ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 10/11/2014 Αριθ. Πρωτ. : 19145 Ταχ. Δ/νση: Δεκελείας 97 143 41 Ν. Φιλαδέλφεια Πληρ. : Πλέσσας Κων/νος Τηλ. : 213-2049028-29 Fax : 213-2049006 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 29/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος Αριθ. Απόφασης : 175/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η «Κατάρτιση σχεδίου Τεχνικού Προγράμματος και Προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων του Δήμου οικ. έτους 2015». Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο Δημοτικό Κατάστημα (Δεκελείας 97-Γραφείο Δημάρχου) σήμερα στις 10 του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9 π.μ. συνήλθε σε τακτική Συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος μετά την υπ αριθ. 18971/25/6-11-2014 έγγραφη πρόσκληση του Δημάρχου και Προέδρου αυτής κ. Αριστείδη Βασιλόπουλου, που επιδόθηκε νομότυπα σε κάθε μέλος χωριστά και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/10, παρισταμένου ως γραμματέα του τακτικού υπαλλήλου του Δήμου κ. Πλέσσα Κων/νου με βαθμό Δ.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, γιατί από τα εννέα (9) μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ήταν : ΠΑΡΟΝΤΕΣ 1)Βασιλόπουλος Αριστείδης, Δήμαρχος και Πρόεδρος 2) Κόντος Απόστολος, Αντιπρόεδρος 3) Γαβριηλίδης Γαβριήλ 4) Παπαλουκά Ευτυχία 5) Πρελορέντζος Αρσένιος-Γεώργιος 6) Λάλος-Αναγνώστου Μιχαήλ και 7) Γεωργαμλής Λύσσανδρος, μέλη. ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Αντωνόπουλος Δημήτριος, ο οποίος δεν προσήλθε, αν και νόμιμα κλητεύθηκε. Αντ αυτού παρέστη, βάσει των διατάξεων του άρθρου 75 παρ. 2 του Ν. 3852/10 το αναπληρωματικό μέλος της πλειοψηφίας κ. Κουμαριανός Ευάγγελος. 2. Αράπογλου Γεώργιος, ο οποίος δεν προσήλθε, αν και νόμιμα κλητεύθηκε. Αντ αυτού παρέστη, βάσει των διατάξεων του άρθρου 75 παρ. 2 του Ν. 3852/10 το αναπληρωματικό μέλος της μειοψηφίας κ. Σιώρης Νικόλαος. Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής και εισηγούμενος το 1 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, το οποίο λόγω της σπουδαιότητας αυτού συζητήθηκε ως τελευταίο (3 ο ) μεταξύ των θεμάτων αυτής, είπε : Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, Θέτω υπόψη σας την με αριθ. πρωτ. 18831/3-11-2014 και αριθ. 2/2014 απόφαση-εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής επί του θέματος : Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 3/2014 Συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδέλφειας -Χαλκηδόνος. Αριθ. Απόφασης :2/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η «Εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής στην Οικονομική Επιτροπή για : τη σύνταξη - κατάρτιση του προσχεδίου του Προϋπολογισμού Εσόδων Εξόδων του Δήμου
Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνος οικονομικού έτους 2015 και την έγκριση και υποβολή προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2015» Σήμερα Δευτέρα 3-11-2014, στο Γραφείο Δημάρχου το οποίο εδρεύει στο Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Δεκελείας 97 στη Νέα Φιλαδέλφεια, συνεδρίασε η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνος προκειμένου να ασκήσει τις αρμοδιότητες που ρητά προβλέπονται στα άρθρα 62 και 63 του Ν.3852/2010 («ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») μετά την υπ αριθ. Πρωτ.18606 /30-10-2014 πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Αριστείδη Βασιλόπουλου, η οποία επιδόθηκε νομότυπα σε κάθε μέλος του Συμβουλίου χωριστά. Τα πρακτικά της συνεδρίασης κρατήθηκαν εγγράφως από τη δημοτική υπάλληλο Μολακίδου Αλίκη. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, διότι από τα ( 5 ) μέλη του Συμβουλίου της Εκτελεστικής Επιτροπής ήταν : ΠΑΡΟΝΤΕΣ 1. Αριστείδης Βασιλόπουλος,Δήμαρχος & Πρόεδρος 2. Μιχαήλ Λάλος - Αναγνώστου, Αντιδήμαρχος της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών 3. Ιωάννης Καλαμπόκης, Αντιδήμαρχος της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών 4. Νικόλαος Ανανιάδης, Αντιδήμαρχος της Δ/σης Καθαριότητας Ανακύκλωσης & Ηλεκτροφωτισμού & Δ/σης Περιβάλλοντος και Πρασίνου. 5. Ευάγγελος Κουμαριανός, Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής 6. Χαρίκλεια Ρόκου, Αντιδήμαρχος Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής και εισηγούμενος το μοναδικό θέμα Ημερήσιας Διάταξης, είπε τα εξής : Κύριες και Κύριοι Συνάδελφοι, Σύμφωνα με, 1. Το άρθρο 266, παρ. 1-2 και 4-5 του Ν. 3852/2010(«ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»). 2. Το Π.Δ. 89/2011( ΦΕΚ 213/ Α / 29-9-2011), καθώς και τις περιπτ. Δ και Ε του άρθρου 63 του Ν. 3852/2010 ( ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) όπου : H Εκτελεστική Επιτροπή συγκεντρώνει και αξιολογεί τις προτάσεις των υπηρεσιών του Δήμου στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την κατάρτιση του προϋπολογισμού και εισηγείται το προσχέδιο του προϋπολογισμού και το ετήσιο πρόγραμμα δράσης προς την Οικονομική Επιτροπή. Έχει την ευθύνη για την πιστή εκτέλεση του Προϋπολογισμού.
3. Την ΚΥΑ οικ.30842/31-7-2013 (ΦΕΚ 1896/1-8-2013 τεύχος Β ) Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2014 τροποποίηση της υπ αριθ. 7028/3-2-2004 (ΦΕΚ 253 Β ) απόφασης «Καθορισμός του τύπου του προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων», άρθρο 2 παρ. 4 διαδικασίες σύνταξης,ψήφισης και ελέγχου του προϋπολογισμού, σύμφωνα με το οποίο «Για τις διαδικασίες διαβούλευσης, τη σύνταξη του προσχεδίου και του σχεδίου του προϋπολογισμού, την ψήφιση, τον έλεγχο νομιμότητας και τη δημοσίευσή του, μετά των αντίστοιχων προβλεπομένων προθεσμιών, εφαρμόζονται οι κατά τα στάδια υλοποίησης αυτών κάθε φορά ισχύουσες διατάξεις. Για την κατάρτιση του σχεδίου του Π/Υ από την Οικονομική Επιτροπή απαιτείται κατ ελάχιστον η ύπαρξη τεχνικού προγράμματος, το περιεχόμενο του οποίου προσδιορίζεται με γνώμονα τη δυνατότητα χρηματοδότησης του και ψηφίζεται εντός της προθεσμίας ψήφισης του Π/Υ», όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 29530/25-7-2014 (ΦΕΚ 2059/Β /29-7- 2014), όμοια : «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2015- τροποποίηση της υπ αριθ. 7028/2004( Β 253) απόφασης» 4. Το άρθρο 77 παρ. 4 του Ν. 4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Ν. 4046/2012, του Ν. 4093/2012 και του Ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» σύμφωνα με το οποίο: «Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα και εντός της οριζόμενης προθεσμίας, η Εκτελεστική Επιτροπή, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της που αφορούν την προετοιμασία κατάρτισης του προϋπολογισμού, καταθέτει το προσχέδιο αυτού στην Οικονομική Επιτροπή. Για τη σύνταξη του προσχεδίου, η Εκτελεστική Επιτροπή συγκεντρώνει και αξιολογεί τυχόν προτάσεις των υπηρεσιών του Δήμου, καθώς και της Επιτροπής Διαβούλευσης, εφόσον αυτή υπάρχει. Εάν το προσχέδιο δεν καταρτισθεί ή δεν υποβληθεί εμπρόθεσμα στην Οικονομική Επιτροπή, τότε καταρτίζεται από αυτήν. Η Εκτελεστική Επιτροπή και η Επιτροπή Διαβούλευσης διατυπώνουν τη γνώμη τους μόνο κατά το στάδιο κατάρτισης του προϋπολογισμού και δεν απαιτείται εκ νέου γνωμοδότηση τους για όποιες αναμορφώσεις του ακολουθήσουν» 5. Το άρθρο 77 παρ. 5 του Ν. 4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Ν. 4046/2012, του Ν. 4093/2012 και του Ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» σύμφωνα με το οποίο: «Η Οικονομική Επιτροπή έως την 5 η Σεπτεμβρίου, εξετάζει το προσχέδιο που της παραδίδει η Εκτελεστική Επιτροπή». 6. Το αριθ. Πρωτ.οικ.24823/19-6-2014 ( δικό μας 11513/25-6-2014) έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών περί κατάρτισης του σχεδίου προϋπολογισμού των ΟΤΑ οικονομικού έτους 2015, σύμφωνα με το οποίο «οι ειδικές προθεσμίες που τίθενται με τα προαναφερόμενα του Ν. 4172/2013 δεν αναιρούνται ή τροποποιούνται με τη γενικότερη διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 65 «Αρμοδιότητες του Δημοτικού Συμβουλίου του Ν. 3852/2010. Κατά συνέπεια τα εκ του νόμου
