Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς 0191 Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς 0,00 0,00 και για εκτέλεση ορισµένης δαπάνης Σύνολο Κ.Α. 0000 1.020.000,00 918.000,00 1000 Φόροι-Τέλη- ικαιώµατα υπέρ Ν.Π... 1100 Φόροι 1120 Έµµεσοι φόροι 1121 Φόροι επί εισαγωγών 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 1000 0,00 0,00 3000 Έσοδα από την επιχειρηµατική δραστηριότητα του Ν.Π... 3300 3350 3353 Έσοδα από πώληση µεριδίων κοινού κεφαλαίου ΝΠ 20.000,00 0,00

2 Αριθµός Κώδικα Κατονοµασία Προϋπολογισθέντα Εισπραχθέντα 3500 Πρόσοδοι του Ν.Π... από κεφάλαια, κινητές αξίες και λοιπές περιπτώσεις 3510 Τόκοι κεφαλαίων 3511 Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες 60.000,00 6.007,58 3520 3524 Πρόσοδος από τόκους Κοινού Κεφαλαίου ΝΠ 20.000,00 20.809,54 Σύνολο Κ.Α. 3000 80.000,00 26.817,12 5000 Λοιπά Έσοδα 5200 Έσοδα υπέρ ηµοσίου και Τρίτων 5210 Έσοδα υπέρ Μετοχικών Ταµείων Υπαλλήλων και Στρατιωτικών 5211 Έσοδα υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. 50.000,00 5240 Έσοδα υπέρ ΙΚΑ, ΤΣΑΥ, ΤΣΜΕ Ε, Τ.Σ. Νοµικών, ΝΑΤ, Εργατικής Εστίας, Οργανισµού Εργατικής κατοικίας, ΕΜΠ, ΤΑΠΟΤΕ, Κεφαλαίων Εργατών Θάλασσας, Οργανισµού Απασχ. Εργατικού υναµικού, ΤΑΚΕ κλπ. 5241 Έσοδα υπέρ ΙΚΑ 3.000,00 5290 Έσοδα υπέρ του ηµοσίου, αποκεντρωµένων ηµ. Υπηρεσιών, λοιπών Ν.Π..., Ν.Π.Ι.., Ειδικών Λογ/σµών, Οργανισµών και φυσικών προσώπων 5291 Εσοδα υπέρ του ηµοσίου 180.000,00 5299 Έσοδα υπέρ Ανεξάρτητων Αρχών και λοιπών φορέων 10.000,00 5500 Επιστροφές χρηµάτων σε µεταφορά 243.000,00 0,00

3 Αριθµός Κώδικα Κατονοµασία Προϋπολογισθέντα Εισπραχθέντα από µεταφορά 243.000,00 5510 Επιστροφές χρηµάτων προς τακτοποίηση χρηµατικών ενταλµάτων και προκαταβολών εν γένει 5511 Επιστροφή χρηµάτων προς τακτοποίηση 60.000,00 6.655,69 χρηµατικών ενταλµάτων προπληρωµής 5529 Λοιπές επιστροφές ποσών ποπυ καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται 5600 Έσοδα από λοιπές περιπτώσεις 5690 ιάφορα έσοδα 5699 Λοιπά έσοδα που δεν κατονοµάζονται ειδικά Σύνολο Κ.Α. 5000 303.000,00 6.655,69 8000 Έσοδα παρελθόντων ετών 8100 Επιχορηγήσεις 8110 Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Προϋπολ. 8111 Επιχορηγήσεις για δαπάνες διοίκησης & λειτουργίας 0,00 0,00 8200 Φόροι-Τέλη- ικαιώµατα 8210 Φόροι 8212 Έµµεσοι φόροι Σύνολο Κ.Α. 8000 Σύνολο Εσόδων 1.403.000,00 951.472,81

