ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΗΡΙΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΘΗΑΤΡΟΥΤΛΑΚΙΟΤ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ

ΚΡΑΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 2010 ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΣΕΛΕΗ Αριθμός Δελτίου 10 ΟKTΩΒΡΙΟ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΗΡΙΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΘΗΑΤΡΟΥΤΛΑΚΙΟΤ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ Πληρουορίες: Διεύθσνση προϋπολογισμού - Τμήμα Ε Χρήστος Γιαννακόποσλος τηλ. 210-3338389 e-mail: xgiannak@mof-glk.gr Γιώργος Ξενοκώστας τηλ.210-3338458 e-mail:gxenokos@mof-glk.gr

ΔΚΣΔΛΔΖ ΚΡΑΣΗΚΟΤ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΓΔΚΑΜΖΝΟΤ ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ - ΟΚΣΧΒΡΗΟΤ 2009-2010 ( δεκνζηνλνκηθή βάζε-πνζά ζε εθαη. ) Δηήζιερ Ππόγπαμμα ππαγμαηοποιήζειρ** Πολιηικήρ Οικονομικήρ * Δκηιμήζειρ ** (1) (2) (3=2:1) (4) (5) (6) (7=6:4) Σακηικόρ Πποϋπ/ζμόρ 1. Καθαπά εζοδα(α-β) 39.513 40.993 3,7 48.491 55.124 51.388 6,0 α. Δζνδα πξν επηζηξνθψλ θφξσλ 43.477 44.611 2,6 53.443 60.224 56.488 5,7 β. Δπηζηξνθέο θφξσλ 3.964 3.618-8,7 4.952 5.100 5.100 3,0 2. Γαπάνερ (α+β+γ) 57.739 53.648-7,1 71.815 67.873 66.403-7,5 α. Πξσηνγελείο δαπάλεο 45.665 40.566-11,2 57.992 54.611 52.798-9,0 β. Δπηρνξήγεζε λνζειεπηηθψλ ηδξπκάησλ γηα εμφθιεζε κέξνπο παιαηψλ νθεηιψλ ηνπο 0 340 1.498 245 345 γ. Τφθνη 12.074 12.742 5,5 12.325 13.017 13.260 7,6 Π.Γ.Δ. 3.Έζοδα 1.415 1.368-3,3 2.040 3.258 2.892 41,8 4. Γαπάνερ 8.022 6.047-24,6 9.588 9.200 8.500-11,3 5. Δλλειμμα ΚΠ (1-2+3-4) 24.833 17.334-30,2 30.872 18.691 20.623-33,2 * Πεξηιακβάλνληαη θαη ηα κέηξα πνπ ειήθζεζαλ ηνπο κήλεο Μάξηην θαη Μάϊν 2010. ** Σύκθωλα κε ην ζρέδην ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ 2011 ΔΗΠΡΑΞΔΗ - ΠΛΖΡΧΜΔ ΠΟΤ ΓΔΝ ΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΗ ΣΟΝ ΠΑΡΑΠΑΝΧ ΠΗΝΑΚΑ Διζππάξειρ 28 9 55 52 46 -Δζνδα θνξέσλ πνπ αληηθξίδνληαη κε αληίζηνηρεο πιεξσκέο 28 9 55 52 46 Πληπυμέρ 7.263 609 8.250 2.402 9.451 - δαπάλεο πνπ αληηθξίδνληαη κε ηζφπνζα έζνδα*** 16 10 51 52 46 - γηα εμνπιηζηηθά πξνγξάκκαηα 1.447 550 2.175 1.800 1.500 - δαπάλεο κε εηδηθέο εθδφζεηο νκνιφγσλ (Αζθ. Τακεία,εμφθιεζε ρξεψλ λνζνθνκείσλ) -γηα ζπκκεηνρή ζηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηνπ Ταρπδξνκηθνχ Τακηεπηεξίνπ -γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ αξρηθνχ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο <<Διιεληθή Δηαηξεία Γηαρείξηζεο Γηθαησκάησλ Πλεπκαηηθήο θαη Βηνκεραληθήο Ιδηνθηεζίαο Διιεληθνχ Γεκαζίνπ Α.