16PROC

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2016.11.22 14:57:17 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΨΥΩΧ46907Λ-ΕΕΨ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυμνο 22.11.2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η Υ. ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Αρ. πρωτ.:8881 Τμήμα: Οικονομικό Γραφείο : Προμηθειών Πληροφορίες: Τηλ.: 2831342201 Φαξ: 2831024493 Ταχ. Διεύθυνση: Τρανταλλίδου 17-19 Τ.Κ. 74100, Ρέθυμνο Κρήτης Email: promithies@rethymnohospital.gr Διεύθυνση Διαδικτύου Υπηρεσίας: www. rethymnohospital.gr ΑΦΜ: 999272718 Δ.Ο.Υ. Ρεθύμνου Κρήτης Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η αρ.πρωτ. 8881/2016 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ( 79212100-4) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 8.000,00 συμπερ. Φ.Π.Α. CPV ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Συνοπτικός Διαγωνισμός ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ημερομηνία: 6.12.2016 Ημέρα:Τρίτη Ώρα:10.00π.μ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 8.000,00 CPV 79212100-4 Το Γ.Ν.Ρεθύμνου έχοντας υπόψη: 1. Τις ακόλουθες διατάξεις, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν : 1.1. Του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ Α 19/1-2-1995), όπως τροποποιημένος ισχύει. 1.2. Του Ν. 2198/1994 (ΦΕΚ 434/Α/22-03-1994), «Αύξηση αποδοχών Δημοσίων Υπαλλήλων και άλλες διατάξεις, άρθρο 24 «Παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από εμπορικές Επιχειρήσεις». 1.3. Του Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194/Α/22-11-2010), «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες». 1

1.4. Του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α/15-09-2011) άρθρο 4 παρ.3. για την επιβολή κράτησης 0,10% επί της συμβατικής αξίας εκτός ΦΠΑ της αρχικής και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. και του άρθρου 61 παρ. 5 του Ν. 4146/2013 «τροποποίηση διατάξεων του Ν.4013/2011». 1.5. Του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014 τ. Α), «Διοικητικές Απλουστεύσεις Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών προσώπων και Υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1995(Α. 161 και λοιπές διατάξεις». 1.6. Του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/28-06-2014), «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσια λογιστικά και άλλες διατάξεις». 1.7. Του Ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» 1.8. Του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ»). 1.9. Του άρθρου 25 του Ν. 4025/2011 (Φ.Ε.Κ. 228/Α/2011), με τις οποίες θεσμοθετείται ο Εσωτερικός Έλεγχος στις δημόσιες μονάδες υγείας, σε θέματα διοικητικά, διαχειριστικά και λογιστικά 1.10. Την υπ αριθμ. Πρωτ.οικ. 94064/01-10-2012 Εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας. 1.11. Την υπ αριθμ. Πρωτ.οικ. 53560/05-06-2013 Εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας. 2. Τις κάτωθι αποφάσεις: 1. Την Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ2677/Β) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων». (Ε.Σ.Η.Δ.ΗΣ)» 2. Την με αριθμ.4658/6-9-2016 Κοινή Υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 2937/Β/15-9-2016) με θέμα : «Έγκριση του ΠΠΥΦΥ των εποπτευόμενων φορέων υγείας για το έτος 2015 (πιστώσεις 2016-2017) με χρηματοδότηση από τον τακτικό προϋπολογισμό, το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και λοιπές πηγές». 3. Το με αρ. πρωτ. 4963/5-10-2016 έγγραφο της Ε.Π.Υ. με θέμα «Προμήθειες από τους φορείς της παρ. 1 του αρ. 9 του Ν. 3580/2007 Καθορισμός ΚΑΑ» 4. Η με αρ. πρωτ. 4972/6-10-2016 Ανακοίνωση της Ε.Π.Υ 5. Το με αριθμ. πρωτ. 4802/30-09-2014 έγγραφο της Ε.Π.Υ. με θέμα : «Οδηγίες για την άμεση χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (εφεξής ΕΣΗΔΗΣ) από 01-10-2014» 6. Το με αρ. πρωτ. 4662/14-9-2016 έγγραφο της Ε.Π.Υ. με θέμα «Αναφορικά με την αρμοδιότητα της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας να εγκρίνει τεχνικές προδιαγραφές μετά την θέση σε ισχύ του Ν. 4412/2016». 7. τις με αρ.300/21/29-9-2016 & 333/23/27-10-2016 απoφάσεις ΔΣ του Νοσοκομείου 8. Την υπ αριθμ. 704/21.11.2016 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (Δέσμευση Πίστωσης) και με ΑΔΑ Ω6Η146907Λ-ΣΛΟ. 2

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την επιλογή ενός (1) Εσ ωτερικού Ελεγκτή για το Γ.Ν.Ρεθύμνου,, CPV (79212100-4), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, σε ευρώ, προϋπολογισθείσας δαπάνης 8.000,00 με τον Φ.Π.Α. όπως αναφέρεται το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης αυτής και σύμφωνα με τα παρακάτω: 1. Όσοι οικονομικοί φορείς επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, πρέπει να καταθέσουν έγγραφες προσφορές μέσα στην κατωτέρω προθεσμία (Ν. 4412/2016, άρθρο 96). 2. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν μέχρι την 05 Δεκεμβρίου 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30 μ.μ. στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Γ.Ν. Ρεθύμνου (Ισόγειο, Κτίριο Διοίκησης). 3. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 06 Δεκεμβρίου ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. στο Γραφείο Προμηθειών του Γ.Ν. Ρεθύμνου (Ισόγειο, Κτίριο Διοίκησης), από την αρμόδια Επιτροπή του διαγωνισμού. Η κάλυψη των δαπανών θα γίνει σε βάρος των αντίστοιχων ΚΑΕ του προϋπολογισμού του Γ.Ν. Ρεθύμνου Επί ποινή απόρριψης, οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται το αργότερο έως την προηγούμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Η Διακήρυξη θα αναρτηθεί στη Διαύγεια και στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. Επίσης θα αναρτηθεί στο site του Νοσοκομείου, www.rethymnohospital.gr απ όπου θα διατίθεται αποκλειστικά. Κατά τα λοιπά, ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί και θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τα παρακάτω ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ που επισυνάπτονται στην παρούσα διακήρυξη και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 3. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 4. ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ Ο Διοικητής του Νοσοκομείου Δρ.Γεώργιος Φραγκιαδάκης 3

