ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Αριθ. πρωτ. 8625/ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Αριθ. πρωτ. 8625/24-05-2013 ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 9ης/24-05-2013 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής τ Δήμ Φαρσάλων. Αριθ. Απόφ. 44/2013 Περίληψη: Έγκριση Ολοκληρωμέν Πλαισί Δράσης (Ο.Π.Δ.) οικονομικού έτς 2013 Δήμ Φαρσάλων. Στα Φάρσαλα και στο Δημοτικό κατάστημα (οδός Πατρόκλ 3), στην αίθσα συνεδριάσεων τ Δημοτικού Συμβλί, σήμερα στις 24 τ μήνα Μαΐ τ έτς 2013 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 13:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική επιτροπή τ Δήμ Φαρσάλων, μετά από την αριθ. πρωτ. 7940/17-05-2013 έγγραφη πρόσκληση τ Προέδρ, π επιδόθηκε στον καθένα Δημοτικό σύμβλο, μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τo άρθρο 75 τ Ν. 3852/2010. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομέν ότι σε σύνολο 7 μελών, βρέθηκαν παρόντες 5 ήτοι : ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ Καραχάλιος Αριστομένης (Πρόεδρος) Πλαράκης Σταύρος Δασκαλόπλος Δημήτριος Κατσιαούνης Ευάγγελος Τριανταφύλλ Νικόλαος Xατζημήτρος Αντώνιος Ίφ Μαρία Ο Πρόεδρος αναφερόμενος στο 2 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης όπως ειδικότερα αυτό φαίνεται στην περίληψη αναφέρει στην Οικονομική Επιτροπή την από 14.05.2013 εισήγηση της Προϊσταμένης Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών Μπαλαμπάνη Παρασκευή και είπε ότι με τον Ν. 4011/2013 (ΦΕΚ 18 Α/25-1-2013) οι Δήμοι υποχρεούνται στη σύνταξη τ Ολοκληρωμέν Πλαισί Δράσης, το οποίο συνοψίζει το επιχειρησιακό τς πρόγραμμα, το ετήσιο πρόγραμμα δράσης και τον ετήσιο προϋπολογισμό. Στα πλαίσια υλοποίησης των ανωτέρω ενεργειών εκδόθηκε η 7261/22-02-2013 Κοινή Υπργική Απόφαση των Υπργών Εσωτερικών και Οικονομικών, όπ καθορίστηκαν οι διαδικασίες και τα κριτήρια για την παρακολούθηση τ Ολοκληρωμέν Πλαισί Δράσης (μεταξύ άλλων προβλέπεται και η σύνταξη πίνακα στοχοθεσίας για την εκτέλεση τ Προϋπολογισμού). Ειδικά για το οικονομικό έτος 2013 εφαρμόστηκε το άρθρο 8 της άνωθεν ΚΥΑ, π αποτελεί μεταβατική διάταξη για το τρέχον έτος, και συντάχθηκε ο πίνακας 1 π περιλαμβάνει τον στρατηγικό σχεδιασμό τ Δήμ όπως είχε ψηφισθεί στο Επιχειρησιακό Σχέδιο 2011-2014 και το Τεχνι- Σελίδα 1 από 6

κό Πρόγραμμα 2013 καθώς και ο πίνακας 5Α π αποτελεί συνοπτική αποτύπωση τ προϋπολογισμού 2013 και περιλαμβάνει ειδικότερα την στοχοθεσία οικονομικών αποτελεσμάτων ανά τρίμηνο εκτέλεσής τ. Ενημερώνμε ότι καταρχήν ψηφίζεται το ΟΠΔ π αφορά τον Δήμο και θα ακολθήσει το ΟΠΔ π αφορά τα Νομικά Πρόσωπα τ Δήμ. Σημειώνεται, ότι για την τελική κάρτιση τ ΟΠΔ, λήφθηκε υπόψη η πρόσφατη Εγκύκλιο 5/9-4-2013 τ Υπργεί Εσωτερικών με θέμα την παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων σχετικά με το περιεχόμενο τ ΟΠΔ, την υποχρεωτική αναμόρφωση των οικονομικών στόχων, την διαδικασία κατάρτισης και ψήφισης τ ΟΠΔ και την συμπλήρωση των ηλεκτρονικών αρχείων π απαιτούνται. Σύμφωνα με τα ανωτέρω σας υποβάλλμε τα στοιχεία προκειμέν να συνταχθεί το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης της μεταβατικής περιόδ τ το έτς 2013 τ δήμ Φαρσάλων και να υποβληθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο προς ψήφιση. