Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 23ης /2012 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΑΔΑ: Β4ΣΦΩΗΔ-ΖΘΣ Αριθ. Απόφασης 350/2012 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση Ετήσιου Προγράµµατος ράσης του ήµου Ο.Ε. 2013 Χαλάνδρι και στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του ηµοτικού Συµβουλίου, σήµερα την 19 η του µήνα Νοεµβρίου του έτους 2012, ηµέρα της εβδοµάδας ευτέρα και ώρα 20:00, ήλθε σε Συνεδρίαση το ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από την υπ αριθµ. 23552/15-11-2012 έγγραφη πρόσκληση του Πρόεδρου, που δόθηκε στο ήµαρχο και σε κάθε έναν από τους ηµοτικούς Συµβούλους, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 3852/2010. ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία δεδοµένου ότι µε σύνολο 41 µελών βρέθηκαν παρόντα 38. Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ ΠΡΟΕ ΡΟΣ: ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΛΗ: ΝΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ, ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΖΑΝΙ ΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΛΑ ΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΝ ΡΙΑΝΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ, ΑΓΓΕΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΝΟΜΠΕΛΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ, ΒΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΚΟΣΣΥΒΑΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΝΤΑΒΑΡΗΣ ΗΛΙΑΣ, ΑΓΑΠΗΤΟΥ ΧΡΥΣΑ, ΡΙΒΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ, ΚΡΑΝΙ ΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΜΠΑΣΙΑΚΟΥ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ - ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΛΙΑΝΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΜΠΑΒΑΣ ΦΩΤΙΟΣ, ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ - ΘΕΟΧΑΡΙ Η ΑΦΡΟ ΙΤΗ, ΤΣΙΚΙΝΗ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ, ΣΤΑΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΑΝ ΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ, ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ, ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙ ΗΣ, ΓΚΟΤΣΗ - ΜΑΓΚΟΥΡΑ ΚΥΡΙΑΚΗ, ΜΙΧΑΗΛ -ΠΑΥΛΙ ΑΚΗ ΜΑΡΙΑ, ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ, ΚΑΖΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΚΑΡΑΤΖΑ ΚΟΝ ΥΛΙΑ, ΜΠΡΑΤΙΜΟΥ ΣΤΕΛΛΑ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΗΣ ΠΕΤΡΟΣ, ΡΟΥΣΣΟΣ ΣΥΜΕΩΝ, ΛΙΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΑΤΤΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΒΑΡ ΟΥΛΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΙ ΕΡΗΣ Α Π Ο Ν Τ Ε Σ ΚΑΥΚΑΛΑ ΕΛΕΝΗ, ΚΙΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΒΥΤΙΝΑΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και ειδοποιήθηκαν νόµιµα. Προσελεύσεις: Ουδείς. Αποχωρήσεις: Οι κ.κ. Η. Ντάβαρης και Σ. Καραµολέγκος αποχώρησαν κατά τη διάρκεια συζήτησης του 1 ου θέµατος. Οι κ.κ. Ε. Ανδρεόπουλος, Α. Βλασσόπουλος, Κ. Γκότση Μάγκουρα, Μ. Μιχαήλ Παυλιδάκη, Ι. Κεχαγιόγλου, Σ. Πετρόπουλος και Α. Καζάνη αποχώρησαν πριν την ψήφιση του 1 ου θέµατος σε ένδειξη διαµαρτυρίας. Κληθέντες παρίστανται ο ήµαρχος κ. Γεώργιος Κουράσης, η σύµβουλος δηµάρχου κ. Κ. Εγγλέζου και οι υπάλληλοι του ήµου κ.κ. Σ. Μπακόλα - Αναπληρώτρια Προϊσταµένη /νσης Οικονοµικής ιαχείρισης, Ε. Νταβία - Προϊσταµένη Τµήµατος Λογιστηρίου και Α. Αλεξανδροπούλου - Προϊσταµένη Τµήµατος Προγραµµατισµού. Ο Πρόεδρος του ηµοτικού Συµβουλίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, παρουσία της υπεύθυνης για την τήρηση των πρακτικών - υπαλλήλου του ήµου κ. Κούκα Ελένης και εισηγούµενος το 1 ο Θέµα της ηµερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη την υπ αριθµ. 532/2012 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής που αφορά στην κατάρτιση ετήσιου προγράµµατος δράσης για το Ο.Ε.2013, συνοδευόµενη από την υπ αριθµ. 1/2011 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής και το από 9/11/2012 πρακτικό της 4 ης συνεδρίασης της ηµοτικής Επιτροπής ιαβούλευσης και αφού τοποθετήθηκε σχετικά, έδωσε το λόγο στο ήµαρχο, στη συνέχεια στην Αντιδήµαρχο Οικονοµικών κ. Χ. Αγαπητού και τέλος στον Αντιδήµαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Π. Βάσιο.
Ακολούθησε διαλογική συζήτηση όπως καταγράφεται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά και αφού ελήφθησαν υπόψη οι σχετικές διατάξεις, ο Πρόεδρος κάλεσε το Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ΑΔΑ: Β4ΣΦΩΗΔ-ΖΘΣ Κατά πλειοψηφία εγκρίνει το Ετήσιο Πρόγραµµα ράσης για το Ο.Ε. 2012 ως κατωτέρω:
ήµος Χαλανδρίου - Ετήσιο Πρόγραµµα ράσης 2013 ΑΔΑ: Β4ΣΦΩΗΔ-ΖΘΣ Συνολική παρουσίαση του ετήσιου προγράµµατος δράσης Το νέο θεσµικό πλαίσιο λειτουργίας των ΟΤΑ Ν.3852/2010, Π 185/2007 και η τροποποίησή του µε το Π 89/2011 υποχρεώνει τους ήµους να συντάξουν Επιχειρησιακά Προγράµµατα µε ορίζοντα πενταετίας (για την πρώτη εφαρµογή ο προγραµµατισµός θα γίνει σε ορίζοντα τριετίας), τα οποία και θα πρέπει να εξειδικεύονται σε Ετήσια Σχέδια ράσης. Στόχος της προγραµµατικής αυτής διαδικασίας είναι ο ορθολογικότερος προγραµµατισµός λειτουργίας των υπηρεσιών του ήµου, η αύξηση της αποδοτικότητας, η βελτίωση της ποιότητας και η µέγιστη αξιοποίηση των διαθέσιµων πόρων λαµβάνοντας πάντα υπόψη τις πραγµατικές ανάγκες όπως αυτές διαµορφώνονται από το εξωτερικό περιβάλλον αναφοράς. Με την εκπόνηση των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων και εποµένως της κατάρτισης των Ετησίων Προγραµµάτων ράσης καταβάλλεται συγχρόνως µία προσπάθεια αξιοποίησης της εµπειρίας που έχει προκύψει από τα Περιφερειακά και Τοµεακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα των Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το περιεχόµενο του ετήσιου προγράµµατος δράσης περιλαµβάνει τις δράσεις που προκύπτουν από την κατ έτος εξειδίκευση του επιχειρησιακού προγράµµατος και οι δαπάνες των οποίων καλύπτονται από τον ετήσιο προϋπολογισµό. Ήδη, στον επιχειρησιακό σχεδιασµό καταγράφηκαν τα χαρακτηριστικά του εξωτερικού περιβάλλοντος, εκτιµήθηκαν οι ανάγκες και µέσα από αυτά καθορίστηκαν οι αναπτυξιακές προτεραιότητες του ήµου Χαλανδρίου. Για την περίοδο 2011-2014, οι γενικές προτεραιότητες του ήµου Χαλανδρίου, είναι οι ακόλουθες: 1. Βελτίωση της αποτελεσµατικότητας των υπηρεσιών µέσα από την αναδιοργάνωση και τον εκσυγχρονισµό τους 2. Ενίσχυση δράσεων κοινωνικής πολιτικής, προσφοράς και αλληλεγγύης 2
ήµος Χαλανδρίου - Ετήσιο Πρόγραµµα ράσης 2013 ΑΔΑ: Β4ΣΦΩΗΔ-ΖΘΣ 3. Βελτίωση της καθηµερινότητας του πολίτη µέσα από την αναβάθµιση των υποδοµών της πόλης, µε έµφαση στην καθαριότητα και το περιβάλλον 4. Ενίσχυση δράσεων ενδυνάµωσης της τοπικής επιχειρηµατικής δραστηριότητας 5. Συµµετοχή στον πολιτισµό, τον αθλητισµό και τη µόρφωση Θεσµικό πλαίσιο Με τα άρθρα 203-207 του Κώδικα ήµων και Κοινοτήτων (Ν.3463/2006), θεσπίστηκε για πρώτη φορά η υποχρέωση κατάρτισης Επιχειρησιακών Προγραµµάτων από τους ΟΤΑ. Με το άρθρο 266, Ν.3852/2010 (Πρόγραµµα Κ`αλλικράτης) επιβεβαιώνεται η υποχρέωση κατάρτισης Επιχειρησιακών Προγραµµάτων από τους ΟΤΑ α βαθµού. Το Υπουργείο Εσωτερικών, µε σχετικές Υπουργικές αποφάσεις και Εγκυκλίους, έδωσε κατευθύνσεις έδωσε κατευθύνσεις στους ΟΤΑ α βαθµού για την κατάρτιση των Ε.Π. όπως µε: (i). Την Υ.Α.18183 (ΦΕΚ534/Β/2007), στην οποία καθορίστηκε η δοµή και το περιεχόµενο των επιχειρησιακών προγραµµάτων των ΟΤΑ (ii). Την υπ αρ. 45/58939/2006 εγκύκλιο του Υφ.Εσωτερικών για το σκοπό, τη διάρθρωση και τους στόχους των επιχειρησιακών προγραµµάτων (iii). Την υπ αρ. 66/5837/2007 εγκύκλιο του Υφ.Εσωτερικών σχετικά µε τις διαδικασίες κατάρτισης των επιχειρησιακών προγραµµάτων ΟΤΑ α βαθµού (iv). Το Π 185/2007 «Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιχειρησιακών προγραµµάτων των ΟΤΑ α βαθµού» (v). Την Υ.Α. 5694/2011, σύµφωνα µε την οποία τροποποιείται η ΥΑ 18183/2007 3