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΘΡΟ 1ο ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν φυσικά πρόσωπα, τα οποία καλύπτουν τις παρακάτω προϋποθέσεις: - Να είναι ενταγμένοι στο Μητρώο Εσωτερικών Ελεγκτών του Υπουργείου Οικονομικών - Να έχουν τίτλο πιστοποίησης εσωτερικού ελεγκτή. - Να έχουν 5ετή προϋπηρεσία στον εσωτερικό έλεγχο Δημόσιων Νοσοκομείων που να προκύπτει από σχετικές συμβάσεις έργου ή βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης των εργασιών. ΑΡΘΡΟ 2ο 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (Ν. 4412/2016 άρθρα 92,93, 94, 95 & 96) Οι προσφορές θα πρέπει να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα. Οι προσφορές υποβάλλονται σε δύο (2) αντίγραφα, μέσα σε καλά σφραγισμένο κυρίως φάκελο, στον οποίο θα αναγράφεται ευκρινώς: α. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα β. Ο πλήρης τίτλος του Νοσοκομείου, ήτοι: Γ.Ν. Ρεθύμνου γ. Ο αριθμός και ο τίτλος της διακήρυξης δ. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ε. Τα στοιχεία του διαγωνιζόμενου (συμπεριλαμβανομένων Ταχυδρομικής Διεύθυνσης, Ταχυδρομικού Κώδικα, Τηλεφώνων Επικοινωνίας και Fax). Σημειώνεται ότι τα αναγραφόμενα στοιχεία θα αποτελούν τα στοιχεία επικοινωνίας με τον διαγωνιζόμενο. Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές, δεν θα γίνονται αποδεκτές. Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς στοιχεία, ως εξής: Α. Στον φάκελο με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» (άρθρο 93 -παρ. β (αα), (γγ) και (δδ), καθώς και άρθρο 79 παρ.2 του Ν. 4412/2016), θα περιλαμβάνονται, επί ποινή αποκλεισμού, σε πρωτότυπο και αντίγραφο, τα ακόλουθα δικαιολογητικά. 1. Ενημερωμένη Υπεύθυνη Δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/86, ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι, ο εν λόγω οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις του Ν. 4412/2016 και ειδικά: 4

α) Δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74, για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν. β) Πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί σύμφωνα με το άρθρο 75. 2. Υπεύθυνη Δήλωση της παρ.4 του αρθρ.8 του Ν. 1599/86, όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού ή διαδικασία ανάθεσης, στον οποίο συμμετέχουν και να δηλώνεται η ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της παρούσας διακήρυξης. 3. Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του αρθρ.8 του Ν. 1599/86, όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία να αναφέρεται ότι ο προσφέρων οικονομικός φορέας δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από την ανάθεση και εκτέλεση εργασιών με το Δημόσιο ή/και τα Ν.Π.Δ.Δ. λόγω μη εκπλήρωσης των συμβατικών του υποχρεώσεων, τουλάχιστον κατά την τελευταία πενταετία. 4. Πιστοποιητικό ή Βεβαίωση, όπου θα αποδεικνύεται ότι είναι ενταγμένοι στο Μητρώο Εσωτερικών Ελεγκτών του Υπουργείου Οικονομικών. 5. Πιστοποίηση από το Ελληνικό Ινστιτούτο εσωτερικών Ελεγκτών. 6. Έγγραφα που να αποδεικνύουν ότι έχουν 5ετή προϋπηρεσία στον εσωτερικό έλεγχο Δημόσιων Νοσοκομείων. 7. Παραστατικό εκπροσώπησης αν οι οικονομικοί φορείς συμμετέχουν με αντιπρόσωπο τους. Β. Στον φάκελο με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», (άρθρο 92 και 94 -παρ.4 του Ν. 4412/2016), θα περιλαμβάνονται, επί ποινή αποκλεισμού, σε πρωτότυπο και αντίγραφο, όλα τα έγγραφα ή δικαιολογητικά τα οποία ιδίως τεκμηριώνουν την τεχνική επάρκεια του προσφέροντα οικονομικού φορέα, και αποδεικνύουν την δυνατότητα του να ανταποκριθεί πλήρως στις απαιτήσεις του έργου, όπως αναλυτικά περιγράφονται στο Παράρτημα Β. Η τεχνική προσφορά θα πρέπει να περιέχει την πρόταση προσέγγισης του έργου, η οποία θα αναφέρει συνοπτικά τον τρόπο με τον οποίο ο υποψήφιος Ανάδοχος σκοπεύει να προσεγγίσει το έργο και των μεθόδων ή/και εργαλείων που θα χρησιμοποιήσει σχετικά. Γ. Στον φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», (άρθρο 92 και 95 του Ν. 4412/2016), θα περιέχεται επί ποινή αποκλεισμού, το πρωτότυπο και ένα αντίγραφο της οικονομικής προσφοράς, στο οποίο οι συμμετέχοντες θα αναγράφουν την τιμή προσφοράς Ως κριτήριο για την επιλογή του αναδόχου θα είναι αυτό της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής, σε ευρώ. Και οι τρεις επιμέρους φάκελοι πέρα των ανωτέρω ενδείξεων θα πρέπει να φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό, πρέπει υποχρεωτικά να έχουν υπογεγραμμένες, τόσο την Τεχνική όσο και την Οικονομική προσφορά τους κατά φύλλο. 5

Η ισχύς προσφοράς θα πρέπει να αναφέρεται στην Τεχνική προσφορά του συμμετέχοντα, όπως και ο Φ.Π.Α., που αντιστοιχεί στις αιτούμενες υπηρεσίες. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρά γραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σε αυτήν διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή, αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της προκήρυξης ή της προσφοράς. Θα γίνονται δεκτές οι προσφορές μόνο για το σύνολο των προκηρυχθέντων υπηρεσιών. Προσφορά για μέρος των υπηρεσιών που προκηρύχθηκαν για το νοσοκομείο, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη και δεν θα αξιολογείται. ΑΡΘΡΟ 3ο ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (Ν. 4412/2016, άρθρο 97) 1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για χρονικό διάστημα, εκατόν ογδόντα (180) ημερών, από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Εάν οι διαγωνιζόμενοι κληθούν να παρατείνουν την ισχύ των προσφορών τους σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016 άρθρο 97 παρ.4 και αποδεχτούν την παράταση, οι προσφορές τους ισχύουν και τους δεσμεύουν και για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα. 2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την παρούσα διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 3. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία, πριν από τη λήξη της, κατ ανώτατο όριο και για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από την διακήρυξη. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα του διαγωνισμού υποχρεωτικά ματαιώνονται, εκτός εάν η υπηρεσία κρίνει, αιτιολογημένα ότι η συνέχιση του διαγωνισμού εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό μπορούν να επιλέξουν, είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανωτάτου ορίου, παράταση της προσφοράς τους, είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση η διαδικασία του διαγωνισμού συνεχίζεται με όσους παρατείνουν τις προσφορές τους. 6

ΑΡΘΡΟ 4ο ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Στον διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται, ως απαράδεκτες. ΑΡΘΡΟ 5ο ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ (Ν. 4412/2016, άρθρο 95) Οι συμμετέχοντες θα καταθέσουν στον φάκελο της οικονομικής προσφοράς τους την τιμή προσφοράς για το Γ.Ν.Ρεθύμνου. Η προσφερόμενη τιμή, οι εγγυήσεις και οποιασδήποτε μορφής αξίες θα δίδονται μόνον σε Ευρώ. Προσφορά που περιέχει τιμή σε συνάλλαγμα ή σε ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση (έξοδα μετακίνησης, διάφορες δαπάνες κ.λ.π.), εκτός του Φ.Π.Α., για την καλή εκτέλεση των υπηρεσιών. Η τιμή είναι δεσμευτική για τον ανάδοχο καθ όλη τη διάρκεια της σύμβασης. Η τιμή θα δίδεται ως εξής: - Τιμή με κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, χωρίς τον Φ.Π.Α. - Το ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις %, στο οποίο υπάγονται οι προσφερόμενες υπηρεσίες. (Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένο ποσοστό Φ.Π.Α., αυτό θα διορθώνεται από την Υπηρεσία). Αποκλείεται οποιαδήποτε αναθεώρηση των τιμών της προσφοράς και οποιαδήποτε αξίωση του αναδόχου πέραν του αντιτίμου των υπηρεσιών που θα προσφέρει βάσει της τιμής της προσφοράς του μέχρι την οριστική παραλαβή των υπηρεσιών και την αποπληρωμή του. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Ο Φ.Π.Α. επί τις % στον οποίο υπάγονται οι ζητούμενες υπηρεσίες θα βαρύνει το Νοσοκομείο Γ.Ν. Ρεθύμνου ΑΡΘΡΟ 6ο ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΙΜΩΝ (Ν. 4412/2016, άρθρο 26 & 100) Η επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης των προσφορών προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην παρούσα. Προσφορές που υποβάλλονται στο παραπάνω όργανο μετά την έναρξη διαδικασίας αποσφράγισης, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες. 7