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσν σχετικά. Το λόγο πήρε η Δ.Σ. Ίφ Μαρία και είπε ότι ψηφίζω με επιφύλαξη Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αφού άκσε την εισήγηση τ Προέδρ και έλαβε υπόψη : 1. τις διατάξεις τ ν.3852/2010 2. την υπ αριθμ. 7261/22-02-2013 Απόφαση των Υπργών Οικονομικών και Εσωτερικών περί «Καθορισμό διαδικασιών και κριτηρίων για την παρακολούθηση τ Ολοκληρωμέν Πλαισί Δράσης (Ο.Π.Δ.) κα την εφαρμογή τ Προγράμματος Εξυγίανσης από το Παρατηρητήριο τ άρθρ 4 τ ν.4111/2013. 3. την αριθμ. 5 εγκύκλιο τ Υπργεί Εσωτερικών με Α.Π: 14065/09-04-2013 περί «Παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων επί της αριθμ. 7261/22-02-2013 (ΦΕΚ Β 450/26-2-2013) 4. την από 14.05.2013 εισήγηση της Προϊσταμένης Οικονομικών Υπηρεσιών και μετά από διαλογική συζήτηση ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Α. Συντάσσει το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (Ο.Π.Δ.) τ Δήμ Φαρσάλων οικονομικού έτς 2013, σύμφωνα με το άρθρο 8 της υπ αριθμ. 7261/22-02-2013 Κοινή Υπργική Απόφαση των Υπργών Εσωτερικών και Οικονομικών και το υποβάλλει για έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο, μαζί με τς παρακάτω πίνακες : ΠΙΝΑΚΑΣ 5Α. Στοχοθεσία Οικονομικών Αποτελεσμάτων Δήμων και Ν.Π.Δ.Δ. Σελίδα 2 από 6

ΠΙΝΑΚΑΣ 5Α. ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΠΔΔ (Συμπληρώνονται τα πεδία π περιέχν το 0) ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ 1 2 3 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΚΑΙ ΜΗΝΙΑΙΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Α ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗ Π/Υ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ (π.χ 2012) Προσωρινά Στοιχεία ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ ΚΑΙ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ( Π/Υ ΕΤΟΥΣ (π.χ 2013) Ιανάριος Φεβράριος Μάρτιος σύμφωνα με το άρθρο 3 - Ετήσιοι Στόχοι της παρούσας ΚΥΑ) Α τριμήν Απρίλιος Μάιος Ιούνιος Β τριμήν 6μήν Ιούλιος Αύγστος Σεπτέμβριος Γ τριμήνο Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος Δ τριμήν 9μήν 12μήν υ (06)_Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτργικές δαπάνες (-)(μείον) (0621)_Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων 2746612,14 3592958,75 0 307312,02 237449,79 262293,3 807055,11 209111,76 286549,92 311393,43 807055,11 1614110,2 329808,09 329808,09 329808,09 989424,27 2603534,5 329808,09 329808,09 329808,08 989424,3 3592958,8 1 Επιχορηγήσεις για λειτργικές δαπάνες (+)(12) Έκτακτες επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτργικών δαπανών (-) (μείον) (1215)_ Έσοδα από επιχορηγήσεις για την εξόφληση ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων 611298,79 39000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39000 0 0 