4 Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ 2 0 1 4 Τακτικό αποθεµατικό Έκτακτο αποθεµατικό Ειδικό αποθεµατικό Σύνολο αποθεµατικών ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι Α' ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΟ Α 0000 Πληρωµές δι' υπηρεσίες 0100 ) Αµοιβές υπαλλήλων, υπηρετών και εργατών 0200 (ως και δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα κλπ.) 0259 Λοιπά ειδικά τακτικά επιδόµατα 0261 Αποζηµίωση για υπερωριακή εργασία 500,00 0,00 0264 Αποζηµίωση για συµµετοχή σε συµβούλια ή επιτροπές 500,00 0268 Αποζηµίωση µελών, γραµµατέων, εποπτών και λοιπού βοηθητικού προσωπικού εξεταστικών επιτροπών και επιτροπών επιλογής καταλλήλου προσωπικού για διορισµό σε θέσεις Ν.Π... σε µεταφορά 1.000,00 0,00

5 από µεταφορά 1.000,00 0,00 0270 Αποδοχές ειδικών κατηγοριών προσωπικού 0271 Αντιµισθία εργατοτεχνικού προσωπικού περιλαµβανοµένων των πάσης φύσεως επιδοµάτων, παροχών κλπ. 1.000,00 0280 ιάφορες αποζηµιώσεις Σύνολο Κ.Α. 0100-0200 2.000,00 0,00 0400 Αµοιβές εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες 0410 Αµοιβές εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες µε την ιδιότητα των ελευθέρων επαγγελµατιών 0411 Αµοιβές νοµικών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες µε την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελµατία 1.000,00 0412 Αµοιβές τεχνικών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες µε την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελµατία 1.000,00 0,00 0415 Αµοιβές συγγραφέων και συντακτών 1.000,00 0416 Αµοιβές καλλιτεχνών εν γένει 1.000,00 σε µεταφορά 4.000,00 0,00

6 από µεταφορά 4.000,00 0,00 0417 Αµοιβές µεταφραστών και στενοδακτυλογράφων εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες υπό την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελµατία 1.000,00 0419 Αµοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες υπό την ιδιότητα ελευθέρων επαγγελµατιών 2.000,00 0,00 0420 Αµοιβές εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες υπό πάσαν ετέραν ιδιότητα 0426 Αµοιβές ιδιωτών γραφείων και ιδιωτών για την εκτέλεση µηχανογραφικών εργασιών 0429 Λοιπές αµοιβές φυσικών προσώπων εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες 17.280,00 15.930,00 0430 Αµοιβές εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες µε την ιδιότητα νοµικού προσώπου 0431 Αµοιβές και προµήθειες τραπεζών 500,00 9,00 0433 Αµοιβή νοµικών προσώπων οργανισµών για την µηχανογραφική επεξεργασία στοιχείων 1.000,00 Σύνολο Κ.Α. 0400 25.780,00 15.939,00 0500 Συµµετοχή του Ν.Π... εις την κοινωνική πρόνοια-ασφάλιση και υγεία υπαλλήλων 0540 απάνες εκπαίδευσης 0541 απάνες επιµόρφωσης υπαλλήλου Ν.Π... 1.000,00 680,00 0550 Εισφορές για Κοινωνική Ασφάλιση 0551 Εισφορές ΙΚΑ (εκτός από την περίπτωση 500,00 του Κ.Α. 0523) σε µεταφορά 1.500,00 680,00

