Δεδομένα ΑΞΟΝΑΣ - ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣ - Περιγραφή ΧΡΜΑΤΟΔΟΤΣ ΑΞΟΝΑΣ 1: Βελτίωση & Ανάπτυξη του Οικιστικού Περιβάλλοντος & των Υποδομών ΔΡΑΣ 1.1.1: ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 0 23.000 0 177.000 123.000 ΣΑΤΑ 10.000 0 0 100.000 100.000 53.646 18.920 9.597 279.000 262.000 (κενό) 0 4.920 0 0 0 ΔΡΑΣ 1.1.2: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 0 0 0 0 ΣΑΤΑ 0 0 29.800 0 50.097 142.303 73.083 152.000 120.000 (κενό) 29.625 46.080 22.079 ΔΡΑΣ 1.1.3: ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΣ 0 0 0 27.000 32.062 37.700 0 122.500 85.800 (κενό) 14.000 48.000 17.997 ΔΡΑΣ 1.2.1: ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΟΔΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ 0 24.500 23.765 102.500 57.500 ΣΑΤΑ 129.065 350.000 0 505.000 250.000 11.716 291.000 641 48.000 43.500 (κενό) 446.134 70.000 59.284 ΔΡΑΣ 1.2.2: ΔΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΣ 0 0 1.000 200.000 (κενό) 14.022 14.400 14.400 ΔΡΑΣ 1.2.3: ΑΝΑΠΤΥΞ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΑΤΑ 178.703 94.500 54.949 198.500 100.000 339.308 119.173 59.839 113.200 92.000 ΤΤΤΤ 0 220.000 (κενό) 14.022 10.000 10.000 (ΕΚΤΑΚΤΑ ΔΡΑΣ 1.3.1: ΣΥΝΤΡΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ) ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΣ ΙΔΙΑ 0 0 13.000 13.000 0 88.000 4.800 254.300 229.700 112.572 97.177 58.556 189.500 163.500 (κενό) 233.213 140.250 115.971 0 0
ΑΞΟΝΑΣ - ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣ - Περιγραφή ΧΡΜΑΤΟΔΟΤΣ ΑΞΟΝΑΣ 1: Βελτίωση & ΑΞΟΝΑΣ 1 - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ 91.000 59.184 32.000 32.000 945.367 897.427 748.717 926.100 924.100 Σύνολο - ΑΞΟΝΑΣ 1: Βελτίωση & Ανάπτυξη του Οικιστικού Περιβάλλοντος & των Υποδομών ΑΞΟΝΑΣ 2: Προώθηση της Παιδείας, του Πολιτισμού & του Αθλητισμού για όλους ΔΡΑΣ 2.1.1: ΒΕΛΤΙΩΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΡΑΣ 2.2.1: ΒΕΛΤΙΩΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣ ΑΘΛΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΡΑΣ 2.3.1: ΒΕΛΤΙΩΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΡΑΣ 2.3.2: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣ ΚΑΤΑΣΚΝΩΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΡΑΦΝΑΣ ΔΡΑΣ 2.4.1: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΡΕΜΑΤΟΣ ΠΙΚΡΟΔΑΦΝΣ ΑΞΟΝΑΣ 2 - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 2.613.552 2.608.350 1.332.863 3.270.400 3.016.100 0 45.000 21.390 177.000 355.000 ΕΡΓΑ ΕΣΠΑ 0 600.000 0 700.000 0 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 368.000 500.000 322.713 450.000 450.000 ΟΣΚ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 31.819 70.220 37.336 950.000 ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΑΤΑ 0 350.000 693 170.000 100.000 ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΙ 37.112 38.000 25.997 38.000 38.000 0 81.766 24.848 154.000 76.000 ΤΤΤΤ 11.750 0 0 20.000 (κενό) 125.341 94.000 89.612 36.396 74.902 22.110 134.000 144.000 ΣΑΤΑ 0 0 130.000 1.119.082 868.000 839.031 1.303.000 1.045.000 (κενό) 60.495 22.750 22.750 0 0 50.000 300.000 1.000.000 1.000.000 500.000 1.202.000 1.261.000 (κενό) 0 0 0 15.000 15.000 316.794 123.761 50.922 122.200 64.600 (κενό) 64.474 23.000 21.327 ΠΟΛΙΤΙΚ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 23.370 23.370 24.000 24.000 0 0 38.000 0 (κενό) 0 0 0 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 0 6.820 6.144 7.000 7.000
