ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Εκ του υπ αριθ. 22/11-7-2016 πρακτικού τακτικής συνεδριάσεως του ηµοτικού Σ/λίου ήµου Μεγάρων. Αριθ.αποφ. 129/2016 Ορθή επανάληψη Ολοκληρωµένου Πλαισίου ράσης ( Ο.Π. ) ήµου Μεγαρέων οικον. έτους 2016. Στο ηµαρχιακό Κατάστηµα του ήµου Μεγαρέων σήµερα 11 Ιουλίου 2016 ηµέρα ευτέρα & ώρα 20:30 µ.µ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το ηµοτικό Συµβούλιο του ήµου Μεγαρέων κατόπιν της υπ αριθ. 12321/7-7-2016 εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου αυτού κ. Μιχάλαρου Γεωργίου που επιδόθηκε σε κάθε ένα εκ των µελών αυτού ιδιαιτέρως, όπως φαίνεται από τα σχετικά αποδεικτικά επιδόσεως, σύµφωνα µε τις /ξεις των άρθρων 67 και 69 του Ν.3852/2010. ιαπιστωθείσης νοµίµου απαρτίας δεδοµένου ότι επί συνόλου 33.Σ/λων ευρέθησαν παρόντες 27 ήτοι: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΠΟΝΤΕΣ Μιχάλαρος Γεώργιος - Πρόεδρος Ρήγα Ελένη Βογιατζή Εµµανουέλα Φωτίου Σταύρος του Νικ. Παπαπανούσης Νικόλαος Παπαλευθέρης Ελευθ. Μαυροειδή Βασιλική Σταµούλης Ιωάννης Κόττας Βασίλειος Κοσµόπουλος Ελευθεριος Σωτηρίου Γεώργιος Μπερδελής Γεώργιος ήµας Ιωάννης ρυµούσης Κων/νος Γρίβα Παναγιώτα Κορώσης Σπυρίδων Μαρινάκης Ιωάννης Μιχάλαρος Ιωάννης Λέλης Μελέτιος Πιλίλης Σωτήριος Καράµπελας Κων/νος Φωτίου Σταύρος του Κων. Παπανίκος ηµήτριος Ζάλης Αθανάσιος Ρήγα Ιωάννα Βαρελάς Κλεάνθης Φυλακτός Κων/νος ρένης Αθανάσιος Ηλ. Μουσταϊρας-ΠΡΟΕ ΡΟΣ Καστάνη Αικατερίνη Μαργέτης Παναγιώτης ηµοτ.κοινότητας Μεγαρέων Κολάτας Ιωάννης Χοροζάνης Αντώνιος Πολυχρόνης Ιερόθεος Ο κ. Πρόεδρος εκήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως. 1

Προσκληθείς παρίστανται και ο ήµαρχος Μεγαρέων κ. Σταµούλης Ι. Γρηγόριος καθώς και ο Πρόεδρος του Σ/λίου της ηµοτικής Κοινότητας Ν. Περάµου κ. Λιώτας ηµοσθένης.... Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος εισηγείται το 8 ο θέµα της ηµερησίας /ξεως και υπενθυµίζει στα µέλη του ηµοτικού. Σ/λίου α) την υπ αριθµ. 253/2015 απόφασή του µε την οποία «Ενέκρινε το Ολοκληρωµένο Πλαίσιο ράσης (Ο.Π..) έτους 2016 του ήµου Μεγαρέων, όπως έχει συνταχθεί µε την υπ αριθ 526/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου µας, την υπ αριθ. 112/2015 απόφαση του ΝΠ Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αθλητισµού «ΗΡΟ ΩΡΟΣ» ήµου Μεγαρέων και την υπ αριθ. 66/2015 απόφαση της ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ( H.K.E. Η.ΜΕ)». Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος θέτει υπ όψη των µελών του ηµοτικού Σ/λίου την υπ αριθ. 400/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου µας µε θέµα: «Ορθή επανάληψη Ολοκληρωµένου Πλαισίου ράσης (Ο.Π..) στοχοθεσίας οικ. έτους 2016» η οποία έχει ως εξής: Συνεχιζοµένης της συνεδριάσεως και µετά από διαπίστωση της απαρτίας, ο Πρόεδρος και ήµαρχος Μεγαρέων κ. Σταµούλης Γρηγόριος, εισηγείται το 5 ο θέµα της ηµερησίας διατάξεως περί του εν περιλήψει αντικειµένου και θέτει υπ όψη των µελών της Επιτροπής την υπ αριθ. Πρωτ. 9180/19-5- 2016 εισήγηση του Αντιδηµάρχου Μεγαρέων, κ. Ιερόθεου Πολυχρόνη, που αναφέρει τα εξής: Με την υπ αριθµό 526/2015 απόφαση της οικονοµικής επιτροπής (Α Α : Ω2Σ4ΩΚΠ-ΟΟΤ), καταρτίσθηκε το Ολοκληρωµένο Πλαίσιο ράσης (ΟΠ ) (στοχοθεσία), του ήµου µας το οποίο εγκρίθηκε µε την υπ αριθµό 253/2015 απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου (Α Α : 707ΖΩΚΠ- 3Π). Στις παραγράφους 10 & 12 του αρ. 1 της υπ αριθµό 26945/2015 ΚΥΑ «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισµού των δήµων, οικονοµικού έτους 2016 τροποποίηση της υπ αριθµό 