ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Πρόεδρος: Καθηγητής Δ. Μπερτσιμάς Πανεπιστημίου 30, Αθήνα, Τ.Κ. 106 79 Τηλ. 210 368 9724/9744 Φαξ: 210 368 9700 e-mail: council@uoa.gr website: www.council.uoa.gr Πληροφορίες: Μ.Βαρδάκη ΠΡΟΣ: Πρύτανη ΕΚΠΑ, Καθηγητή κ.θ. Φορτσάκη Tη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προϋπολογισμού και Πιστώσεων 1 Δεκεμβρίου 2014 Αρ. Πρωτ. 649 Αρ.κεντρ.πρωτ. 1415006172/1.12.14 Θέμα: Έγκριση 1ης, 2ης και 3ης τροποποίησης του Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου οικον. έτους 2014 Απόφαση Το Συμβούλιο του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στη συνεδρίαση του της 26ης Νοεμβρίου 2014 λαμβάνοντας υπόψιν: i. τη σύμφωνη γνώμη της Πανεπ/κής Συγκλήτου της 31ης/7/2014 περί έγκρισης της 1ης τροποποίησης του προϋπολογισμού του ΕΚΠΑ οικ.έτους 2014 όπως διαβιβάστηκε το υπ' αρ.πρωτ. ΕΚΠΑ 1314019384/8.8.2014 έγγραφο του τέως Πρυτάνεως ΕΚΠΑ. ii. τη σύμφωνη γνώμη της Πανεπ/κής Συγκλήτου της 1ης/11/2014 περί έγκρισης της 2ης τροποποίησης του προϋπολογισμού του ΕΚΠΑ οικ.έτους 2014 (διαβίβαση αποσπάσματος με αρ.πρωτ. 1415006200/2/12/14) iii. την εισηγητική έκθεση και φύλλο μεταβολών της 3ης τροποποίησης προϋπολογισμού του ΕΚΠΑ οικ.έτους 2014 όπως διαβιβάστηκε με το υπ'αρ.πρωτ ΕΚΠΑ 1415005712/25.11.14 του Αναπλ.Πρύτανη Οικονομικών Υποθέσεων. iv. το άρθρο 8, παρ 10 (ζ) του Ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» όπως ισχύει μετά το Ν. 4076/2012 «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις», v. το άρθρ. 57 παρ.3 του Ν.4009/2011 ε γ κ ρ ί ν ε ι Α) την 1η τροποποίηση του Προϋπολογισμού του ΕΚΠΑ οικον. έτους 2014, η οποία συντάχθηκε για την προσαρμογή των δεδομένων του τακτικού προϋπολογισμού και ιδίας περιουσίας σύμφωνα με τις αποφάσεις του ΥΠΑΙΘ 44255/24-3-14/Δ12, 44293/Δ12/24-3-14, 107312/β17 ΦΕΚ 2006/23-7-14 καθώς και των στοιχείων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων λόγω της έκδοσης από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας της ΣΑΕ 546 και απόφασης (24495/6-6-14) ένταξης/τοποθέτησης στη ΣΑΕ 046 δύο νέων έργων και έχει ως εξής:
ΦΥΛΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ 1ης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2014 ΚΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ Αρχική πίστωση (στήλη α) Αυξήσεις Μειώσεις Ε Σ Ο Δ Α Προϋπολογισμός Ιδίας Περιουσίας 0111 Επιχορηγήσεις για δαπάνες μισθοδοσίας προσωπικού 12.800,00 2.200,00 15.000,00 0112-01 Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας 14.875.000,00 875.000,00 14.000.000,00 8111 Επιχορηγήσεις για δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας 4.455.000,00 25.000,00 4.480.000,00 Σύνολο Εσόδων Τακτικού Προϋπ/σμού 19.342.800,00 27.200,00 875.000,00 18.495.000,00 Σύνολο Εσόδων Τακτικού Προϋπ/σμού & Ιδίας Περιουσίας 19.342.800,00 27.200,00 875.000,00 18.495.000,00 Ε Ξ Ο Δ Α Τακτικός Προϋπολογισμός 0212 Βασικός μισθός εκτάκτων 6.700,00 15.500,00 22.200,00 0223 Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών 500,00 870,00 1.370,00 0224 Επίδομα οικογενειακών βαρών 500,00 800,00 1.300,00 0244 Επίδομα διδακτικής προετοιμασίας και εξωδιδακτικής απασχόλησης 2.000,00 4.280,00 6.280,00 0551-01 Εισφορές στο Ι.