ΑΞΟΝΑΣ - ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣ - Περιγραφή ΑΞΟΝΑΣ 2: Προώθηση της Παιδείας, του Πολιτισμού & του Αθλητισμού για όλους Σύνολο - ΑΞΟΝΑΣ 2: Προώθηση της Παιδείας, του Πολιτισμού & του Αθλητισμού για όλους ΑΞΟΝΑΣ 3: Ανάπτυξη & Διαχείριση Κοινωνικών Πολιτικών Υγείας & Πρόνοιας Σύνολο - ΑΞΟΝΑΣ 3: Ανάπτυξη & Διαχείριση Κοινωνικών Πολιτικών Υγείας & Πρόνοιας ΑΞΟΝΑΣ 4: Βελτίωση της διοικητικής ικανότητας του Δήμου & ανάπτυξη της σχέσης του Δήμου με τους Κοινωνικούς Εταίρους της Πόλης ΑΞΟΝΑΣ 2 - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΡΑΣ 3.1.1: ΒΕΛΤΙΩΣ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣ ΠΟΙΟΤΤΑΣ ΖΩΣ ΠΑΙΔΙΩΝ & ΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣ 3.1.2: ΠΡΟΛΨ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΔΡΑΣ 3.1.3: ΒΕΛΤΙΩΣ ΟΡΩΝ ΔΜΟΤΙΚΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΔΡΑΣ 3.2.2: ΚΟΙΝΩΝΙΚ ΠΡΟΝΟΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΡΙΞ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΔΡΑΣ 3.3.1: ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΣ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΑΞΟΝΑΣ 3 - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΡΑΣ 4.1.1: ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΡΑΣ 4.1.2: ΥΓΙΕΙΝ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΡΑΣ 4.1.3: ΒΕΛΤΙΩΣ ΚΑΙ ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΧΡΜΑΤΟΔΟΤΣ 985.675 873.657 739.897 817.000 817.000 4.156.938 4.795.246 2.748.141 6.481.200 4.716.600 255.853 225.854 184.459 51.000 41.000 102.068 46.056 23.096 51.500 51.500 29.178 132.693 97.687 168.000 54.500 (κενό) 0 41.580 39.830 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΤΩΝ ΒΟΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 0 0 3.000 3.000 0 250.000 130.035 420.000 0 35.418 94.482 33.196 242.000 245.000 281.989 145.000 130.251 130.000 130.000 540.489 565.688 500.030 553.400 547.400 1.244.996 1.501.353 1.138.585 1.618.900 1.072.400 ΟΑΕΔ (ΛΑΕΚ) 8.380 0 9.000 9.000 ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ 42.004 53.500 39.153 53.500 53.500 73.289 129.275 59.566 170.500 155.500 0 23.000 0 43.000 43.000 ΣΑΤΑ 19.900 41.000 12.513 29.000 0 42.353 84.256 57.986 333.100 263.500 (κενό) 11.000 4.600 4.491 0 0 ΔΡΑΣ 4.1.4: ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΣ 56.424 192.305 56.393 208.000 179.000 ΔΡΑΣ 4.2.1: ΟΡΓΑΝΩΣ ΕΚΔΛΩΣΕΩΝ - ΜΕΡΙΔΩΝ - ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ 3.000 105.000 83.000 120.000 100.000
ΑΞΟΝΑΣ - ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣ - Περιγραφή ΑΞΟΝΑΣ 4: Βελτίωση της διοικητικής ικανότητας του Δήμου & ανάπτυξη της σχέσης Σύνολο - ΑΞΟΝΑΣ 4: Βελτίωση της διοικητικής ικανότητας του Δήμου & ανάπτυξη της σχέσης του Δήμου με τους Κοινωνικούς Εταίρους της Πόλης ΑΞΟΝΑΣ 5 : Ανάπτυξη & Διατήρηση του Φυσικού Περιβάλλοντος & Βελτίωση Όρων και Καθαριότητας Πόλης ΔΡΑΣ 4.2.2: ΑΝΑΠΤΥΞ ΣΧΕΣΕΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ & ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΡΑΣ 4.3.1: ΠΡΟΒΟΛ ΔΡΑΣΤΡΙΟΤΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝΜΕΡΩΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΡΑΣ 4.3.2: ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΔΡΑΣ 4.4.1: ΕΦΑΡΜΟΓ ΤΥΠΟΠΟΙΜΕΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΣ ΥΠΡΕΣΙΩΝ ΔΡΑΣ 4.4.2: ΥΠΟΣΤΡΙΞ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΞΟΝΑΣ 4 - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΡΑΣ 5.1.1: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΡΑΣ 5.1.2: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΣ ΥΠΟΔΟΜΣ ΔΡΑΣ 5.1.3: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣ ΑΠΟΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΧΡΜΑΤΟΔΟΤΣ 7.821 7.821 7.821 8.000 8.000 31.106 45.590 25.065 74.000 74.000 ΤΤΤΤ 20.000 0 0 1.000 1.000 4.000 0 0 0 ΕΣΠΑ 0 0 0 0 ΕΣΠΑ ΜΙΣ 0 0 0 24.600 0 24.477 24.477 0 0 (ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ) 3.634.452 3.605.034 3.539.964 4.097.000 0 ΙΔΙΑ ΕΠΙΧΟΡΓΣ ΕΚΛΟΓΩΝ 0 0 0 0 20.000 Τακτικά & Ανταποδοτικά 697.670 639.000 584.100 630.000 600.000 5.046.077 4.424.150 3.611.075 7.897.500 5.731.000 ΤΤΤΤ 117.479 57.000 39.596 0 0 (κενό) 131.972 7.566 0 0 0 9.914.546 9.455.954 8.145.201 13.698.200 7.257.500 ΕΡΓΑ ΕΣΠΑ 0 0 1.500.000 ΣΑΤΑ 0 0 0 320.000 150.000 54.655 182.045 83.848 203.000 175.000 (κενό) 78.849 76.860 59.319 0 0 ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ 0 158.496 45.552 369.500 369.500 24.314 121.728 55.478 165.500 126.000 36.818 693.040 693.040 1.618.000 1.818.000 (κενό) 0 0 0
ΑΞΟΝΑΣ - ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣ - Περιγραφή ΑΞΟΝΑΣ 5 : Ανάπτυξη & Διατήρηση του Φυσικού Περιβάλλοντος & Βελτίωση Όρων και Καθαριότητας Πόλης ΔΡΑΣ 5.2.1: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΠΙΚΡΟΔΑΦΝΣ ΔΡΑΣ 5.2.2: ΑΣΦΑΛΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΡΑΣ 5.2.3: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞ ΚΟΙΝΟΧΡΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΡΑΣ 5.3.1: ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΣΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΡΑΣ 5.3.2: ΑΝΑΠΤΥΞ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΡΑΣ 5.3.3: ΠΡΟΩΘΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΣ ΣΥΝΕΙΔΣΣ ΔΡΑΣ 5.4.1: ΒΕΛΤΙΩΣ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΜΑΤΟΔΟΤΣ 24.000 0 24.000 24.000 (κενό) 14.046 6.884 6.884 ΣΑΤΑ 180.000 700 533.500 350.000 138.765 7.465 174.800 117.000 (κενό) 3.476 0 0 ΠΟΛΙΤΙΚ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 0 23.616 0 15.000 15.000 14.000 4.982 39.000 39.000 ΣΑΤΑ 62.707 15.000 0 15.000 0 5.799 29.000 14.670 76.000 0 10.000 0 90.000 100.000 103.320 84.600 36.408 174.500 0 5.482 0 0 113.000 74.000 ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ 1.700 1.652 6.000 6.000 ΣΑΤΑ 68.057 24.000 0 24.000 0 4.735 8.045 820 23.500 23.500 ΔΡΑΣ 5.4.2: ΒΕΛΤΙΩΣ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΜΧΑΝΟΤΕΧΝΙΚΣ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ 4.159 98.970 3.611 100.000 100.000 ΥΠΟΔΟΜΣ 2.756 18.625 5.015 120.200 91.200 (κενό) 0 0 ΔΡΑΣ 5.4.3: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΚΤΑΣΣ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΣΜΕΙΩΝ ΕΝΑΠΟΘΕΣΣ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ 3.218 0 0 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 0 0 24.000 24.000 ΔΡΑΣ 5.4.4: ΑΝΑΠΤΥΞ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ 14.947 0 15.000 15.000 ΑΞΟΝΑΣ 5 - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ 6.044.963 6.046.693 5.001.764 6.535.400 6.369.800 636.708 661.671 518.143 580.000 580.000
ΑΞΟΝΑΣ - ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣ - Περιγραφή ΧΡΜΑΤΟΔΟΤΣ Σύνολο - ΑΞΟΝΑΣ 5 : Ανάπτυξη & Διατήρηση του Φυσικού Περιβάλλοντος & Βελτίωση Όρων 7.154.062 8.632.684 6.539.350 12.858.900 10.567.000 και Καθαριότητας Πόλης (κενό) (κενό) (κενό) ΕΣΠΑ 0 500.000 361.000 75.500 Σύνολο - (κενό) 361.000 575.500 #Δ/Υ #Δ/Υ 12.000 12.000 Σύνολο - #Δ/Υ 12.000 12.000 Γενικό άθροισμα 25.084.095 26.993.588 19.904.139 38.300.600 27.217.100