Δ.>> -γηα απφθηεζε πξνλνκηνχρσλ κεηνρψλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ επηπηψζεσλ ηεο δηεζλνχο ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο 2009 2010 2009 Μεηαβολή 10/μήνος 10/μηνο 10/μηνο 10/09 2010 531 0 531 550 5.340 0 0 179 0 0 0 0 45 0 0 3.769 0 3.769 0 0 Eηήζια μεηαβολή 10/09 -γηα ζπκκεηνρή ζηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ δηαθφξσλ εηαξεηψλ 0 49 0 0 65 Καηαβνιή θεθαιαίνπ ζην Τακείν Φξεκαηνπηζησηηθήο Σηαζεξφηεηαο 0 0 0 0 2.500 -γηα ηελ θάιπςε ηεο αχμεζεο ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηνπ Τακείνπ Δγγπνδνζίαο Μηθξψλ θαη πνιχ Μηθξψλ Δπηρεηξήζεσλ κε ηελ έθδνζε θαη δηάζεζε νκνιφγσλ 1.500 0 1.500 0 0 ΤΝΟΛΗΚΔ ΔΗΠΡΑΞΔΗ Κ.Π. 40.956 42.370 50.586 58.434 54.326 ΤΝΟΛΗΚΔ ΠΛΖΡΧΜΔ Κ.Π. 73.024 60.304 89.654 79.475 84.355 ΤΝ. ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΗΚΔ ΑΝΑΓΚΔ**** 32.068 17.934 39.068 21.041 30.029 *** Δεν περιλαμβάνεηαι ηο 2009 ποζό 210 εκαη. ποσ αθορά δαπάνες ποσ βαρύνοσν ηο 2008. ****Οη ζπλνιηθέο ρξεκαηνδνηηθέο αλάγθεο δελ ζπκπίπηνπλ κε ηηο δαλεηαθέο αλάγθεο ηνπ θξαηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ γηαηί πεξηιακβάλνπλ θαη πιεξωκέο πνπ αληηθξύδνληαη κε αληίζηνηρεο εηζπξάμεηο θνξέωλ ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο θαη θαηά ζπλέπεηα δελ επεξεάδνπλ ην ηζνδύγην ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΣΟ 2010 Δκηέλεζη Κπαηικού Πποϋπολογιζμού Δζόδων (Πνζά ζε εθαη.. ) επηέμβπιορ 10/μήνος Οικονομικήρ Πολιηικήρ/1 ππαγμαηοποιή- ζεων/2 ` Σακηικόρ πποϋπολογιζμόρ Α. ΣΑΚΣΙΚΑ ΔΟΓΑ (I+II+III+IV) 38.597 4.703 43.300 58.744 54.853 78,9% I ΑΜΕΟΙ ΦΟΡΟΙ 14.279 1.481 15.760 21.859 20.440 77,1% 1. Φόπορ ειζοδήμαηορ 10.277 1.225 11.502 15.704 14.900 77,2% Φυζικών προζώπων 6.815 775 7.590 10.760 9.950 76,3% Νομικών Προζώπων 2.167 337 2.504 3.044 3.335 75,1% Ειδικών καηηγοριών 1.295 113 1.408 1.900 1.615 87,2% 2. Φόποι ζηην πεπιοςζία 365 22 387 895 600 64,5% 3. Αμεζοι θόποι ΠΟΕ 1.570 88 1.658 2.430 2.310 71,8% 4. Λοιποί άμεζοι θόποι 2.067 146 2.213 2.830 2.630 84,1% II ΕΜΜΕΟΙ ΦΟΡΟΙ 22.040 3.026 25.066 33.815 31.472 79,6% 1. Φόποι ζςναλλαγών 13.561 2.060 15.621 20.205 18.810 83,0% 1.1 Φ.Π.