7 από µεταφορά 1.500,00 680,00 0553 Εισφορές εργοδοτικών στο ΙΚΑ προσωπικού αµοιβοµένου εις βάρος του Κ.Α. 0271-0273 Ασφαλιστικές παροχές: 1) παροχές συντάξεων 2) κύριας και επικουρικής ασφαλίσεως, 3) λοιπές παροχές 3.000,00 0529 Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισµούς 0530 απάνες εκπαίδευσης 0531 απάνες επιµόρφωσης υπαλλήλων Ν.Π... Σύνολο Κ.Α. 0500 4.500,00 680,00 0600 Ασφαλιστικές παροχές 0638 Αποζηµιώσεις απολυοµένων 0639 Λοιπές παροχές προνοίας 1.000,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 0600 1.000,00 0,00 0700 Πληρωµές µετακινούµενων υπαλλήλων ή µη κεκτηµένων την υπαλληλική ιδιότητα 0710 Οδοιπορικά έξοδα µετακινουµένων 0711 Οδοιπορικά έξοδα µετακινουµένων δι εκτέλεσιν υπηρεσίας εν τη ηµεδαπή υπαλλήλων Ν.Π... 8.568,89 4.092,41 0712 Έξοδα µετακινήσεως µετακινουµένων εντός έδρας δι εκτέλεσιν υπηρεσίας 1.000,00 997,00 σε µεταφορά 9.568,89 5.089,41

8 από µεταφορά 9.568,89 5.089,41 0714 Οδοιπορικά έξοδα για την µετακίνηση εντός της χώρας υπαλλήλων για εκπαίδευση 500,00 0720 Ηµερήσια αποζηµίωση µετακινουµένων υπαλλήλων εν τη ηµεδαπή 0721 Ηµερήσια αποζηµίωση µετακινουµένων δι εκτέλεση υπηρεσίας εν τη ηµεδαπή υπαλλήλων 20.324,36 9.656,70 0730 Πληρωµές αποστελλοµένων ή µετακινουµένων υπαλλήλων εν τη αλλοδαπή 0731 Οδοιπορικά έξοδα µετακινουµένων δι εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλήλων εκ της ηµεδαπής προς την αλλοδαπή ή και αντίστροφα 7.057,14 2.661,65 0732 Ηµερήσια αποζηµίωση µετακινουµένων δι εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλήλων εκ της ηµεδαπής προς την αλλοδαπή και αντιστρόφως 11.810,00 8.057,59 0737 Οδοιπορικά έξοδα για την αποστολή στην αλλοδαπή υπαλλήλων για σπουδές 1.000,00 0770 Πληρωµές µετακινουµένων εν τη ηµεδαπή προσώπων µη κεκτηµένων την υπαλληλική ιδιότητα 0771 Οδοιπορικά έξοδα µετακινουµένων δι εκτέλεση εκτέλεση υπηρεσίας εν τη ηµεδαπή υπαλλήλων προσώπων µη κεκτηµένων την υπαλληλική ιδιότητα 2.000,00 0,00 0772 Ηµερήσια αποζηµίωση µετακινουµένων δι εκτέλεση υπηρεσίας εν τη ηµεδαπή προσώπων µη κεκτηµένων την υπαλληλική ιδιότητα 2.000,00 0,00 σε µεταφορά 54.260,39 25.465,35

9 από µεταφορά 54.260,39 25.465,35 0780 Πληρωµές αποστελλοµένων ή µετακινουµένων στην αλλοδαπή προσώπων ή µετακαλουµένων εκ της αλλοδαπής µη κεκτηµένων την ιδιότητα του υπαλλήλου 0781 Οδοιπορικά αποστελλοµένων στην αλλοδαπή προσώπων ή µετακαλουµένων εκ της αλλοδαπής µη κεκτηµένων την υπαλληλική ιδιότητα 2.000,00 830,82 0782 Ηµερήσια αποζηµίωση αποστελλοµένων στην αλλοδαπή προσώπων ή µετακαλουµένων εκ της αλλοδαπής µη κεκτηµένων την υπαλληλική ιδιότητα 4.000,00 1.731,00 Σύνολο Κ.Α. 0700 60.260,39 28.027,17 0800 Πληρωµές για µη προσωπικές υπηρεσίες 0810 Μισθώµατα 0813 Μισθώµατα κτιρίων και έξοδα κοινοχρήστων 80.000,00 70.179,43 0823 Μεταφορές λοιπών προσώπων 500,00 0824 Μεταφορές αγαθών (περιλαµβανοµένων πλοηγικών και τελών αεροδροµίων) και φορτοεκφ/κα 12.000,00 8.351,70 0829 Λοιπές µεταφορές 1.000,00 0,00 0830 Επικοινωνίες 0831 Ταχυδροµικά τέλη 20.000,00 20.000,00 0832 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού 66.550,46 62.541,13 σε µεταφορά 180.050,46 161.072,26