Η επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης των προσφορών του διαγωνισμού, θα κινηθεί ως εξής: Καταρχήν αποσφραγίζει τον κυρίως φάκελο κάθε προσφοράς. Στη συνέχεια αποσφραγίζει τον υποφάκελο με τα δικαιολογητικά συμμετοχής, καθώς και τις τεχνικές προσφορές, τα ελέγχει και τα μονογράφει. Στη συνέχεια προχωρεί στην αποσφράγιση του υποφακέλου των οικονομικών προσφορών μόνον εκείνων, που οι προσφορές τους κρίθηκαν αποδεκτές και βρέθηκαν πλήρεις, ως προς τα ζητούμενα από τη διακήρυξη αυτή δικαιολογητικά, τις μονογράφει και μονογράφει επίσης το περιεχόμενο τους. Η αποσφράγιση ολοκληρώνεται την ίδια ημέρα, και αν δεν επαρκέσει ο χρόνος σε επόμενη συνεδρίαση. Η επιτροπή του διαγωνισμού συντάσσει πρακτικό στο οποίο προτείνει την απόρριψη των προσφορών που δεν πληρούν τους όρους της παρούσας πρόσκλησης και την κατακύρωση της προσφοράς με την χαμηλότερη τιμή. Η απόφαση του φορέα διενέργειας κοινοποιείται στους συμμετέχοντες. Η Επιτροπή του Διαγωνισμού μπορεί να ζητήσει διευκρινίσεις από τους διαγωνιζομένους επί των υποβληθέντων στοιχείων. ΑΡΘΡΟ 7ο ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (Ν. 4412/2016 άρθρο 100) Κριτήριο για την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, σε ευρώ και η κατακύρωση γίνεται τελικά στον ανάδοχο με τη χαμηλότερη τιμή, εκ των συμμετεχόντων των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τους όρους της διακήρυξης και τις υποχρεώσεις του αναδόχου. Η τιμή για την υπηρεσία θα δίνεται χωρίς το ΦΠΑ, το οποίο και βαρύνει το νοσοκομείο. Αν στην τιμή συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ, αυτό θα πρέπει να αναφέρεται ρητά. ΑΡΘΡΟ 8ο ΚΡΙΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Ν. 4412/2016 άρθρο 106) Η αναθέτουσα αρχή, μετά από σχετική γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, διατηρεί το δικαίωμα: α. να αποφασίσει τη ματαίωση, ακύρωση ή διακοπή του διαγωνισμού β. να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και την επανάληψή του με τροποποίηση ή μη των όρων και των προδιαγραφών της διακήρυξης. ΑΡΘΡΟ 9ο ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ (Ν. 4412/2016 άρθρο 105) Το πρακτικό του διαγωνισμού υποβάλλεται στο Διοικητικό Συμβούλιο για την έκδοση της σχετικής κατακυρωτικής απόφασης, η οποία ανακοινώνεται εγγράφως στον ανακηρυχθέν ανάδοχο. 8

Ο ανάδοχος, στον οποίο κατακυρώθηκαν οι υπηρεσίες υποχρεούνται να προσέλθει εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων, προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, ο χρόνος ισχύος της οποίας θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο, πλέον των δύο (2) μηνών. Σε περίπτωση που περάσει άπρακτη η πιο πάνω προθεσμία ή ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του αρμόδιου για τη διοίκηση φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 203 του Ν.4412/2016. Με την ανακοίνωση της κατακύρωσης οι συμβάσεις θεωρούνται ως συναφθείσες, τα δε έγγραφα των συμβάσεων που ακολουθούν έχουν αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα. Εάν οι ανάδοχοι, στους οποίους έγινε η ανακοίνωση, δεν προσέλθουν να υπογράψουν τις συμβάσεις, κηρύσσονται έκπτωτοι, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής των και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για υπογραφή σύμβασης, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περ. δ της παρ.2 του άρθρου 106. Σε περίπτωση που υπάρχουν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές τελικός Ανάδοχος επιλέγεται ο μειοδότης μετά από κλήρωση (N.4412/2016 Άρθρο 90). Η υποβολή μόνο μίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης (N.4412/2016 άρθρο 117 παρ.3). ΑΡΘΡΟ 10ο ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Ν. 4412/2016 άρθρο 202) Μετά την ανακοίνωση της κατακύρωσης, υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη η σύμβαση, το κείμενο της οποίας (σχέδιο σύμβασης) επισυνάπτεται στην παρούσα διακήρυξη (Παράρτημα Δ ). Η Υπηρεσία συμπληρώνει στο κείμενο της σύμβασης τα στοιχεία της προσφοράς του αναδόχου, με την οποία συμμετείχε αυτός στον διαγωνισμό και η οποία έγινε αποδεκτή με την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού σ αυτόν. Δεν χωρεί οποιαδήποτε διαπραγμάτευση στο κείμενο της σύμβασης που επισυνάφθηκε στην διακήρυξη του διαγωνισμού, ούτε καθ οιονδήποτε τρόπο τροποποίηση ή συμπλήρωση της προσφοράς του αναδόχου. Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης, ή ανάθεσης, εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών. Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: Α. Παραλήφθηκε οριστικά και ποιοτικά το σύνολο των υπηρεσιών. 9

β. Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις γ. Εκπληρώθηκαν οι συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκε η σχετική εγγύηση καλής εκτέλεσης ΑΡΘΡΟ 11 ο ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Οι συμβάσεις με τους αναδόχους που θα επιλεγούν, θα έχουν διάρκεια ενός (1) έτους, αρχίζοντας από την ημερομηνία υπογραφής τους (ή από την ημερομηνία μέχρι την οποία θα έπρεπε να έχουν υπογραφεί). Το Νοσοκομείο θα διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει μονομερώς τη σύμβαση με τους ίδιους όρους (τεχνικού, οικονομικούς κ.λ.π). Σε κάθε περίπτωση η διά ρκεια της σύμβασης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία έτη σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 25 του Ν. 4025/2011. ΑΡΘΡΟ 12ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ & ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ο εσωτερικός ελεγκτής οφείλει να πραγματοποιεί με τη φυσική του παρουσία, τα παρακάτω αντικείμενα και τα οποία αναλύονται στο παράρτημα Β (Τεχνικές Προδιαγραφές Εσωτερικού Ελεγκτή): α. Ετήσιο πρόγραμμα ελέγχου β. Διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου στον τομέα της μηχανογράφησης γ. Διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου στον τομέα του διπλογραφικού συστήματος δ. Σύνταξη μηνιαίας έκθεσης προς τη Διοίκηση του Νοσοκομείου ε. Ετήσια έκθεση πεπραγμένων προς τη Διοίκηση του Νοσοκομείου στ. Συμμετοχή στην Επιτροπή Ελέγχου του Νοσοκομείου. 10