ήµος Χαλανδρίου - Ετήσιο Πρόγραµµα ράσης 2013 ΑΔΑ: Β4ΣΦΩΗΔ-ΖΘΣ (vi). Το Π 89/2011 µε το οποίο τροποποιείται το Π 185/2007. Υπενθυµίζεται ότι, σύµφωνα µε την παρ.6 του άρθρου 8 της Υ.Α. 18183/07, στο ετήσιο πρόγραµµα δράσης µπορεί να τροποποιείται ο προγραµµατισµός υλοποίησης των δράσεων που έχουν προβλεφθεί στο επιχειρησιακό πρόγραµµα, εφόσον εντάσσονται στη στρατηγική και στις αναπτυξιακές προτεραιότητες του ήµου. Εποµένως, µέσω του ετήσιου προγραµµατισµού, ο ήµος µπορεί να προσαρµόζει τις επιλογές του τετραετούς (πενταετούς από την επόµενη εφαρµογή) επιχειρησιακού προγράµµατος στις τρέχουσες εξελίξεις και να προσαρµόζει τη δράση του στη µεταβαλλόµενη πραγµατικότητα, λαµβάνοντας υπ όψη τις νέες ευκαιρίες και περιορισµούς. Περιβάλλον αναφοράς Η κατάρτιση του παρόντος Ετήσιου Προγράµµατος ράσης πραγµατοποιείται σε ένα δυσµενές περιβάλλον που επηρεάζει σε µεγάλο βαθµό τη λειτουργία της τοπικής αυτοδιοίκησης και περιορίζει σηµαντικά τον προγραµµατικό σχεδιασµό του ήµου. Ειδικότερα, η ύφεση στην οποία έχει περιέλθει η ελληνική οικονοµία πιέζει αρνητικά τη διαθεσιµότητα των πόρων που κατευθύνονται στην τοπική αυτοδιοίκηση. Η µείωση των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) και η µεγάλη µείωση των πιστώσεων της Συλλογικής Απόφασης Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Σ.Α.Τ.Α.) δηµιουργούν επιπρόσθετα προβλήµατα. Εκκρεµεί η ρύθµιση για την αποπληρωµή των δανείων των ΟΤΑ από το ΤΠ και η καταβολή της έκτακτης οικονοµικής ενίσχυσης για την εξυπηρέτηση των ληξιπρόθεσµων οφειλών. Μόνη διέξοδος για την εξεύρεση πόρων είναι το ΕΣΠΑ και τα Επιχειρησιακά του Προγράµµατα, ωστόσο και πάλι υπάρχει εξειδίκευση στις προκλήσεις που δηµοσιεύονται µε αποτέλεσµα να µην υπάρχει απόλυτη αντιστοίχηση µε τις πραγµατικές ανάγκες των δήµων. 4
ήµος Χαλανδρίου - Ετήσιο Πρόγραµµα ράσης 2013 ΑΔΑ: Β4ΣΦΩΗΔ-ΖΘΣ Βασικά χαρακτηριστικά της περιοχής του ήµου Ο ήµος Χαλανδρίου είναι ένας από τους µεγαλύτερους δήµους του Λεκανοπεδίου της Αττικής, ο οποίος παρέµεινε αυτούσιος ύστερα από την εφαρµογή του νόµου του Καλλικράτη. Ανήκει στην περιφερειακή ενότητα του Βόρειου Τοµέα Αθηνών και βρίσκεται στο βορειανατολικό τµήµα του πολεοδοµικού συγκροτήµατος των Αθηνών (υψόµετρο 185 µέτρων και απόσταση 6 χλµ. ΒΑ του κέντρου της Αθήνας). Αποτελεί χαρακτηριστικό προαστιακό ήµο του Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος Πρωτευούσης. Στην ανατολική πλευρά συνορεύει µε τον ήµο Αγίας Παρασκευής, ΒΑ µε τον ήµο Παλλήνης, Βόρεια µε τους ήµους Βριλησσίων και Αµαρούσιου, νοτιοδυτικά µε το δήµο Φιλοθέης - Ψυχικού και Νότια µε το δήµο Παπάγου-Χολαργού. Τα προσωρινά αποτελέσµατα της απογραφής του 2011 τοποθετούν ένα µόνιµο πληθυσµό 73.970 κατοίκων να διαβιεί εντός των διοικητικών ορίων του δήµου (34.660 άρρενες και 39.310 θήλεις). Συγκεντρώνει το 12,5% του πληθυσµού της περιφερειακής ενότητας του βόρειου τοµέα αθηνών. Η µεγαλύτερη έκτασή του χαρακτηρίζεται από περιοχές αµιγούς κατοικίας, περιβάλλεται ωστόσο από µεγάλους οδικούς άξονες (Αττική Οδός, Λ.Κηφισίας, Λ.Μεσογείων) οι οποίοι του προσδίδουν κοµβικό χαρακτήρα στο χάρτη των δήµων του βόρειου τοµέα των Αθηνών. Μεγάλο και ιδιαίτερα σηµαντικό περιβαλλοντικό απόθεµα αποτελεί για την πόλη και τους κατοίκους της η Ρεµατιά Χαλανδρίου, ένας προστατευόµενος φυσικός σχηµατισµός που διαρρέει το βορειοδυτικό τµήµα του δήµου. Ο ήµος Χαλανδρίου διαθέτει ένα ανεπτυγµένο συγκοινωνιακό δίκτυο, διαθέτει εξαιρετική σύνδεση µε τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς και εύκολη πρόσβαση στο Μετρό (διαθέτει πέντε σταθµούς ΜΕΤΡΟ). Επίσης λειτουργεί και δηµοτική Συγκοινωνία η οποία είναι ακτινωτά διαρθρωµένη, µε αρκετά κυκλικά δροµολόγια, σε ανταπόκριση και µε γραµµές ΟΑΣΑ, ΗΛΠΑΠ, ΜΕΤΡΟ και Προαστιακό. Στην περιοχή δραστηριοποιούνται µεγάλες επιχειρήσεις και πολυεθνικές εταιρείες, ενώ τόσο το εµπορικό του κέντρο όσο και το πλήθος των 5
ήµος Χαλανδρίου - Ετήσιο Πρόγραµµα ράσης 2013 ΑΔΑ: Β4ΣΦΩΗΔ-ΖΘΣ επιχειρήσεων εστίασης αποτελούν πόλο έλξης πολλών επισκεπτών από τους γύρω δήµους αλλά και όλο το λεκανοπέδιο Η κατανοµή της οικονοµικής δραστηριότητας παρουσιάζει µέγιστο στον τριτογενή τοµέα (οι υπηρεσίες αντιπροσωπεύουν το 65% της τοπικής δραστηριότητας) ενώ ένα µικρότερο ποσοστό (29%) καταλαµβάνεται από δραστηριότητες του δευτερογενούς τοµέα. Μικρή είναι η παρουσία δραστηριοτήτων του πρωτογενούς τοµέα (καλύπτουν µόνο το 0.9%) και περιορίζεται κυρίως στα προάστια της πόλης στους πρόποδες του όρους Πεντέλη. Εικόνα 1: Κοινόχρηστοι χώροι ήµου Χαλανδρίου (e-topos Γεωγραφικό Πληροφοριακό Σύστηµα ήµου Χαλανδρίου) 6
ήµος Χαλανδρίου - Ετήσιο Πρόγραµµα ράσης 2013 ΑΔΑ: Β4ΣΦΩΗΔ-ΖΘΣ Γενικές κατευθύνσεις και οι προτεραιότητες της δηµοτικής αρχής για το έτος 2013 Η ηµοτική Αρχή, λαµβάνοντας υπόψη, τους στρατηγικούς στόχους που τέθηκαν κατά την κατάρτιση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος για την περίοδο 2011-2014 καθώς και όλους τους παραπάνω εξωγενείς παράγοντες που επηρεάζουν τη λειτουργία του, θέτει τις παρακάτω προτεραιότητες για το έτος 2013: Υλοποίηση του προγράµµατος δηµοσίων έργων στον ήµο µας Βελτίωση Οργανωτικής και διοικητικής Λειτουργίας Αναβάθµιση του εξοπλισµού και των εγκαταστάσεων της /νσης Περιβάλλοντος µε στόχο την αποτελεσµατικότερη διαχείριση των απορριµµάτων στο ήµο. Παρουσίαση του ετήσιου προγράµµατος δράσης ανά Υπηρεσία Όσον αφορά τη διάρθρωση του Ετήσιου Προγράµµατος ράσης, ενώ η διάρθρωση του επιχειρησιακού προγράµµατος αντιστοιχεί στις προτεραιότητες (Άξονες και Μέτρα) του ήµου, η διάρθρωση του ετήσιου αντιστοιχεί στην οργανωτική δοµή των υπηρεσιών του ήµου (Άρθρο 8 της Υ.Α 18183/07). Ωστόσο, κρίθηκε σκόπιµο, για να είναι πιο εύκολη η παρακολούθηση των συσχετισµών µεταξύ ετησίου προγράµµατος και προϋπολογισµού, το Ετήσιο Πρόγραµµα ράσης να οργανωθεί µε βάση τις υπηρεσίες στις οποίες κατανέµονται οι δαπάνες του προϋπολογισµού. Επίσης, σύµφωνα µε την παρ.6 του άρθρου 8 της Υ.Α. 18183/07, στο ετήσιο πρόγραµµα ράσης είναι δυνατό να τροποποιείται ο προγραµµατισµός υλοποίησης των δράσεων που έχουν προβλεφθεί στο επιχειρησιακό πρόγραµµα, εφόσον εντάσσονται στη στρατηγική και στις αναπτυξιακές προτεραιότητες του ήµου. Εποµένως, δίνεται ευελιξία στο δήµο να προσαρµόσει τον κατ έτος προγραµµατισµό του στις αλλαγές του περιβάλλοντος στο οποίο δραστηριοποιείται και να ενσωµατώσει ανάγκες και 7
ήµος Χαλανδρίου - Ετήσιο Πρόγραµµα ράσης 2013 ΑΔΑ: Β4ΣΦΩΗΔ-ΖΘΣ ευκαιρίες που προκύπτουν πριν από την πιθανή αναθεώρηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου. Στις σελίδες που ακολουθούν, παρουσιάζονται αναλυτικά τα έργα και οι δράσεις καθώς και εκτιµώµενες δαπάνες που περιγράφουν τη λειτουργία και την επενδυτική δραστηριότητα του ήµου κατά το έτος 2013. 8
ήµος Χαλανδρίου - Ετήσιο Πρόγραµµα ράσης 2013 ΑΔΑ: Β4ΣΦΩΗΔ-ΖΘΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (A) Λειτουργίες της Υπηρεσίας Οι λειτουργίες της υπηρεσίας αφορούν την ιεύθυνση Υποστήριξης ηµοτικής Αρχής και κυρίως περιλαµβάνουν την υποστήριξη της λειτουργίας των δηµοτικών οργάνων ( ηµοτικό Συµβούλιο, ηµοτικές Επιτροπές), την εξυπηρέτηση δηµόσιας πίστης, τις υποχρεωτικές και προαιρετικές εισφορές και παροχές- επιχορηγήσεις, τις επιχορηγήσεις των Νοµικών Προσώπων και τέλος τις δηµόσιες σχέσεις και εκδηλώσεις. (B) Προϋπολογισµός δαπανών της υπηρεσίας ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 0.60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 971.971,00 0.61 Αµοιβές και έξοδα τρίτων 1.042.480,00 0.62 Παροχές τρίτων 114.100,00 0.63 Φόροι Τέλη 34.500,00 0.64 Λοιπά έξοδα 516.288,00 0.65 Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµόσιας πίστης 1.326.500,00 0.66 απάνες προµήθειας αναλωσίµων 0,00 0.67 Μεταβιβάσεις εισοδήµατος σε τρίτους 11.460.528,39 0.68 Λοιπά έξοδα 1.000,00 15.467.367,39 ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΕΝ ΥΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 0.71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων & προµήθειες παγίων - 0.73 Έργα - 0.74 Μελέτες, έρευνες πειραµατικές εργασίες & ειδικές δαπάνες - 0.75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης - 9