αρμόδια όργανα προβαίνουν στις περιγραφόμενες ενέργειες εντός των προθεσμιών αυτών, ενόσω ακόμη διαρκεί η θητεία της απερχόμενης δημοτικής αρχής. Σε κάθε περίπτωση, οι νέες δημοτικές αρχές που θα αναλάβουν καθήκοντα, έχουν τη δυνατότητα να τροποποιήσουν το σχέδιο προϋπολογισμού». 7. Το αριθ. Πρωτ. 17670/10-10-2014 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών με το οποίο διαβιβάζεται το σχέδιο του Τεχνικού Προγράμματος 2015. 8. Το από 20-8-2014 πρακτικό της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης. Βάσει των ανωτέρω σας παραθέτω τα συνταχθέντα προσχέδια του Τεχνικού Προγράμματος και του Προϋπολογισμού εσόδων εξόδων του Δήμου Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνος οικονομικού έτους 2015 και σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά. Η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος, αφού έλαβε υπόψη της : την εισήγηση του Προέδρου, Το αριθ. Πρωτ. 17670/10-10-2014 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών με το οποίο διαβιβάζεται το σχέδιο του Τεχνικού Προγράμματος 2015. Το από 20-8-2014 πρακτικό της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης. και τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις. Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα Εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή το υπόψη της τεθέν προσχέδιο του Προϋπολογισμού εσόδων εξόδων του Δήμου Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνος οικονομικού έτους 2015 και καταρτίζει και εισηγείται το υπόψη της τεθέν σχέδιο του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2015 στο Δημοτικό Συμβούλιο. Τα προσχέδια του Προϋπολογισμού εσόδων εξόδων οικονομικού έτους 2015 και του Τεχνικού Προγράμματος αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης. Η απόφαση αυτή πήρε τον αύξοντα αριθμό 2/2014 Κατόπιν αυτών καλείται η Ο.Ε. να καταρτίσει (συντάξει) το σχέδιο του Τεχνικού Προγράμματος και του Προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2015, σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις και με τα ως άνω εκτεθέντα οικονομικά δεδομένα, να φροντίσει για την αυθημερόν ενσωμάτωσή του, όπως αυτό προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 76 του Ν. 4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις», στην ΚΥΑ οικ.30842/31-7-2013 (ΦΕΚ 1896/1-8-2013 τεύχος Β ) και στην ΚΥΑ 29530/25-7-2014 (ΦΕΚ 2059/Β /29-7-2014) καθώς και στο αριθ. Πρωτ.οικ.24823/19-6-2014 έγγραφο του Υπ. Εσωτερικών, στη βάση
δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών και να εγκρίνει την υποβολή του μαζί με το Τεχνικό Πρόγραμμα προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την ψήφισή του. Ακολούθως ο Αντ/ρχος Οικ. Υπηρεσιών κ. Μ.Λάλος-Αναγνώστου εισηγήθηκε στα μέλη της Ο.Ε. ορισμένες τροποποιήσεις σε συγκεκριμένους κωδικούς Εσόδων-Εξόδων, οι οποίες κρίθηκαν επιβεβλημένες. Μετά την ανωτέρω ενημέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της Ο.Ε., με τη συμμετοχή της Προϊσταμένης του Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου του Δήμου κας Ανθής Πλεσίτη, κατά την οποία ανταλλάχτηκαν διάφορες απόψεις που καταγράφονται στο αριθ. 29/2014 Πρακτικό της Επιτροπής. Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε την Ο.Ε. να αποφασίσει σχετικά. Η Ο.Ε., αφού έλαβε υπόψη της την αριθ. 2/2014 απόφαση-εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής, τις τροποποιήσεις που εισηγήθηκε ο Αντ/ρχος Οικ. Υπηρεσιών, κατόπιν διεξοδικής και εμπεριστατωμένης συζητήσεως επί συγκεκριμένων κωδικών αριθμών, είδε τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/2013), του άρθρου 159 του N. 3463/2006 (Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας), των περιπτώσεων δ και ε του άρθρου 63, καθώς και των παρ. 1α του άρθρου 72, 1-3 του άρθρου 86, 1-2 & 4-9 του άρθρου 266 και 1-2 του άρθρου 267 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης), τα οριζόμενα στην ΚΥΑ των ΥΠΕΣ και Οικον. με αριθ. 7028/3-2-2004, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ οικ.30842/31-7-2013 (ΦΕΚ 1896/1-8-2013 τεύχος Β ) και την αριθ. 29530/25-7-2014 ΚΥΑ («Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπ/σμού των Δήμων οικ. έτους 2015»),, το αριθ. Πρωτ. 17670/10-10-2014 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών και το από 20/8/2014 Πρακτικό της Επιτροπής Διαβούλευσης και μελέτησε όλα τα παρατεθέντα στοιχεία, Α π ο φ α σ ί ζ ε ι κατά πλειοψηφία ( 6 ΥΠΕΡ- 3 ΑΠΟΧΕΣ) Καταρτίζει το σχέδιο του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2015 και καταρτίζει (συντάσσει) το σχέδιο του προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων του Δήμου οικονομικού έτους 2015, διαμορφώνοντας την εισηγητική έκθεση, που εμφανίζει σύνολο εσόδων 23.457.602,18, σύνολο εξόδων 23.437.588,41 και αποθεματικό κεφάλαιο 20.013,77 (Γενικό σύνολο εξόδων 23.457.602,18 ) φροντίζοντας για την αυθημερόν ενσωμάτωσή του, όπως αυτό προβλέπεται στα άρθρα 76 και 77 του Ν. 4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του Ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις», καθώς και στα αριθ. οικ. 30507/6-8-2014 και 35841/22-9-2014 έγγραφα του Υπ. Εσωτερικών, στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων του Υπουργείου, ώστε να ακολουθήσει η υποβολή του μαζί με το Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2015 στο Δημοτικό Συμβούλιο για την ψήφισή τους. Κατά της ανωτέρω απόφασης τάχθηκαν (μειοψήφισαν) οι κ.κ. Λ.Γεωργαμλής, Α.Κόντος και Ν.Σιώρης, οι οποίοι απείχαν από την ψηφοφορία, επιφυλασσόμενοι να τοποθετηθούν στη σχετική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 175/2014 Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ακολουθούν υπογραφές) ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΑ ΜΕΛΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Ακριβές Αντίγραφο Η Υπεύθυνη της Υπηρεσίας Διεκπ/σεως Αρχείου-Πρωτοκόλλου Λεβαντή Εμμανολία Εσωτερική Διανομή : 1. Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου και Προέδρου Εκτελεστικής Επιτροπής 2. Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών 3. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών 4. Γραφείο Γεν. Γραμματέα 5. Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου
ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ 2015
ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015 ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α' Συνεχιζόμενα ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ε' Η/Μ ΣΑΤΑ ή ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ 282.671,78 ΣΑΤΑ ή ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ 60.00 ΕΣΠΑ 777.375,00 ΕΣΠΑ ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 112.15 ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ-ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ-ΠΡ.ΤΑΜΕΙΟ 46.00 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ-ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ-ΠΡ.ΤΑΜΕΙΟ ΠΔΕ-ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ 9.902,00 ΠΔΕ-ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ / ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟ ΤΕΛΟΣ 16.90 ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ / ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟ ΤΕΛΟΣ 1.244.998,78 60.00 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β' Οικοδομικά ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤ' Πράσινο ΣΑΤΑ ή ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ 245.001,00 ΣΑΤΑ ή ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΕΣΠΑ 3,00 ΕΣΠΑ 3,00 ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 57.05 ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ-ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ-ΠΡ.ΤΑΜΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ-ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ-ΠΡ.ΤΑΜΕΙΟ ΠΔΕ-ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ 999.195,00 ΠΔΕ-ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ / ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟ ΤΕΛΟΣ 10.00 ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ / ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟ ΤΕΛΟΣ 1.311.249,00 3,00 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ' Οδοποϊια ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ζ' Μελέτες ΣΑΤΑ ή ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ 156.978,12 ΣΑΤΑ ή ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ 4.649,00 ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ-ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ-ΠΡ.ΤΑΜΕΙΟ 8,00 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ-ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ-ΠΡ.ΤΑΜΕΙΟ ΠΔΕ-ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΠΔΕ-ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ 15.00 ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ / ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ / ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟ ΤΕΛΟΣ 156.986,12 19.649,00 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ' Αποχέτευση - Ομβρια ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Η' Πολεοδομικά ΣΑΤΑ ή ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ 15.002,00 ΣΑΤΑ ή ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ 2,00 ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ-ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ-ΠΡ.ΤΑΜΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ-ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ-ΠΡ.ΤΑΜΕΙΟ ΠΔΕ-ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΠΔΕ-ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ / ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟ ΤΕΛΟΣ 50.00 ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ / ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟ ΤΕΛΟΣ 65.002,00 2,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΑΤΑ ή ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ 764.303,90 ΕΣΠΑ 777.381,00 ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 169.20 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ-ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ-ΠΡ.ΤΑΜΕΙΟ 46.008,00 ΠΔΕ-ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ 1.024.097,00 ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ / ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟ ΤΕΛΟΣ 76.90 ΣΥΝΟΛΟ 2.857.889,90
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α' ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ Α/Α Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΟΣΟ 2015 ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ Α.Μ. ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1 15.7341.002 Ανέγερση κτιρίου 2ου παραρτήματος κέντρου προσχολικής αγωγής Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας. 1.972.066,11 60.00 Σγουράκη 134/10 ΑΤΤΙΚΗ ΔΙΟΔΟΣ Α.Τ.Ε. ΕΣΠΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ 2 30.7323.011 Ανακατασκευή πεζοδρομίων διαφόρων περιοχών Δ.Ν.Φ. 233.865,54 21.972,00 Κίτσιος 03/09 MGX GROUP L.T.D. ΣΑΤΑ ή ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ 3 25.7341.001 Επέκταση δικτύων ομβρίων Δ.Ε. Νέας Φιλαδέλφειας 1.400.00 170.00 Μανής 04/13 ΑΛΥΣΟΣ ΕΣΠΑ Περιβαλλοντικές και Ακουστικές παρεμβάσεις στις εργατικές κατοικίες, πρότυπες βελτιώσεις στις οδικές 4 υποδομές για την πρόσβαση ατόμων με ειδικές ανάγκες και παρεμβάσεις αστικού περιβάλλοντος για την 30.7341.003 εξοικονόμηση ενέργειας και βελτίωση του μικροκλίματος στον πεζόδρομο κατά μήκος της Λεωφόρου 1.085.294,10 15.00 Σγουράκη 88/09 ΕΡΓΟΝ ΑΤΕ ΕΣΠΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ Δεκελείας. 5 257.312.002 Κατασκευή αγωγών σύνδεσης διαφόρων ακινήτων. 16.90 Μανής ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ / ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟ ΤΕΛΟΣ 6 15.7341.001 Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού Νέας Χαλκηδόνας. 666.359,81 532.375,00 Κακάτσου 2./2012 ΑΤΤΙΚΗ ΔΙΟΔΟΣ Α.Τ.Ε. ΕΣΠΑ Σύμβαση παροχής υπηρεσιών υποστήριξης του Δήμου Νέας Χαλκηδόνας στην προσυμβατική διαδικασία για 7 την υλοποίηση του έργου 'Κατασκευή υπόγειου χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων και ανάπλαση 10.7411.003 υπερκείμενου χώρου σε ιδιόκτητο επί των οδών Βάρναλη-Περικλέους-Εθν. Αντιστάσεως-Γρηγορίου Ε' 61.20 22.271,78 (ΟΤ11), διαχείρηση και λειτουργία του Δήμου Νέας Χαλκηδόνας Αττικής' με τη μέθοδο ΣΔΙΤ Κολοβού REDEPLAN AE - OLYFOR AE - Εμμ Μπαλτάς ΣΑΤΑ ή ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ Διαμόρφωση οργανωμένων θέσεων στάθμευσης και βελτίωση της προσπελασιμότητας προς το Δημοτικό 8 45.7326.003 Νεκροταφείο Δ.Ε. Νέας Φιλαδέλφειας. 46.00 Κίτσιος Α.Μ. 61/2013 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ-ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ- ΠΡ.ΤΑΜΕΙΟ 9 30.7323.001 Ασφαλτόστρωση διαφόρων οδών Δήμου Φιλάδελφειας-Χαλκηδόνας 198.00 Κίτσιος Α.Μ. 91/2014 ΣΑΤΑ ή ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ 10 10.7341.003 Εκπόνηση οριστικής Η/Μ μελέτης Κ.Α.Π.Η. 4.982,00 Κολοβού ΔΡΑΚΟΥΛΗΣ ΠΔΕ (ΜΟΔ) 11 10.7341.004 Εκπόνηση οριστικής στατικής μελέτης Κ.Α.Π.Η. 4.92 4.92 Κολοβού ΜΠΑΝΤΕΚΑ ΠΔΕ(ΜΟΔ) 12 15.7331.004 Αποκατάσταση και επισκευή πτέρυγας 3ου Δημοτικού Σχολείου Δημοτικής Ενότητας Νέας Φιλαδέλφειας 52.90 12.80 Μανής Α.Μ. 02/2014 ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 13 15.7331.003 Συντήρηση και επισκευή κτιριακών εγκαταστάσεων Σχολείων 99.35 Αναστασοπούλου Α.Μ. 61/2013 ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 14 30.7413.003 Υψομετρικές Μελέτες - Τοπογραφικά διαγράμματα και αποτυπωσεις 17.835,00 17.835,00 Παπαδοπούλου ΕΡΜΙΔΟΥ ΣΑΤΑ ή ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ 15 15.7411.001 Εκπόνηση ηλεκτρομηχανολογικής μελέτης ειδικού κτιρίου κλειστού γυμναστηρίου ΙΩΝΙΚΟΥ 4.45 Τσιαντής ΣΑΤΑ ή ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ 16 30.7411.001 Μελέτες για ρύθμιση-τακτοποίηση κτιριακών εγκαταστάσεων. 18.143,00 18.143,00 Παπαδοπούλου ΓΕΩΡΓΑΝΤΕΛΗΣ ΣΑΤΑ ή ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ 1.244.998,78 ΣΑΤΑ ή ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΕΣΠΑ ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ-ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ-ΠΡ.ΤΑΜΕΙΟ ΠΔΕ (ΜΟΔ)-ΠΔΕ-ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ / ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΣΥΝΟΛΟ 282.671,78 777.375,00 112.15 46.00 9.902,00 16.90 1.244.998,78