39000 39000 0 0 0 0 39000 (1215)_ Έσοδα από επιχορηγήσεις για την εξόφληση ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων 0 943761 0 0 0 0 0 0 0 134823 134823 134823 134823 134823 134823 404469 539292 134823 134823 134823 404469 943761 Γραμμής 1 3357910,93 4575719,75 0 307312,02 237449,79 262293,3 807055,11 209111,76 286549,92 446216,43 941878,11 1748933,2 503631,09 464631,09 464631,09 1432893,3 3181826,5 464631,09 464631,09 464631,08 1393893 4575719,8 δαπάνης των προνοιακών 0 0 0 2 Επιχορηγήσεις για Προνοιακά Επιδόματα (0621)_Επιχορηγήσεις για κάλυψη επιδομάτων 3 Επιχορηγήσεις για επενδύσεις (13)_Έκτακτες επιχορηγήσεις για επενδύσεις. 1599907,21 2186416,57 0 37710 37710 39140 114560 68966,23 22081,88 23544,88 114592,99 229152,99 326216,09 326216,09 326216,09 978648,27 1207801,3 326216,09 326216,09 326216,12 978648,3 2186449,6 (01)_Πρόσοδοι από ακίνητη περισία 473590,41 549776,05 0 29992,5 28549,35 18398,5 76940,35 4988 12506 12506 30000 106940,35 10000 90000 10000 110000 216940,35 57835,7 75000 200000 332835,7 549776,05 (+) (02)_Πρόσοδοι από την κινητή περισία 61784,83 62000 0 0 0 0 0 0 0 31000 31000 31000 0 0 0 0 31000 0 0 31000 31000 62000 (+) (03)_Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα 898715,13 1168000 0 31,44 425,37 530,54 987,35 18379,83 110810,09 110810,08 240000 240987,35 70000 100000 70000 240000 480987,35 70000 70000 547012,65 687012,7 1168000 (+) (04)_Έσοδα από λοιπά τέλη, δικαιώματα και παροχή 174197,26 180000 0 1165,21 33220,36 2149,89 36535,46 7602,07 26783,5 2149,89 36535,46 73070,92 17821,51 17821,51 17821,51 53464,53 126535,45 17821,51 17821,51 17821,53 53464,55 180000 υπηρεσιών (+) (05)_Φόροι και Εισφορές 58568,92 63650 0 2,22 11381,32 32,53 11416,07 4024,22 2487,89 2487,89 9000 20416,07 5744,64 5744,64 5744,63 17233,91 37649,98 8666,66 8666,66 8666,7 26000,02 63650 (+ )(07)_Λοιπά τακτικά έσοδα 15315,4 18000 0 555 185 740 1480 1370 425 425 2220 3700 2383,33 2383,33 2383,33 7149,99 10849,99 2383,33 2383,33 2383,35 7150,01 18000 4 Ίδια Έσοδα (φόροι, τέλη, δικαιώματα, εισφορές, πρόστιμα, πρόσοδοι από περισία) (+) (11)_Έσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περισίας 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (+)(14)_Δωρεές, κληρονομιές, κλροδοσίες 150 2000 0 0 0 0 0 0 333,33 333,33 666,66 666,66 222,22 222,22 222,22 666,66 1333,32 222,22 222,22 222,24 666,68 2000 (+) (15)_Προσαυξήσεις, πρόστιμα, παράβολα 62229,54 76000 0 5265,35 667,29 1013,11 6945,75 1000 1000 1000 3000 9945,75 8333,33 8333,33 8333,33 24999,99 34945,74 13684,75 13684,75 13684,76 41054,26 76000 (+) (16)_Λοιπά έκτακτα έσοδα 3460 3500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 583,33 583,33 583,33 1749,99 1749,99 583,33 583,34 583,34 1750,01 3500 (+) (21)_Τακτικά έσοδα ΠΟΕ 98137,5 183300 0 151,61 769,53 492,88 1414,02 12100,17 18949,9 18949,91 49999,98 51414 21981 21981 21981 65943 117357 21981 21981 21981 65943 183300 (+) (22)_Έκτακτα έσοδα ΠΟΕ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1846148,99 