ήµος Χαλανδρίου - Ετήσιο Πρόγραµµα ράσης 2013 ΑΔΑ: Β4ΣΦΩΗΔ-ΖΘΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (A) Λειτουργίες της Υπηρεσίας Οι λειτουργίες της υπηρεσίας αφορούν την ιεύθυνση Οικονοµικής ιαχείρισης, την ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών και Ανθρώπινου υναµικού, την ιεύθυνση Σχεδιασµού και Ανάπτυξης καθώς και ένα µέρος των λειτουργιών της ιεύθυνσης ιοικητικής Υποστήριξης. (B) Προϋπολογισµός δαπανών της υπηρεσίας ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 10.60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 2.181.800,00 10.61 Αµοιβές και έξοδα τρίτων 153.569,00 10.62 Παροχές τρίτων 733.850,00 10.63 Φόροι Τέλη 1.000,00 10.64 Λοιπά έξοδα 61.500,00 10.65 Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµόσιας πίστης 10.66 απάνες προµήθειας αναλωσίµων 162.500,00 10.67 Μεταβιβάσεις εισοδήµατος σε τρίτους 0,00 10.68 Λοιπά έξοδα 0,00 0,00 3.294.219,00 ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΕΝ ΥΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 10.71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων & προµήθειες παγίων 114.000,00 10.73 Έργα 0,00 10.74 Μελέτες, έρευνες πειραµατικές εργασίες & ειδικές δαπάνες 60.631,00 10.75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης 500,00 175.131,00 10
ήµος Χαλανδρίου - Ετήσιο Πρόγραµµα ράσης 2013 ΑΔΑ: Β4ΣΦΩΗΔ-ΖΘΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (A) Λειτουργίες της Υπηρεσίας Οι λειτουργίες της υπηρεσίας αφορούν πολιτιστικές αθλητικές και κοινωνικής πολιτικής δραστηριότητες των εµπλεκοµένων Υπηρεσιών του ήµου. (B) Προϋπολογισµός δαπανών της υπηρεσίας ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 15.60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 1.078.000,00 15.61 Αµοιβές και έξοδα τρίτων 0,00 15.62 Παροχές τρίτων 808.500,00 15.63 Φόροι Τέλη 600,00 15.64 Λοιπά έξοδα 56.000,00 15.65 Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµόσιας πίστης 15.66 απάνες προµήθειας αναλωσίµων 172.100,00 15.67 Μεταβιβάσεις εισοδήµατος σε τρίτους 0,00 15.68 Λοιπά έξοδα 0,00 0,00 2.115.200,00 ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΕΝ ΥΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 15.71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων & προµήθειες παγίων 108.500,00 15.73 Έργα 5.039.368,21 15.74 Μελέτες, έρευνες πειραµατικές εργασίες & ειδικές δαπάνες 31.276,18 15.75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης 0,00 5.179.144,39 11
ήµος Χαλανδρίου - Ετήσιο Πρόγραµµα ράσης 2013 ΑΔΑ: Β4ΣΦΩΗΔ-ΖΘΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (A) Λειτουργίες της Υπηρεσίας Οι λειτουργίες της Υπηρεσίας 20 περιλαµβάνουν ένα µέρος από τις δράσεις της ιεύθυνσης Περιβάλλοντος που αφορά σε ανταποδοτικού χαρακτήρα έργα και δράσεις και ένα µέρος από τις δράσεις της ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών που αφορούν τον ηλεκτροφωτισµό. (B) Προϋπολογισµός δαπανών της υπηρεσίας ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 20.60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 4.032.500,00 20.61 Αµοιβές και έξοδα τρίτων 24.600,00 20.62 Παροχές τρίτων 1.721.600,00 20.63 Φόροι Τέλη 35.000,00 20.64 Λοιπά έξοδα 89.000,00 20.65 Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµόσιας πίστης 20.66 απάνες προµήθειας αναλωσίµων 1.189.600,00 20.67 Μεταβιβάσεις εισοδήµατος σε τρίτους 0,00 20.68 Λοιπά έξοδα 0,00 0,00 7.092.300,00 ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΕΝ ΥΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 20.71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων & προµήθειες παγίων 1.498.300,00 20.73 Έργα 1.560.065,00 20.74 Μελέτες, έρευνες πειραµατικές εργασίες & ειδικές δαπάνες 20.75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης 0,00 0,00 3.058.365,00 12
ήµος Χαλανδρίου - Ετήσιο Πρόγραµµα ράσης 2013 ΑΔΑ: Β4ΣΦΩΗΔ-ΖΘΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Υ ΡΕΥΣΗΣ, ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (A) Λειτουργίες της Υπηρεσίας Οι λειτουργίες της Υπηρεσίας 25 περιλαµβάνουν ένα µέρος από τις δράσεις της ιεύθυνσης Περιβάλλοντος που αφορά έργα πρασίνου και ένα µέρος από τις δράσεις της ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών που αφορούν δηµιουργία και συντήρηση δικτύων αποχέτευσης. (B) Προϋπολογισµός δαπανών της υπηρεσίας ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 25.60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 0,00 25.61 Αµοιβές και έξοδα τρίτων 0,00 25.62 Παροχές τρίτων 320.500,00 25.63 Φόροι Τέλη 0,00 25.64 Λοιπά έξοδα 0,00 25.65 Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµόσιας πίστης 25.66 απάνες προµήθειας αναλωσίµων 0,00 25.67 Μεταβιβάσεις εισοδήµατος σε τρίτους 0,00 25.68 Λοιπά έξοδα 0,00 0,00 320.500,00 ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΕΝ ΥΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 25.71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων & προµήθειες παγίων 25.73 Έργα 4.446.749,66 25.74 Μελέτες, έρευνες πειραµατικές εργασίες & ειδικές δαπάνες 0,00 42.813,87 25.75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης 0,00 4.489.563,53 13
ήµος Χαλανδρίου - Ετήσιο Πρόγραµµα ράσης 2013 ΑΔΑ: Β4ΣΦΩΗΔ-ΖΘΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (A) Λειτουργίες της Υπηρεσίας Ένα µεγάλο µέρος της επενδυτικής δραστηριότητας του ήµου πραγµατοποιείται από τη ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών. Στις λειτουργίες της υπηρεσίας αυτής περιλαµβάνονται όλα τα τεχνικά έργα και οι µελέτες για έργα που πρόκειται να υλοποιηθούν είτε έχουν προταθεί από την Τεχνική Υπηρεσία, τη ιεύθυνση Περιβάλλοντος ή τη ιεύθυνση Σχεδιασµού και Ανάπτυξης. (B) Προϋπολογισµός δαπανών της υπηρεσίας ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30.60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 1.395.200,00 30.61 Αµοιβές και έξοδα τρίτων 12.000,00 30.62 Παροχές τρίτων 69.000,00 30.63 Φόροι Τέλη 5.000,00 30.64 Λοιπά έξοδα 55.000,00 30.65 Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµόσιας πίστης 30.66 απάνες προµήθειας αναλωσίµων 339.800,00 30.67 Μεταβιβάσεις εισοδήµατος σε τρίτους 0,00 30.68 Λοιπά έξοδα 0,00 0,00 1.876.000,00 ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΕΝ ΥΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30.71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων & προµήθειες παγίων 1.228.500,00 30.73 Έργα 1.723.400,84 30.74 Μελέτες, έρευνες πειραµατικές εργασίες & ειδικές δαπάνες 6.645.217,59 30.75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης 0,00 9.597.118,43 14
ήµος Χαλανδρίου - Ετήσιο Πρόγραµµα ράσης 2013 ΑΔΑ: Β4ΣΦΩΗΔ-ΖΘΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ (A) Λειτουργίες της Υπηρεσίας Στις λειτουργίες της υπηρεσίας περιλαµβάνονται όλα τα έργα και οι δράσεις του τµήµατος Πρασίνου της ιεύθυνσης Περιβάλλοντος (µελέτες, επισκευές, συντηρήσεις) πλην όσων περιλαµβάνονται στην υπηρεσία 25. (B) Προϋπολογισµός δαπανών της υπηρεσίας ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 35.60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 964.000,00 35.61 Αµοιβές και έξοδα τρίτων 0,00 35.62 Παροχές τρίτων 69.000,00 35.63 Φόροι Τέλη 700,00 35.64 Λοιπά έξοδα 6.000,00 35.65 Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµόσιας πίστης 35.66 απάνες προµήθειας αναλωσίµων 80.500,00 35.67 Μεταβιβάσεις εισοδήµατος σε τρίτους 0,00 35.68 Λοιπά έξοδα 0,00 0,00 1.120.200,00 ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΕΝ ΥΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 35.71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων & προµήθειες παγίων 70.000,00 35.73 Έργα 80.000,00 35.74 Μελέτες, έρευνες πειραµατικές εργασίες & ειδικές δαπάνες 8.598,00 35.75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης 0,00 158.598,00 15