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ Α/Α Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΤΥΠΟΣ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 1 30.7311.003 Κατασκευή δημοτικού κτιρίου Διοίκησης ΑΜΕΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 1,00 Κακάτσου ΕΣΠΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Αποπεράτωση κατασκευής διατηρητέου Δημοτικού κτιρίου Μαραθώνος & Κρήτης 2 30.7331.002 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 1,00 Κολοβού ΕΣΠΑ (τέως οικίας Σοβατζόγλου). 3 Κατεδάφιση κτισμάτων "ΣΤΡΟΥΓΚΑΣ" ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 5.00 ΣΑΤΑ ή ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ 4 Eπισκευή κτιριακών εγκαταστάσεων Σχολείων ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 57.05 Αναστασοπούλου ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Κολοβού 5 30.7332.007 Αναμόρφωση πλατείας Απαλοπούλου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 1,00 Αντωνούλης Κακάτσου ΣΑΤΑ ή ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ 6 40.7422.001 Κατεδάφιση αυθαίρετων κατασκευών ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 10.00 Κολοβού ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ 7 35.7326.00 Διαμορφωση πρασινου δωματος στο ΚΗΦΗ και στο νέο Δημαρχειο ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 1,00 Κολοβού ΕΣΠΑ 8 30.7324.002 Αποκατάσταση φθορών πεζοδρομίων ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 70.00 9 Ολοκληρωμένη παράμβαση εξοικονόμησης ενέργειας στις κτιριακές εγκαταστάσεις της Δημοτικής Ενότητας Νέας Φιλαδέλφειας. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 403.895,00 10 Ολοκληρωνένη παρέμβαση εξοικονόμησης ενέργειας στις κτιριακές εγκαταστάσεις της Δημοτικής Ενότητας Νέας Χαλκηδόνος. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 400.40 11 Ολοκληρωνένη παρέμβαση εξοικονόμησης ενέργειας στο δημοτικό φωτισμό και κοινοχρηστους χώρους Δημοτικής Ενότητας Νέας Χαλκηδόνος. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 194.90 12 30.7322.002 Επισκευή - βελτίωση παιδικών χαρών ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 100.00 13 45.7326.001 Διαμόρφωση Τετραγώνου 23 Δημοτικού Νεκροταφείου. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 70.00 Κίτσιος Κολοβού Κολοβού Κολοβού Αναστασοπούλου Αντωνούλης Κακάτσου ΣΑΤΑ ή ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΠΔΕ (ΠΡΟΓΡ.- ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ) ΠΔΕ (ΠΡΟΓΡ.- ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ) ΠΔΕ (ΠΡΟΓΡ.- ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ) ΣΑΤΑ ή ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΣΑΤΑ ή ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΣΑΤΑ ή ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΕΣΠΑ ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ-ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ-ΠΡ.ΤΑΜΕΙΟ ΠΔΕ-ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ / ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΣΥΝΟΛΟ 245.001,00 3,00 57.05 999.195,00 10.00 1.311.249,00 1.311.249,00
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ' ΟΔΟΠΟΙΙΑ Α/Α Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΤΥΠΟΣ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ 1 30.7323.001 Συντήρηση οδοποϊίας διαφόρων οδών. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 61.978,12 Υλοποίηση επεμβάσεων και αναπλάσεις κυρίων οδικών αξόνων για 2 τη βέλτιστη διαχείριση κυκλοφορίας και στάθμευσης σε περιοχές της 30.7333.005 Δημοτικής Ενότητας Νέας ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 1,00 Φιλαδέλφειας του Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος. Αντιμετώπιση της ηχορύπανσης και βελτίωση του αστικού 3 μικροκλίματος στο παράδρομο της Ε.Ο. από την 30.7333.001 οδό Θεσπρωτίας έως την οδό Μάνας Στρατιώτου. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 1,00 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ Κίτσιος Κίτσιος Κίτσιος ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΑΤΑ ή ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ- ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ-ΠΡ.ΤΑΜΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ- ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ-ΠΡ.ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Α.Μ. 41/13 Α.Μ.45/13 Αντιμετώπιση της ηχορύπανσης και βελτίωση του αστικού 4 30.7333.002 μικροκλίματος στο παράδρομο της Ε.Ο. από την οδό Μ. Αντύπα έως τη Λεωφ. Αχαρνών ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 1,00 Κίτσιος ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ- ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ-ΠΡ.ΤΑΜΕΙΟ Α.Μ.46/13 Υλοποίηση επεμβάσεων για τη βέλτιστη κυκλοφορία και στάθμευση 5 30.7333.006 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 1,00 Κίτσιος ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ Α.Μ.09/11 στην περιοχή Β του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας. Υλοποίηση επεμβάσεων για τη βέλτιστη κυκλοφορία και στάθμευση 6 30.7333.007 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 1,00 Κίτσιος ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ Α.Μ. 10/11 στην περιοχή Απομάχων του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας. Ανάπλαση του κύριου οδικού άξονα για την βέλτιστη διαχείρηση 7 30.7333.008 κυκλοφορίας και στάθμευσης στην περιοχή Γ του Δήμου Νέας ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 1,00 Κίτσιος ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ Α.Μ. 08/11 Φιλαδέλφειας. 8 30.7324.002 Αποκατάσταση πεζοδρομίων διαφόρων περιοχών του Δήμου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 1,00 Κίτσιος ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ- ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ-ΠΡ.ΤΑΜΕΙΟ Α.Μ. 120/11 Κατασκευή θέσεων στάθμευσης μοτοποδηλάτων - μοτοσικλετών 9 στην Πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου Δ.Φ.Χ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 95.00 Κίτσιος ΣΑΤΑ ή ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ Α.Μ.92/2014 10 30.7332.001 Αναβαθμιση - διαμορφωση ελευθερων κοινοχρηστων χωρων ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 1,00 Αντωνούλης Κακάτσου ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ- ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ-ΠΡ.ΤΑΜΕΙΟ A.M.43/2013 ΣΑΤΑ ή ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΕΣΠΑ ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ-ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ-ΠΡ.ΤΑΜΕΙΟ ΠΔΕ-ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ / ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΣΥΝΟΛΟ 156.978,12 8,00 156.986,12 156.986,12