ΑΡΘΡΟ 13ο ΠΛΗΡΩΜΗ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ (Ν. 4412/2016 άρθρο 200 παρ.5) Η πληρωμή θα γίνεται από το Νοσοκομείο Γ.Ν. Ρεθύμνου, σε βάρος των πιστώσεων του. Η πληρωμή του αναδόχου, θα γίνεται με επιταγή με την εξόφληση του 100% του τιμολογίου που θα αντιστοιχεί στο τμήμα του έργου που παραδόθηκε, σε εύλογο χρονικό διάστημα και υπό τον όρο ότι δεν συντρέχει περίπτωση επιβολής προστίμων ή άλλων οικονομικών κυρώσεων εις βάρος του. Η πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ ( ), αφού προηγηθεί θεώρηση του σχετικού χρηματικού εντάλματος από την Υπηρεσία του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής και τα λοιπά στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 200 παρ.5 του Ν. 4412/2016 και την ισχύουσα νομοθεσία για την εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. (αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας κ.λ.π.). Απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση χρηματικού εντάλματος είναι: α) Πρωτόκολλο τμηματικής παραλαβής των αιτούμενων υπηρεσιών. β) Τιμολόγιο που θα αναφέρει την τιμή μόνο σε ΕΥΡΩ γ) Φορολογική ενημερότητα δ) Ασφαλιστική ενημερότητα ε) Βεβαίωση των μελών της αρμόδιας επιτροπής που ορίζεται από το νοσοκομείο για την εκτέλεση των παρεχομένων υπηρεσιών στο χρονικό διάστημα αυτό και σύμφωνα με τις υποχρεώσεις του αναδόχου. Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται: α) κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την αποστολή του σχετικού χρηματικού εντάλματος πληρωμής στον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και μέχρι τη θεώρηση αυτού και β) κατά το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών διενέξεων. Επίσης, δεν προσμετρείται ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωμής που οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου (μη έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών, λόγω αποκλίσεων στις παρεχόμενες υπηρεσίες κ.λ.π.). Τον ανάδοχο βαρύνουν οι παρακάτω νόμιμες κρατήσεις: 11

1. Ποσοστό 2,00% σύμφωνα με την αριθμ. ΔΥ6α/Γ.Π./οικ.36932/17.03.2009 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 545/Β/24.03.2009) σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 3 του Ν. 3580/2007 2. κράτηση 0,10% υπέρ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, για την κάλυψη των λειτουργικών της αναγκών, σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4013/2011 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τους Ν. 4038/2012, το άρθρο 238 εδάφιο 2 περίπτωση β του Ν. 4072/2012 και εδ. 5 παρ. 5 του άρθρου 61 του Ν. 4146/2013 3. Ποσοστό 8% επί της καθαρής πληρωτέας αξίας (αφού αφαιρεθούν οι κρατήσεις) ως παρακράτηση προκαταβολή φόρου. Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) βαρύνει το Νοσοκομείο Ρεθύμνου. Σε περίπτωση αλλαγής των ανωτέρω κρατήσεων, θα ισχύσουν οι νόμιμες κρατήσεις, όπως κάθε φορά αυτές προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις. ΑΡΘΡΟ 14ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ (Ν. 4412/2016 άρθρο 127) 1. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής αναδόχου σ αυτόν και της διενέργειάς του, έως και την κατακυρωτική απόφαση, επιτρέπεται ένσταση για λόγους νομιμότητας και ουσίας. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους από τους προαναφερόμενους δεν γίνονται δεκτές. 2. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης προσκομίζεται παράβολο υπέρ του Δημοσίου, ποσού ίσου με το 1% τοις εκατό επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το ποσοστό του παραβόλου και το ύψος των ανωτέρω ποσών μπορεί να αναπροσαρμόζονται μετά από έκδοση κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Οικονομικών και Υποδομών. Άρθρο 15 ο ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ (Ν. 4412/2016 άρθρα 203, 206, 207) 1. Ο ανάδοχος πoυ δεv προσέρχεται μέσα στηv προθεσμία πoυ τoυ ορίστηκε, να υπογράψει τη σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τηv κατακύρωση ή ανάθεση πoυ έγινε στo όνομά τoυ και από κάθε δικαίωμα πoυ απορρέει από αυτήν, με απόφαση τoυ Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου, ύστερα από γνωμοδότηση τoυ αρμοδίου οργάνου. 12

2. Με την ίδια διαδικασία ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα πού απορρέει απ αυτή, εφόσον δεν παρέδωσε ή δεν ολοκλήρωσε τις συμβατικές του υποχρεώσεις, μέσα στο χρονοδιάγραμμα του έργου που ορίζεται στη σύμβαση. 3. Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή από την σύμβαση, όταν: - Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή δεν παραδόθηκαν ή δεν ολοκληρώθηκαν οι παρεχόμενες υπηρεσίες με ευθύνη του Γ.Ν.Ρεθύμνου - Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 4. Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή τη σύμβαση, επιβάλλονται με απόφαση του Δ.Σ. Νοσοκομείου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι παρακάτω κυρώσεις: α) Κατάπτωση ολική ή μερική της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης. β) Είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από την σύμβαση ανάδοχο είτε να λάβει, είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο είτε με κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής. γ) Προσωρινός ή οριστικός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των αναθέσεων των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 4412/2016 στο άρθρο 74. 5. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν παραδοθούν ή δεν υλοποιηθούν οι υπηρεσίες με τον τρόπο που ορίζονται στην παρούσα διακήρυξη, επιβάλλονται εις βάρος του αναδόχου, εκτός των τυχόν προβλεπόμενων κατά περίπτωση κυρώσεων, τα πρόστιμα του άρθρου 207 του Ν. 4412/2016, κατά τη διαδικασία που ορίζει το άρθρο αυτό. ΑΡΘΡΟ 16ο ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ (Ν. 4412/2016 άρθρο 72) Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, ο κάθε ανάδοχος του νοσοκομείου Γ.Ν. Ρεθύμνου, είναι υποχρεωμένος να καταθέσει έως την υπογραφή της σύμβασης, εγγυητική επιστολή που θα καλύπτει ποσό ίσο με ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της συνολικής συμβατικής αξίας των παρεχόμενων υπηρεσιών, χωρίς τον Φ.Π.Α του νοσοκομείου (Γ.Ν. Ρεθύμνου), που μειοδότησε. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά δύο (2) τουλάχιστον μήνες από το συνολικό συμβατικό χρόνο παράδοσης των υπηρεσιών. Η ανωτέρω εγγύηση επιστρέφεται στον ανάδοχο μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή όλων των παρεχόμενων υπηρεσιών, την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων και την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων μεταξύ των συμβαλλομένων. Κατά τα λοιπά, ως προς ότι αφορά τις εγγυήσεις, ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016. 13