ήµος Χαλανδρίου - Ετήσιο Πρόγραµµα ράσης 2013 ΑΔΑ: Β4ΣΦΩΗΔ-ΖΘΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ (A) Λειτουργίες της Υπηρεσίας Οι λειτουργίες της εν λόγω Υπηρεσίας αφορούν αποκλειστικά στη λειτουργία του ηµοτικού Κοιµητηρίου, τη συντήρηση, αναβάθµιση και την επέκταση των εγκαταστάσεών του και περιλαµβάνουν µέρος των δαπανών της ιεύθυνσης Περιβάλλοντος. (B) Προϋπολογισµός δαπανών της υπηρεσίας ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 45.60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 191.500,00 45.61 Αµοιβές και έξοδα τρίτων 0,00 45.62 Παροχές τρίτων 5.500,00 45.63 Φόροι Τέλη 200,00 45.64 Λοιπά έξοδα 0,00 45.65 Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµόσιας πίστης 0,00 45.66 απάνες προµήθειας αναλωσίµων 16.700,00 45.67 Μεταβιβάσεις εισοδήµατος σε τρίτους 0,00 45.68 Λοιπά έξοδα 0,00 213.900,00 ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΕΝ ΥΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 45.71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων & προµήθειες παγίων 1.000,00 45.73 Έργα 0,00 45.74 Μελέτες, έρευνες πειραµατικές εργασίες & ειδικές δαπάνες 39.437,00 45.75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης 0,00 40.437,00 16
ήµος Χαλανδρίου - Ετήσιο Πρόγραµµα ράσης 2013 ΑΔΑ: Β4ΣΦΩΗΔ-ΖΘΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ (A) Λειτουργίες της Υπηρεσίας Οι λειτουργίες της Υπηρεσίας αφορούν την υποστήριξη της λειτουργίας της αυτοτελούς ιεύθυνσης ηµοτικής Αστυνοµίας. (B) Προϋπολογισµός δαπανών της υπηρεσίας ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 50.60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 638.500,00 50.61 Αµοιβές και έξοδα τρίτων 0,00 50.62 Παροχές τρίτων 8.000,00 50.63 Φόροι Τέλη 700,00 50.64 Λοιπά έξοδα 0,00 50.65 Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµόσιας πίστης 50.66 απάνες προµήθειας αναλωσίµων 91.300,00 50.67 Μεταβιβάσεις εισοδήµατος σε τρίτους 0,00 50.68 Λοιπά έξοδα 0,00 0,00 738.500,00 ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΕΝ ΥΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 50.71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων & προµήθειες παγίων 61.000,00 50.73 Έργα 0,00 50.74 Μελέτες, έρευνες πειραµατικές εργασίες & ειδικές δαπάνες 50.75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης 0,00 0,00 61.000,00 17
ήµος Χαλανδρίου - Ετήσιο Πρόγραµµα ράσης 2013 ΑΔΑ: Β4ΣΦΩΗΔ-ΖΘΣ Ανακεφαλαίωση Σχηµατοποιηµένη ανακεφαλαίωση των προηγούµενων δεδοµένων παρουσιάζεται στα επόµενα διαγράµµατα. (1) Κατανοµή λειτουργικών δαπανών ανά υπηρεσία 1% 6% 1% 3% 2% ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 0 - ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 10 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 15 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 22% 48% 20 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 25 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Υ ΡΕΥΣΗΣ, ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 30 - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 7% 10% 35- ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 45 - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ 50 - ΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ (2) Κατανοµή λειτουργικών δαπανών ανά κωδικό Λοιπά έξοδα 1.000,00 Μεταβιβάσεις εισοδήµατος σε τρίτους 11.460.528,39 απάνες προµήθειας αναλωσίµων Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµόσιας πίστης Λοιπά έξοδα Φόροι Τέλη Παροχές τρίτων Αµοιβές και έξοδα τρίτων 2.052.500,00 1.326.500,00 783.788,00 77.700,00 3.850.050,00 1.232.649,00 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 11.453.471,00 18
ήµος Χαλανδρίου - Ετήσιο Πρόγραµµα ράσης 2013 ΑΔΑ: Β4ΣΦΩΗΔ-ΖΘΣ (3) Κατανοµή επενδυτικών δαπανών ανά υπηρεσία 0,26% 0% ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 0 - ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1% 0% 1% 22% 10 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 15 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 40% 20 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 25 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Υ ΡΕΥΣΗΣ, ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 19% 30 - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 35- ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 17% 45 - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ 50 - ΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ (4) Κατανοµή επενδυτικών δαπανών ανά κωδικό Τίτλοι πάγιας επένδυσης 500,00 Μελέτες, έρευνες πειραµατικές εργασίες & ειδικές δαπάνες 6.827.973,64 Έργα 12.849.583,71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων & προµήθειες παγίων 3.081.300,00 19
ήµος Χαλανδρίου - Ετήσιο Πρόγραµµα ράσης 2013 ΑΔΑ: Β4ΣΦΩΗΔ-ΖΘΣ (5) Σχέση λειτουργικών επενδυτικών δαπανών του νέου ετησίου προγράµµατος ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ 59% ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ 41% (6) Συµπέρασµα Παρά τους µειωµένους πόρους που προβλέπονται για το 2013, ο ήµος καταφέρνει να αυξήσει τον επενδυτικό χαρακτήρα των δράσεών του, αξιοποιώντας στο µέγιστο βαθµό τις δυνατότητες που δίνονται µέσα από την υλοποίηση του ΕΣΠΑ. Παράλληλα, ενισχύει την ορθολογική διαχείριση των πόρων του κατευθύνοντας έκτακτα έσοδα σε επενδυτικές δράσεις. 20
ήµος Χαλανδρίου - Ετήσιο Πρόγραµµα ράσης 2013 ΑΔΑ: Β4ΣΦΩΗΔ-ΖΘΣ Στα Παραρτήµατα που ακολουθούν, παρατίθενται τα συστατικά στοιχεία του Ετήσιου Προγράµµατος ράσης για το 2013. Ετήσιο Τεχνικό Πρόγραµµα Περιλαµβάνει τα προτεινόµενα νέα έργα και µελέτες έργων για το 2013 καθώς και τις συνεχιζόµενες από το 2012 αντίστοιχες δράσεις. Πρόγραµµα προµηθειών/υπηρεσιών/δράσεων Περιλαµβάνει συνοπτικά τις κυριότερες δράσεις που δεν περιλαµβάνονται στο τεχνικό πρόγραµµα και που θα πραγµατοποιηθούν µε την υλοποίηση προµηθειών και υπηρεσιών. Έργα προς ένταξη σε χρηµατοδοτούµενα Εθνικά ή Κοινοτικά προγράµµατα Τα έργα αυτά θα συµπεριληφθούν στο ετήσιο πρόγραµµα δράσης και στον προϋπολογισµό, µετά την ένταξή τους στα Επιχειρησιακά Προγράµµατα του ΕΣΠΑ (ΠΕΠ Αττικής, ΕΠΑΝ, ΕΠΠΕΡΑΑ, ΕΠΑΝΑ, κλπ) και µετά από αντίστοιχη τροποποίηση του Ετήσιου Προγράµµατος ράσης και του Προϋπολογισµού. Πρόγραµµα επενδύσεων ανά πηγή χρηµατοδότησης Παρουσίαση των έργων του Ετησίου Προγράµµατος ράσης ανά άξονα και µέτρο του εγκεκριµένου Επιχειρησιακού Προγράµµατος 2011-2014 του ήµου Χαλανδρίου. Προϋπολογισµός Ο.Ε. 2013 Αναλυτικές καταστάσεις εσόδων εξόδων ανά υπηρεσία και ανά κωδικό. 21
ôå íéêü ðñüãñáììá
δήµος Χαλανδρίου Ετήσιο Τεχνικό Πρόγραµµα προγραµµατισµός εκτελεστέων έργων ήµου Χαλανδρίου Ο.Ε. 2013
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Ι) ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΕ 2013 3 (ΙΙ) ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ/ΜΕΛΕΤΕΣ 4 (ΙΙΙ) NEA ΕΡΓΑ 7 (ΙV) ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ 11 (V) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑ 00.8122-8123 12 Έκδοση: 1 η Aναθ. 00 Ηµ/νια: 15/01/10 Κωδικός: EΕ-08-03 Έγκρ./Εκδ. ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ/ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Σελ. 2