Κ.Α. Τ.Ε.Α.Μ - Αμοιβών ΔΕΠ 407/80 2.600,00 5.360,00 7.960,00 0552-01 Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς - Αμοιβών ΔΕΠ 407/80 300,00 270,00 570,00 0555-01 Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ο.Π.Α.Δ. (παρ. 1β, άρθρου 19 του ν. 3918/2011) - Αμοιβών ΔΕΠ 407/80 200,00 120,00 320,00 ΚΑ σε μεταφορά 12.800,00 27.200,00 0,00 40.000,00 ΟΝΟΜΑΣΙΑ Αρχική πίστωση (στήλη α) Αυξήσεις Μειώσεις από μεταφορά 12.800,00 27.200,00 0,00 40.000,00
0781 0782 Οδοιπορικά έξοδα για αποστολή στο εξωτερικό ή μετάκληση από το εξωτερικό προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα 35.000,00 13.000,00 22.000,00 Ημερήσια αποζημίωση για αποστολή στο εξωτερικό ή μετάκληση από το εξωτερικό προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα 12.000,00 5.200,00 6.800,00 0813-01 Μισθώματα κτιρίων και έξοδα κοινοχρήστων 2.550.000,00 120.000,00 2.430.000,00 0828 Μεταφορά μαθητών και φοιτητών 84.000,00 60.000,00 24.000,00 0829 Λοιπές μεταφορές 350.000,00 100.000,00 250.000,00 0832 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού 800.000,00 50.000,00 750.000,00 0834 Έξοδα τηλεπικοινωνιακών εγκαταστάσεων 60.000,00 10.000,00 50.000,00 0842 Φωτισμός και κίνηση με ηλεκτρισμό ή φωταέριο 6.600.000,00 20.000,00 6.580.000,00 0863 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων 924.790,00 100.000,00 824.790,00 0879 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων 160.000,00 50.000,00 110.000,00 0891-01 Εκτυπώσεις, εκδόσεις γενικά και βιβλιοδετήσεις 100.000,00 15.000,00 85.000,00 0893 Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων 100.000,00 45.000,00 145.000,00 0894 Δικαστικά έξοδα 70.000,00 20.000,00 90.000,00 0898 Δαπάνες του άρθρου 7 παρ. 3 του Ν.2158/93 40.000,00 3.854,00 36.146,00 1251-03 Προμήθεια ξενόγλωσσων διδακτικών βιβλίων 400.000,00 25.000,00 375.000,00 1261 Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου γενικά 70.000,00 18.976,00 51.024,00 1731 Προμήθεια φωτογραφικών και φωτοτυπικού υλικού 200.000,00 40.000,00 160.000,00 2491-04 Επιχορήγηση ταμείου αρωγής φοιτητών 0,00 30.000,00 30.000,00 3199 Επιστροφές λοιπών περιπτώσεων που δεν κατονομάζονται ειδικά 0,00 5.000,00 5.000,00 4121-01 Δαπάνες κάθε είδους για την εκπαίδευση των φοιτητών 1.000.000,00 15.970,00 984.030,00 ΚΑ σε μεταφορά 13.568.590,00 127.200,00 647.000,00 13.048.790,00 ΟΝΟΜΑΣΙΑ Αρχική πίστωση (στήλη α) Αυξήσεις Μειώσεις από μεταφορά 13.568.590,00 127.200,00 647.000,00 13.048.790,00 4121-15 Μεταπτυχιακά προγράμματα 0,00 254.400,00 254.400,00
7123 Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών λογισμικού & συναφούς βοηθητικού εξοπλισμού 950.000,00 230.000,00 720.000,00 05-9752 Αγορά Αυτοκινήτου 0,00 12.000,00 12.000,00 Σύνολο εξόδων τακτικού Προϋπολογισμού 14.518.590,00 393.600,00 877.000,00 14.035.190,00 Προϋπολογισμός Ιδίας Περιουσίας 0863 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων (προσοδοφόρων ακινήτων) 400.000,00 100.000,00 300.000,00 6429 Λοιπές πληρωμές υποχρεώσεων που δεν κατονομάζονται ειδικά 20.000,00 10.000,00 10.000,00 Σύνολο Εξόδων Προϋπ/σμού Ιδίας Περιουσίας 420.000,00 0,00 110.000,00 310.000,00 Σύνολο Εξόδων Τακτικού Προϋπ/σμού & Ιδίας Περιουσίας 14.938.590,00 393.600,00 987.000,00 14.345.190,00 ΚΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑ Αρχική πίστωση Αυξήσεις Μειώσεις 9322 Ε Σ Ο Δ Α Επισκευή και συντήρηση διδακτηρίων, βιβλιοθηκών, μουσείων, μνημείων κλπ. και κάθε είδους εγκ/σεις σ' αυτά Συντήρηση και επισκευές κτιρίων -08 Πανεπιστημιούπολης έργο Νο 2014ΣΕ54600007(Π.