ΑΡΘΡΟ 17ο ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ο Ανάδοχος θα απασχοληθεί στο Γ.Ν. Ρεθύμνου. Ο Εσωτερικός Ελεγκτής οφείλει να παρέχει, προς το Νοσοκομείο αυτοπροσώπως τις υπηρεσίες που αναφέρονται στο αντικείμενο του έργου της παρούσης. Η φυσική παρουσία του Εσωτερικού Ελεγκτή θα αποδεικνύεται με την κατάθεση σχετικού μηνιαίου υπομνήματος στον διοικητή του Νοσοκομείου με τις εργασίες που έχει επιτελέσει και τα χρονικά διαστήματα που έχει ασχοληθεί. ΑΡΘΡΟ 18ο ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Σύμφωνα με τον Ν. 4025/2011, άρθρο 25, με απόφαση του αρμόδιου Διοικητή Υγειονομικής Περιφέρειας, ορίζεται Επιτροπή Ελέγχου, η οποία αποτελείται από δύο (2) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τον εσωτερικό ελεγκτή και η οποία, μεταξύ των άλλων, παρακολουθεί τη διαδικασία της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, την αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος εσωτερικού ελέγχου και του συστήματος διαχείρισης κινδύνων, καθώς και την πορεία του υποχρεωτικού ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων. Ο εσωτερικός ελεγκτής οφείλει να αναφέρει στον Διοικητή του Γ.Ν. Ρεθύμνου, και στην Επιτροπή Ελέγχου κάθε θέμα που έχει σχέση με την πορεία και τα αποτελέσματα του ελέγχου και να συντάσσει σχετικές εκθέσεις. ΑΡΘΡΟ 19ο ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΕΩΝ Με την επιφύλαξη των διατάξεων του Ν. 1905/1990, οι ανάδοχοι δεν μπορούν να εκχωρήσουν σε τρίτους απαιτήσεις των Νοσοκομείων Γ.Ν. Ρεθύμνου χωρίς προηγούμενη έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου. ΑΡΘΡΟ 20ο ΓΛΩΣΣΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Οι προσφορές, τα υποβαλλόμενα μ αυτές δικαιολογητικά και γενικά όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισμού και την συμμετοχή σ αυτόν, συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τεχνικούς όρους που μπορεί να αναφέρονται και σε άλλη γλώσσα, εφόσον δεν είναι δυνατό να αποδοθούν στην Ελληνική. Τα ανωτέρω ισχύουν και για τα έγγραφα που απευθύνουν ή υποβάλλουν οι ανάδοχοι στο Νοσοκομείο κατά την διάρκεια της σύμβασης. Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε άλλο κράτος, συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 14

ΑΡΘΡΟ 21ο ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ (Ν. 4412/2016 άρθρο 204) Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στο Νοσοκομείο τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. ΑΡΘΡΟ 22ο ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Κάθε διαφορά που ανακύπτει κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης (ή και μετά τη λήξη της, εφόσον απορρέει απ αυτήν) μεταξύ του Νοσοκομείου και του αναδόχου και αφορά (ενδεικτικά) την εκτέλεση των όρων της σύμβασης, την ερμηνεία αυτής, τον προσδιορισμό ή και την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων των μερών ή την καθ οιονδήποτε τρόπο λύση της, επιλύεται κατ αρχήν, ανεξαρτήτως του χρόνου γενέσεώς της, από το Διοικητικό Συμβούλιο του Γ.Ν. Ρεθύμνου, προς το οποίο ο ανάδοχος πρέπει να απευθύνει σχετική αίτηση. Το Δ.Σ. αποφασίζει οριστικά εντός εύλογου χρόνου με αιτιολογημένη απόφασή του, η οποία γνωστοποιείται εγγράφως στον ενδιαφερόμενο, με αποδεικτικό παραλαβής ή σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2672/1998. Εάν το Δ.Σ. του Νοσοκομείου δεν εκδώσει απόφαση επί της αιτήσεως μέσα σε δύο (2) μήνες από την ημέρα υποβολής της ή αν ο ανάδοχος δεν αποδεχθεί την απόφαση του Δ.Σ., τότε οποιοδήποτε από τα μέρη δικαιούται να εισαγάγει τη διαφορά προς επίλυση ενώπιον των αρμοδίων Δικαστηρίων. Κάθε διαφωνία ή διαφορά που θα απορρέει από την σύμβαση ή θα σχετίζεται μ αυτήν και δεν θα ρυθμίζεται κατά τον ανωτέρω τρόπο, θα επιλύεται αποκλειστικά από τα καθ ύλην αρμόδια δικαστήρια του Ρεθύμνου. ΑΡΘΡΟ 23ο ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Όλοι οι όροι της παρούσας διακήρυξης κηρύσσονται ουσιώδεις, δεσμευτικοί και απαράβατοι, με ποινή απόρριψης της προσφοράς, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης σε κάποιον από αυτούς. Για ότι δεν προβλέπεται από την παρούσα διακήρυξη, εφαρμόζονται οι περί προμηθειών & υπηρεσιών του Δημοσίου διατάξεις, όπως ισχύουν κάθε φορά. 15

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΦΡΑΦΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ Εσωτερικούς ελεγκτές (φυσικά πρόσωπα), Πτυχιούχους, απόφοιτους Πανεπιστημιακής Σχολής, ενταγμένους στο Μητρώο Εσωτερικών Ελεγκτών που τηρείται στο Υπουργείο Οικονομικών για τις μη εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών Δημόσιες Επιχειρήσεις, με αποδεδειγμένη εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών στον έλεγχο Δημόσιων Μονάδων Υγείας, να υποβάλουν προσφορά για την επιλογή και σύναψη ετήσιας σύμβασης ενός (1) έτους, εσωτερικού ε λεγκτή για το Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου. Προσφορές εταιρειών (οποιασδήποτε μορφής) δεν θα γίνονται δεκτές. Επίσης οι υποψήφιοι δεν πρέπει να παρέχουν υπηρεσίες σε τρίτους οι οποίοι έχουν ανταγωνιστικά συμφέροντα προς το Νοσοκομείο. Τυχόν απασχόληση σε τρίτους δεν πρέπει να αποβαίνει σε βάρος υποχρεώσεων και των καθηκόντων που θα αναλάβει έναντι του Νοσοκομείου. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ο προϋπολογισμός του έργου για χρονικό διάστημα ενός έτους ανέρχεται στο ποσό των «οκτώ χιλιάδων ευρώ» (8.000 ) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 0419 του Νοσοκομείου. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ Σύμφωνα με το Διεθνές Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών ο ορισμός του Εσωτερικού Ελέγχου είναι ο εξής: «Ο Εσωτερικός Έλεγχος είναι μια ανεξάρτητη, αντικειμενική, διασφαλιστική και συμβουλευτική δραστηριότητα, σχεδιασμένη να προσθέτει αξία και να βελτιώνει τις λειτουργίες ενός οργανισμού. Βοηθάει τον οργανισμό να επιτύχει τους σκοπούς του, υιοθετώντας μια συστηματική, επαγγελματική προσέγγιση στην αξιολόγηση και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων, των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και εταιρικής διακυβέρνησης.» Ως εκ τούτου ο εσωτερικός ελεγκτής, οφείλει να πραγματοποιεί με τη φυσική του παρουσία, τα παρακάτω: α. Ετήσιο πρόγραμμα ελέγχου Μηνιαίος έλεγχος λειτουργίας μηχανογραφικών προγραμμάτων των νοσοκομείων. Μηνιαίος έλεγχος εφαρμογής του διπλογραφικού συστήματος στις εφαρμογές της Γενικής Λογιστικής, της Αναλυτικής Λογιστικής και του Δημόσιου Λογιστικού 16