7028/2004 (Β 253) απόφασης.» (ΦΕΚ 1621 Β ) αναφέρονται τα εξής : 10. «Κατά την κατάρτιση του Π/Υ το σύνολο των εσόδων που αναφέρονται στις περιπτώσεις Β1 και Β2 του άρθρου 3 και η κατηγορία δαπανών «85 Προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωθέντων κατά τα παρελθόντα οικονοµικά έτη εντός του οικονοµικού έτους» εκτιµώνται µε τη µεθοδολογία που ορίζεται στην παράγραφο αυτή. Εκτιµήσεις που αποκλίνουν της µεθοδολογίας αυτής συνιστούν υπερεκτίµηση των εσόδων ή εγγραφή εσόδων που δεν πρόκειται να εισπραχθούν». 12. «Σε περιπτώσεις όπου υφίστανται λογιστικές εκκρεµότητες που χρονίζουν στους ΟΤΑ ή έχουν διαπιστωθεί ταµειακά ελλείµµατα, χωρίς να έχει ολοκληρωθεί ο σχετικός διαχειριστικός έλεγχος, θα πρέπει: α) Το ταµειακό έλλειµµα να εµφανίζεται στο ταµειακό υπόλοιπο του προϋπολογισµού, έως ότου εκδοθεί το τελικό πόρισµα του διαχειριστικού ελέγχου και β) να γίνει εγγραφή ισόποση µε το εκτιµώµενο ύψος του ελλείµµατος στο σκέλος των εξόδων, στον ΚΑ 85 «Προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωµένων κατά τα ΠΟΕ εντός του οικονοµικού έτους». Στη γραµµή 5 Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ του υποπίνακα Α στοχοθεσία εσόδων του πίνακα 5.Α. Στοχοθεσία οικονοµικών αποτελεσµάτων ήµων και Ν.Π..., αποτυπώθηκε η σχέση της παραπάνω παραγράφου 10, δηλαδή (ΚΑ 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟ Α ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ ΚΑ 85 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ), ποσού 432.592. Στο ποσό αυτό, θα έπρεπε να έχουν συµπεριληφθεί και τα ποσά της παραγράφου 12, που έχουν εγγραφεί στο προϋπολογισµό του ήµου µας, όπως α) εγγραφή στον Κ.Α. 00.8511.0002 µε τίτλο «Ζηµιά από κλοπή χρηµάτων στον ήµο Νέας Περάµου» ποσού 2.000,00 και β) εγγραφή στον Κ.Α. 20.8511.0002 «Λογιστική εκκρεµότητα παρακράτησης Ε ΣΝΑ έτους 2013» ποσού 445.000,00 τροποποιώντας τις παρακάτω γραµµές του εν λόγω πίνακα (5.Α.). 2

Α ΕΣΟ ΩΝ ΟΜΑ ΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩ ΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ Ετήσιοι Στόχοι Γραµµή 5 Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ (32-85) (Εκτίµηση εισπράξεων) -12.408 A ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ ΩΝ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (Σύνολο Γραµµών 1-7) 35.451.103 Γ. ιαφορά για συµφωνία Π/Υ (85) Προβλέψεις µη είσπραξης βεβαιωµένων κατά τα ΠΟΕ 9.311.835 1 2 Συµφωνία ετήσιων στόχων µε ετήσιο Π/Υ (Γραµµή Α. "Σύνολο Εσόδων" + Γραµµή Γ.) Συµφωνία ετήσιων στόχων µε ετήσιο Π/Υ (Γραµµή Α. "Σύνολο Εξόδων" + Γραµµή Γ.) 44.762.939 44.762.939 Ε. ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΗ Π/Υ (Άρθρο 1, παρ. β3) = ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ ΩΝ (Α) - ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ ΩΝ (Β) 0,00 Σύµφωνα λοιπόν µε τα παραπάνω, υποβάλλουµε στην οικονοµική επιτροπή του ήµου Μεγαρέων, τροποποιηµένο τον πίνακα 5.Α. Στοχοθεσία οικονοµικών αποτελεσµάτων ήµων και Ν.Π..., που αποτελεί το ολοκληρωµένο πλαίσιο δράσης (ΟΠ ) (στοχοθεσία) οικονοµικού έτους 2016, για την ορθή επανάληψη σύνταξης αυτού, βεβαιώνοντας ότι αυτός υπολογίσθηκε σύµφωνα µε τις οδηγίες της υπ αριθµό 7261/22.2.2013 (ΦΕΚ 450 Β ) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονοµικών όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα. Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και συζήτησε & αντάλλαξε απόψεις Αφού είδε & τις /ξεις των άρθρων 72 και 75 του Ν.3852/2010 ΦΕΚ 87 τ.