Κ. 2013ΣΕ04600006) 0,00 130.000,00 130.000,00 Συντήρηση και επισκευές κτιρίων -09 Κέντρου έργο Νο 2014ΣΕ54600014 (Π.Κ. 2013ΣΕ04600009) 0,00 120.000,00 120.000,00 Συντήρηση και επισκευές οικοδομικών εγκαταστάσεων κτιρίων ΤΕΦΑΑ έργο Νο -10 2014ΣΕ54600016 (Π.Κ. 2013ΣΕ04600003) 0,00 80.000,00 80.000,00 Συντήρηση και επισκευές οικοδομικών εγκαταστάσεων κτιρίων Κέντρου έργο Νο -11 2014ΣΕ54600017(Π.Κ. 2013ΣΕ04600005) 0,00 100.000,00 100.000,00 Αναδιαρρύθμιση, μετατροπή και βελτίωση χώρων κτιρίων Πανεπιστημίου Αθηνών -12 έργο Νο 2014ΣΕ54600019(Π.Κ. 1984ΣΕ04600021) 0,00 130.000,00 130.000,00 Συντήρηση και επισκευές οικοδομικών εγκαταστάσεων κτιρίων στο Γουδί έργο Νο -13 2014ΣΕ54600060(Π.Κ. 2013ΣΕ04600004) 0,00 100.000,00 100.000,00 Συντήρηση και επισκευές κτιρίων στο -14 Γουδί έργο Νο 2014ΣΕ54600061(Π.Κ. 2013ΣΕ04600007) 0,00 120.000,00 120.000,00
Συντήρηση και επισκευές οικοδομικών εγκαταστάσεων κτιρίων -15 Πανεπιστημιούπολης έργο Νο 2014ΣΕ54600064 (Π.Κ. 2013ΣΕ04600002) 0,00 100.000,00 100.000,00-16 Συντήρηση και επισκευές κτιρίων ΤΕΦΑΑ έργο Νο 2014ΣΕ54600065(Π.Κ. 2013ΣΕ04600008) 0,00 90.000,00 90.000,00 9332 Ανέγερση διδακτιρίων, βιβλιοθηκών, μουσείων, μνημείων κλπ και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά: -73 Ανέγερση κτηρίου βιβλιοθήκης της Φιλοσοφικής Σχολής στην Πανεπιστημιούπολη - Α' φάση "έργο Νο 2003ΣΕ44530198" 1.074.270,41 1.074.270,41 0,00-86 Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής του Παν/μίου Αθηνών-β φάση "έργο Νο 2007ΣΕ24530068" 64.743,51 64.743,51 0,00 σε μεταφορά 1.139.013,92 970.000,00 1.139.013,92 970.000,00 ΚΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ Αρχική πίστωση Αυξήσεις Μειώσεις από μεταφορά 1.139.013,92 970.000,00 1.139.013,92 970.000,00 Ανέγερση κτηρίου Βιβλιοθήκης της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου -97 Αθηνών - Α Φάση (π.κ. 2003ΣΕ44530198 και MIS 84096) "έργο Νο 2014ΣΕ04600001" 0,00 1.074.270,41 1.074.270,41-98 Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών-Β Φάση έργο Νο 2014ΣΕ04600002' 0,00 46.109,01 46.109,01 Εκσυγχρονισμός και Συντήρηση Έργων Υποδομής Πανεπιστημίου Αθηνών έργο -99 Νο 2014ΣΕ54600006 (Π.Κ. 1984ΣΕ04600001 & 1993ΣΕ04600001) 0,00 130.000,00 130.000,00 Προμήθεια οργάνων ακριβείας, μέτρησης και ελέγχου κλπ (π.χ. συσκευές 9345 ακτινοσκοπήσεως και ακτινογραφίας, ηλεκτρονικά μικροσκόπια,...) Συμβατικός, επιστημονικός εξοπλισμός και συντήρηση υπάρχοντος εξοπλισμού -00 Πανεπιστημίου Αθηνών έργο Νο 2014ΣΕ54600015 (Π.Κ. 2005ΣΕ04600008) 0,00 300.000,00 300.000,00 Σύνολο Εσόδων Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων 1.139.013,92 2.520.379,42 1.139.013,92 2.520.379,42 9322-08 Ε Ξ Ο Δ Α Επισκευή και συντήρηση διδακτηρίων, βιβλιοθηκών, μουσείων, μνημείων κλπ. και κάθε είδους εγκ/σεις σ' αυτά Συντήρηση και επισκευές κτιρίων Πανεπιστημιούπολης έργο Νο 2014ΣΕ54600007(Π.Κ. 2013ΣΕ04600006) 0,00 130.000,00 130.000,00