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ο.Ε. 2013 ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ 1Α ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΑΠO ΤΟ ΠΟΕ ΑΠΟ ΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α Ο.Ε. 2013 253.886.60 1Β ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΠO ΤΟ ΠΟΕ ΑΠΟ ΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α Ο.Ε. 2013 944.808.27 1Γ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΑΠO ΤΟ ΠΟΕ ΑΠΟ ΤΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α Ο.Ε. 2013 4.471.650,45 1 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΑΠO ΤΟ ΠΟΕ ΑΠΟ ΤΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α Ο.Ε. 2013 109.041,00 2Α ΝΕΑ ΕΡΓΑ και ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α Ο.Ε. 2013 3.458.147,76 2Β ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α Ο.Ε. 2013 4.931.392,27 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ο.Ε. 2013 ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ 12.970.231,48 3 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ 1.770.000,00 Έκδοση: 1 η Aναθ. 00 Ηµ/νια: 15/01/10 Κωδικός: EΕ-08-03 Έγκρ./Εκδ. ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ/ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Σελ. 3
Κατά το Ο.Ε. 2013 θα συνεχιστεί η εκτέλεση των έργων που δεν έχουν αποπερατωθεί µέχρι 31/12/2012 και έχουν ανατεθεί µε βάση το Πρόγραµµα εκτελεστέων έργων Ο.Ε. 2012, µέχρι την παραπάνω ηµεροµηνία. 1. ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ Α. EΡΓΑ ΠΟΥ ΘΑ ΕΚΤΕΛΕΣΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α ΤΟΥ ΗΜΟΥ A/A ΜΕΤΡΟ ΕΠ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1 3.2.17 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΑΦΟΡΩΝ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ Α.Μ. 26/08 (Κ.Α. 30.7332.14) 121.886,60 2 3.2.9 ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙ ΩΝ Α.Μ. 24/2010 (Κ.Α. 30.7324.07) 88.000,00 3 3.2.10 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΑΚΛΑ ΩΣΕΩΝ ΣΕ ΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Α.Μ. 2/2012 (Κ.Α. 25.7312.60) 44.000,00 ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α: 253.886.60 Έκδοση: 1 η Aναθ. 00 Ηµ/νια: 15/01/10 Κωδικός: EΕ-08-03 Έγκρ./Εκδ. ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ/ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Σελ. 4
1. ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Β. ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΚΤΕΛΕΣΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α ΤΟΥ ΗΜΟΥ A/A ΜΕΤΡΟ ΕΠ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1 3.2.1 ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ Γ.Π.Σ. (K.A. 30.7421.01) 77.824,32 2 3.2.2 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ "ΖΩΝΗ ΟΥΚ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ-ΠΕΥΚΟ ΠΟΛΙΤΗ- ΕΘΝΟΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ (Κ.Α. 30.7412.53) 866.983,95 ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α: 944.808.27 Έκδοση: 1 η Aναθ. 00 Ηµ/νια: 15/01/10 Κωδικός: EΕ-08-03 Έγκρ./Εκδ. ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ/ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Σελ. 5
1. ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ Γ. EΡΓΑ ΠΟΥ ΘΑ ΕΚΤΕΛΕΣΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟ Α ΤΟΥ ΗΜΟΥ A/A ΜΕΤΡΟ ΕΠ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1 2.2.2 ΜΕΛΕΤΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙ ΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ 100 ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟ Ο.Τ. 1111 ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ [ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ] (Κ.Α.15.7321.25) 3.259.283,75 2 2.3.3 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ- ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟ ΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΜΕΑ ΣΤΟ ΗΜΟ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ Α.Μ. 3/2010 [ΣΑΤΑ] (Κ.Α. 30.7334.10) 121.356,54 3 3.2.16 ΜΙΚΡΑ ΕΡΓΑ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ Α.Μ.4/2010 [ΣΑΤΑ] (Κ.Α. 30.7333.26) 74.577,94 4 2.3.3 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΤΜΗΣΕΩΝ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑ ΟΥΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΙΟ ΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΜΕΑ Α.Μ. 20/2010 [ΣΑΤΑ] (Κ.Α. 30.7324.21) 72.562,06 5 3.2.19 ΈΡΓΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ Α.Μ. 1/2012 [ΣΑΤΑ] (Κ.Α. 15.7331.45) 26.288,41 6 3.2.19 ΈΡΓΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ Υ ΑΤΩΝ Α.Μ. 3/2012 [ΣΑΤΑ] (Κ.Α. 25.7336.44) 25.800,00 7 3.2.17 ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΙ ΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ Ο ΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΑΙ ΤΑΫΓΕΤΟΥ ΣΤΟ ΗΜΟ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ Α.Μ. 6/2012 [ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ] (Κ.Α. 30.7332.32) 55.017,70 Έκδοση: 1 η Aναθ. 00 Ηµ/νια: 15/01/10 Κωδικός: EΕ-08-03 Έγκρ./Εκδ. ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ/ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Σελ. 6
8 2.2.2 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙ ΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ ΠΑΤΗΜΑ ΙΙ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ Α.Μ. 8/2012 [ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-2013] (Κ.Α. 15.7321.26) 736.764,05 9 3.2.16 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ Ο ΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΛΑΚΟΥΒΕΣ (ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ) Α.Μ. 9/2012 [ΣΑΤΑ] (Κ.Α. 30.7333.01) 100.000,00 ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α: 4.471.650,45 Έκδοση: 1 η Aναθ. 00 Ηµ/νια: 15/01/10 Κωδικός: EΕ-08-03 Έγκρ./Εκδ. ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ/ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Σελ. 7
1. ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ. ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΚΤΕΛΕΣΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α ΤΟΥ ΗΜΟΥ A/A ΜΕΤΡΟ ΕΠ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1 3.2.6 (3.6.2) ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ (ΜΕΑ) ΓΙΑ ΕΚ ΟΣΗ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΗΣ Α ΕΙΑΣ ΠΑΙ ΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ ΚΦ 87 ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ [ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΟ Α.Ε.] 4.182,00 2 3.2.11 ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡ. 204-162 Υ ΡΑΥΛΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΕΥ ΑΠ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1968 ΓΙΑ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ [ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΜΟ Α.Ε.] 15.057,78 3 2.1.1 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΛΗΡΟ ΟΤΗΜΑΤΟΣ "ΣΑΧΑΛΑ" ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΚΑΠΗ [ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΜΟ Α.Ε.] 9.031,27 4 2.1.1 ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΛΗΡΟ ΟΤΗΜΑΤΟΣ "ΣΑΧΑΛΑ" ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΚΑΠΗ [ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΜΟ Α.Ε.] 4.515,82 5 2.1.1 (3.6.2) ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ (ΜΕΑ) ΓΙΑ ΕΚ ΟΣΗ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΗΣ Α ΕΙΑΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΚΛΗΡΟ ΟΤΗΜΑΤΟΣ "ΣΑΧΑΛΑ" ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΚΑΠΗ [ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΟ Α.Ε.] 4.515,82 6 3.2.11 ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ [ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΟ Α.Ε.] 12.698,31 Έκδοση: 1 η Aναθ. 00 Ηµ/νια: 15/01/10 Κωδικός: EΕ-08-03 Έγκρ./Εκδ. ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ/ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Σελ. 8
7 3.2.1 ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ Γ.Π.Σ. (K.A. 30.7421.01) [ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ - ΥΠΕΚΑ] 59.040,00 ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α: 109.041,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ/ΜΕΛΕΤΩΝ: 5.779.386,32 Έκδοση: 1 η Aναθ. 00 Ηµ/νια: 15/01/10 Κωδικός: EΕ-08-03 Έγκρ./Εκδ. ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ/ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Σελ. 9