10 από µεταφορά 180.050,46 161.072,26 0833 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εξωτερικού 0,00 0834 Έξοδα τηλεπικοινωνιακών εγκαταστάσεων 2.000,00 553,50 0840 Ύδρευση-Άρδευση-Φωτισµός-Καθαριότης 0841 Ύδρευση και Άρδευση 4.033,00 2.917,00 0842 Φωτισµός και κίνηση (δι' ηλεκτρισµού, φωταερίου και εγγύηση ΕΗ για παροχές ρεύµατος 90.359,58 77.962,23 0845 απάνες καθαρισµού γραφείων 105.000,00 91.771,76 0849 Λοιπές δαπάνες 0850 ηµόσιες σχέσεις 0851 ιαφηµίσεις και δηµοσιεύσεις 2.000,00 0,00 0853 απάνες εκθέσεων εν τη ηµεδαπή 0855 Επιδείξεις εορτές και λοιπά θεάµατα (συµπεριλαµβάνονται βραβεία και έπαθλα) 5.000,00 5.000,00 0856 Φιλοξενίες - εξιώσεις 0857 Οργάνωση συνεδρίων συµµετοχή σε συνέδρια 5.000,00 150,00 0859 Λοιπές δαπάνες δηµοσίων σχέσεων 5.000,00 1.448,84 0860 0870 Συντήρηση και επισκευή µονίµων εγκαταστάσεων 0863 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων 20.000,00 16.462,32 0879 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων (περιλαµβανοµένων διαφόρων) 15.000,00 10.625,74 σε µεταφορά 433.443,04 367.963,65

11 από µεταφορά 433.443,04 367.963,65 0880 Συντήρηση και επισκευή µηχανικού και λοιπού εξοπλισµού 0881 Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων Ξηράς 3.000,00 196,80 0887 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων 17.196,80 11.513,78 0888 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και σκευών 5.000,00 783,51 0889 Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισµού 9.000,00 5.919,99 0890 Λοιπές δαπάνες 0891 Εκτυπώσεις, εκδόσεις εν γένει και βιβλιοδετήσεις 97.000,00 61.401,14 0892 Ασφάλιστρα και φύλακτρα ακινήτων µεταφορικών µέσων, µηχανών εξοπλισµού, επίπλων, χρεωγράφων κλπ. 2.000,00 1.541,75 0893 Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συµβιβαστικών πράξεων 1.000,00 0,00 0894 ικαστικά έξοδα περιλαµβανοµένων εξόδων πτωχεύσεως, κατασχέσεως και συµβολαιογραφικών 2.000,00 0,00 0896 Επιδόσεις, δηµοσιεύσεις, προσκλήσεις 10.390,50 2.142,99 0899 Λοιπές δαπάνες 244.949,00 198.397,93 0899(α) απάνες για την διάσωση του µουσικού υλικού του Κέντρου Ερεύνης Ελλην. Λαογραφίας Σύνολο Κ.Α. 0800 824.979,34 649.861,54