Συντήρηση και επισκευές κτιρίων -09 Κέντρου έργο Νο 2014ΣΕ54600014 (Π.Κ. 2013ΣΕ04600009) 0,00 120.000,00 120.000,00 Συντήρηση και επισκευές οικοδομικών εγκαταστάσεων κτιρίων ΤΕΦΑΑ έργο Νο -10 2014ΣΕ54600016 (Π.Κ. 2013ΣΕ04600003) 0,00 80.000,00 80.000,00 Συντήρηση και επισκευές οικοδομικών εγκαταστάσεων κτιρίων Κέντρου έργο Νο -11 2014ΣΕ54600017(Π.Κ. 2013ΣΕ04600005) 0,00 100.000,00 100.000,00 Αναδιαρρύθμιση, μετατροπή και βελτίωση χώρων κτιρίων Πανεπιστημίου Αθηνών -12 έργο Νο 2014ΣΕ54600019(Π.Κ. 1984ΣΕ04600021) 0,00 130.000,00 130.000,00 Συντήρηση και επισκευές οικοδομικών εγκαταστάσεων κτιρίων στο Γουδί έργο Νο -13 2014ΣΕ54600060(Π.Κ. 2013ΣΕ04600004) 0,00 100.000,00 100.000,00 σε μεταφορά 0,00 660.000,00 0,00 660.000,00 ΚΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ Αρχική πίστωση Αυξήσεις Μειώσεις από μεταφορά 0,00 660.000,00 0,00 660.000,00 Συντήρηση και επισκευές κτιρίων στο -14 Γουδί έργο Νο 2014ΣΕ54600061(Π.Κ. 2013ΣΕ04600007) 0,00 120.000,00 120.000,00 Συντήρηση και επισκευές οικοδομικών εγκαταστάσεων κτιρίων -15 Πανεπιστημιούπολης έργο Νο 2014ΣΕ54600064 (Π.Κ. 2013ΣΕ04600002) 0,00 100.000,00 100.000,00 Συντήρηση και επισκευές κτιρίων ΤΕΦΑΑ -16 έργο Νο 2014ΣΕ54600065(Π.Κ. 2013ΣΕ04600008) 0,00 90.000,00 90.000,00 Ανέγερση διδακτιρίων, βιβλιοθηκών, μουσείων, μνημείων κλπ και κάθε είδους 9332 εγκαταστάσεις σ' αυτά: Ανέγερση κτηρίου βιβλιοθήκης της Φιλοσοφικής Σχολής στην Πανεπιστημιούπολη -73 - Α' φάση "έργο Νο 2003ΣΕ44530198" 1.074.270,41 1.074.270,41 0,00 Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής του Παν/μίου Αθηνών-β φάση "έργο Νο -86 2007ΣΕ24530068" 64.743,51 64.743,51 0,00 Ανέγερση κτηρίου Βιβλιοθήκης της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου -97 Αθηνών - Α Φάση (π.κ. 2003ΣΕ44530198 και MIS 84096) "έργο Νο 2014ΣΕ04600001" 0,00 1.074.270,41 1.074.270,41-98 Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών-Β Φάση έργο Νο 2014ΣΕ04600002' 0,00 46.109,01 46.109,01 Εκσυγχρονισμός και Συντήρηση Έργων Υποδομής Πανεπιστημίου Αθηνών έργο -99 Νο 2014ΣΕ54600006 (Π.Κ. 1984ΣΕ04600001 & 1993ΣΕ04600001) 0,00 130.000,00 130.000,00 Προμήθεια οργάνων ακριβείας, μέτρησης και ελέγχου κλπ (π.χ. συσκευές 9345 ακτινοσκοπήσεως και ακτινογραφίας, ηλεκτρονικά μικροσκόπια,...)
Συμβατικός, επιστημονικός εξοπλισμός και συντήρηση υπάρχοντος εξοπλισμού -00 Πανεπιστημίου Αθηνών έργο Νο 2014ΣΕ54600015 (Π.Κ. 2005ΣΕ04600008) 0,00 300.000,00 300.000,00 Σύνολο Εξόδων Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων 1.139.013,92 2.520.379,42 1.139.013,92 2.520.379,42 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ Έσοδα τακτικού προϋπ/σμού και Ιδίας περιουσίας: 26.975.030,00 + 27.200,00-875.000,00 = 26.127.230,00 Έσοδα προϋπ/σμου Δημοσίων Επενδύσεων: 2.427.653,97 + 2.520.379,42-1.139.013,92 = 3.809.019,47 Έξοδα τακτικού προύπ/σμού και ιδίας περιουσίας: 26.975.030,00 + 393.600,00-987.000,00 = 26.381.630,00 Έξοδα προϋπ/σμου Δημοσίων Επενδύσεων: 3.033.653,22 + 2.520.379,42-1.139.013,92 = 4.415.021,72 Ταμειακό Υπόλοιπο τακτικού προϋπ/σμού και Ιδίας Περιουσίας 254.400,00 Ταμειακό Υπόλοιπο προϋπ/σμού Δημοσίων Επενδύσεων 606.002,25