Μηνιαίος έλεγχος επί των στοιχείων του esy net επί των οριστικών μηνιαίων οικονομικών, καταστάσεων (μηνιαία οριστικά ισοζύγια) στις τρεις εφαρμογές του διπλογραφικού συστήματος ήτοι: Γενικής Λογιστικής, Δημόσιου Λογιστικού και Αναλυτικής Λογιστικής Μηνιαίος έλεγχος επί των οικονομικών και στατιστικών στοιχείων που συμπληρώνονται στους πίνακες του esy net. Περιοδικοί δειγματοληπτικοί έλεγχοι φυσικής απογραφής σε διαχειρίσεις φαρμακείου υλικών και παγίων, τόσο σε επίπεδο κεντρικών διαχειρίσεων όσο και σε επίπεδο κλινικών, χειρουργείων διαγνωστικών εργαστηρίων κ.λ.π. Μηνιαία εποπτεία του οριστικού κλεισίματος των ισοζυγίων. Διαδικασίες ελέγχου σχετικών με την προετοιμασία και κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων. Μηνιαίος έλεγχος της εξέλιξης του μητρώου δεσμεύσεων. Μηνιαία επισκόπηση οργανισμού λειτουργίας του Νοσοκομείου Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας. Μηνιαίος Έλεγχος Προσωπικού Μισθοδοσίας Μηνιαίος Έλεγχος Εσόδων/απαιτήσεων Νοσοκομείου. Μηνιαίος Έλεγχος Προμηθειών & Διαχειρίσεων. Μηνιαίος Έλεγχος Πάγιων Τεχνικών Έργων. Μηνιαίος Έλεγχος υποχρεώσεων Παρακολούθηση Ληξιπρόθεσμων Οφειλών. Μηνιαίος Έλεγχος Διαθέσιμων (ταμείο και τράπεζες Λογιστικές Συμφωνίες). Περιοδική επισκόπηση Λειτουργίας Ιατρικής και Νοσηλευτικής Υπηρεσίας Νοσοκομείου Κέντρου Υγείας και Περιφερειακών Ιατρείων. β. Διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου στον τομέα της μηχανογράφησης Μηνιαίες διαδικασίες στον τομέα της μηχανογράφησης των μηχανογραφικών υποσυστημάτων των νοσοκομείων και της διασύνδεσης αυτών τόσο μεταξύ τους όπου απαιτείται, όσο και με το πρόγραμμα του διπλογραφικού συστήματος. Ειδικότερα στο τέλος κάθε μήνα ο εσωτερικός ελεγκτής θα πιστοποιεί, μετά από δειγματοληπτικούς ελέγχους, την εύρυθμη λειτουργία των κάτωθι βασικών υποσυστημάτων των Νοσοκομείων: Υποσύστημα διαχείρισης φαρμάκου - υλικών ιατροβιοτεχνολογίας αναλωσίμων υλικών - ανταλλακτικών και υπηρεσιών Υποσύστημα μητρώου παγίων Υποσύστημα κίνησης ασθενών - τιμολόγησης ασθενών εξωτερικών ιατρείων - απογευματινών 17

ιατρείων - Τ.Ε.Π. Υποσύστημα διαχείρισης διαγνωστικών - απεικονιστικών εργαστηρίων, L.I.S, R.I.S, PAX Υποσύστημα διαχείρισης κλινικών - ιατρικός φάκελος ασθενών Υποσύστημα προμηθευτών Υποσύστημα μισθοδοσίας γ. Διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου στον τομέα του διπλογραφικού συστήματος Στο τέλος κάθε μήνα, μετά από δειγματοληπτικό έλεγχο, θα πιστοποιούνται τα κάτωθι: Η ενημερότητα των μηχανογραφικών υποσυστημάτων με το σύνολο των οικονομικών συναλλαγών του μήνα αναφοράς Ενημερότητα και συμφωνία των δεδομένων των ανωτέρω υποσυστημάτων προς τους λογαριασμούς της γενικής λογιστικής, του δημόσιου λογιστικού και της αναλυτικής λογιστικής Απαραίτητες συμφωνίες και διασταυρώσεις στην κίνηση των λογαριασμών τάξεως σχετικών με την εκτέλεση του προϋπολογισμού των νοσοκομείων Ενημέρωση αναλυτικής λογιστικής εξαγωγή των κοστολογικών στοιχείων του πίνακα αναφοράς Καταγραφή εκκρεμοτήτων του μήνα αναφοράς και προτάσεις επίλυσης τους δ. Σύνταξη μηνιαίας έκθεσης προς τη Διοίκηση του Νοσοκομείου Σύνταξη μηνιαίας έκθεσης προς τη Διοίκηση του Νοσοκομείου, σχετικής με τα προβλήματα που προέκυψαν από το μηνιαίο έλεγχο καταγραφή εκκρεμοτήτων -προτάσεις και λύσεις για τη βελτίωση των υφιστάμενων διαδικασιών. ε. Ετήσια έκθεση πεπραγμένων προς τη Διοίκηση του Νοσοκομείου Ετήσια έκθεση που θα συνοδεύει τον Απολογισμό, τον Ισολογισμό και την Κατάσταση των Αποτελεσμάτων. Ειδικότερα για την υλοποίηση του εσωτερικού ελέγχου θα ισχύουν τα εξής: Επί μέρους Ενέργειες Εσωτερικού Ελέγχου Ετήσιο πρόγραμμα ελέγχου Διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου στον τομέα της μηχανογράφησης εφαρμογή της αναλυτικής λογιστικής Διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου στον τομέα του Χρονοδιάγραμμα Σε μηνιαία βάση Σε μηνιαία βάση- Πιστοποίηση βασικών υποσυστημάτων του Νοσοκομείου Σε μηνιαία βάση 18

διπλογραφικού συστήματος Σύνταξη μηνιαίας έκθεσης προς τη Διοίκηση του Νοσοκομείου Ετήσια έκθεση πεπραγμένων προς τη Διοίκηση του Νοσοκομείου Σε μηνιαία βάση Σε ετήσια βάση στ. Συμμετοχή στην Επιτροπή Ελέγχου του Νοσοκομείου. Ο Εσωτερικός Ελεγκτής συμμετέχει στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου του Νοσοκομείου την οποία ενημερώνει με τα ευρήματα του ελέγχου του. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Οι προσφορές των υποψηφίων θα αξιολογηθούν από το Νοσοκομείο. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, θα αναδειχθεί ως επικρατέστερος ανάδοχος, αυτός που υπέβαλε την χαμηλότερη οικονομική προσφορά. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Το Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου διατηρεί το δικαίωμα κατά την διακριτική του ευχέρεια σε κάθε στάδιο, να διαφοροποιήσει την παρούσα διαδικασία και / ή το χρονοδιάγραμμα αυτής και / ή να αιτηθεί κάθε συμπληρωματική πληροφορία ή έγγραφο xρειάζεται, από κάθε ενδιαφερόμενο. Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να μην κατακυρώσει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού στον μειοδότη, να αιτηθεί βελτίωση της προσφοράς του επικρατέστερου Αναδόχου, να ματαιώσει οριστικά τον διαγωνισμό, ή να επαναλάβει το διαγωνισμό με ή χωρίς τροποποίηση των όρων, χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση του μειοδότη και των λοιπών υποψηφίων που έλαβαν μέρος στον διαγωνισμό. 19