2. ΝΕΑ ΕΡΓΑ Α. ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΘΑ ΕΚΤΕΛΕΣΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α ΤΟΥ ΗΜΟΥ A/A ΜΕΤΡΟ ΕΠ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1 3.2.2 ΕΙ ΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΞ ΤΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ 2.437,00 2 3.6.2 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ (Ι ΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ - ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ) 3.600,00 3 3.2.2 ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΞ ΤΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ 7.000,00 4 1.2.2 ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΚΡΕΜΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΣΜΕΥΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΡΟΣ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΧΩΡΩΝ 7.500,00 5 3.2.5 ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΑΡΚΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Ο ΟΥ 9.000,00 6 3.3.1 ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (Ι ΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ - ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ) 19.635,00 7 3.4.7 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ 25.000,00 8 3.2.2 Υ ΡΟΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΞ ΤΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ 30.000,00 9 3.2.13 ΕΚΡΙΖΩΣΕΙΣ ΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗΣ 30.000,00 10 3.2.9 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΣΤΥΛΟΥΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 35.000,00 Έκδοση: 1 η Aναθ. 00 Ηµ/νια: 15/01/10 Κωδικός: EΕ-08-03 Έγκρ./Εκδ. ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ/ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Σελ. 10
11 3.2.2 12 3.6.3 ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΕ 21 ΡΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ (Ι ΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ - ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ) 50.000,00 67.519,50 13 3.2.19 (3.6.2) ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΘΥΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ (Ι ΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ - ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ) 170.109,60 14 3.2.19 ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 4.299,00 15 3.4.1 ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΕΜΑΤΙΑ 8.598,00 16 3.2.9 ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙ ΩΝ 30.000,00 17 3.2.19 18 3.2.10 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΣΕ ΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΑΚΛΑ ΩΣΕΩΝ ΣΕ ΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ 30.000,00 50.000,00 19 3.4.8 ΈΡΓΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΙΑΣ 50.000,00 20 3.2.7 21 3.2.10 22 3.2.13 ΙΑΝΟΙΞΕΙΣ Ο ΩΝ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝ ΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΤΗΜΑ ΙΙ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΙ ΩΝ ΟΝΟΜΑΤΟΘΕΣΙΑΣ 100.000,00 186.449,66 30.000,00 23 3.2.7 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ο ΟΥ ΦΡΑΓΚΟΚΛΗΣΙΑΣ 150.000,00 24 3.2.17 ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ 1237 (ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΤΗΜΑ) 300.000,00 Έκδοση: 1 η Aναθ. 00 Ηµ/νια: 15/01/10 Κωδικός: EΕ-08-03 Έγκρ./Εκδ. ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ/ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Σελ. 11
25 4.3.3 (4.3.4) ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟΛΟΥ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 1.300.000,00 26 3.2.11 27 3.2.13 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ Υ ΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΠΟ ΗΛΑΤΟ ΡΟΜΟΥ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ 200.000,00 12.000,00 28 3.2.16 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗΣ 250.000,00 29 3.2.13 ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΙΓΚΛΙ ΩΜΑΤΩΝ 300.000,00 ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α: 3.458.147,76 Έκδοση: 1 η Aναθ. 00 Ηµ/νια: 15/01/10 Κωδικός: EΕ-08-03 Έγκρ./Εκδ. ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ/ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Σελ. 12
2. ΝΕΑ ΕΡΓΑ B. ΈΡΓΑ ΠΟΥ ΘΑ ΕΚΤΕΛΕΣΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟ Α ΤΟΥ ΗΜΟΥ A/A ΜΕΤΡΟ ΕΠ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1 3.2.6 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ 8.400,00 2 3.3.1 ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 45.815,00 3 3.6.3 4 3.2.19 5 3.2.10 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΕ 21 ΡΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΘΥΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝ ΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΤΗΜΑ ΙΙ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ 157.545,50 396.922,40 3.715.500,00 6 3.2.15 ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ 1237, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΤΗΜΑ Ι ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ 9.031,27 7 3.2.7 ΜΕΛΕΤΗ ΙΑΝΟΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΖΟ ΡΟΜΗΣΗΣ Ο ΟΥ Α ΡΙΑΝΕΙΟΥ Υ ΡΑΓΩΓΕΙΟΥ (ΑΡΓΟΝΑΥΤΩΝ) ΑΠΟ ΤΗΝ Ο Ο ΣΠΟΡΑ ΩΝ ΕΩΣ ΤΗΝ Ο Ο ΛΕΣΒΟΥ 9.031,27 8 3.4.3 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΟ ΡΕΜΑ ΒΡΙΛΗΣΣΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΠΑΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ 9.031,27 9 3.4.3 10 3.4.3 ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΠΑΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ Υ ΡΑΥΛΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 15.057,78 15.057,78 Έκδοση: 1 η Aναθ. 00 Ηµ/νια: 15/01/10 Κωδικός: EΕ-08-03 Έγκρ./Εκδ. ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ/ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Σελ. 13
11 3.2.13 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΠΑΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΟ ΗΛΑΤΟ ΡΟΜΟΥ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ 30.000,00 12 3.2.19 ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ 30.000,00 13 3.2.11 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ Υ ΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 70.000,00 14 3.2.13 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ (ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ) 70.000,00 15 3.2.11 ΈΡΓΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ Υ ΑΤΩΝ 100.000,00 16 3.2.16 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ Ο ΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ-ΛΑΚΚΟΥΒΕΣ (ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ) 100.000,00 17 3.2.19 ΈΡΓΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ, ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ 150.000,00 ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α: 4.931.392,27 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ: 8.389.540,03 Έκδοση: 1 η Aναθ. 00 Ηµ/νια: 15/01/10 Κωδικός: EΕ-08-03 Έγκρ./Εκδ. ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ/ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Σελ. 14
3. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ / ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ Α/Α ΜΕΤΡΟ ΕΠ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1 3.2.8 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΡΥΜΟΤΟΜΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΠΑΤΗΜΑ ΙΙ (Κ.Α. 30.7424.12) 215.000,00 2 3.2.8 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΡΥΜΟΤΟΜΟΥΜΕΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ [ ΑΝΕΙΟ] (Κ.Α. 30.7424.25) 1.005.000,00 3 3.2.8 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΡΥΜΟΤΟΜΟΥΜΕΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΣΤΟ ΠΑΤΗΜΑ Ι ΚΑΙ ΣΤΑ "10 Ο.Τ." (Κ.Α. 30.7424.10) 150.000,00 4 3.2.8 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΠΑΤΗΜΑ Ι ΚΑΙ ΣΤΑ 10 Ο.Τ. (Κ.Α. 30.7424.09) 220.000,00 5 3.2.8 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΠΑΤΗΜΑ ΙΙ (Κ.Α. 30.7424.11) 180.000,00 ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ: 1.770.000,00 Έκδοση: 1 η Aναθ. 00 Ηµ/νια: 15/01/10 Κωδικός: EΕ-08-03 Έγκρ./Εκδ. ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ/ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Σελ. 15