2306226,05 0 37163,33 75198,22 23357,45 135719 49464,29 173295,71 179662,07 402422,07 538141,07 137069,36 247069,36 137069,35 521208,07 1059349,1 193178,5 210342,81 843355,57 1246877 2306226 Γραμμής 4 % Μεταβολής έναντι τ προηγούμεν έτς ( Γραμμής (4) στήλης (2) ή στήλης (3) / Γραμμής (4) στήλης (1) 24,92% -100,00% (32) Εισπράξεις από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη 152999,84 (32-85) (Εκτίμηση εισπράξεων) 179345,77 0 23685,06 19458,15 20472,27 63615,48 3500 3500 3500 10500 74115,48 7000 7000 7000 21000 95115,48 28076,76 28076,76 28076,77 84230,29 179345,77 5 Έσοδα ΠΟΕ προηγούμενων ετών (32) Βεβαιωθέντα 1610839,55 1717545,77 0 % εισπραξιμότητας βεβαιωθέντων (σημείωση 1.) 9,50% 0,104419791 #ΔΙΑΙΡ/0! % εισπραξιμότητας έτς Π/Υ / % εισπραξιμ. προηγούμεν έτς (σημ.2) 1,099370619 #ΔΙΑΙΡ/0! Εισπράξεις υπέρ Δημοσί και τρίτων (41)_Εισπράξεις υπέρ τ Δημοσί και τρίτων 976549,76 1045000 0 1045000 Επιστροφές χρημάτων (42)_Επιστροφές χρημάτων 63378,12 33000 0 33000 6 Εισπράξεις από Δάνεια (31)_Εισπράξεις από δάνεια 0 0 0 0 Χρηματικό Υπόλοιπο (5)_Χρηματικό υπόλοιπο 2123293,79 1618248,86 0 1618248,9 3163221,67 2696248,86 0 0 Γραμμής 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Σημ.3) 10120188,64 13482157 0 405870,41 369816,16 345263,02 1120949,6 331042,28 485427,51 652923,38 1469393,17 2590342,8 973883,55 1044916,54 934916,53 2953716,6 5544059,4 1012102,44 1029266,75 1662279,54 3703649 9247708,1 Πορεία εκτέλεσης Π/Υ προηγούμεν οικονομικού έτς (ποσά συνολικών εσόδων) 3285744,7 1198918,01 4484662,7 1664556,7 6149219,4 3970969 10120189 Σημειώσεις : Σημ.1. Το % εισπραξιμότητας προκύπτει από τη διαίρεση των ποσών Εισπράξεις / Βεβαιωθέντα Σημ.2. % εισπραξιμότητας στήλης (2) / % εισπραξιμότητας στήλης (1) Σημ.3 εσόδων Π/Υ, άθροισμα γραμμών 1 έως 6 Β ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗ Π/Υ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ (π.χ 2012) Προσωρινά Στοιχεία ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ ΚΑΙ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ( Π/Υ ΕΤΟΥΣ (π.χ 2013) Ιανάριος Φεβράριος Μάρτιος σύμφωνα με το άρθρο 3 - Ετήσιοι Στόχοι της παρούσας ΚΥΑ) Α τριμήν Απρίλιος Μάιος Ιούνιος Β τριμήν 6μήν Ιούλιος Αύγστος Σεπτέμβριος Γ τριμήνο Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος Δ τριμήν 9μήν 12μήν υ 1 Κόστος προσωπικού (60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 2299632,52 2310987,12 0 166334,32 159993,7 151218,47 477546,49 165376,11 154376,11 190000 509752,22 987298,71 220000 243440,62 220000 683440,62 1670739,3 200000 220000 220000 640000 2310739,3 2 Προνοιακά επιδόματα (674)_Προνοιακά επιδόματα 0 0 0 0 3 Δαπάνες για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης (65)_Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης 109085,98 110500 0 110500 4 Δαπάνες για επενδύσεις (7)_Επενδύσεις 1459571,54 3731060,62 0 0 0 0 0 81440,04 188559,96 180000 450000 450000 300000 300000 300000 900000 1350000 700000 750000 931060,62 2381061 3731060,6 5 Πληρωμές ΠΟΕ (81)_Πληρωμές 