12 0900 Φόροι - Τελη - Έξοδα βεβαιώσεως και εισπράξεων εσόδων 0910 Φόροι - Τέλη 0911 Φόροι 1.000,00 0912 Τέλη 1.500,00 493,30 Σύνολο Κ.Α. 0900 2.500,00 493,30 Σύνολο Κ.Α. 0000 921.019,73 695.001,01 1000 Πληρωµές για την προµήθεια καταναλωτικών αγαθών 1200 Εξοπλισµός γραφείων-εργαστηρίων κλπ (πλην επίπλων και σκευών) 1220 Προµήθεια µέσων επιστηµονικών εργασιών 1229 Προµήθεια µέσων επιστ. Εργασιών µη ειδικώς κατονοµαζοµένων 0,00 1250 Προµήθεια βιβλίων, περιοδικών, εφηµερίδων και λοιπών εκδόσεων 1259 Προµήθεια βιβλίων, περιοδικών, εφηµερίδων και λοιπών εκδόσεων µη ειδικώς κατονοµαζοµένων 47.000,00 46.079,91 1260 Γραφική ύλη και µικροαντικείµενα εν γένει γραφείου 1261 Γραφική ύλη και µικροαντικείµενα εν γένει γραφείων 10.843,67 7.416,49 1290 Λοιπές προµήθειες εξοπλισµού γραφείων, εργαστηρίων και εκµεταλλεύσεων σε µεταφορά 57.843,67 53.496,40

13 από µεταφορά 57.843,67 53.496,40 1292 Προµήθεια ηλεκτρικών λαµπτήρων 2.500,00 2.141,61 1293 Προµήθεια εντύπων και δελτίων µηχανογράφησης 1.000,00 1296 Προµήθεια µουσικού υλικού 0,00 Σύνολο Κ.Α. 1200 61.343,67 55.638,01 1300 Προµήθεια υγιεινής - καθαριότητος και ευπρεπισµού 1311 Προµήθεια υγειονοµικού υλικού 100,00 0,00 1340 Προµήθεια φυτοπαθολογικού υλικού 1349 Προµήθεια φυτοπαθολογικού υλικού µη ειδικώς κατονοµαζοµένου 200,00 0,00 1380 Προµήθεια ειδών καθαριότητος και ευπρεπισµού 1381 Προµήθεια ειδών καθαριότητος και ευπρεπισµού 10.400,00 7.657,37 Σύνολο Κ.Α. 1300 10.700,00 7.657,37

14 1400 Προµήθεια ειδών συντηρήσεως και επισκευής αγαθών διαρκούς χρήσεως 1410 ) Προµήθεια ειδών συντηρήσεως και επισκευής 1420 µονίµων εγκαταστάσεων 1413 Προµήθεια ειδών συντηρήσεως και επισκευής κτηρίων εν γένει 6.000,00 3.222,60 1429 Προµήθεια ειδών συντηρήσεως και επισκευής µονίµων εγκαταστάσεων 2.000,00 799,50 1430 Προµήθεια ειδών συντηρήσεως και επισκευής µηχανικού και λοιπού εξοπλισµού 1431 Προµήθεια ειδών συντηρήσεωςκαι επισκευής µεταφορικών και λοιπών µεταφορικών µέσων 2.000,00 591,96 1439 Λοιπές προµήθειες ειδών συντηρήσεως και επισκευής µηχνανικού και λοιπού εξοπλισµού 4.000,00 1.473,17 Σύνολο Κ.Α. 1400 14.000,00 6.087,23 1500 ιατροφή - Ιµατισµός - Υπόδηση 1520 Προµήθεια ειδών ιµατισµού (περιλαµβάνονται έξοδα ραφής και είδη επισκευής αυτού) 1522 Στολές φυλάκων 300,00 1527 Στολές κλητήρων 300,00 0,00 1528 Στολές λοιπού προσωπικού 300,00 0,00 1530 Προµήθεια ειδών υποδήσεως 1531 Είδη υποδήσεως 400,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 1500 1.300,00 0,00