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α Ο.Ε. 2013 2.244.273,50 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α ΕΡΓΑ & ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΑΤΑ 483.644,73 ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 145.641,37 ΕΡΓΑ ΘΗΣΕΑΣ 80.891,61 ΕΡΓΑ ΥΠΕΣ 315.143,03 ΕΡΓΑ Γ ΚΠΣ 138.406,17 ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α Ο.Ε. 2013 1.163.726,91 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΕ (ΚΑ 00.8122 & 00.8123) 3.408.000,41 Έκδοση: 1 η Aναθ. 00 Ηµ/νια: 15/01/10 Κωδικός: EΕ-08-03 Έγκρ./Εκδ. ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ/ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Σελ. 16
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΓΩΝ Κ.Α. 00.8122-8123 ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1 2 3 4 5 6 7 8 Επισκευές ανακατασκευές πεζοδροµίων σε διάφορες περιοχές Α.Μ. 14/05 Κατασκευή εξωτερικών συνδέσεων µε αγωγούς ακαθάρτων ΑΜ 15/2005 ιάνοιξη - κατασκευή οδών στην περιοχή Ανω Πάτηµα του ήµου Χαλανδρίου Α.Μ.17/05 Κατασκευή αγωγών αποχέτευσης ακαθάρτων και εξωτερικών διακλαδώσεων στο Πάτηµα-Οµάδα ΙΙ Α.Μ. 22/05 Κατασκευή εξωτερικών συνδέσεων µε αγωγούς ακαθάρτων επί της οδού ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΥ ΑΜ 23/2005 Κατασκευή αγωγών αποχέτευσης σε νεοενταχθείσες περιοχές Α.Μ.24/05 Κατασκευή κολυµβητηρίου ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, Α.Μ. 33/05 Κατασκευή νέων οδών σε νεοενταχθείσες περιοχές Α.Μ. 44/05 139.487,25 6.100,85 429.431,05 6.500,00 4.199,12 12.500,00 31.329,08 68.800,00 9 Καθαρισµοί κοινόχρηστων χώρων σε διάφορες περιοχές του ήµου Α.Μ.6/06 44.683,16 10 Κατασκευή αποτµήσεων πεζοδροµίων για ράµπες και κάδους Α.Μ.8/06 28.710,12 11 Συντήρηση κατακόρυφης σήµανσης οδικού δικτύου ήµου Χαλανδρίου Α.Μ.17/06 117.312,92 12 Φωτισµός οδών και κοινοχρήστων χώρων, Α.Μ. 30/06 66.751,30 Έκδοση: 1 η Aναθ. 00 Ηµ/νια: 15/01/10 Κωδικός: EΕ-08-03 Έγκρ./Εκδ. ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ/ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Σελ. 17
13 Ανάπλαση Κ.Χ. µεταξύ των οδών Ζήνωνος - Ευριπίδου - ιονύσου - Ηρακλέους και διαµόρφωση δρόµου ήπιας κυκλοφορίας Α.Μ.40/06 226.710,14 14 Ανύψωση και καταβιβασµός φρεατίων Α.Μ.9/07 11.734,73 15 Καθαρισµοί κοινόχρηστων χώρων σε διάφορες περιοχές του ήµου Α.Μ.10/07 19.096,58 16 Κατασκευή σιδηρών κιγκλιδωµάτων επί των πεζοδροµίων Α.Μ. 17/07 66.010,24 17 Κατασκευή εξωτερικών συνδέσεων οικιών µε αγωγούς ακαθάρτων, Α.Μ. 23/07 143.127,64 18 Κατασκευή αγωγών οµβρίων υδάτων, Α.Μ. 35/07 99.314,59 19 Κατασκευή αγωγών αποχέτευσης και εξωτερικών διακλαδώσεων 08 Α.Μ. 4/08 47.465,00 20 Καθαρισµός οικοπέδων 08, Α.Μ. 12/08 37.001,37 21 Κατασκευή αποτµήσεων πεζοδροµίων για κάδους απορριµάτων και διόδων πρόσβασης ΑΜΕΑ 08 Α.Μ. 14/08 47.775,97 22 Καθαίρεση διαφηµιστικών πινακίδων Α.Μ. 6/2009 5.368,56 23 Συντηρήσεις κτιρίων του ήµου Α.Μ. 16/09 11.978,54 24 Κατασκευή αγωγού αποχέτευσης ακαθάρτων - µέσω της οδού Τήνου & φρεατίων οµβρίων υδάτων Α.Μ. 20/09 22.351,57 25 26 Ανακατασκευή αποχετευτικού αγωγού σε κοινόχρηστο χώρο της οδού Αποστολοπούλου Α.Μ. 21/09 Κατασκευή εξωτερικών συνδέσεων οικιών µε αγωγούς ακαθάρτων Α.Μ. 2/2010 11.754,43 19.530,25 27 Εργασίες ανακατασκευής του κτιρίου του πλυντηρίου των οστών στο Κοιµητήριο και σύνδεση µε την αποχέτευση Α.Μ. 16/2010 23.343,74 Έκδοση: 1 η Aναθ. 00 Ηµ/νια: 15/01/10 Κωδικός: EΕ-08-03 Έγκρ./Εκδ. ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ/ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Σελ. 18
28 Περιφράξεις οικοπέδων Α.Μ. 18/2010 10.796,02 29 Ανύψωση και καταβιβασµός φρεατίων Α.Μ. 19/2010 5.874,06 30 31 Αντικατάσταση φθαρµένων ηλεκτρικών ιστών Α.Μ. 22/2010 Ανάπλαση Παιδικής Χαράς Αγ. Αθανασίου και περιβάλλοντος χώρου Α.Μ. 23/2010 36.564,14 26.136,15 32 Κατασκευή εξωτερικών συνδέσεων Α.Μ. 27/2010 46.840,00 33 Προγραµµατική Σύµβαση µε τη Νοµαρχία για την κατασκευή του έργου Αντιπληµµυρική προστασία λεκάνης απορροής ανάντι Αττικής Οδού στο Χαλάνδρι και στα Βριλήσσια 308.269,50 34 Καθαρισµός πινακίδων σήµανσης από αυτοκόλλητα 2.002,77 ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ Κ.Α. 00.8122 ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α: 2.184.850,84 Έκδοση: 1 η Aναθ. 00 Ηµ/νια: 15/01/10 Κωδικός: EΕ-08-03 Έγκρ./Εκδ. ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ/ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Σελ. 19
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΓΩΝ Κ.Α. 00.8122 ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1 ιάνοιξη οδών Πάρνηθος και Μεσσηνίας (ΣΑΤΑ) A.M. 56/2004 2.588,81 2 Κατασκευή αγωγών αποχέτευσης ακαθάρτων και εξωτερικών διακλαδώσεων στο Πάτηµα - Οµάδα Ι, Α.Μ.16/05 (Γ ΚΠΣ) 138.406,17 3 Παρεµβάσεις αναβάθµισης σε διάφορα σηµεία του ήµου Α.Μ. 39/05 (ΣΑΤΑ) 15.787,38 4 5 ιαπλάτυνση πεζοδροµίων από 0,50 έως και 1,00µ. Κατόπιν κυκλοφοριακής µελέτης σε διάφορα σηµεία του ήµου Α.Μ.48/05 (ΣΑΤΑ) Πεζοδρόµηση οδού Αγ. Παντελεήµονος Α.Μ. 20/06 (ΣΑΤΑ) 15.146,00 1.773,38 6 Καθαρισµός Ρεµατιάς Α.Μ. 2/07 (ΣΑΤΑ) 1.023,91 7 Καθαρισµός φρεατίων οµβρίων υδάτων Α.Μ. 7/07 (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ) 16.012,66 8 9 10 Αξονικός Φωτισµός (Θησέως-Τσιτούρη, κλπ) Α.Μ. 14/07 (ΣΑΤΑ) Ασφαλτοστρώσεις διαφόρων οδών του ήµου Α.Μ. 21/07 (ΣΑΤΑ) Συντηρήσεις δηµοτικού οδικού δικτύου(λακούβες) 08 Α.Μ. 3/08 (ΘΗΣΕΑΣ) 14.172,74 58.799,68 15.498,02 11 Μικρά υδραυλικά έργα (όµβρια) 08 Α.Μ. 6/08 (ΘΗΣΕΑΣ) 34.110,83 12 Επισκευές-ανακατασκευές φρεατίων υδροσυλλογής οµβρίων υδάτων 08 Α.Μ. 9/08 (ΘΗΣΕΑΣ) 2.500,78 Έκδοση: 1 η Aναθ. 00 Ηµ/νια: 15/01/10 Κωδικός: EΕ-08-03 Έγκρ./Εκδ. ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ/ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Σελ. 20
13 Συντηρήσεις και επισκευές σχολικών κτιρίων Α.Μ. 13/08 (ΥΠΕΣ Α) 65.430,79 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Κατασκευή µικρών έργων οδοποιϊας 08 Α.Μ. 23/08 (ΣΑΤΑ) Κατασκευή ΣΑΡΖΑΝΕΤ στο Ρέµα Χαλανδρίου Α.Μ. 31/08 (ΘΗΣΕΑΣ) Καθαρισµός Ρεµατιάς Α.Μ. 7/09 (ΠΟΛ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ) Μικρά υδραυλικά έργα προς αποχέτευση οµβρίων υδάτων Α.Μ. 12/09 (ΣΑΤΑ) Συντήρηση - Επισκευές Σχολικών κτιρίων Α.Μ. 14/09 (ΥΠ.ΕΣ) Μικρά υδραυλικά έργα προς αποχέτευση Οµβρίων υδάτων Α.Μ. 5/2010 (ΣΑΤΑ) Έργα Επισκευής και καθαρισµός φρεατίων οµβρίων υδάτων Α.Μ. 9/2010 (ΠΟΛ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ) ιαµορφώσεις πεζοδροµίων στο ΠΑΤΗΜΑ Ι Α.Μ. 10/2010 (ΣΑΤΑ) Συντηρήσεις ηµοτικού οδικού δικτύου (Λακούβες) Α.Μ. 11/2010 (ΣΑΤΑ) 34.025,26 28.781,67 97.000,00 84.223,93 72.137,31 36.027,14 32.629,02 75.691,53 7.736,71 23 Επισκευές- ανακατασκευές φρεατίων υδροσυλλογής οµβρίων υδάτων Α.Μ. 12/2010 (ΣΑΤΑ) 48.201,08 24 Εργασίες ασφαλτόστρωσης και συντήρησης οδών στο ήµο Χαλανδρίου Α.Μ. 17/2010 (ΣΑΤΑ) 55.356,08 25 Συντήρηση - Επισκευές σχολικών κτιρίων Α.Μ. 21/2010 (ΥΠ.ΕΣ) 177.574,93 ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ Κ.Α. 00.8122 ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α: 1.130.635,81 Έκδοση: 1 η Aναθ. 00 Ηµ/νια: 15/01/10 Κωδικός: EΕ-08-03 Έγκρ./Εκδ. ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ/ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Σελ. 21