Α. 12.783 1.979 14.762 19.015 17.680 83,5% πεηρελαιοειδών 1.849 233 2.082 2.535 2.600 80,1% καπνού 562 79 641 930 820 78,2% λοιπών 10.372 1.667 12.039 15.550 14.260 84,4% 1.2 Λοιποί θόποι ζςναλλαγών 778 81 859 1.190 1.130 76,0% (μεηαβίβαζη κεθαλαίων) (514) (59) (573) (760) (720) (79,6%) (χαρηόζημο) (264) (22) (286) (425) (410) (69,8%) 2. Φόποι καηανάλωζηρ 7.956 881 8.837 12.830 11.918 74,1% 2.1. Φόπορ αζθαλίζηπων 305 4 309 380 401 77,1% 2.2 Σέλορ ηαξινόμηζηρ οσημάηων 220 13 233 490 274 85,0% 2.3 Ε.Φ.Κ. καςζίμων 4.040 495 4.535 5.700 5.900 76,9% 2.4 Λοιποί Ε.Φ.Κ.(καπνού κλπ) 2.474 328 2.802 4.090 3.500 80,1% 2.5 Σέλη κςκλοθοπίαρ οσημάηων 520 5 525 1.400 1.300 40,4% 2.6 Λοιποί θόποι καηανάλωζηρ 397 36 433 770 543 79,7% 3. Εμμεζοι θόποι ΠΟΕ 252 28 280 390 376 74,5% 4. Λοιποί έμμεζοι 271 57 328 390 368 89,1% (για Ε.Ε.) (164) (18) (182) (224) (224) (81,3%) ΤΝΟΛΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΟΓΩΝ (I+II) 36.319 4.507 40.826 55.674 51.912 78,6% III ΑΠΟΛΗΨΔΙ ΑΠΌ Δ.Δ. 212 11 223 350 350 63,7% IV ΛΟΙΠΑ ΜΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΔΟΓΑ 2.066 185 2.251 2.720 2.591 86,9% ΤΝΟΛΟ ΜΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΟΓΩΝ(III+IV) 2.278 196 2.474 3.070 2.941 84,1% B. MH TAKTIKA EOΓA 1.161 150 1.311 1.480 1.635 80,2% Ι Εζοδα καηαπγηθένηων ειδικών λογαπιαζμών 807 90 897 1.200 1.150 78,0% Εζοδα ππογπάμμαηορ ενίζσςζηρ ηηρ πεςζηόηηηαρ λόγω ηηρ ΙΙ σπημαηοποζηωηικήρ κπίζηρ 354 60 414 280 485 85,4% Γ. ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΔΟΓΩΝ (Α+Β) 39.758 4.853 44.611 60.224 56.488 79,0% Γ. ΔΠΙΣΡΟΦΔ ΔΟΓΩΝ 3.259 359 3.618 5.100 5.100 70,9% Δ. ΚΑΘΑΡΑ ΔΟΓΑ (Γ-Γ) 36.499 4.494 40.993 55.124 51.388 79,8% Πποϋπολογιζμόρ δημόζιων επενδύζεων Ειζποέρ ΕΕ 1.167 0 1.167 3.109 2.642 44,2% Ιδια έζοδα 182 19 201 149 250 80,5% ύνολο 1.349 19 1.368 3.258 2.892 47,3% ΤΝΟΛΟ ΔΟΓΩΝ ΚΡΑΣΙΚΟΤ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 37.848 4.513 42.361 58.382 54.280 78,0% Δζοδα θοπέων πος ανηικπίζονηαι με ανηίζηοισερ πληπωμέρ Έζοδα από ΝΑΣΟ 8 1 9 52 46 20,0% ύνολο 8 1 9 52 46 20,0% /2Σχκθσλα κε ην ζρέδην ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 2011