Β) την 2η τροποποίηση του Προϋπολογισμού του ΕΚΠΑ οικον. έτους 2014, η οποία συντάχθηκε για την προσαρμογή των δεδομένων του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων σύμφωνα με τις συλλογικές αποφάσεις (ΣΑΕ) 046 τροπ. 1 με ΑΔΑ: ΨΟ3ΠΦ-1ΤΝ, Ε 146 με ΑΔΑ: ΩΟ1ΔΦ-ΜΛ9, Μ 046 με ΑΔΑ: 6ΔΕΠΦ-ΘΓΔ και Ε 546 τροπ. 1 με ΑΔΑ: 60ΗΔΦ-ΤΑ2 και έχει ως εξής: ΦΥΛΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ 2ης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ Ε Σ Ο Δ Α Αρχική πίστωση Αυξήσεις Μειώσεις 9322-01 -08-09 Επισκευή και συντήρηση διδακτηρίων, βιβλιοθηκών, μουσείων, μνημείων κλπ. και κάθε είδους εγκ/σεις σ' αυτά Συντήρηση και επισκευές κτιρίων Παν/μίου Αθηνών έργο Νο 1984ΣΕ04600021 (π.κ. 8446069) 200.000,00 834,30 199.165,70 Συντήρηση και επισκευές κτιρίων Πανεπιστημιούπολης έργο Νο 2014ΣΕ54600007(Π.Κ. 2013ΣΕ04600006) 130.000,00 72.439,06 57.560,94 Συντήρηση και επισκευές κτιρίων Κέντρου έργο Νο 2014ΣΕ54600014 (Π.Κ. 2013ΣΕ04600009) 120.000,00 63.180,00 56.820,00-10 Συντήρηση και επισκευές οικοδομικών εγκαταστάσεων κτιρίων ΤΕΦΑΑ έργο Νο 2014ΣΕ54600016 (Π.Κ. 2013ΣΕ04600003) 80.000,00 80.000,00 0,00-11 -12-13 -14-15 -16 Συντήρηση και επισκευές οικοδομικών εγκαταστάσεων κτιρίων Κέντρου έργο Νο 2014ΣΕ54600017(Π.Κ. 2013ΣΕ04600005) 100.000,00 100.000,00 0,00 Αναδιαρρύθμιση, μετατροπή και βελτίωση χώρων κτιρίων Πανεπιστημίου Αθηνών έργο Νο 2014ΣΕ54600019(Π.Κ. 1984ΣΕ04600021) 130.000,00 1.040.000,00 1.170.000,00 Συντήρηση και επισκευές οικοδομικών εγκαταστάσεων κτιρίων στο Γουδί έργο Νο 2014ΣΕ54600060(Π.Κ. 2013ΣΕ04600004) 100.000,00 100.000,00 0,00 Συντήρηση και επισκευές κτιρίων στο Γουδί έργο Νο 2014ΣΕ54600061(Π.Κ. 2013ΣΕ04600007) 120.000,00 63.914,80 56.085,20 Συντήρηση και επισκευές οικοδομικών εγκαταστάσεων κτιρίων Πανεπιστημιούπολης έργο Νο 2014ΣΕ54600064 (Π.Κ. 2013ΣΕ04600002) 100.000,00 77.860,00 22.140,00 Συντήρηση και επισκευές κτιρίων ΤΕΦΑΑ έργο Νο 2014ΣΕ54600065(Π.Κ. 2013ΣΕ04600008) 90.000,00 72.394,11 17.605,89 σε μεταφορά 1.170.000,00 1.040.000,00 630.622,27 1.579.377,73
ΚΑ 9332 ΟΝΟΜΑΣΙΑ Αρχική πίστωση Αυξήσεις Μειώσεις από μεταφορά 1.170.000,00 1.040.000,00 630.622,27 1.579.377,73 Ανέγερση διδακτιρίων, βιβλιοθηκών, μουσείων, μνημείων κλπ και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά: -07-18 Έργα υποδομής Πανεπιστημίου Αθηνών έργο Νο 1984ΣΕ04600001 (π.κ. 8446002) Πυροπροστασία κτιρίων Παν/μίου Αθηνών έργο Νο 1993ΣΕ04600001 (π.κ.9346006) 52.193,39 39.219,05 12.974,34 5.849,88 5.849,88 0,00-67 -70-71 -76-81 Ανέγερση κτηρίων επί των οδών Γαμβέτα και Θεμιστοκλέους έργο Νο 2001ΣΕ04600004 (π.