15 1600 Καύσιµα και Λιπαντικά 1610 Υγρά καύσιµα - στερεά - υγραέρια - φωταέρια 1611 Προµήθεια υγρών καυσίµων και λιπαντικών 7.000,00 3.759,43 1613 Προµήθεια υγραερίου - φωταερίου 28.423,00 18.561,00 Σύνολο Κ.Α. 1600 35.423,00 22.320,43 1700 Υλικό εκτυπωτικών - βιβλιοδετικών - τυπογραφικών και λοιπών εργασιών 1710 Προµήθεια υλικού εκτυπώσεων και βιβλιοδεσιών 1719 Προµήθεια υλικού εκτυπώσεων και βιβλιοδετήσεων µη ειδικώς κατονοµαζοµένων 1720 Προµήθεια υλικού τοπογραφήσεων σχεδιάσεων 1729 Προµήθεια υλικού τοπογραφήσεων σχεδιάσεων 1730 Προµήθεια φωτογραφιών και φωτοτυπικών υλικών 1731 Προµήθεια φωτογραφικού και φωτοτυπικού υλικού 3.000,00 334,14 1740 Προµήθεια κινηµατογραφικού υλικού 1741 Προµήθεια φιλµς 1.000,00 0,00 1742 Προµήθεια κιν/κών µηχανών και εξαρτηµάτων 1743 Προµήθεια ταινιοθηκών και λοιπών υλικών ως και σιδηρών θηκών 500,00 1749 Προµήθεια λοιπού κινηµατογραφικού υλικού 500,00 1770 1779 Προµήθεια τηλεπικοινωνιακού υλικού που δεν κατονοµάζεται 3.000,00 1.023,36 Σύνολο Κ.Α. 1700 8.000,00 1.357,50

16 1800 Λοιπές προµήθειες µη περιλαµβανόµενες στις παραπάνω κατηγορίες 1810 Αγορές αρχαιοτήτων-ιστορικών πινάκωνλιθογραφιών εγγράφων-χειρογράφωνιστορικών βιβλίων και προµήθειες µικροφωτογραφιών και φωτοτυπιών ιστορικών εγγράφων, χειρογράφων, σπανίων εντύπων κλπ. (έργα τέχνης) 1811 Αγορά ιστορικών πινάκων, λιθογραφιών, µικροφωτογραφιών 1.000,00 0,00 1812 Αγορά ιστορικών εγγράφων, χειρογράφων, ιστορικών εγγράφων, χειρογράφων σπανίων εντύπων 1.000,00 0,00 1813 Αγορά κειµηλίων 1814 Αγορά έργων τέχνης 1820 Προµήθεια παρασήµων και µεταλλίων 1821 Προµήθεια παρασήµων και µεταλλίων (περιλαµβανοµένων και διασήµων) 2.500,00 1.949,55 1891 Προµήθειες µεµβρανών πτυχίων 0,00 1899 ιάφορες προµήθεις που δεν κατονοµάζονται ειδικά 20.000,00 16.063,66 Σύνολο Κ.Α. 1800 24.500,00 18.013,21 Σύνολο Κ.Α. 1000 155.266,67 111.073,75

17 2000 Πληρωµές για µεταβίβαση εισοδήµατος σε τρίτους 2200 Επιχορηγήσεις και συνδροµές σε Ν.Π... Οργανισµούς Τοπική Αυτοδιοίκηση και λοιπούς ηµόσιους Οργανισµούς 2260 Επιχορηγήσεις για µελέτες έρευνας και πειραµατικές εργασίες 2261 Επιχορηγήσεις για επιστηµονικές µελέτες και έρευνες Σύνολο Κ.Α. 2200 2490 Λοιπές επιχορηγήσεις και συνδροµές για ορισµένους ή µη σκοπούς 2492 Επιχορηγήσεις σε Ν.Π... για διάφορους σκοπούς 1.000,00 2499 Λοιπές επιχορηγήσεις για συνδροµές για ορισµένους ή µη σκοπούς 2.500,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 2400 3.500,00 0,00 2500 Επιχορηγήσεις και συνδροµές εις αλλοδαπούς Οργανισµούς και ηµεδαπούς Ιδιωτικού ικαίου 2510 Επιχορηγήσεις και συνδροµές εις ηµεδαπούς - αλλοδαπούς Οργανισµούς 2511 Επιχορηγήσεις και συνδροµές σε Αλλοδαπούς Οργανισµούς και ηµεδαπούς Ιδιωτικού ικαίου 34.340,00 24.536,84 2520 Επιχορηγήσεις και συνδροµές σε ηµεδαπούς Ιδιωτικού ικαίου Οργανισµούς 2529 Επιχορηγήσεις και συνδροµές προς ηµεδαπούς Ιδιωτικού ικαίου Οργανισµούς 1.500,00 Σύνολο Κ.Α. 2500 35.840,00 24.536,84