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ' ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ-ΟΜΒΡΙΑ Α/Α Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΤΥΠΟΣ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1 25.7312.006 Ανακατασκευή αγωγών αποχέτευσης-ομβριων λογω βλαβων ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 15.00 2 25.7326.003 Αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 1,00 3 Επέκταση δικτύου ακαθάρτων οδού Κηφισού ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 50.00 4 25.7312.004 Επέκταση δικτύων ομβρίων Δ.Ε. Νέας Χαλκηδόνας ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 1,00 ΣΑΤΑ ή ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΕΣΠΑ ΣΑΤΑ - ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ-ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ-ΠΡ.ΤΑΜΕΙΟ ΠΔΕ-ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ / ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΣΥΝΟΛΟ 15.002,00 50.00 65.002,00 65.002,00 Μανής Μανής Μανής Μανής ΣΑΤΑ ή ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΣΑΤΑ ή ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ / ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΣΑΤΑ ή ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ε' ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ Α/Α Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΤΥΠΟΣ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Συμπλήρωση Η/Μ εγκαταστάσεων Κλειστού Γυμναστηρίου 1 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 60.00 Ιωνικού ΣΑΤΑ ή ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΕΣΠΑ ΣΑΤΑ - ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ-ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ-ΠΡ.ΤΑΜΕΙΟ ΠΔΕ-ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ / ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΣΥΝΟΛΟ 60.00 60.00 60.00 ΤΣΙΑΝΤΗΣ/ΑΣΗΜ ΑΚΗΣ ΣΑΤΑ ή ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤ' ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ Α/Α Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΤΥΠΟΣ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Ενοποίηση αθλητικών-σχολικών και κοινόχρηστων χώρων Αντωνούλης - 1 35.7412.002 μέσω δικτύου πεζοδρόμων-ποδηλατοδρόμων, δρόμων ήπιας ΜΕΛΕΤΗ 1,00 ΕΣΠΑ Κακάτσου κυκλοφορίας και νέων ελευθερων χώρων πρασίνου Αντωνούλης - 2 30.7326.004 Βιοκλιματική διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 1,00 ΕΣΠΑ Κακάτσου Αστικές Αναπλάσεις - Διαμορφώσεις Κοινόχρηστων Χώρων Αντωνούλης - 3 35.7326.001 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 1,00 ΕΣΠΑ Δ.Φ.Χ. Κακάτσου ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 3,00 ΣΑΤΑ ή ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΕΣΠΑ ΣΑΤΑ - ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ-ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ-ΠΡ.ΤΑΜΕΙΟ ΠΔΕ-ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ / ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟ ΤΕΛΟΣ 3,00 ΣΥΝΟΛΟ 3,00
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ζ' ΜΕΛΕΤΕΣ Α/Α Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΤΥΠΟΣ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1 10.7411.001 Γεωτεχνική προμελέτη για την ανέγερση δημοτικού κτιρίου ΜΕΛΕΤΗ 1,00 2 Αποκατάσταση - διαμόρφωση βιομηχανικών κτηρίων και 10.7411.002 περιβαλλοντος χώρου του πρώην στρατιωτικού εργοστασίου. ΜΕΛΕΤΗ 1,00 3 30.7413.004 Κυκλοφοριακή μελέτη Δημοτικής Ενότητας Νέας Χαλκηδόνος ΜΕΛΕΤΗ 1,00 Σγουράκη Αντωνούλης - Κακάτσου Κίτσιος ΣΑΤΑ ή ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΣΑΤΑ ή ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΣΑΤΑ ή ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ 4 10.7341,002 Εκπόνηση γεωτεχνικής μελέτης για το κτίριο ΚΑΠΗ ΜΕΛΕΤΗ 15.00 5 Εκπόνηση Η/Μ μελέτης διατηρητέου κτιρίου Μαραθώνος & 15.7411.007 Κρήτης ΜΕΛΕΤΗ 4.646,00 Κολοβού Κολοβού ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΜΟΔ) ΣΑΤΑ ή ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΣΑΤΑ ή ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΕΣΠΑ ΣΑΤΑ - ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ-ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ-ΠΡ.ΤΑΜΕΙΟ ΠΔΕ-ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ / ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΣΥΝΟΛΟ 4.649,00 15.00 19.649,00 19.649,00
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Η' ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ - ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΑ Α/Α Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΤΥΠΟΣ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Διερευνηση προοπτικων και πιθανων λυσεων στην κατευθυνση 1 της μελλοντικης βιωσιμοτητας των τεσσαρων συγκροτηματων 30.7413.006 εργατικων κατοικιων της ΔΕ Νεας Φιλαδελφειας τοσο σε ΜΕΛΕΤΗ 1,00 πολεοδομικο οσο και σε κτηριολογικο επιπεδο Παπαδοπουλου ΣΑΤΑ ή ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ Εκπόνηση μελέτης εφαρμογής ρυμοτομικού σχεδίου για τις 2 30.7412.005 ΜΕΛΕΤΗ 1,00 περιοχές παράπλευρα του ρέματος Ποδονίφτη ΓΑΙΤΑΝΟΣ ΣΑΤΑ ή ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΣΑΤΑ ή ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΕΣΠΑ ΣΑΤΑ - ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ-ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ-ΠΡ.ΤΑΜΕΙΟ ΠΔΕ-ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ / ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΣΥΝΟΛΟ 2,00 2,00 2,00
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015 Αριθμός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΟΥ ΕΤΟΣ 2013 Προϋπ/σθέντα όπως Εισπραχθέντα Ψηφισθέντα από Κ.Α. (Βεβαιωθέντα) διαμορφώθηκαν μέχρι μέχρι την την Οικον. Επιτρ. 31/07/2014 31/7/2014 για το έτος 2015 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώματα 0111.001 Έσοδα από μισθώματα ακινήτων του Δήμου. (Μίσθωση ανθοπωλείου έμπροσθεν κεντρικής πύλης Δημοτικού Νεκροταφείου) 73.728,24 1,00 0,00 30.000,00 0111.002 Έσοδα από καταστήματα πρώην ιδιοκτησίας Ο.Ε.Κ. (Καφενείο Τρωάδος & Μανδηλαρά-ΠΡΟΠΟ Ρόδου) 7.019,08 10.178,22 4.356,72 12.179,33 0111.003 Έσοδα από μισθώματα τσιπουράδικου. 0,00 0,00 0,00 0,00 0111.004 Έσοδα από μισθώματα τουριστικού περιπτέρου "ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ". 0,00 1,00 0,00 10.000,00 0111.005 Έσοδα από μισθώματα θερινού κινηματογράφου. 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0111.006 Έσοδα από μισθώματα κυλικείου Δημοτικού νεκροταφείου 316.880,08 260.876,70 0,00 60.000,00 0111.007 Έσοδα από μισθώματα υποσσταθμού της ΔΕΗ στο νέο Δημαρχείο. 960,00 960,00 560,00 960,00 0111.008 Έσοδα από μισθώματα στέγασης των ΕΛΤΑ. 5.094,36 5.518,89 2.971,71 5.518,89 0111.009 Έσοδα από μισθώματα περιπτέρου βάσει Ν.4257/2014 αρ.76,παρ.7(μεταφορά στον ΚΑΕ0129.001) 0,00 0,00 1.189,20 0,00 0114.001 Έσοδα από Ταμείο ΛαΪκών Αγορών. 0,00 58.486,00 0,00 29.243,00 0115.001 Μισθώματα κοινόχρηστων χώρων για τοποθέτηση διαφημιστικών μέσων (άρθ. 3 Ν 2946/01) 10.500,00 4.513,29 4.513,29 0,00 0115.002 Μισθώματα κοινόχρηστων χώρων για τοποθέτηση διαφημιστικών μέσων (άρθ. 3 Ν 2946/01) 0,00 100,00 0,00 0,00 012 Έσοδα από εκμετάλλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινοχρήστων χώρων. 0121.001 Εσοδα απο εκμετάλλευση διαφημ. χώρων σε αθλητικές εγκαταστάσεις (άρθρο 56 Ν 2725/1999) 0,00 3.000,00 500,00 500,00 0121.002 Έσοδα από εκμετάλλευση διαφημ. χώρων σε στέγαστρα αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών. 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 0122.001 Τέλη και δικαιώματα απο εμποροπανηγύρεις,παζάρια κ.λ.π. (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) Τέλη χρήσεως πεζοδρομίων για εορτασμό της Πρωτομαγιάς & άλλων πανηγύρεων. (απόφ. Δ.Σ. 238/2011) 121.447,00 190.000,00 173.905,00 250.000,00 0129 Λοιπά έσοδα από ακίνητα 0129.001 Έσοδα από μισθώματα περιπτέρων (άρθρο 76 του ν.4257/2014 70% των υπολοίπων θέσεων) 0,00 0,00 0,00 20.000,00 02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 021 Τόκοι κεφαλαίων 0211.001 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες 28.752,64 20.000,00 21.103,25 35.000,00 03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 031 Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 0311.001 Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89) (Απόφαση 12/2012 Δ.Σ.) (Περιλαμβάνεται η πρόβλεψη για εκκαθαρίσεις της Δ.Ε.Η. κ.λ.π παρόχων δέκα (10) μηνών, σύμφωνα με τα εισπραχθέντα μέχρι σήμερα) 3.285.790,78 3.290.000,00 1.564.382,81 3.300.000,00 0313.001 Τέλη καθαριότητας από μικροπωλητές. (απόφαση Δ.Σ. 237/2011) 7,70 100,00 7,70 100,00 034 Υπηρεσία αποχέτευσης (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 0341 Δικαιώματα σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΣΟΔΑ 1 από 17