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ- ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ- ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Γενικοί Όροι 1. Η χρονική διάρκεια της σύμβασης που θα συναφθεί θα είναι ένα (1) έτος. Το Νοσοκομείο θα διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει μονομερώς τη σύμβαση με τους ίδιους όρους (τεχνικού, οικονομικούς κ.λ.π). Σε κάθε περίπτωση η διάρκεια της σύμβασης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία έτη σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 25 του Ν. 4025/2011. Ο Εσωτερικός Ελεγκτής οφείλει να παρέχει, προς το Νοσοκομείο, αυτοπροσώπως τις υπηρεσίες που αναφέρονται στο αντικείμενο του έργου της παρούσης. Αυτό επιβάλλεται λόγω της εμπιστευτικότητας, της ιδιαιτερότητας και της σπουδαιότητας του ρόλου του Εσωτερικού ελεγκτή. 2. Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης στην περίπτωση κατάργησης ή ριζικής διαφοροποίησης των συνθηκών επί των οποίων στηρίζεται η υπογραφή της. 3. Καμία αποζημίωση ή άλλη χρηματική καταβολή, δεν δικαιούται ο ανάδοχος στις περιπτώσεις αδράνειας, παύσης κλπ. της σύμβασης, ιδίως δε γιατί δεν παρουσιάστηκε ανάγκη χρησιμοποίησης των συμβατικών υπηρεσιών. 4. Η αμοιβή του αναδόχου παραμένει σταθερή μέχρι τη λήξη της σύμβασης και τυχόν παράτασης αυτής και δεν υπόκειται σε καμία μεταβολή ή αναπροσαρμογή ή αυξομείωση, λόγω ανατίμησης στην αγορά ή για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία συμπεριλαμβανομένων και εκείνων του άρθρου 338 Α.Κ. και των επόμενων του. 5. Το Νοσοκομείο δικαιούται να καταγγείλει αμέσως και αζημίως εν όλω ή εν μέρει κατά την κρίση του την σύμβαση, είτε να υπαναχωρήσει αυτής εν όλω ή εν μέρει κατά την κρίση του, επιφυλασσόμενο κάθε άλλου νομίμου δικαιώματος του, στην περίπτωση που (ενδεικτικά): - Ο ανάδοχος δεν εκτελέσει τα συμφωνηθέντα - Ο ανάδοχος δεν τηρήσει οποιοδήποτε όρο της σύμβασης, τούτων θεωρουμένων όλων ουσιωδών - Το Νοσοκομείο θεωρήσει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες, δεν είναι σύμφωνες με τις υψηλές απαιτήσεις που υπαγορεύονται από τον χαρακτήρα του Νοσοκομείου. - Αν ο ανάδοχος αποδεδειγμένα εκχωρεί τη σύμβαση ή αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά. - Αν ο ανάδοχος παύσει να είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Εσωτερικών Ελεγκτών του Υπουργείου Οικονομικών. 6. Σε περίπτωση καταγγελίας ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα καταλογισμού σε βάρος του αναδόχου της διαφοράς τιμής, άλλων πρόσθετων δαπανών και κάθε άλλης αποθετικής ζημίας που τυχόν θα προκύψουν από την ανάθεση της συγκεκριμένης υπηρεσίας, με βάση απόφασης του Δ.Σ. του Νοσοκομείου σε άλλο ανάδοχο. Περαιτέρω το Νοσοκομείο δικαιούται να αναστείλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού, πληρωτέου σύμφωνα 20

με την παρούσα σύμβαση προς τον ανάδοχο, μέχρις εκκαθαρίσεως των μεταξύ τους υποχρεώσεων. 7. Ο ανάδοχος δεν έχει καμία απολύτως σχέση εξαρτημένης εργασίας με το Νοσοκομείο. 8. Ο ανάδοχος δεν θα πρέπει να κατέχει μόνιμη θέση ή σχέση με έμμισθη εντολή σε επιχειρήσεις ή οργανισμούς όπου μπορεί να υπάρχει ασυμβίβαστο με το Νοσοκομείο. 9. Ο ανάδοχος δεν δικαιούται για κανένα λόγο να διακόψει την παροχή των υπηρεσιών του, εκτός από τις περιπτώσεις ανωτέρας βίας, οι οποίες παρατίθενται περιοριστικά: - Πυρκαγιά - Πλημμύρα - Σεισμός - Πόλεμος 10. Το Νοσοκομείο δεν ευθύνεται για τυχόν έξοδα, απώλειες, ζημίες και δαπάνες του αναδόχου που προκλήθηκαν από την άσκηση ένδικων μέσων κατά της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 11. Η σύμβαση θα εκτελεσθεί αποκλειστικά από τον ανάδοχο, απαγορευμένης της εκχωρήσεως της, σε οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο. 12. Η σύμβαση που θα συναφθεί θα διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών, που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της σύμβασης ή εξ αφορμής της, το Νοσοκομείο και ο ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για την φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών πάντα υπό το πρίσμα της προστασίας του Δημοσίου συμφέροντος. 13. Σε περίπτωση αδυναμίας εξεύρεσης κοινά αποδεκτής λύσης αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Ελληνικά Δικαστήρια και δη αυτά του Νομού Ρεθύμνου. 14. Οποιαδήποτε μεταβολή στην ισχύουσα νομοθεσία που διέπει την παρούσα πρόσκληση, αφενός είναι δεσμευτική για τον ανάδοχο, οποίος και οφείλει να την εφαρμόσει άμεσα, αφετέρου δεν δύναται σε καμία περίπτωση η μεταβολή αυτή να προκαλέσει οποιαδήποτε πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση για το Νοσοκομείο. Εμπιστευτικότητα 1. Χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση του Νοσοκομείου, ο ανάδοχος δεν αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά την παροχή της υπηρεσίας, ούτε κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες των οποίων λαμβάνει γνώση σε σχέση με το αντικείμενο. Σε περίπτωση αθέτησης από τον ανάδοχο της ως άνω υποχρέωσής του, το Νοσοκομείο δικαιούται να απαιτήσει την αποκατάσταση τυχόν ζημίας του και την παύση κοινοποίησης των εμπιστευτικών πληροφοριών και την παράλειψη της στο μέλλον. 2. Ο ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις χωρίς την προηγούμενη συναίνεση του Νοσοκομείου, ούτε να συμμετέχει σε δραστηριότητες ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του 21

απέναντι στο Νοσοκομείο και δεν δεσμεύει το Νοσοκομείο, με κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή του συναίνεση. 3. Οι προαναφερόμενοι όροι περί εμπιστευτικότητας δεσμεύουν τον ανάδοχο και μετά την ολοκλήρωση του έργου εις το διηνεκές. Ζητήματα κυριότητας και πνευματικής ιδιοκτησίας 1. Όλες οι εκθέσεις και τα συναφή στοιχεία, όπως διαγράμματα, σχέδια, προδιαγραφές, πλάνα, στατιστικά στοιχεία, υπολογισμοί και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο ή υλικό που αποκτάται, συγκεντρώνεται ή καταρτίζεται από τον ανάδοχο κατά την εκτέλεση του έργου του, είναι εμπιστευτικά και ανήκουν στην απόλυτη ιδιοκτησία του Νοσοκομείου. 2. Ο ανάδοχος, μόλις ολοκληρώσει την εκτέλεση του έργου, παραδίδει όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία στο Νοσοκομείο. Ο ανάδοχος μπορεί να κρατά αντίγραφα αυτών των εγγράφων και στοιχείων, αλλά δεν επιτρέπεται να τα χρησιμοποιήσει, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση του Νοσοκομείου. 22