κ. 2146005) 0,00 43.582,52 43.582,52 Ανακαίνηση υφιστάμενης φοιτητικής έστίας στην Παν/πολη Αθηνών "έργο Νο 2002ΣΕ14600017" 120.000,00 280.000,00 400.000,00 Ανέγερση νέων φοιτητικών εστιών στην Παν/πολη Αθηνών "έργο Νο 2002ΣΕ14600018" 369.717,01 306.838,69 676.555,70 Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών " έργο Νο 2005ΣΕ04600001" 0,00 60.000,00 60.000,00 Ανέγερση και εξοπλισμός εκπαιδευτικών Πανεπιστημιακών εγκαταστάσεων στο γενικό νοσοκομείο δυτικής Αττικής "έργο Νο 2005ΣΕ04600006 0,00 28.452,82 28.452,82-87 -88-89 -91-99 Ολοκλήρωση εργασιών επισκευής και διαρρύθμισης των ορόφων του Γρυπάρειου Μεγάρου "έργο Νο 2009ΣΕ04600011" Αποκατάσταση Παλαιού Χημείου "έργο Νο 2009ΣΕ04600012" Προσθήκη 2 ορόφων στο Αμφιθέατρο Νοσηλευτικής "έργο Νο 2009ΣΕ04600013" Νέο τριόροφο κτίριο Οδοντιατρικής Σχολής "έργο Νο 2009ΣΕ04600015" Εκσυγχρονισμός και Συντήρηση Έργων Υποδομής Πανεπιστημίου Αθηνών έργο Νο 2014ΣΕ54600006 (Π.Κ. 1984ΣΕ04600001 & 1993ΣΕ04600001) 60.324,00 38.060,30 98.384,30 374,28 214.625,72 215.000,00 0,00 10.394,39 10.394,39 18.435,59 32.384,31 50.819,90 130.000,00 77.406,81 207.406,81 σε μεταφορά 1.926.894,15 2.131.745,56 675.691,20 3.382.948,51
ΚΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ Αρχική πίστωση Αυξήσεις Μειώσεις από μεταφορά 1.926.894,15 2.131.745,56 675.691,20 3.382.948,51 9345 Προμήθεια οργάνων ακριβείας, μέτρησης και ελέγχου κλπ (π.χ. συσκευές ακτινοσκοπήσεως και ακτινογραφίας, ηλεκτρονικά μικροσκόπια,...) -00 Συμβατικός, επιστημονικός εξοπλισμός και συντήρηση υπάρχοντος εξοπλισμού Πανεπιστημίου Αθηνών έργο Νο 2014ΣΕ54600015 (Π.Κ. 2005ΣΕ04600008) -89 Εξοπλισμός Πανεπιστημίου Αθηνών "έργο Νο 2005ΣΕ 04600008" 300.000,00 271.144,25 28.855,75 57.091,44 14.927,92 42.163,52 9362 Μελέτες, έρευνες για εκτέλεση έργων -34 Μελέτη πυροπροστασίας λοιπών πανεπιστημιακών κτιρίων Πανεπιστημίου Αθηνών "έργο Νο 2009ΣΜ04600000" -38 Συμφωνία πλαίσιο για την εκπόνηση μελετών πανεπιστημιακων κτιρίων "έργο Νο 2010ΣΜ04600000" Σύνολο Εσόδων Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων 12.000,00 12.000,00 0,00 342.092,00 272.092,00 70.000,00 2.638.077,59 2.131.745,56 1.245.855,37 3.523.967,78 Ε Ξ Ο Δ Α 9322 Επισκευή και συντήρηση διδακτηρίων, βιβλιοθηκών, μουσείων, μνημείων κλπ. και κάθε είδους εγκ/σεις σ' αυτά -01 Συντήρηση και επισκευές κτιρίων Παν/μίου Αθηνών έργο Νο 1984ΣΕ04600021 (π.κ. 8446069) -08 Συντήρηση και επισκευές κτιρίων Πανεπιστημιούπολης έργο Νο 2014ΣΕ54600007(Π.Κ. 2013ΣΕ04600006) -09 Συντήρηση και επισκευές κτιρίων Κέντρου έργο Νο 2014ΣΕ54600014 (Π.Κ. 2013ΣΕ04600009) -10 Συντήρηση και επισκευές οικοδομικών εγκαταστάσεων κτιρίων ΤΕΦΑΑ έργο Νο 2014ΣΕ54600016 (Π.Κ. 2013ΣΕ04600003) -11 Συντήρηση και επισκευές οικοδομικών εγκαταστάσεων κτιρίων Κέντρου έργο Νο 2014ΣΕ54600017(Π.Κ. 2013ΣΕ04600005) 453.764,17 834,30 452.929,87 130.000,00 72.439,06 57.560,94 120.000,00 63.180,00 56.820,00 80.000,00 80.000,00 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 σε μεταφορά 883.764,17 0,00 316.453,36 567.310,81
ΚΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ Αρχική πίστωση Αυξήσεις Μειώσεις από μεταφορά 883.764,17 0,00 316.453,36 567.310,81-12 Αναδιαρρύθμιση, μετατροπή και βελτίωση χώρων κτιρίων Πανεπιστημίου Αθηνών έργο Νο 2014ΣΕ54600019(Π.Κ. 1984ΣΕ04600021) 130.000,00 1.040.000,00 1.170.000,00-13 Συντήρηση και επισκευές οικοδομικών 100.000,00 100.000,00 0,00 εγκαταστάσεων κτιρίων στο Γουδί έργο Νο 2014ΣΕ54600060(Π.Κ. 2013ΣΕ04600004) -14 Συντήρηση και επισκευές 120.000,00 63.914,80 56.085,20 κτιρίων στο Γουδί έργο Νο 2014ΣΕ54600061(Π.