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΣΟ 2010 ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΑΚΣΗΚΟΤ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΔΞΟΓΧΝ ΓΑΠΑΝΔ ΚΑΣΑ ΦΟΡΔΑ (Πνζά ζε εθαη.. ) Τποςπγεία-Φοπείρ επηέμβπιορ 10/μήνος Οικονομικήρ ππαγμαηοποιή- Πολιηικήρ/1 ζεων/2 1 Πξνεδξία Γεκνθξαηίαο 3 0 3 5 5 66,9% 2 Βνπιή ησλ Διιήλσλ 128 12 140 201 218 64,2% 3 Δζσηεξηθψλ,Απνθέληξσζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο 2.595 256 2.851 3.894 3.896 73,2% 4 Δμσηεξηθψλ 243 21 264 389 385 68,5% 5 Δζληθήο Ακπλαο/3 2.453 550 3.003 5.518 4.980 60,3% 6 Υγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 4.867 447 5.314 6.900 7.583 70,1% 7 8 Γηθαηνζχλεο,Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ Παηδείαο,Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ 512 54 567 724 726 78,0% 4.850 485 5.334 6.924 6.735 79,2% 9 Πνιηηηζκνχ θαη Τνπξηζκνχ 404 43 447 611 605 73,9% 10 Οηθνλνκηθψλ (πιελ Γεληθψλ Κξαηηθψλ Γαπαλψλ) 712 86 798 1.094 1.082 73,8% 11 Γεληθέο Κξαηηθέο Γαπάλεο/4,5,6 38.027 1.808 39.835 47.576 48.240 82,6% 12 13 14 15 16 Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Τξνθίκσλ Πεξηβάιινληνο,Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο Οηθνλνκίαο,Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο Υπνδνκψλ,Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ/6 944 82 1.026 1.302 1.257 81,6% 173 19 192 302 292 65,6% 9.269 1.089 10.358 12.727 12.382 83,7% 1.020 75 1.095 1.437 1.387 79,0% 596 48 643 737 721 89,2% 17 Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε 1.500 164 1.664 2.221 2.258 73,7% 18 Γεληθέο Γξακκαηείεο Δπηθνλσλίαο θαη Δλεκέξσζεο 33 7 40 87 86 46,6% ΤΝΟΛΟ 68.329 5.246 73.575 92.650 92.839 79,3% /2Σχκθσλα κε ην ζρέδην ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 2011 ρσξίο φκσο λα ιεθζεί ππφςελ ε αλαθαηαλνκή ησλ πηζηψζεσλ ιφγσ <<Καιιηθξάηε>> θαη ε λέα θπβεξλεηηθή δνκή. /3Πεξηιακβάλνληαη ζηηο εθηηκήζεηο πξαγκαηνπνηήζεσλ 46 εθαη.επξψ γηα δαπάλεο ΝΑΤΟ. /4Πεξηιακβάλνληαη δαπάλεο φπσο, ζπληάμεηο δεκνζίνπ, απνδφζεηο ζηελ ΔΔ, ηφθνη, ρξενιχζηα θ.ιπ. /5Γελ πεξηιακβάλνληαη δαπάλεο βξαρππξφζεζκνπ δαλεηζκνχ χςνπο 22.041 εθαη. πνπ ζπλάπηεηαη θαη εμνθιείηαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ηδίνπ έηνπο θαζψο θαη 49 εθαη.γηα ζπκκεηνρή ηνπ ΔΓ ζε απμήζεηο ΜΚ δηαθφξσλ εηαηξεηψλ. /6 Γαπάλε χςνπο 101 εθαη. έρεη κεηαθεξζεί απφ ην ΠΓΔ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚO ΔΣΟ 2010 ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΑΚΣΗΚΟΤ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΔΞΟΓΧΝ ΓΑΠΑΝΔ ΚΑΣΑ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ (Πνζά ζε εθαη.. ) Καηηγοπία δαπανών επηέμβπιορ 10/μήνος Οικονομικήρ ππαγμαηοποιή- Πολιηικήρ/1 ζεων/2 Α' ΑΠΟΓΟΥΔ ΚΑΗ ΤΝΣΑΞΔΗ (1+2+3) 16.886 1.747 18.632 23.088 22.673 82,2% 1 Κενηπικήρ διοίκηζηρ 14.501 1.498 16.000 19.703 19.302 82,9% - Μηζζνί 9.091 921 10.011 12.427 12.101 82,7% -Eθηαθηε παξνρή δηθαζηηθψλ 2 0 2 2 2 100,0% - Σπληάμεηο 4.648 496 5.143 6.300 6.245 82,4% -Ακνηβέο σξνκηζζίσλ εθπαηδεπηηθψλ Υπ.