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Ονομασία Τράπεζας Κατάστημα (Δ/νση οδός -αριθμός ΤΚ fax) Ημερομηνία έκδοσης..ευρω. Προς 7Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΤΡΑΝΤΑΛΙΔΟΥ 17-19 ΡΕΘΥΜΝΟ ΚΡΗΤΗΣ Τ.Κ 74132 ΑΦΜ 999272718 ΔΥΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ.. ΕΥΡΩ.. Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ.. (και ολογράφως)...στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωσή μας, υπέρ της εταιρείας... ΑΦΜ Δ\νση Προς.... για την καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων της με αριθμό. σύμβασης, που υπέγραψε μαζί σας για την ανάθεση ( αρ.διακ/ξης.../...) προς κάλυψη αναγκών του.. και το οποίο ποσόν καλύπτει το 5% της αξίας της σύμβασης προ Φ.Π.Α. αξίας.ευρω αυτής. Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεση σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίηση σας. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης, υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου. Η παρούσα εγγύηση μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της σ εμάς, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμιά ισχύ. 23

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της. Η παρούσα ισχύει μέχρι και την.. ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι αορίστου χρόνου, δηλαδή θα ισχύει μέχρι επιστροφής της στην Τράπεζα, όπως σχετικά αναφέρεται στη Δ\ξη).Βεβαιείται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 24

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ" ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚ. : ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ : ΕΙΔΟΣ : ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΤΙΜΗ :. συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 13% ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ : Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου Σήμερα. στις..2016 στο., στο Γραφείο της Διεύθυνσης του Νοσοκομείου, αφ ενός ο.., Διοικητής του Γ.Ν.Ρεθύμνου, που εκπροσωπεί και τα δύο Νοσοκομεία και αφ ετέρου ο.., με έδρα., συμφώνησαν, συνομολόγησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: Ότι μετά την προκήρυξη του Συνοπτικού διαγωνισμού που διενεργήθηκε στις -2016, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, σε ευρώ, για την ανάθεση του έργου του εσωτερικού ελεγκτή, αναδείχθηκε τελευταίος μειοδότης ο δεύτερος από τους συμβαλλόμενους, σύμφωνα με την υπ αριθμ...2016 απόφαση του Δ.Σ. του Γ.Ν. Ρεθύμνου, κατόπιν σχετικής γνωμοδότησης της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του Συνοπτικού διαγωνισμού, αφού προσέφερε την τιμή των.. χωρίς τον Φ.Π.Α. Σύνολο: Με την παρούσα ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους αναθέτει στον δεύτερο., αποκαλούμενο χάριν συντομίας «ΑΝΑΔΟΧΟ», ο οποίος αναλαμβάνει την 25

υποχρέωση να παρέχει τις υπηρεσίες του εσωτερικού ελεγκτή, για ένα (1) έτος, όπως αναλυτικά αναφέρονται στην προσφορά του, με τους κάτωθι αναφερόμενους όρους και συμφωνίες: ΑΡΘΡΟ 1ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Αντικείμενο της σύμβασης είναι η ανάθεση του έργου του εσωτερικού ελεγκτή, για την υλοποίηση ελέγχου σε θέματα διοικητικά, διαχειριστικά και λογιστικά για τις ανάγκες του Γ.Ν. Ρεθύμνου, για ένα (1) έτος. Ειδικότερα ο εσωτερικός ελεγκτής οφείλει να πραγματοποιεί όλα όσα αναφέροντα στις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. ΑΡΘΡΟ 2ο ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η παρούσα σύμβαση θα έχει διάρκεια ενός (1) έτους, ήτοι αρχίζει στις 2016 και λήγει στις.. 2017. Το Νοσοκομείο θα διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει μονομερώς τη σύμβαση με τους ίδιους όρους (τεχνικού, οικονομικούς κ.λ.π). Σε κάθε περίπτωση η διάρκεια της σύμβασης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία έτη σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 25 του Ν. 4025/2011. ΑΡΘΡΟ 3ο ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ο Ανάδοχος θα απασχοληθεί στο Γ.Ν. Ρεθύμνου. Ο Εσωτερικός Ελεγκτής οφείλει να παρέχει, προς το Νοσοκομείο αυτοπροσώπως τις υπηρεσίες Που αναφέρονται στο αντικείμενο του έργου της παρούσης. Η φυσική παρουσία του Εσωτερικού Ελεγκτή θα αποδεικνύεται με την κατάθεση σχετικού μηνιαίου υπομνήματος στον διοικητή του Νοσοκομείου με τις εργασίες που έχει επιτελέσει και τα χρονικά διαστήματα που έχει ασχοληθεί. ΑΡΘΡΟ 4ο ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Σύμφωνα με τον Ν. 4025/2011, άρθρο 25, με απόφαση του αρμόδιου Διοικητή Υγειονομικής Περιφέρειας, ορίζεται Επιτροπή Ελέγχου, η οποία αποτελείται από δύο (2) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τον εσωτερικό ελεγκτή και η οποία, μεταξύ των άλλων, παρακολουθεί τη διαδικασία της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, την αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος εσωτερικού ελέγχου και του συστήματος διαχείρισης κινδύνων, καθώς και την πορεία του υποχρεωτικού ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων. 26

Ο εσωτερικός ελεγκτής οφείλει να αναφέρει στον Διοικητή του Γ.Ν. Ρεθύμνου, και στην Επιτροπή Ελέγχου κάθε θέμα που έχει σχέση με την πορεία και τα αποτελέσματα του ελέγχου και να συντάσσει σχετικές εκθέσεις. ΑΡΘΡΟ 5ο ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Ο ανάδοχος για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, κατέθεσε την υπ αριθμ..εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, τ.., ποσού., το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό δέκα τοις εκατό ( 5%) επί της συνολικής συμβατικής αξίας του έργου, χωρίς τον Φ.Π.Α., με χρόνο ισχύος έως... Η ανωτέρω εγγύηση θα επιστραφεί στον ανάδοχο μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή όλων των παρεχόμενων υπηρεσιών, την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων και την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων μεταξύ των συμβαλλομένων. ΑΡΘΡΟ 6ο ΠΛΗΡΩΜΗ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Η πληρωμή θα γίνεται από το Νοσοκομείο Γ.Ν. Ρεθύμνου, σε βάρος των πιστώσεών τους αντίστοιχα. Η πληρωμή του αναδόχου, θα γίνεται με επιταγή με την εξόφληση του 100% του τιμολογίου που θα αντιστοιχεί στο τμήμα του έργου που παραδόθηκε, σε εύλογο χρονικό διάστημα και υπό τον όρο ότι δεν συντρέχει περίπτωση επιβολής προστίμων ή άλλων οικονομικών κυρώσεων εις βάρος του. Η πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ ( ), αφού προηγηθεί θεώρηση του σχετικού χρηματικού εντάλματος από την Υπηρεσία του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής και τα λοιπά στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 200 παρ.5 του Ν. 4412/2016 και την ισχύουσα νομοθεσία για την εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. (αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας κ.λ.π.). Απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση χρηματικού εντάλματος είναι: α) Πρωτόκολλο τμηματικής παραλαβής των αιτούμενων υπηρεσιών. β) Τιμολόγιο που θα αναφέρει την τιμή μόνο σε ΕΥΡΩ γ) Φορολογική ενημερότητα δ) Ασφαλιστική ενημερότητα ε) βεβαίωση των μελών της αρμόδιας επιτροπής που ορίζεται από το νοσοκομείο για την εκτέλεση των παρεχομένων υπηρεσιών στο χρονικό διάστημα αυτό και σύμφωνα με τις υποχρεώσεις του αναδόχου. 27