Κ. 2013ΣΕ04600007) -15 Συντήρηση και επισκευές οικοδομικών 100.000,00 77.860,00 22.140,00 εγκαταστάσεων κτιρίων Πανεπιστημιούπολης έργο Νο 2014ΣΕ54600064 (Π.Κ. 2013ΣΕ04600002) -16 Συντήρηση και επισκευές 90.000,00 72.394,11 17.605,89 κτιρίων ΤΕΦΑΑ έργο Νο 2014ΣΕ54600065(Π.Κ. 2013ΣΕ04600008) 9332 Ανέγερση διδακτιρίων, βιβλιοθηκών, μουσείων, μνημείων κλπ και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά: -07 Έργα υποδομής Πανεπιστημίου Αθηνών έργο Νο 1984ΣΕ04600001 (π.κ. 8446002) 129.224,79 39.219,05 90.005,74-18 Πυροπροστασία κτιρίων Παν/μίου Αθηνών έργο Νο 1993ΣΕ04600001 (π.κ.9346006) -67 Ανέγερση κτηρίων επί των οδών Γαμβέτα και Θεμιστοκλέους έργο Νο 2001ΣΕ04600004 (π.κ. 2146005) -70 Ανακαίνηση υφιστάμενης φοιτητικής έστίας στην Παν/πολη Αθηνών "έργο Νο 2002ΣΕ14600017" -71 Ανέγερση νέων φοιτητικών εστιών στην Παν/πολη Αθηνών "έργο Νο 2002ΣΕ14600018" -76 Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών " έργο Νο 2005ΣΕ04600001" -81 Ανέγερση και εξοπλισμός εκπαιδευτικών Πανεπιστημιακών εγκαταστάσεων στο γενικό νοσοκομείο δυτικής Αττικής "έργο Νο 2005ΣΕ04600006-87 Ολοκλήρωση εργασιών επισκευής και διαρρύθμισης των ορόφων του Γρυπάρειου Μεγάρου "έργο Νο 2009ΣΕ04600011" -88 Αποκατάσταση Παλαιού Χημείου "έργο Νο 2009ΣΕ04600012" 6.734,88 5.849,88 885,00 0,00 43.582,52 43.582,52 120.000,00 280.000,00 400.000,00 369.916,20 306.838,69 676.754,89 0,00 60.000,00 60.000,00 4.047,14 28.452,82 32.499,96 61.393,41 38.060,30 99.453,71 2.245,68 214.625,72 216.871,40 σε μεταφορά 2.117.326,27 2.011.560,05 675.691,20 3.453.195,12
ΚΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ Αρχική πίστωση Αυξήσεις Μειώσεις από μεταφορά 2.117.326,27 2.011.560,05 675.691,20 3.453.195,12-89 Προσθήκη 2 ορόφων στο Αμφιθέατρο Νοσηλευτικής "έργο Νο 2009ΣΕ04600013" -91 Νέο τριόροφο κτίριο Οδοντιατρικής Σχολής "έργο Νο 2009ΣΕ04600015" -99 Εκσυγχρονισμός και Συντήρηση Έργων Υποδομής Πανεπιστημίου Αθηνών έργο Νο 2014ΣΕ54600006 (Π.Κ. 1984ΣΕ04600001 & 1993ΣΕ04600001) 9345 Προμήθεια οργάνων ακριβείας, μέτρησης και ελέγχου κλπ (π.χ. συσκευές ακτινοσκοπήσεως και ακτινογραφίας, ηλεκτρονικά μικροσκόπια,...) -00 Συμβατικός, επιστημονικός εξοπλισμός και συντήρηση υπάρχοντος εξοπλισμού Πανεπιστημίου Αθηνών έργο Νο 2014ΣΕ54600015 (Π.Κ. 2005ΣΕ04600008) -89 Εξοπλισμός Πανεπιστημίου Αθηνών "έργο Νο 2005ΣΕ 04600008" 0,00 10.394,39 10.394,39 18.435,59 32.384,31 50.819,90 130.000,00 77.406,81 207.406,81 300.000,00 271.144,25 28.855,75 85.782,73 14.927,92 70.854,81 9362 Μελέτες, έρευνες για εκτέλεση έργων -34 Μελέτη πυροπροστασίας λοιπών πανεπιστημιακών κτιρίων Πανεπιστημίου Αθηνών "έργο Νο 2009ΣΜ04600000" -38 Συμφωνία πλαίσιο για την εκπόνηση μελετών πανεπιστημιακων κτιρίων "έργο Νο 2010ΣΜ04600000" Σύνολο Εξόδων Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων 12.000,00 12.000,00 0,00 518.584,08 272.092,00 246.492,08 3.182.128,67 2.131.745,56 1.245.855,37 4.068.018,86 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ Έσοδα τακτικού προϋπ/σμού και Ιδίας περιουσίας: 26.127.230,00 = 26.127.230,00 Έσοδα προϋπ/σμου Δημοσίων Επενδύσεων: 3.809.019,47 + 2.131.745,56-1.245.855,37 = 4.694.909,66 Έξοδα τακτικού προύπ/σμού και ιδίας περιουσίας: 26.381.630,00 = 26.381.630,00 Έξοδα προϋπ/σμου Δημοσίων Επενδύσεων: 4.415.021,72 + 2.131.745,56-1.245.855,37 = 5.300.911,91 Ταμειακό Υπόλοιπο τακτικού προϋπ/σμού και Ιδίας Περιουσίας 254.400,00 Ταμειακό Υπόλοιπο προϋπ/σμού Δημοσίων Επενδύσεων 606.002,25