825209,66 1301697,85 0 113197,6 6342,46 42421,4 161961,46 88466,63 38443,53 38443,53 165353,69 327315,15 38443,53 38443,53 38443,53 115330,59 442645,74 38443,53 38443,53 38443,6 115330,7 557976,4 υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. (67)_Πληρωμές για μεταβιβάσεις σε τρίτς 618189,33 808500 0 76465,36 0 0 76465,36 110299,32 50000 50000 210299,32 286764,68 70000 75000 80000 225000 511764,68 100000 112000 114060,95 326061 837825,63 6 Μεταβιβάσεις σε τρίτς (-) (μείον) (674)_Προνοιακά Επιδόματα 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Γραμμής 6 618189,33 808500 0 76465,36 0 0 76465,36 110299,32 50000 50000 210299,32 286764,68 70000 75000 80000 225000 511764,68 100000 112000 114060,95 326061 837825,63 419130,09 515264,2 0 0 16950 19990 36940 31869,77 38130,23 40000 110000 146940 35000 40000 59000 134000 280940 80000 80000 83324,2 243324,2 524264,2 (61)_Αμοιβές αιρετών και τρίτων (+) (62)_Παροχές τρίτων 996375,11 830062,77 0 1572,5 0 3815,17 5387,67 19929,08 45070,92 46000 111000 116387,67 60000 60000 110000 230000 346387,67 150000 160000 174675,1 484675,1 831062,77 (+) (63)_Φόροι - τέλη 9329,58 21800 0 0 0 0 0 21800 0 0 21800 21800 0 0 0 0 21800 0 0 0 0 21800 (+) (64)_Λοιπά γενικά 79023,06 221800 0 0 0 341,69 341,69 23080,49 5000 6500 34580,49 34922,18 16919,51 25000 25000 66919,51 101841,69 40000 40000 41458,31 121458,3 223300 7 Λοιπές λειτργικές δαπάνες έξοδα (+) (66)_Δαπάνες προμήθειας 392021,61 530680 0 1741,31 0 15626 17367,31 19744,36 31255,64 31500 82500 99867,31 50000 60000 70000 180000 279867,31 80000 80000 83312,69 243312,7 523180 αναλωσίμων (+) (68)_Λοιπά έξοδα 177919,26 181500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 181500 181500 181500 2073798,71 2301106,97 0 3313,81 16950 39772,86 60036,67 116423,7 119456,79 124000 359880,49 419917,16 161919,51 185000 264000 610919,51 1030836,7 350000 360000 564270,3 1274270 2305107 Γραμμής 7 Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. 0 0 0 943761 Επιχορηγούμενες πληρωμές Π.Ο.Ε. (83)_Επιχορηγούμενες Πληρωμές Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσί και τρίτων (82)_Λοιπές αποδόσεις 1117045,34 1080000 0 1080000 8 Αποθεματικό (9)_Αποθεματικό 0 50000 0 66739,26 Προβλέψεις Μη Είσπραξης (85)_ Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 0 1538200 0 1538200 Γραμμής 8 1117045,34 2668200 0 0 B ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 8502533,08 13232052,56 0 359311,09 183286,16 233412,73 776009,98 562253,59 550836,39 582443,53 1695533,51 2471543,5 790363,04 838443,53 902443,53 2531250,1 5002793,6 1388443,53 1480443,53 1871276,09 4740163 9742956,7 799135 1819807 2618942 1905112 4524054 3978479 8502533,1 Πορεία εκτέλεσης Π/Υ προηγούμεν οικονομικού έτς (ποσά συνολικών εξόδων) Γ Έλλειμμα (-)/Πλεόνασμα (+) = ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α) - ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Β) 1617655,56 250104,44 0 46659,32 186530 111850,29 344939,61 36751,52-82895,9-126692,86-226140,34 118799,27 15165,97 58175,04-103788,77 422466,52 541265,79-541602,86-625465,71-423086,02-1036514 -495248,63 Έλλειμμα (-)/Πλεόνασμα (Βάσει Ενοποιημένων Πρπολογισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Ν.4093/2012 "Μεσοπροθέσμ Πλαίσιο Δημοσιονομικής Δ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Στρατηγικής") Ε. Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμεν οικ. έτς (π.χ 2012) 1425168,07 Ιανάριος Φεβράριος Μάρτιος Απρίλιος Μάιος Ιούνιος Ιούλιος Αύγστος Σεπτέμβριος Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος ΣΤ. Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων οικ. έτς Π/Υ (π.χ 2013) 1319296 1035729 1127868 1021536 1350000 1350000 1400000 1400000 1400000 1400000 1400000 1425000 % μεταβολής απλήρωτων υποχρεώσεων τ μήνα έναντι αντίστοιχ ποσού κατά την 31/12 προηγούμεν οικ. Έτς 7,43% 27,33% 20,86% 28,32% 5,27% 5,27% 1,77% 1,77% 1,77% 1,77% 1,77% 0,01% ΠΙΝΑΚΑΣ 1 Στρατηγικός Σχεδιασμός Αναπτυξιακό Όραμα τ Δήμ Σελίδα 3 από 6

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΟΡΑΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Η στρατηγική τ Δήμ Φαρσάλων για τα επόμενα χρόνια, έχει ως βασικό γνώρισμα την πολυεπίπεδη και πολυμορφική ανάπτυξη, μέσω της κινητοποίησης κεντρικών και τοπικών πόλων, διασφαλίζοντας έτσι ισότιμη ανάπτυξη όλων των περιοχών τ Δήμ. Ταυτόχρονα, προωθείται η ενεργοποίηση και η αναδιοργάνωση των δομών, και η παράλληλη εφαρμογή τοπικών πολιτικών ανάπτυξης και κοινωνικής ευημερίας, με απώτερο σκοπό την βιώσιμη ανάπτυξη όλων των περιοχών τ Δήμ. Πιο συγκεκριμένα, το όραμα τ Δήμ Φαρσάλων, περιλαμβάνει τις παρακάτω θεματικές: Διαφύλαξη και βελτίωση της ποιότητας ζωής Ανάδειξη φυσικής, ιστορικής, πολιτιστικής κληρονομιάς Αύξηση και ποιοτική βελτίωση ελεύθερων και κοινόχρηστων χώρων Αποτελεσματική διαχείριση Χρήσεων Γης Συμπλήρωση και βελτίωση τεχνικών υποδομών της πόλης Βελτίωση κοινωνικών υποδομών Προώθηση δράσεων κοινωνικής μέριμνας και δημόσιας υγείας Βελτίωση καθαριότητας Επέκταση προγραμμάτων ανακύκλωσης υλικών και απορριμμάτων Βελτίωση της διαχείρισης νερού. Αναβάθμιση παρεχόμενων δημοτικών Υπηρεσιών Αναβάθμιση δημοτικών εγκαταστάσεων και εξοπλισμού Απαρέγκλιτη προϋπόθεση για την πραγματοποίηση τ παραπάνω οράματος, είναι η συντονισμένη συνεργασία με σχετικούς φορείς, η αναδιάρθρωση των εσωτερικών λειτργικών διαδικασιών, και η αποδοτικότερη παροχή υπηρεσιών στα πλαίσια πάντα της ευρύτερης ανάπτυξης των περιοχών τ Δήμ Φαρσάλων. ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Οι άξονες προτεραιότητας έχν διαμορφωμένες θεματικές, οι οποίες έχν κωδικοποιηθεί και συμπεριλαμβάνονται στο αναπτυξιακό όραμα τ Δήμ Φαρσάλων, ως εξής: Άξονας1: Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής Άξονας 2:Κοινωνική Πολιτική, Υγεία, Παιδεία, Πολιτισμός και Αθλητισμός Άξονας 3: Τοπική Οικονομία και Απασχόληση Άξονας 4: Βελτίωση Διοικητικής Ικανότητας και Οικονομικής Κατάστασης τ Δήμ Φαρσάλων Άξονας 1 : Προστασία τ Περιβάλλοντος και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής Μέτρο 1.1. : Οικιστικό/ Φυσικό Περιβάλλον 1.1.1 Αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ενημέρωση των πολιτών σε θέματα Α.