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015 Αριθμός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΟΥ ΕΤΟΣ 2013 Προϋπ/σθέντα όπως Εισπραχθέντα Ψηφισθέντα από Κ.Α. (Βεβαιωθέντα) διαμορφώθηκαν μέχρι μέχρι την την Οικον. Επιτρ. 31/07/2014 31/7/2014 για το έτος 2015 0341.001 Έσοδα από την είσπραξη βεβαιουμένων δαπανών κατασκευής έργων αποχέτευσης & συνδέσεων ακινήτων με το αποχετετυτικό δίκτυο. 2.800,00 3.700,00 3.050,00 16.900,00 0343 Λοιπά έσοδα από υπηρεσία αποχέτευσης 0343.001 Έσοδα από κατασκευή έργων αποχέτευσης. 82,50 1.800,00 165,00 100,00 0343.002 Επέκταση δικτύων ακαθάρτων οδού Κηφισού 0,00 0,00 0,00 50.000,00 04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 041 Εσοδα Νεκροταφείων. (απόφαση Δ.Σ. 33/2011) 0411.001 Δικαίωμα σύστασης οικογενειακών ταφών. 0,00 184.000,00 82.635,50 99.280,00 0412.001 Δικαίωμα ενταφιασμών. 347.365,00 368.000,00 220.560,00 490.000,00 0413.001 Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής). 289.965,00 339.000,00 172.749,50 290.000,00 0414.001 Τέλος ανακομιδής (εκταφής). 76.290,00 60.000,00 32.280,00 50.000,00 0414.002 Τέλος ανακομιδής (αδιάλυτα). 32.475,00 34.000,00 13.137,00 30.000,00 0415.001 Δικαίωμα από χρήση οστεοφυλακίων. 153.383,50 147.000,00 58.685,00 130.000,00 0415.002 Δικαίωμα από χρήση μαρμάρινων οστεοφυλακίων. 158.275,00 152.000,00 77.584,00 160.000,00 0416.001 Δικαίωμα ιεροπραξιών ταφής. 27.545,00 29.000,00 25.560,00 50.000,00 0416.002 Δικαίωμα ιεροπραξιών μνημοσύνων. 5.057,00 6.500,00 5.475,00 10.000,00 0417.001 Δικαιώματα αφής καντηλιών (λάδι). 88.175,00 1.000,00 620,00 0,00 0417.002 Δικαιώματα αφής καντηλιών (παραφινέλαιο). 37.180,00 540,00 570,00 0,00 0417.003 Τέλη καθαριότητας τάφων. 90.467,50 100.000,00 55.330,00 90.000,00 0417.004 Τέλη νεκροθαλάμου (ψυγείου). 114.300,00 122.000,00 60.680,00 130.000,00 0417.005 Δικαιώματα συμμετοχής χορωδίας. 6.760,00 9.000,00 2.080,00 5.000,00 0417.006 Δικαιώματα συμμετοχής Δεσπότη. 810,00 1.000,00 630,00 1.000,00 0417.007 Δικαιώματα συμμετοχής Αρχιμανδρίτη. 300,00 200,00 138,00 300,00 0417.008 Δικαιώματα κατασκευής τάφου 3ετούς χρήσης. 39.410,00 2.000,00 0,00 0,00 0417.009 Δικαιώματα διάκοσμου εκκλησίας. 122.363,00 6.000,00 0,00 0,00 0417.010 Δικαιώματα εναπόθεσης οστών σε οικογενειακό τάφο. 5.800,00 6.600,00 2.240,00 4.800,00 0417.011 Δικαιώματα κατασκευής οικογενειακού τάφου. 0,00 0,00 0,00 0,00 0417.012 Δικαιώματα αγοράς κιβωτίου οστών. 22.330,00 24.000,00 8.258,00 15.000,00 0417.013 Δικαιώματα ιδιωτικής λειτουργίας. 0,00 100,00 0,00 0,00 0417.014 Δικαιώματα ταφής νηπίων. 375,00 500,00 110,00 1,00 0417.015 Τέλη καθαριότητας οικογενειακού τάφου. 40.975,00 39.000,00 26.740,00 45.000,00 0417.017 Δικαιώματα ανοίγματος οικογενειακού τάφου. 0,00 100,00 0,00 0,00 0417.018 Δικαιώματα εναπόθεσης οστών ή αδιάλυτων σε τάφο 3ετούς χρήσεως. 550,00 500,00 367,00 500,00 0417.020 Προϊόν παγκαριού Νεκροθαλάμου. 10.257,00 5.000,00 3.045,00 5.000,00 0417.021 Προϊόν παγκαριού Ιερού Ναού. 6.975,00 10.000,00 6.360,00 6.000,00 0417.023 Εκποίηση μαρμάρων (εκταφών) 0,00 500,00 0,00 0,00 0417.024 Εκποίηση μαρμάρινων κατασκευών οικογενειακών τάφων. 0,00 22.750,00 6.625,00 12.000,00 ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΣΟΔΑ 2 από 17
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015 Αριθμός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΟΥ ΕΤΟΣ 2013 Προϋπ/σθέντα όπως Εισπραχθέντα Ψηφισθέντα από Κ.Α. (Βεβαιωθέντα) διαμορφώθηκαν μέχρι μέχρι την την Οικον. Επιτρ. 31/07/2014 31/7/2014 για το έτος 2015 044 Εσοδα απο τέλος Ακίνητης περιουσίας (Απόφαση Δ.Σ. 36/2011) 0441.001 Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24Ν 2130/93) (Εκκαθαρίσεις της Δ.Ε.Η. δέκα (10) μηνών) 490.665,63 450.000,00 192.074,87 490.665,63 0441.002 Εσπράξεις ΤΑΠ 2004-05-06-07-08 1.728,14 0,00 0,00 045 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών. 0451 Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν. 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν. 2130/93) 0451.001 Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν. 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν. 2130/93) 281,52 500,00 0,00 100,00 0452 Τέλος επι των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης,εστιατορίων κ.λ.π. 0452.001 Τέλος επι των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης,εστιατορίων κ.λ.π. 70.807,64 74.500,00 54.359,36 120.000,00 046 Λοιπά τέλη και δικαιώματα 0461 Τέλη χρήσεως κοινοχρήστων χώρων του Δήμου. (άρθρο 3 Ν. 1080/90 Απόφαση Δ.Σ. 237/2011). 0461.001 Τέλη χρήσεως πεζοδρομίων από περίπτερα. 3.526,65 15.000,00 6.301,00 7.000,00 0461.002 Τέλος χρήσεως πεζοδρομίων από οικοδομικά υλικά. 603,00 1.500,00 513,61 600,00 0461.003 Τέλη χρήσεως πεζοδρομίων από μικροπωλητές. 3.202,00 3.500,00 2.290,00 3.500,00 0461.004 Τέλη χρήσεως πεζοδρομίων από καντίνες. 0,00 1,00 0,00 0461.005 Τέλη χρήσεως πεζοδρομίων από τραπεζοκαθίσματα. 25.747,48 20.000,00 22.757,95 67.900,00 0461.007 Τέλη χρήσεως κοινοχρήστων χώρων εν γένει, πλατείες κ.λ.π. 272,50 3.500,00 1.186,50 2.500,00 0461.008 Τέλη διέλευσης και ευκολίας (ΦΕΚ 1375/2009) 0,00 600,00 0,00 0,00 0461.009 Τέλη χρήσεως πεζοδρομίων από περίπτερα.-(άρθρο 76 του ν.4257/2014 30% σε Α.με.Α.) 0,00 0,00 0,00 1,00 0462 Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν 1900/90 - Απόφαση Δ.Σ. 239/2011). 0462.001 Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν 1900/90) από διαφημίσεις ενεργούμενες επί πλαισίων κ.λ.π. 350,00 300,00 0,00 1,00 0462.002 Τέλη διαφήμισης κατηγορίας Α' (Πλαίσια σε δρόμους - κολώνες). 0,00 0,00 0,00 1,00 0462.003 Τέλη διαφήμισης κατηγορίας Β' (φωτεινές ή μη). 0,00 0,00 0,00 1,00 0462.004 Τέλη διαφημίσεων κατηγορίας Γ' (σε οχήματα) 0,00 360,00 0,00 1,00 0462.006 Τέλη διαφημίσεων σε στέγαστρα. 0,00 0,00 0,00 1,00 0462.007 Τέλη διαφημίσεων από ρακέτες. 0,00 0,00 0,00 0,00 0468 Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 0468.001 Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 438,06 1.500,00 102,52 50,00 047 Δυνητικά ανταποδοτικά τέλη άρθρο 25 Ν.1828/89 0471 Λοιπά δυνητικά τέλη 0471.001 Τέλος τεχνικών παιγνίων. 126,00 200,00 0,00 50,00 0471.002 Τέλος χορήγησης άδειας τομής ασφάλτου, βεβαίωσης υψομέτρου, υποβιβασμού κρασπέδων. 0,00 1,00 0,00 1,00 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 051 Φόροι ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΣΟΔΑ 3 από 17