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ Κ.Α. 00.8123 ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1 Προµελέτη Ανάπλασης-Ανάδειξης θεάτρου ρεµατιάς 25.000,00 2 3 Τροποποίηση σχεδίου ανασύνταξης πράξης εφαρµογής στα 10 Ο.Τ. της περιοχής Πάτηµα Ι του ήµου Χαλανδρίου Αρχιτεκτονική µελέτη Βυζαντινού µνηµείου Αγ. Γεωργίου 12.300,00 8.598,44 4 Στατική µελέτη Βυζαντινού µνηµείου Αγ. Γεωργίου 4.299,22 5 Εφαρµογή συστήµατος ελεγχόµενης στάθµευσης σε επιλεγµένες περιοχές του ήµου Χαλανδρίου - Κυκλοφοριακή µελέτη 9.225,00 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΛΕΤΩΝ Κ.Α. 00.8123 ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α: 59.422,66 Έκδοση: 1 η Aναθ. 00 Ηµ/νια: 15/01/10 Κωδικός: EΕ-08-03 Έγκρ./Εκδ. ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ/ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Σελ. 22
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ Κ.Α. 00.8123 ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1 Ακουστική µελέτη και µελέτη ηχοµόνωσης για το νέο ηµαρχιακό µέγαρο Χαλανδρίου (ΣΑΤΑ) 15.313,10 2 Μελέτη αντιπληµµυρικής προστασίας και ανάπλαση Ρεµµατιάς Χαλανδρίου (ΣΑΤΑ) 9.180,00 3 Γεωτεχνική µελέτη για την κατασκευή δηµοτικών έργων (ΣΑΤΑ) 8.598,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ Κ.Α. 00.8123 ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α: 33.091,10 ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ/ΜΕΛΕΤΩΝ Κ.Α. 00.8122-8123: 3.408.000,41 Έκδοση: 1 η Aναθ. 00 Ηµ/νια: 15/01/10 Κωδικός: EΕ-08-03 Έγκρ./Εκδ. ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ/ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Σελ. 23
ðñüãñáììá ðñïìçèåéþí
δήµος Χαλανδρίου Ετήσιο Πρόγραµµα Προµηθειών / Υπηρεσιών προγραµµατισµός εκτελεστέων προµηθειών/υπηρεσιών ήµου Χαλανδρίου Ο.Ε. 2013
ΝΕΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ/ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1 Προµήθεια βιβλίων κλπ 1.500,00 2 Προµήθεια εντύπων υπηρεσιών 7.000,00 3 Προµήθεια υλικών µηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων 70.000,00 4 Προµήθεια εντύπων ηµοτικής Αστυνοµίας 2.500,00 5 Λοιπές προµήθειες ειδών γραφείου 5.000,00 6 ακτυλογραφήσεις, φωτοτυπίες, σχέδια, διαφάνειες 6.100,00 7 Εκτυπώσεις, εκδοσεις, βιβλιοδετήσεις 500,00 8 Προµήθεια υλικών εκτυπώσεων,βιβλιοδετήσεων κ.λ.π 1.000,00 9 10 11 Εκτύπωση υλικών έντυπης ενηµέρωσης πολιτών για δραστηριότητες των ΚΕΠ και δικτύου ΣΥ.ΓΕ.ΕΠ Προµήθεια αναλωσίµων υλικού για µηχάνηµα ροής προτεραιότητας Προµήθεια καρτών-ξυστών για τη λειτουργία της ελεγχόµενης στάθµευσης 1.000,00 500,00 73.800,00 12 Προµήθεια γραφικής ύλης. 35.500,00 13 Προµήθεια χηµικού υλικού για πλυντήριο πλυντήριο κάδων (απολυµαντικού υλικού, χηµικού υγρού κλπ) 15.000,00 14 Προµήθεια χηµικού υλικού για ψεκασµό 5.000,00 Έκδοση: 1 η Aναθ. 00 Ηµ/νια: 15/01/10 Κωδικός: EΕ-08-04 Έγκρ./Εκδ. ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ/ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Σελ. 2
15 Προµήθεια χηµικού υλικού (απολυµαντικά, χηµικά κλπ) 200,00 16 Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού 6.000,00 17 Προµήθεια υλικών (αναλωσίµων) καθαριστριών 17.000,00 18 Προµήθεια κάδων απορριµµάτων (καλαθιών) για πλατείες, παιδικές χαρές, κοιν. χώρους 10.000,00 19 Προµήθεια σάκων απορριµµάτων 15.000,00 20 Προµήθεια σάκων απορριµµάτων 5.000,00 21 Προµήθεια απολυµαντικού υλικού για τον ψεκασµό Α.Σ.Α σε περίπτωση απεργίας ΧΥΤΑ ή εργαζοµένων 2.000,00 22 Προµήθεια καυσίµων για κίνηση µεταφορικών µέσων 23.000,00 23 Προµήθεια λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων (περιλ.και τα mini buses) 76.300,00 24 Προµήθεια βεζνίνης για κίνηση οχηµάτων και µηχανηµάτων του ήµου 24.500,00 25 Προµήθεια καυσίµων (φυσικό αέριο) για την κίνηση απορριµµατοφόρων. 19.500,00 26 Προµήθεια καυσίµων για την κίνηση µεταφορικών µέσων 650.000,00 27 Προµήθεια λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων. 1.000,00 28 Προµήθεια καυσίµων για λοιπές ανάγκες (χλοοκοπτικά κλπ) 1.000,00 29 Προµήθεια λιπαντικών για λοιπές ανάγκες (χλοοκοπτικά κλπ) 1.000,00 30 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 3.000,00 31 Προµήθεια υλικών αυτόµατου ποτίσµατος 5.000,00 Έκδοση: 1 η Aναθ. 00 Ηµ/νια: 15/01/10 Κωδικός: EΕ-08-04 Έγκρ./Εκδ. ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ/ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Σελ. 3
32 Προµήθεια υλικών διαγραµµίσεων 15.000,00 33 Προµήθεια υδραυλικών υλικών για την υδροδότηση κοινόχρηστων χώρων 3.000,00 34 Προµήθεια ελαστικών κολωνακίων 35 Προµήθεια πασσάλων 36 Προµήθεια εµποδίων πεζοδροµίων 37 Προµήθεια σαµαράκια 38 Προµήθεια πινακίδων σήµανσης 39 Προµήθεια πληροφοριακών πινακίδων 40 Προµήθεια ορθοστατών εµποδίων 41 Προµήθεια πινακίδων ονοµατοθεσίας 42 Προµήθεια υλικών στήριξης πινακίδων 15.000,00 1.000,00 10.000,00 5.000,00 15.000,00 8.000,00 5.000,00 15.000,00 10.000,00 43 Προµήθεια διαφόρων εργαλείων για τα τεχνικά συνεργεία 15.000,00 44 Προµήθεια ξυλείας 45 Προµήθεια σιδήρου και αλουµινίου 46 Προµήθεια οικοδοµικών υλικών για συντηρήσεις 15.000,00 15.000,00 45.000,00 47 Προµήθεια αναλωσίµων και ανταλλακτικών οργάνων παιδικών χαρών 15.000,00 48 Προµήθεια χρωµάτων και αναλωσίµων 15.000,00 Έκδοση: 1 η Aναθ. 00 Ηµ/νια: 15/01/10 Κωδικός: EΕ-08-04 Έγκρ./Εκδ. ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ/ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Σελ. 4
49 Προµήθεια ηλεκτροµηχανολογικού υλικού για συντήρηση και επισκευή κτιρίων,σχολικών κτιρίων, και λοιπών εγκαταστάσεων 30.000,00 50 51 Προµήθεια ηλεκτροµηχανολογικού υλικού για την ηλεκτροµ/κή Υπηρεσία του ήµου 5.000,00 Προµήθεια αναλωσίµων,συντήρησης,καθαριστικών πινακίδων σήµανσης 7.000,00 52 Προµήθεια υδραυλικών υλικών 15.000,00 53 Προµήθεια λαµπτήρων και φωτιστικών προς εξοικονόµιση ενέργειας 5.000,00 54 Έξοδα αποκατάστασης φθορών για άµεση επέµβαση στα σχολεία 5.000,00 55 Προµήθεια σχαρών για φρεάτια 15.000,00 56 Προµήθεια στύλων και στάσεων 3.000,00 57 Τοποθέτηση σηµάνσεων στάσεων 3.000,00 58 Προµήθεια ασφαλτοµιγµατος χύµα 21.300,00 59 Προµήθεια ασφαλτιµίγµατος 15.000,00 60 Προµήθεια στεγάστρων στάσεων 5.000,00 61 Έξοδα για λειτουργικές δαπάνες των σχολείων 150.000,00 62 63 Υλικά συντήρησης & επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων Προµήθεια ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού (συντήρηση και επισκευή δηµοτικού φωτισµού πάρκων, παιδικών χαρών,πεζοδροµίων κλπ.) 5.000,00 15.000,00 64 Προµήθεια νέων ηλιακών φωτιστικών δρόµων και πλατειών 20.000,00 65 Είδη φωταγώγησης και ηχητικών για εκδηλώσεις, εορτασµούς κ.α. 25.000,00 Έκδοση: 1 η Aναθ. 00 Ηµ/νια: 15/01/10 Κωδικός: EΕ-08-04 Έγκρ./Εκδ. ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ/ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Σελ. 5
66 Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων. 133.000,00 67 Εξοπλισµός Οχηµάτων ηµ.αστυνοµίας(φάροι,διακριτικά,σειρήνες κλπ.) 3.000,00 68 Προµήθεια ελαστικών. 113.800,00 69 Ανταλλακτικά σαρώθρων 35.000,00 70 Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών & λοιπού εξοπλισµού 1.000,00 71 Υλικά Φαρµακείου 3.000,00 72 Προµήθεια ειδών σηµαιοστολισµού και φωταγωγήσεων (εορτών κλπ) 6.000,00 73 Προµήθεια κηπευτικού χώµατος και κοπριάς 5.000,00 74 Προµήθεια γκαζόν, φυτών και δενδρυλλίων για τη φύτευση πάρκων, πεζόδροµων, πεζοδροµίων, παιδικών χαρών κλπ. 10.000,00 75 Προµήθεια φυτοπαθολογικού υλικού 5.000,00 76 Λοιπές προµήθειες αναλωσίµων 27.000,00 77 Λοιπές προµήθειες αναλωσίµων ηλεκτροφωτισµού - φωτιστικών σωµάτων 4.000,00 78 Λοιπές προµήθειες. 1.500,00 79 Προµήθεια επιµορφωτικού - αθλητικού υλικού για σχολεία 2.000,00 80 Προµήθεια διαφόρων αναλωσίµων ειδών για τις ανάγκες της Πολιτικής Προστασίας 3.000,00 81 Εκλογικά έξοδα 20.000,00 82 Προµήθεια υλικών για πυροσβεστικές Φωλιές 3.000,00 Έκδοση: 1 η Aναθ. 00 Ηµ/νια: 15/01/10 Κωδικός: EΕ-08-04 Έγκρ./Εκδ. ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ/ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Σελ. 6