Παηδείαο 63 5 68 102 71 96,1% - Λνηπέο παξνρέο 198 25 222 312 328 67,7% -Πξφζζεηεο παξνρέο θαηαξγεζέλησλ εηδηθψλ ι/ζκψλ /3 501 52 553 560 556 99,5% 2 Νοζοκομείυν, ιδπςμάηυν ππόνοιαρ,νπδδ 2.384 248 2.632 3.386 3.371 78,1% -Μηζζνί πξνζσπiθνχ λνζειεπηηθψλ ηδξπκάησλ 1.793 185 1.978 2.363 2.380 83,1% - Δθεκεξίεο ηαηξψλ ΔΣΥ 255 30 285 431 406 70,2% - Λνηπέο παξνρέο πξνζσπηθνχ λνζειεπηηθψλ ηδξπκάησλ 87 12 99 144 153 64,7% - Ιδξπκάησλ πξφλνηαο,θιήξνπ θαη λπδδ 194 17 211 322 306 69,0% - Δπηρνξήγεζε ΟΤΑ γηα κεξηθή απαζρφιεζε,κδπ θιπ 56 4 60 126 126 47,5% 3 Νέερ πποζλήτειρ 0 0 0 0 0 Β' ΑΦΑΛΗΖ, ΠΔΡΗΘΑΛΦΖ,ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ(4+5+6+7) 10.727 1.097 11.824 16.991 15.995 73,9% 4 Γαπάνερ πεπίθαλτηρ 969 4 973 1.511 1.306 74,5% 5 Δπισοπηγήζειρ αζθαλιζηικών ηαμείυν 7.854 811 8.664 10.118 10.530 82,3% -Ο.Γ.Α. 3.457 441 3.899 4.590 4.950 78,8% -Ι.Κ.Α. 1.833 200 2.033 2.310 2.460 82,6% -Ν.Α.Τ. 910 65 975 1.210 1.160 84,0% - Ο.Α.Δ.Δ 800 50 850 900 850 100,0% -ΤΑΠ-ΟΤΔ 555 55 610 678 678 90,0% -Κνηλσληθή ρξεκαηνδφηεζε 297 0 297 400 400 74,3% -Λνηπά αζθαιηζηηθά ηακεία 2 0 2 30 32 4,9% 6 Λοιπέρ δαπάνερ αζθάλιζηρ, πεπίθαλτηρ 1.839 810 0,0% 7 Koινυνική πποζηαζία 1.904 283 2.187 3.524 3.349 65,3% - ΔΚΑΣ (πιήλ ζπληαμηνχρσλ Γεκνζίνπ) 718 97 815 1.040 889 91,6% - Δπηδφκαηα πνιπηέθλσλ 528 132 660 792 792 83,3% -Δπηδφκαηα πξφλνηαο 602 47 648 837 853 76,0% -Αζθαιηζηηθφ Κεθάιαην Αιιειεγγχεο Γελεψλ 0 0 0 630 560 0,0% -Δθηαθηε ελίζρπζε θνηλσληθήο αιιειεγγχεο 0 0 0 100 111 0,0% -Λνηπέο εηζνδεκαηηθέο εληζρχζεηο 57 7 64 126 144 44,5% Γ' ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΔ ΚΑΗ ΛΟΗΠΔ ΓΑΠΑΝΔ (8+9+10+11) 5.640 621 6.261 9.465 9.184 68,2% 8 ΔΠΗΥΟΡΖΓΖΔΗ ΦΟΡΔΧΝ 2.103 254 2.358 3.147 3.135 75,2% - Σπγθνηλσληαθνί Φνξείο 229 10 239 247 251 95,2% -Δπηρνξήγεζε ΝΑ γηα κεηαθνξά καζεηψλ 195 15 209 252 252 83,1% -Λνηπέο Δπηρνξεγήζεηο 1.680 229 1.909 2.648 2.632 72,5% 9 ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΗΚΔ ΓΑΠΑΝΔ 1.096 167 1.263 2.760 2.699 46,8% - Μεηαθηλήζεηο 164 28 192 297 331 58,0% - Λεηηνπξγηθέο 469 74 543 1.132 1.102 49,3% - Πξνκήζεηεο 