Π.Ε 1.1.2 Βιώσιμη διαχείριση/ προστασία δασικών εκτάσεων και υδάτινων πόρων 1.1.3 Βελτίωση και ανάδειξη κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων 1.1.4 Πολεοδομικός/ χωροταξικός σχεδιασμός τ Καλλικρατικού Δήμ Φαρσάλων Μέτρο 1.2.: Μεταφορική Υποδομή/ Κυκλοφορία/ Στάθμευση/ Συγκοινωνία 1.2.1 Βελτίωση τ οδικού δικτύ 1.2.2 Υποδομές στάθμευσης Μέτρο 1.3.: Ύδρευση/ Αποχέτευση/ Ηλεκτροφωτισμός 1.3.1 Βελτίωση / επέκταση δικτύων ύδρευσης- αποχέτευσης Σελίδα 4 από 6

Μέτρο 1.4.: Καθαριότητα και Διαχείριση Αποβλήτων 1.4.1 Βελτίωση των υποδομών διαχείρισης υγρών και στερεών αποβλήτων Άξονας 2 : Κοινωνική Πολιτική, Παιδεία, Τρισμός, Πολιτισμός, Αθλητισμός Μέτρο 2.1.: Υγεία και Κοινωνική Φροντίδα 2.1.1. Δημιργία οργανωμένων υποδομών για την Τρίτη Ηλικία Μέτρο 2.2: Παιδεία/ Νεολαία 2.2.1 Αναβάθμιση/ συντήρηση/ δημιργία υποδομών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μέτρο 2.3: Αθλητισμός 2.3.1 Συντήρηση υφιστάμενων και δημιργία σύγχρονων αθλητικών εγκαταστάσεων Μέτρο 2.4: Πολιτισμός 2.4.1 Δημιργία νέων οργανωμένων υποδομών για πολιτιστική χρήση και διατήρηση, προβολή και αξιοποίηση των υφιστάμενων χώρων πολιτιστικής σημασίας Άξονας 3 : Τοπική Οικονομία και Απασχόληση Μέτρο 3.1: Απασχόληση 3.1.1 Ενίσχυση της απασχόλησης των ευαίσθητων κοινωνικά ομάδων πληθυσμού (νέοι, γυναίκες) και βελτίωση των δεξιοτήτων και γνώσεων τ πληθυσμού Μέτρο 3.2.: Αγροτικές- Εμπορικές- Τριστικές Υποδομές 3.2.1 Βελτίωση των υφιστάμενων και δημιργία νέων αγροτικών υποδομών 3.2.2 Βελτίωση των υφιστάμενων και δημιργία νέων τριστικών υποδομών Άξονας 4 : Βελτίωση της Διοικητικής Ικανότητας τ Δήμ και των Νομικών Προσώπων τ Μέτρο 4.1. : Βελτίωση των διαδικασιών λειτργίας των υπηρεσιών τ Δήμ 4.1.1 Εισαγωγή σύγχρονων διαδικασιών προγραμματισμού, παρακολούθησης και αξιολόγησης της λειτργίας τ Δήμ 4.1.2 Βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τς πολίτες Μέτρο 4.2.: Αποτελεσματική οργάνωση τ Δήμ και προώθηση συνεργασιών 4.2.1 Ανάπτυξη συνεργασιών και ενίσχυση της εξωστρέφειας τ Δήμ Μέτρο 4.3.: Αναβάθμιση υποδομών, εξοπλισμών και δεξιοτήτων ανθρωπίν δυναμικού 4.3.1 Ενίσχυση της στελέχωσης τ Δήμ και των Νομικών Προσώπων τ/ επιμόρφωση ανθρωπίν δυναμικού Μέτρο 4.4.: Βελτίωση της οικονομικής κατάστασης τ Δήμ και των Νομικών τ Προσώπων 4.4.1 Αξιοποίηση της περισίας τ Δήμ Φαρσάλων ΑΔΑ: ΒΕΝ8ΩΗ0-Υ6Η Το τεχνικό πρόγραμμα οικον. έτς 2013, όπως συντάχθηκε με την αριθ. 2/2013 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής και εγκρίθηκε με την αριθ. Β. Αναθέτει τις περαιτέρω ενέργειες στον κ. Δήμαρχο. Σελίδα 5 από 6

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 44/2013. Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Τ.Σ.Υ. Τ.Υ. ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ Δ. ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΑΝ. ΧΑΤΖΗΜΗΤΡΟΣ Μ. ΙΦΟΥ Πιστό αντίγραφο Φάρσαλα 24 Μαΐ 2013 Ο Πρόεδρος Αριστομένης Καραχάλιος Σελίδα 6 από 6