Γ) την 3η τροποποίηση του Προϋπολογισμού του ΕΚΠΑ (τακτικού και ιδίας περιουσίας) οικον. έτους 2014 η οποία συντάχθηκε κυρίως για την προσαρμογή των δεδομένων του σύμφωνα με τις αποφάσεις του ΥΠΑΙΘ 181859/Β2/11.11.16, καθώς και την εγγραφή των επιπλέον εσόδων που εισπράχθηκαν από προσαυξήσεις σε τόκους υπερημερίας, επιστροφές χρημάτων και τοκομερίδια και έχει ως εξής: ΦΥΛΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ 3ης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2014 ΚΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ Τακτικός Προϋπολογισμός 0112-01 Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας 4122 Προσαυξήσεις από τόκους υπερημερίας 5599 Επιστροφή χρημάτων λοιπών περιπτώσεων 8652 Επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται Σύνολο Εσόδων Τακτικού Προϋπ/σμού Ιδίας Περιουσίας Αρχική πίστωση (στήλη α) Ε Σ Ο Δ Α Αυξήσεις Μειώσεις 14.000.000,00 100.000,00 14.100.000,00 300,00 1.500,00 1.800,00 100,00 11.668,00 11.768,00 0,00 300,00 300,00 14.000.400,00 113.468,00 0,00 14.113.868,00 3521 Τοκομερίδια 160.000,00 55.863,00 215.863,00 Σύνολο Εσόδων Ιδίας 160.000,00 55.863,00 0,00 215.863,00 Περιουσίας Σύνολο Εσόδων Τακτικού 14.160.400,00 169.331,00 0,00 14.329.731,00 Προϋπ/σμού & Ιδίας Περιουσίας Ε Ξ Ο Δ Α Τακτικός Προϋπολογισμός 0887 Συντήρηση και επισκευή 40.000,00 10.000,00 50.000,00 λοιπών μηχανημάτων 0889 Συντήρηση και επισκευή 180.000,00 30.000,00 210.000,00 λοιπού εξοπλισμού 0893 Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων 145.000,00 141.331,00 286.331,00 05-9752 Αγορά Αυτοκινήτου 12.000,00 12.000,00 0,00 Σύνολο Εξόδων Τακτικού 377.000,00 181.331,00 12.000,00 546.331,00 Προϋπολογισμού Σύνολο Εξόδων Τακτικού Προϋπ/σμού & Ιδίας Περιουσίας 377.000,00 181.331,00 12.000,00 546.331,00 Προϋπολογισμός Δημοσίων Επενδύσεων ΚΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ Αρχική πίστωση Ε Σ Ο Δ Α Αυξήσεις Μειώσεις
9362 Μελέτες, έρευνες για εκτέλεση έργων -37 Μελέτη επέκταση Λαϊκού Νοσοκομείου στο Γουδί Σύνολο Εσόδων Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων Ε Ξ Ο Δ Α 9362 Μελέτες, έρευνες για εκτέλεση έργων -37 Μελέτη επέκταση Λαϊκού Νοσοκομείου στο Γουδί Σύνολο Εξόδων Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ Έσοδα τακτικού προϋπ/σμού και Ιδίας περιουσίας: 26.127.230,00 + 169.331,00 = 26.296.561,00 Έσοδα προϋπ/σμου Δημοσίων Επενδύσεων: 4.694.909,66 + 20.000,00 = 4.714.909,66 Έξοδα τακτικού προύπ/σμού και ιδίας περιουσίας: 26.381.630,00 + 181.331,00-12.000,00 = 26.550.961,00 Έξοδα προϋπ/σμου Δημοσίων Επενδύσεων: 5.300.911,91 + 20.000,00 = 5.320.911,91 Ταμειακό Υπόλοιπο τακτικού προϋπ/σμού και Ιδίας Περιουσίας Ταμειακό Υπόλοιπο προϋπ/σμού Δημοσίων Επενδύσεων 254.400,00 606.002,25 Η παρούσα απόφαση έγκρισης να αναρτηθεί στη διαύγεια και να σταλεί όπου ορίζει ο Νόμος. O Πρόεδρος του Συμβουλίου του Ιδρύματος Δημήτριος Μπερτσιμάς Καθηγητής ΜΙΤ