243 34 277 752 693 40,0% -Γηάθνξεο άιιεο δαπάλεο 219 31 250 579 573 43,7% 10 ΑΝΣΗΚΡΗΕΟΜΔΝΔ ΓΑΠΑΝΔ 2.434 192 2.626 3.150 3.100 84,7% -Απνδφζεηο ζηελ ΔΔ 2.053 153 2.206 2.583 2.534 87,1% -Δπηδνηήζεηο γεσξγίαο 381 39 419 567 566 74,1% 11 ΤΠΟ ΚΑΣΑΝΟΜΖ 6 9 15 409 250 5,9% -Νέα πξνγξάκκαηα θαη ινηπέο δαπάλεο 0 0 0 95 90 0,0% -Λνηπέο δαπάλεο θαηαξγεζέλησλ εηδηθψλ ι/ζκψλ 4 0 4 83 65 6,6% - Δαπάνερ εκλογών 3 8 11 45 95 11,1% -Δθηαθηεο δαπάλεο 0 0 0 185 0 Γ'. ΑΠΟΓΙΓΟΜΔΝΟΙ ΠΟΡΟΙ 2.993 300 3.293 4.425 4.342 75,8% Δ Ανηιπαποσή ένανηι πεπιοςζίαρζηοςρ ηομείρ αζθάλιζηρ ΓΔΗ 511 45 556 639 604 92,0% I. ΤΝΟΛΟ ΠΡΩΣΟΓΔΝΩΝ ΓΑΠΑΝΩΝ ΣΠ (Α+Β+Γ+Γ+Δ) 36.756 3.810 40.566 54.610 52.798 76,8% II. Δπισοπήγηζη νοζηλεςηικών ιδπςμάηων για ηην εξόθληζη μέποςρ παλαιών οθειλών ηοςρ 300 40 340 245 345 98,5% III. ΣΟΚΟΗ 11.652 1.090 12.742 13.017 13.260 96,1% IV. ΤΝ. ΓΑΠΑΝΧΝ ΣΠ και ΣΟΚΧΝ (I+II+III) 48.708 4.940 53.648 67.872 66.403 80,8% 12 Υπεολύζια/4 19.366 0 19.366 22.375 19.550 99,1% 13 Δξοπλιζηικά ππογπάμμαηα Τπ. Δθνικήρ Αμςναρ 247 304 550 1.800 1.500 36,7% 14 Γαπάνερ ΝΑΣΟ 8 2 10 52 46 21,3% 15 Tακηοποίηζη ςποσπεώζευν με έκδοζη ομολόγυν 0 0 0 550 5.340 0,0% V. ΤΝΟΛΟ ΓΑΠΑΝΧΝ ΣΠ(IV+12+13+14+15)/4 68.329 5.246 73.575 92.649 92.839 79,2% Σηνλ αλσηέξσ πίλαθα δελ πεξηιακβάλνληαη: -Xξεσιχζηα εληφθσλ γξακκαηίσλ ηδησηηθνχ ηνκέα 13.090 4.379 17.469 17.975 97,2% -Φξεσιχζηα βξαρππξφζεζκσλ ηίηισλ ζηελ επξσαγνξά θαη βξαρππξφζεζκεο ηακεηαθήο δηεπθφιπλζεο -Καηαβνιή ζην Τακείν ρξεκαηνπηζησηηθήο Σηαζεξφηεηαο θαη ζπκκεηνρή ζε απμήζεηο κεηνρηθνχ θαθαιαίνπ εηαηξεηψλ /2Σχκθσλα κε ην ζρέδην ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 2011 ρσξίο φκσο λα ιεθζεί ππφςελ ε αλαθαηαλνκή ησλ πηζηψζεσλ ιφγσ <<Καιιηθξάηε>> θιπ. /3 Γαπάλε χςνπο 101 εθαη. έρεη κεηαθεξζεί απφ ην ΠΓΔ. 4.402 170 4.572 4.628 98,8% 0 49 49 2.565 1,9%

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚO ΔΣΟ 2010 ΔΚΣΔΛΔΖ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΓΖΜΟΗΧΝ ΔΠΔΝΓΤΔΧΝ ΓΑΠΑΝΔ ΚΑΣΑ ΣΟΜΔΑ (Πνζά ζε εθαη..) Σομείρ επηέμβπιορ 10/μήνος Οικονομικήρ ππαγμαηοποιή- Πολιηικήρ/1 ζεων/2 1 Δπηθνηλσλίεο 26 0 26 20 28 94,6% 2 Γεσξγία 128 43 172 349 344 49,9% 3 Γάζε 5 0 5 44 9 60,2% 4 Αιηεία 0 0 40 15 0,0% 5 Δγγεηνβειηησηηθά έξγα 133 6 140 172 180 77,7% 6 Βηνκεραλία - βηνηερλία 899 326 1.225 1.540 1.674 73,2% 7 Δλέξγεηα 268 17 285 165 334 85,3% 8 Σπγθνηλσλίεο 1.354 30 1.385 2.230 1.820 76,1% 9 Τνπξηζκφο 29 29 90 35 83,3% 10 