18 2600 Χορηγίες δι Εθνικούς, Κοινωνικούς, Εκπαιδευτικούς και λοιπούς συναφείς σκοπούς χορηγίας κοινωνικής πρόνοιας 2620 2630 2639 Λοιπές χορηγίες κοινωνικής πρόνοιας 2640 2641 Χορηγίες για Εθνικούς και Θρησκευτικούς σκοπούς 2650 2653 Βραβεία χρηµατικά για συγγραφή πργαµατειών 11.000,00 3.000,00 2659 Λοιπές χορηγίες για εκπαιδευτικούς σκοπούς 2660 Χορηγίες για επιστηµονικές µελέτες και έρευνες 2669 Χορηγίες για λοιπές µελέτες και έρευνες 2680 Υποτροφίες-Μετεκπαίδευση από άλλο Ν.Π... 2683 Υποτροφίες-Μετεκπαίδευση ιδιωτών στην ηµεδαπή 2684 Υποτροφίες-Μετεκπαίδευση ιδιωτών στην αλλοδαπή Σύνολο Κ.Α. 2600 11.000,00 3.000,00 Σύνολο Κ.Α. 2000 50.340,00 27.536,84 3000 Πληρωµές αντικριζόµενες από πραγµατοποιούµενα έσοδα 3300 Αποδόσεις εσόδων που εισπράχτηκαν υπέρ τρίτων 3310 Απόδοση σε Μετοχικά Ταµεία Υπαλλήλων και Στρατιωτικών των εισπράξεων που ενεργούνται γι'αυτά 3311 Απόδοση στο Μ.Τ.Π.Υ. των εισπράξεων που έγιναν γι'αυτό 50.000,00 0,00 σε µεταφορά 50.000,00 0,00

19 από µεταφορά 50.000,00 3340 Απόδοση στα Ασφαλιστικά Ταµεία 3341 Απόδοση στο ΙΚΑ των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό 3.000,00 3390 Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασµό του ηµοσίου, Αποκεντρωµένων ηµ. Υπηρεσιών, λοιπών Ν.Π. Ειδικών Λογ/σµών, Οργανισµών και φυσικών προσώπων 3391 Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασµό του ηµοσίου. 180.000,00 3399 Λοιπές απδόσεις 10.000,00 Σύνολο Κ.Α. 3000 243.000,00 0,00 6000 Κίνηση κεφαλαίων 6100 Τόκοι-Χρεολύσια 6110 Τόκοι 6112 Τόκοι δανείων εξωτερικού 0,00 0,00 6122 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 6000 0,00 0,00