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015 Αριθμός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΟΥ ΕΤΟΣ 2013 Προϋπ/σθέντα όπως Εισπραχθέντα Ψηφισθέντα από Κ.Α. (Βεβαιωθέντα) διαμορφώθηκαν μέχρι μέχρι την την Οικον. Επιτρ. 31/07/2014 31/7/2014 για το έτος 2015 0511 Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10Ν 1080/80) (Απόφαση Δ.Σ. 12/2012) 0511.001 Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10Ν 1080/80) (Απόφαση Δ.Σ. 12/2012) 467.500,97 482.000,00 230.196,67 430.000,00 0512 Φόρος ζύθου (άρθρο 9 ΝΔ 703/70, άρθρο 12 Ν 1080/80) 0512.001 Φόρος ζύθου (άρθρο 9 ΝΔ 703/70, άρθρο 12 Ν 1080/80) 60.411,00 45.701,00 0,00 60.411,00 052 Εισφορές 0521.001 Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 Συν/τος) 0,00 1,00 0,00 1,00 0522.001 Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γη (άρθρο 8 Ν. 1337/1983) 0,00 1,00 0,00 1,00 0523 Εισφορά 40% ή 75% του ΚΗ/1947 Ψηφίσματος (άρθρο 34 Ν. 1337/1983) 0523.001 Εισφορά 40% ή 75% του ΚΗ/1947 Ψηφίσματος (άρθρο 34 Ν. 1337/1983) 1,03 275,28 275,28 100,00 0524.001 Ειδική εισφορά εφαρμογής ρυμοτομικών σχεδίων (άρθρο 34 Ν. 4067/2012) 0,00 1,00 0,00 1,00 0524.002 Εκούσια εισφορά (άρθρο 51 από 24-9-1958 Β.Δ.) 0,00 1,00 0,00 1,00 0529.001 Λοιπές εισφορές. 0,00 1,00 0,00 1,00 06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 061 Από θεσμοθετημένους Πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 0611.001 Έσοδα από Κ.Α.Π. που κατανέμονται στο Δήμο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 1828/89 (Μηνιαία δόση όπως έχει διαμορφωθεί τον Ιανουάριο 320.554,04 Χ 12 μήνες = 3.846.648,48.Χ 4,81%=4.031.672,27 ΚΥΑ 29530/25-7-14 ΠΑΡ.Α1 ΑΡΘΡΟ 3) 0611.002 Λειτουργικές δαπάνες άρθρο 27 Ν. 3756/2009.(Kατανομή ΣΤ' ετήσιας δόσης 288.554,47 για τη δημοτική ενότητα Φιλαδέλφειας και 119.411,74 για τη δημοτική ενότητα Χαλκηδόνας, σύμφωνα με την αριθ. 33042/28-5-2009 απόφαση του ΥΠ.ΕΣ.- ) 0614.001 ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων (άρθρο 55 Ν1946/91) (πρώτη τακτική κατανομή έτους 2014 επί 4, ήτοι 84.588,55 Χ4 = 338.354,20 Χ25%=422.942,75 σύμφωνα με την παρ. Α.2 του άρθρου 3 της ΚΥΑ 29530/25-7-14) 0615.001 ΚΑΠ για την καταβολή αποζημίωσης σε σχολικούς τροχονόμους (άρθρο 14Ν 2817/2000)(υπόλοιπο του ΚΑ 0614.001) 0619 ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς(δεν περιλαμβάνονται πιστώσεις του ΠΔΕ) 0619.001 Λειτουργικές Δαπάνες άρθρου 27 Ν.3756/2009 (Κατανομή Ζ' ετήσιας δόσης 288.554,47 για τη δημοτική ενότητα Φιλ/φειας και 119.411,74 για τη δημοτική ενότητα Χαλκηδόνας, σύμφωνα με την αρίθμ.330442/28-5-2009 απόφαση του ΥΠ.ΕΣ.) 3.582.365,71 3.563.891,66 1.911.928,17 4.031.672,27 407.915,16 0,00 0,00 0,00 342.583,42 350.232,00 277.439,54 422.942,75 3.284,00 0,00 0,00 0,00 0,00 573.077,21 334.293,13 573.077,21 062 Από θεσμοθετημένους Πόρους για κάλυψη γενικών δαπανών 0621.001 Ενίσχυση ατόμων με ανάγκες βαριάς αναπηρίας. 0,00 0,00 0,00 0,00 0621.002 Επιδόμα αιματολογικών νοσημάτων, αιμολυτική αναιμία, αιμορροφυλία, AIDS 0,00 0,00 0,00 0,00 0621.003 Επίδομα εγκεφαλικής παράλυσης - Σπαστικά. 0,00 0,00 0,00 0,00 0621.004 Επίδομα βαριάς νοητικής καθυστέρησης. 0,00 0,00 0,00 0,00 0621.005 Επίδομα κίνησης σε παραπληγικούς/ τετραπληγικούς/ ακρωτηριασμένους. 0,00 0,00 0,00 0,00 0621.006 Επίδομα στεγαστικής συνδρομής. 0,00 0,00 0,00 0,00 0621.007 Επίδομα ανασφάλιστων Παραπληγικών, Τετραπληγικών. 0,00 0,00 0,00 0,00 ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΣΟΔΑ 4 από 17
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015 Αριθμός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΟΥ ΕΤΟΣ 2013 Προϋπ/σθέντα όπως Εισπραχθέντα Ψηφισθέντα από Κ.Α. (Βεβαιωθέντα) διαμορφώθηκαν μέχρι μέχρι την την Οικον. Επιτρ. 31/07/2014 31/7/2014 για το έτος 2015 0621.008 Επίδομα Παραπληγικών, Τετραπληγικών Δημοσίου. 0,00 0,00 0,00 0,00 0621.009 Επίδομα Τυφλότητας. 0,00 0,00 0,00 0,00 0621.010 Επίδομα σε κωφάλαλα άτομα. 0,00 0,00 0,00 0,00 0621.011 Επίδομα Χανσενικών. 0,00 0,00 0,00 0,00 0621.012 Επίδομα απροστάτευτων παιδιών. 0,00 0,00 0,00 0,00 0621.013 Επίδομα Ομογενών - Προσφύγων. 0,00 0,00 0,00 0,00 0621.014 Επίδομα Προστασίας Μητρότητας 0,00 0,00 0,00 0,00 0621.015 Α' Κοινωνικών Βοηθειών/ έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις, επίδομα απροστάτευτων παιδιών. 0,00 0,00 0,00 0,00 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 071 Λοιπά τακτικά έσοδα 0713 Παράβολα για την έκδοση αδειών ίδρυσης & λειτουργίας επιχειρήσεων υγειον. ενδ/ντος (αρθ. 80 Δ.Κ.) 0713.001 Παράβολα για την έκδοση αδειών ίδρυσης & λειτουργίας επιχειρήσεων υγειον. ενδ/ντος (αρθ. 80 Δ.Κ.) 19.290,00 13.200,00 11.366,00 15.000,00 0715 Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ' του άρθρου 15 του Β.Δ.24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 ν.2880/2001) 0715.001 Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ' 98.564,90 66.000,00 0,00 98.564,90 0716.001 Εσοδα απο παράβολα αδειών παραμονής αλλοδαπών (άρθρο 36 Ν 2160/93 - άρθρο 71 Ν. 2910/01) 27.630,00 0,00 0,00 0,00 0718 Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις 0718.001 Απόδοση ποσοστού 10% από το ετήσιο τέλος ψυχαγωγικών, τυχερών παιχνίων βάσει του Ν. 2515/97 0,00 1,00 0,00 1,00 0718.002 Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις 0,00 185,00 185,00 100,00 0718.003 Απόδοση ποσοστού 15% από ΤΑΠ Νόμος 2130/93 0,00 1,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (0) 11.150.240,19 11.198.056,25 5.684.433,28 11.778.628,98 ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΣΟΔΑ 5 από 17
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015 Αριθμός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΟΥ ΕΤΟΣ 2013 Προϋπ/σθέντα όπως Εισπραχθέντα Ψηφισθέντα από Κ.Α. (Βεβαιωθέντα) διαμορφώθηκαν μέχρι μέχρι την την Οικον. Επιτρ. 31/07/2014 31/7/2014 για το έτος 2015 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 11 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 111 Εσοδα απο εκποίηση ακινήτων 1115.001 Προσκύρωση δημοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα 300-309 ΚΒΠΝ,άρθρο 56Ν 1416/84) 0,00 1,00 0,00 0,00 1116.001 Λοιπά έσοδα απο εκποίηση ακίνητης περιουσίας (άρθρο 186 ΔΚΚ) 0,00 1,00 0,00 0,00 112 Εσοδα απο εκποίηση κινητών 1122.001 Εκποίηση άλλων κινητών πραγμάτων (άρθρο 199 ΔΚΚ) 0,00 1,00 0,00 0,00 12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 121 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 1211 Από εθνικούς πόρους 1211.005 Έσοδα από τους ΚΑΠ (επιχορήγηση ΥΠΕΣΔΑ) για την υλοποίηση προγράμματος Σχολ. Τροχονόμου. 0,00 0,00 0,00 0,00 1211.006 Επιχορήγηση Γ.Γ.Α. για τη συντήρηση των δημοτικών Αθλητικών εγκαταστάσεων. 1,00 1212 Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα 1212.008 Χρηματοδότηση για το πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού για την δράση "εναρμόνιση 0,00 178.675,00 202.007,27 352.500,00 οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής (141 Χ 2.500 ) 1212.009 Επιχορήγηση Γ.Γ.Α. για τα προγράμματα μαζικού αθλητισμού 0,00 0,00 0,00 26.000,00 1213 έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών 1214 Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες 1214.001 Επιχορήγηση από ΟΑΕΔ για απασχόληση προσωπικού (άνεργοι μαθητευόμενοι κ.λ.π.)(μεταφερθηκε στον Κ.Α. 1219.001) 0,00 5.000,00 1.991,00 0,00 1214.002 Επιχορήγηση από ΚΑΠ για την κάλυψη δαπανών μεταφοράς μαθητών. 3.825,70 2.300,00 0,00 0,00 Επιχορήγηση Υπ Εσωτερικών για βοηθήματα ένδειας και αντιμετώπιση άμεσων βιοτικών αναγκών 1214.003 κατοίκων του Δήμου Ν.Δ. 57/93. 5.077,00 0,00 0,00 0,00 Επιχορήγηση ΟΑΕΔ για κάλυψη εργοδοτικών εισφορών (5μηνη σύμβαση).(μεταφέρθηκε στον Κ.Α 1214.003 1219.002) 0,00 50.000,00 64.533,28 0,00 1214.004 Έσοδο από πρόγραμμα Λ.Α.Ε.Κ. 0,45 % έτους 2011. 0,00 13.100,00 0,00 0,00 1214.005 Ύδρευση (Λογιστική Τακτοποίηση) 0,00 0,00 0,00 0,00 1214.006 Επιχορήγηση Γ.Γ.Α. για τα προγράμματα μαζικού αθλητισμού (Μεταφορά σε ΚΑ 1212.009) 0,00 20.000,00 0,00 0,00 1214.010 Έσοδο για κάλυψη μισθοδοσίας τακτικών υπαλλήλων του ΚΕΠ. 0,00 0,00 0,00 0,00 1214.017 Επιχορήγηση ΥΠΕΣ για την αποζημίωση των εκλογών που συμμετείχαν στις εκλογές 18ης και 25ης Μαίου 2014 0,00 24.110,00 0,00 0,00 1214.018 Επιχορήγηση για πυροπροστασία (λειτουργικών δαπανών) 0,00 0,00 0,00 36.400,00 1215 Επιχορηγήσεις για εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων 1215.001 Επιχορηγήσεις για εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων (Απόφαση Υπ. Εσωτ. 1471/11-1-2013) 4.469.103,00 0,00 159.073,03 0,00 ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΣΟΔΑ 6 από 17