Πνιηηηζκφο 20 2 22 122 60 36,9% 11 Δθπαίδεπζε 209 32 241 875 454 53,0% 12 Καηάξηηζε 600 10 610 400 800 76,3% 13 Οηθηζκφο - πεξηβάιινλ 59 10 69 196 150 45,8% 14 Υγεία - πξφλνηα 66 3 69 215 160 43,3% 15 Ύδξεπζε - απνρέηεπζε 78 6 84 126 115 72,9% 16 Γεκφζηα δηνίθεζε 33 1 33 93 117 28,6% 17 Γεληθφο νηθνλνκηθφο ζρεδηαζκφο 178 1 179 131 184 97,4% 18 Δμσηεξηθέο ππνζέζεηο 10 10 22 19 53,8% 19 Άκπλα 0 0 14 7 0,2% 20 Γηθαηνζχλε 10 10 18 12 82,0% 21 Γεκφζηα αζθάιεηα 17 4 21 60 43 48,8% 22 Έξεπλα - ηερλνινγία 34 11 45 90 74 60,8% 23 Έξγα ΟΤΑ α βαζκνχ 619 52 671 650 650 103,2% 24 Ννκαξρηαθά έξγα 122 12 135 307 280 48,1% 25 Πεξηθεξεηαθά πξνγξάκκαηα 423 37 460 1.028 740 62,2% 26 Γηάθνξα 41 1 42 64 84 49,8% 27 Απαζρφιεζε 39 2 41 60 55 75,1% 28 Αζιεηηζκφο 14 0 14 35 20 69,2% 29 Οιπκπηαθά έξγα 23 1 24 34 37 64,1% 30 Απνζεκαηηθφ 0 0 10 0 ύνολο 5.438 608 6.047 9.200 8.500 71,1% /2ύμθωνα με ηο ζσέδιο ηος πποϋπολογιζμού 2011

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚO ΔΣΟ 2010 ΔΚΣΔΛΔΖ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΓΖΜΟΗΧΝ ΔΠΔΝΓΤΔΧΝ ΓΑΠΑΝΔ ΚΑΣΑ ΦΟΡΔΑ (Πνζά ζε εθαη..) Τποςπγείο-Φοπείρ επηέμβπιορ 10/μήνος Οικονομικήρ ππαγμαηοποιή- Πολιηικήρ/1 ζεων/2 1 Βνπιή ησλ Διιήλσλ 0 0 2 0 2 Δζσηεξηθψλ,Απνθέληξσζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο 672 53 725 779 770 94,2% 3 Οηθνλνκηθψλ 4 0 4 12 8 47,4% 4 Δμσηεξηθψλ 10 10 22 13 78,6% 5 Δζληθήο Ακπλαο 1 1 16 6 19,3% 6 Οηθνλνκίαο,Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο 1.191 339 1.531 1.959 2.520 60,7% 7 Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο 294 23 317 366 360 88,1% 8 Παηδείαο,Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ 157 43 200 1.045 345 57,9% 9 Υπνδνκψλ,Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ 1.700 45 1.746 2.767 2.410 72,4% 10 Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο 640 12 651 260 755 86,3% 11 Υγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 12 1 12 97 45 27,2% 12 Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Τξνθίκσλ 221 49 270 481 355 76,1% 13 Γηθανζχλεο,Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ 1 1 8 3 31,9% 14 Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε 15 4 19 53 34 55,9% 15 Πνιηηηζκνχ θαη Τνπξηζκνχ 87 2 89 280 126 70,6% 16 Γ.Γ. Πεξηθεξεηψλ 433 37 470 1.043 750 62,7% 17 Απνζεκαηηθφ 0 0 10 0 ύνολο 5.438 608 6.047 9.200 8.500 71,1% /2ύμθωνα με ηο ζσέδιο ηος πποϋπολογιζμού 2011