20 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι Α' ΤΑΚΤΙΚΑ 7000 Κεφαλαιουχικές δαπάνες 7100 Προµήθεια αγαθών διαρκούς χρήσεως 7110 Προµήθεια επίπλων και ηλεκτρικών συσκευών 7111 Προµήθεια επίπλων και ηλεκτρικών συσκευών 9.000,00 2.253,46 7111(α) Προµήθεια βιβλιοθηκών 7112 Προµήθεια ηλεκτρικών συσκευών, µηχανηµάτων κλιµατισµού γραφείων 5.000,00 1.719,29 7120 Προµήθεια µηχανικού εξοπλισµού υπηρεσιών 7121 Προµήθεια γραφοµηχανών και πολυγράφων 7123 Προµήθεια Η/Υ και βοηθητικών µηχανηµάτων 4.000,00 1.865,29 7124 Προµήθεια φωτοτυπικών µηχανηµάτων 1.500,00 7125 Προµήθεια κινηµατογρ. Μηχανών και εξαρτηµάτων τους 7126 Προµήθεια µαγνητοφώνων και εξαρτηµάτων τους 500,00 7127 Προµήθεια µηχανηµάτων εκτός µηχανών γραφείου 15.883,10 12.008,38 7129 Προµήθεια λοιπών µηχανών γραφείου 2.000,00 349,37 7130 Προµήθεια διαφόρων οργάνων 7131 Προµήθεια επιστηµονικών οργάνων 1.000,00 7132 Προµήθεια µουσικών οργάνων 500,00 Σύνολο Κ.Α. 7100 39.383,10 18.195,79 Σύνολο Κ.Α. 7000 77.800,00 18.195,79

21 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ IV Α' ΤΑΚΤΙΚΑ 9000 Πληρωµές για επενδύσεις 9152 Προµήθεια αυτοκινήτων 0,00 0,00 9700 Επενδύσεις εκτελούµενες από τα έσοδα ) των Ν.Π... 9800 9740 Προµήθεια µηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισµού 9743 Προµήθεια ηλεκτρικών µηχανηµάτων και συσκευών (προµήθεια αυτόµατου συστή- µατος πυρανιχνεύσεως) 2.500,00 0,00 9744 Προµήθεια τηλεπικοινωνιακών & ηλεκτροακουστικών συσκευών και οργάνων 2.500,00 9770 ) Εκτέλεση και συντήρηση έργων 9780 9854 Αγορά µεριδίων του Κοινού Κεφαλαίου ΝΠ 40.000,00 20.809,54 9700 Σύνολο Κ.Α. ) 45.000,00 20.809,54 9800 Σύνολο Κ.Α. 9000 45.000,00 20.809,54

22 Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Υ Οικονοµικού έτους 2 0 1 4 Ε Σ Ο Α Προϋπολογισθέντα Εισπραχθέντα Σύνολο Κ.Α. 0000 1.020.000,00 918.000,00 Σύνολο Κ.Α. 1000 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 3000 100.000,00 26.817,12 Σύνολο Κ.Α. 5000 303.000,00 6.655,69 Σύνολο Κ.Α. 8000 Σύνολο Εσόδων 1.423.000,00 951.472,81 Προϋπολογισθέντα απανηθέντα ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι Α' ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΟ Α Σύνολο Κ.Α. 0000 921.019,73 695.001,01 Σύνολο Κ.Α. 1000 155.266,67 111.073,75 Σύνολο Κ.Α. 2000 50.340,00 27.536,84 Σύνολο Κ.Α. 3000 243.000,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 6000 0,00 0,00 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙ Α' ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΟ Α Σύνολο Κ.Α. 7000 39.383,10 18.195,79 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ IV Α' ΤΑΚΤΙΚΑ Σύνολο Κ.Α. 9000 45.000,00 Σύνολο Αποθεµατικό Γενικό Σύνολο 1.454.009,50 851.807,39

23 Ήτοι: Έσοδα έτους 2014 ΕΥΡΩ 951.472,81 Έξοδα έτους 2014 ΕΥΡΩ 851.807,39 Πλεόνασµα έτους 2014 ΕΥΡΩ 99.665,42 Μεταβολή αξίας µερίδας στο Κοινό Κεφάλαιο ΕΥΡΩ του 2469/97-11.227,39 Ταµειακό υπόλοιπο χρήσεως 2013 ΕΥΡΩ 1.682.626,56 Συνολικό υπόλοιπο χρήσεως 2014 ΕΥΡΩ 1.771.064,59 Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2015 Η Αναπληρώτρια Προϊσταµένη της ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών Ελένη Μπίτα