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015 Αριθμός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΟΥ ΕΤΟΣ 2013 Προϋπ/σθέντα όπως Εισπραχθέντα Ψηφισθέντα από Κ.Α. (Βεβαιωθέντα) διαμορφώθηκαν μέχρι μέχρι την την Οικον. Επιτρ. 31/07/2014 31/7/2014 για το έτος 2015 Επιχορηγήσεις για εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων (επιχορήγηση καταργούμενου νομικού 1215.002 προσώπου ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΡΑΣΕΩΝ Δ.Φ.Χ.) 0,00 764.003,43 1.095.938,53 0,00 1215.003 Εκτακτη επιχορήγηση του άρθρου 52 του Ν.4186/2013 για εξόφληση οφειλών ΕΥΔΑΠ ΑΕ - ΕΥΑΘ ΑΕ 0,00 131.091,61 131.091,61 0,00 1219 Λοιπές επιχορηγήσεις 1219.001 Επιχορήγηση από ΟΑΕΔ για απασχόληση προσωπικού (άνεργοι μαθητευόμενοι κ.λ.π.) 0,00 0,00 0,00 2.894,40 1219.002 Επιχορήγηση ΟΑΕΔ για κάλυψη εργοδοτικών εισφορών (5μηνη σύμβαση). 0,00 0,00 0,00 18.692,24 13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 131 Επιχορηγήσεις απο θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες 1311 ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων 1311.001 Κεντρικοί αυτοτελείς πόροι απο το πρόγραμμα Δημοσίων επενδύσεων (ΣΑΤΑ) (Πρώτη μηνιαία κατανομή έτους 2014 επί δώδεκα,ι 21.820,00 Χ 12 = 261.84 (παρ. Α.7 άρθρου 3 ΚΥΑ 29530/2014) 426.040,00 201.460,80 152.740,00 261.840,00 1311.005 Επιχορήγηση από τους ΚΑΠ - ΣΑΤΑ για κάλυψη πυροπροστασίας. (Πολιτική Προστασία). 36.400,00 0,00 0,00 0,00 1312 Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων άρθρο (13Ν.2880/2001) 1312.001 Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων άρθρο (13Ν.2880/2001) 69.400,00 69.400,00 69.200,00 69.200,00 1313 Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για επενδυτικές δαπάνες 1313.001 Επιχορήγηση για πυροπροστασία που προορίζεται για επενδυτικές δαπάνες 0,00 1319 Λοιπά ειδικά προγράμματα 1319.001 Επιχορήγηση από τους ΚΑΠ - ΣΑΤΑ για κάλυψη πυροπροστασίας (πολιτική προστασία)(το ποσό είναι ολόκληρο στον Κ.Α. 1214.018 λόγω λειτουργικών δαπανών) 0,00 36.400,00 36.400,00 0,00 1319.002 Επιχορήγηση ΥΠΕΣΔΑ για τον καθαρισμό - συντήρηση φρεατίων κ.λ.π. 0,00 1,00 0,00 1,00 1319.003 Εσοδο από το πράσινο ταμείο για τη διαμόρφωση οργανωμένων θέσεων στάθμευσης και βελτίωση της προσπελασιμότητας προς το Δημοτικό Νεκροταφείο Δ.Ε. Νέας Φιλαδέλφειας 0,00 46.000,00 0,00 46.000,00 132 Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα 1321 Χρηματοδοτησεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα 1321.001 Εσοδα από ανέγερση κτιρίου 2ου παραρτήματος κέντρου προσχολικής αγωγής Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας 0,00 1.100.000,00 656.500,00 60.000,00 1321.002 Εσοδο από επέκταση δικτύου συλλογής ομβρίων υδάτων Δ.Ε. Ν.Φιλαδέλφειας 0,00 1.250.000,00 865.131,80 170.000,00 1321.003 Εσοδο για κατασκευή βρεφονηπιακού σταθμού Νέας Χαλκηδόνος 0,00 510.000,00 0,00 532.375,00 1321.004 Έσοδο για "Περιβ. & ακουστικές παρεμβάσεις στις εργ. κατοικ., πρότυπες βελτ. στις οδικές υποδομές για πρόσβαση ατόμων με ειδ. ανάγκες & παρεμβ. αστικού περιβ. για την εξοικ. ενέργειας & βελτ. του μικροκλίματος στον πεζοδρ. 0,00 0,00 0,00 15.000,00 κατά μήκος της Λ. Δεκελείας" 1321.005 Έσοδο για την προμήθεια εξοπλισμού για το 2ο παράρτημα του κέντρου προσχολικής αγωγής Νέας Φιλαδέλφειας 0,00 0,00 0,00 100.000,00 1323 Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. 1323.001 Έσοδο για ανέγερση κτιρίου 2ου παραρτήματος κέντρου προσχολικής αγωγής Φιλαδέλφειας. 885.001,48 0,00 0,00 0,00 ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΣΟΔΑ 7 από 17
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015 Αριθμός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΟΥ ΕΤΟΣ 2013 Προϋπ/σθέντα όπως Εισπραχθέντα Ψηφισθέντα από Κ.Α. (Βεβαιωθέντα) διαμορφώθηκαν μέχρι μέχρι την την Οικον. Επιτρ. 31/07/2014 31/7/2014 για το έτος 2015 1323.002 Έσοδο για επέκταση δικτύου συλλογής ομβρίων υδάτων Δ.Ε. Νέας Φιλαδέλφειας. 65.000,00 0,00 0,00 0,00 1323.003 Έσοδο για "Περιβ. & ακουστικές παρεμβάσεις στις εργ. κατοικ., πρότυπες βελτ. στις οδικές υποδομές για πρόσβαση ατόμων με ειδ. ανάγκες & παρεμβ. αστικού περιβ. για την εξοικ. ενέργειας & βελτ. του μικροκλίματος στον πεζοδρ. 160.000,00 0,00 0,00 0,00 κατά μήκος της Λ. Δεκελείας" 1323.005 Εσοδο για κατασκευή βρεφονηπιακού σταθμού Νέας Χαλκηδόνας. 143.500,00 0,00 0,00 0,00 1323.006 Χρηματοδότηση πράξης "Αναβάθμιση στάσεων δημοτικής συγκοινωνίας με χρήση πηγών ανανεώσιμης ενέργειας" 0,00 0,00 0,00 0,00 1326.001 Επιχορήγηση από προγραμματική σύμβαση ΟΣΚ. (1ο Δ.Σ. Σπαθάρη) 0,00 0,00 0,00 0,00 1327 Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα 1327.001 Επιχορήγηση για ολοκληρωμένο σύστημα τηλεφροντίδας και κοινωνικής πρόνοιας. 0,00 0,00 0,00 0,00 1327.002 Λοιπά έσοδα από επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα. (Κατανομή ΣΤ δόσης και για τις 2 δημοτικές ενότητες, του άρθρου 27 Ν. 3756/09 Απόφ. Υπουργού Εσωτερικών 33042/28-5-2009) 165.087,13 0,00 0,00 0,00 1327.003 Χρηματοδότηση για την υλοποίηση του έργου: "Κατασκευή Πράσινης Στέγης στο Βρεφονηπιακό Σταθμό Ν. Χαλκηδόνας, περιβαλλοντικές & ακουστικές παρεμβάσεις & πρότυπες βελτιώσεις στις οδικές υποδομές του δήμου για την πρόσβαση ατόμων με αναπηρίες" (Συγχρηματοδότηση από Ε.Τ.Π.Α.) 0,00 0,00 0,00 0,00 1327.004 Χρηματοδότηση για υλοποίηση έργου: Βελτίωση ενεργειακής αποδοτικότητας υφιστάμενων υποδομών στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ. 0,00 0,00 0,00 0,00 1327.005 Χρηματοδότηση για παρεμβάσεις σε κοινοχρήστους χώρους και κτίρια (ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ) 0,00 0,00 0,00 0,00 1327.007 Χρηματοδότηση πράξης "Τεχνική Βοήθεια του Δήμου Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος" 0,00 0,00 0,00 0,00 1328 Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. 1328.001 Έσοδο για ανέγερση κτιρίου 2ου παραρτήματος κέντρου προσχολικής αγωγής Φιλαδέλφειας. 0,00 0,00 0,00 0,00 1328.002 Έσοδο για επέκταση δικτύου συλλογής ομβρίων υδάτων Δ.Ε. Νέας Φιλαδέλφειας. 0,00 0,00 0,00 0,00 1328.003 Έσοδο για "Περιβ. & ακουστικές παρεμβάσεις στις εργ. κατοικ., πρότυπες βελτ. στις οδικές υποδομές για πρόσβαση ατόμων με ειδ. ανάγκες & παρεμβ. αστικού περιβ. για την εξοικ. ενέργειας & βελτ. του μικροκλίματος στον πεζοδρ. 0,00 15.000,00 0,00 0,00 κατά μήκος της Λ. Δεκελείας" 1328.004 Εσοδο για κατασκευή βρεφονηπιακού σταθμού Νέας Χαλκηδόνας. 0,00 0,00 0,00 0,00 1328.005 Χρηματοδότηση πράξης "Τεχνική Βοήθεια του Δήμου Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος"(ΑΔΑ Β49246ΨΧΨΤ- 3Χ0) 0,00 50.000,00 0,00 24.902,00 1328.006 Χρηματοδότηση για υλοποίηση έργου: Βελτίωση ενεργειακής αποδοτικότητας υφιστάμενων υποδομών στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ. 0,00 1,00 0,00 0,00 1328.007 Χρηματοδότηση για παρεμβάσεις σε κοινοχρήστους χώρους και κτίρια (ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ) 0,00 1,00 0,00 0,00 1328.008 Χρηματοδότηση για ολοκληρωμένο σύστημα τηλεφροντίδας και κοινωνικής πρόνοιας.(4αμ4φ-ι58) 0,00 0,00 0,00 0,00 1328.009 Χρηματοδότηση για ο έργο:"ολοκληρωμένη παρέμβαση εξοικονόμησης ενέργειας στο δημοτικό φωτισμό Δ.Ν.Φ. στο πλαίσιο του προγράμματος 'ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ"(ΑΔΑ:Β41Δ0-Π7Σ) 0,00 0,00 0,00 210.000,00 1328.010 Χρηματοδότηση για το έργο:"υλοποίηση δράσεων διάδοσης δικτύωσης και δημοσιότητας/ενημέρωσης στο πλαίσιο του προγράμματος 'ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ"(ΑΔΑ:Β41Δ0-Π7Σ) 0,00 0,00 0,00 46.000,00 ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΣΟΔΑ 8 από 17