α/7-6-2010, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΩΣ Α) Εγκρίνει την Ορθή επανάληψη Ολοκληρωµένου Πλαισίου ράσης (ΟΠ ) (στοχοθεσίας) οικ.έτους 2016, σύµφωνα µε τον τροποποιηµένο κάτωθι πίνακα 5.Α. Στοχοθεσία οικονοµικών αποτελεσµάτων ήµων και Ν.Π..., που αποτελεί το ολοκληρωµένο πλαίσιο δράσης (ΟΠ ) (στοχοθεσία) οικονοµικού έτους 2016, βεβαιώνοντας ότι αυτός υπολογίσθηκε σύµφωνα µε τις οδηγίες της υπ αριθµό 7261/22.2.2013 (ΦΕΚ 450 Β ) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονοµικών όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα. 3

Β)Εισηγείται στο.σ/λιο για λήψη απόφασης 4

Το ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπ όψη την υπ αριθµ. 400/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής και συζήτησε και αντάλλαξε απόψεις. Αφού είδε την υπ αριθµό 7261/22.2.2013 (ΦΕΚ 450 Β ) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονοµικών όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα, τις παρ.10 & 12 του αρ. 1 της υπ αριθµό 26945/2015 ΚΥΑ, της υπ αριθµό 7028/2004 (Β 253) απόφασης» (ΦΕΚ 1621 Β ), καθώς και τις /ξεις του Ν.3852/2010. Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ (26) ΕΠΙ ΠΑΡΟΝΤΩΝ ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ (27) ΗΜΟΤΙΚΩΝ Σ/ΛΩΝ ΚΑΙ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ Σ/ΛΙΟΥ ΤΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ Α) Επαναλαµβάνει ορθά το Ολοκληρωµένο Πλαίσιο ράσης (Ο.Π. ) έτους 2016 του ήµου Μεγαρέων (στοχοθεσία) ως προς τον πίνακας 5 Α οικονοµικών αποτελεσµάτων του ήµου, σύµφωνα µε την υπ αριθ. 400/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου µας το οποίο ορθά επαναλαµβανόµενο, έχει ως εξής: 5

6

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π... (Συµ ληρώνονται µόνο τα µη σκιασµένα εδία µε την ένδειξη "0" / οσά σε ευρώ) ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ : Α/Α Στήλης : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Α ΕΣΟ ΩΝ ΟΜΑ ΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩ ΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΕΤΟΥΣ: ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΟΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος Α Τρίµηνο Α ρίλιος Μάιος Ιούνιος Β' Τρίµηνο 6µηνο Ιούλιος Αύγουστος Σε τέµβριος Γ' Τρίµηνο 9µηνο Οκτώβριος Νοέµβριος Δεκέμβριος ' Τρίµηνο 12µηνο ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΘΗΚΕ (.χ 2014) - Ετήσιοι Στόχοι (.χ. 2014) Έλεγχος ταύτισης των εγγραφών στις στήλες 1. και 21. (Π/Υ - 12µηνο) Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΙΣΗ ΜΕ "0" Γραµµή 1 Ε ιχορηγήσεις για λειτουργικές δα άνες (12) Έκτακτες ε ιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δα ανών (+) (06)_Έσοδα α ό ε ιχορηγήσεις για λειτουργικές δα άνες (-)(µείον) (0621)_Ε ιχορηγήσεις για κάλυψη δα άνης των ρονοιακών ε ιδοµάτων 1.722.834,43 0,00 120.000,00 112.233,00 167.000,00 399.233,00 182.711,48 115.000,00 199.233,00 496.944,48 896.177,48 170.478,00 102.233,00 177.000,00 449.711,00 1.345.888,48 122.233,00 110.478,00 144.234,95 376.945,95 1.722.834,43 0,00 Γραµµή 2 Ε ιχορηγήσεις για Προνοιακά Ε ιδόµατα (0621)_Ε ιχορηγήσεις για κάλυψη δα άνης των ρονοιακών ε ιδοµάτων 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Γραµµή 3 Ε ιχορηγήσεις για ε ενδύσεις (13)_Έκτακτες ε ιχορηγήσεις για ε ενδύσεις. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Γραµµή 4 Ίδια Έσοδα (φόροι, τέλη, δικαιώµατα, εισφορές, ρόστιµα, ρόσοδοι α ό εριουσία) (01)_Πρόσοδοι α ό ακίνητη εριουσία (+) (02)_Πρόσοδοι α ό την κινητή εριουσία (+) (03)_Έσοδα α ό αντα οδοτικά τέλη και δικαιώµατα (+) (04)_Έσοδα α ό λοι ά τέλη, δικαιώµατα και αροχή υ ηρεσιών (+) (05)_Φόροι και Εισφορές(+)(07)_Λοι ά τακτικά έσοδα(+) (11)_Έσοδα α ό εκ οίηση κινητής και ακίνητης εριουσίας (+)(14)_ ωρεές, κληρονοµιές, κλροδοσίες(+) (15)_Προσαυξήσεις, ρόστιµα, αράβολα (+) (16)_Λοι ά έκτακτα έσοδα 10.851,92 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 235,00 235,00 2.235,00 2.500,00 0,00 4.000,00 6.500,00 8.735,00 0,00 1.881,42 235,50 2.116,92 10.851,92 0,00 (21)_Τακτικά έσοδα ΠΟΕ(+) (22)_Έκτακτα έσοδα ΠΟΕ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Γραµµής 4 10.851,92 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 235,00 235,00 2.235,00 2.500,00 0,00 4.000,00 6.500,00 8.735,00 0,00 1.881,42 235,50 2.116,92 10.851,92 0,00 Γραµµή 5 Γραµµή 6 Έσοδα ου ροβλέ εται να εισ ραχθούν α ό α αιτήσεις ΠΟΕ Λοι ά Έσοδα (32-85) (Εκτίµηση εισ ράξεων) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (41)_Εισ ράξεις υ έρ του ηµοσίου και τρίτων+(42)_ε ιστροφές 516.800,00 0,00 42.566,67 42.566,67 42.566,67 127.700,01 42.566,67 42.566,67 43.566,67 128.700,01 256.400,02 42.566,67 42.566,67 42.566,67 127.700,01 384.100,03 42.566,67 42.566,67 47.566,63 132.699,97 516.800,00 0,00 χρηµάτων+(31)_εισ ράξεις α ό δάνεια Γραµµή 7 Χρηµατικό Υ όλοι ο (5)_Χρηµατικό υ όλοι ο 70.000,00 0,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 0,00 A ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ ΩΝ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (Σύνολο Γραµµών 1-7) 2.320.486,35 0,00 232.566,67 224.799,67 281.566,67 598.933,01 295.278,15 227.566,67 313.034,67 695.879,49 1.224.812,50 285.544,67 214.799,67 293.566,67 653.911,01 1.808.723,51 234.799,67 224.926,09 262.037,08 581.762,84 2.320.486,35 0,00 Έλεγχος ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ταύτισης των εγγραφών στις ΕΤΟΥΣ: ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝ στήλες 1. και ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ Β ΕΞΟ ΩΝ ΟΜΑ ΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩ ΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος Α Τρίµηνο Α ρίλιος Μάιος Ιούνιος Β' Τρίµηνο 6µηνο Ιούλιος Αύγουστος Σε τέµβριος Γ' Τρίµηνο 9µηνο Οκτώβριος Νοέµβριος Δεκέμβριος ' Τρίµηνο 12µηνο 21. (Π/Υ - ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΠΟΥ 12µηνο) Η ΑΝΑΛΥΘΗΚΕ ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ (.χ 2014) - ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΙΣΗ Ετήσιοι Στόχοι (.χ. 2014) ΜΕ "0" Γραµµή 1 Κόστος ροσω ικού (60)_Αµοιβές και έξοδα ροσω ικού 1.119.200,00 0,00 88.208,33 88.208,33 88.608,33 265.024,99 88.208,33 88.208,33 88.208,33 264.624,99 529.649,98 88.208,33 88.208,33 108.208,33 284.624,99 814.274,97 88.508,37 88.208,33 128.208,33 304.925,03 1.119.200,00 0,00 Γραµµή 2 Προνοιακά ε ιδόµατα (674)_Προνοιακά ε ιδόµατα 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Γραµµή 3 α άνες για την εξυ ηρέτηση δηµόσιας ίστης (65)_Πληρωµές για την εξυ ηρέτηση δηµόσιας ίστης 1.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900,00 900,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900,00 0,00 0,00 900,00 900,00 1.800,00 0,00 Γραµµή 4 α άνες για ε ενδύσεις (7)_Ε ενδύσεις 9.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 4.000,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 6.000,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 9.000,00 0,00 Γραµµή 5 Πληρωµές ΠΟΕ (81)_Πληρωµές υ οχρεώσεων Π.Ο.Ε. (+) (83)_Ε ιχορηγούµενες Πληρωµές Υ οχρεώσεων Π.Ο.Ε. 247.166,38 0,00 10.000,00 10.000,00 19.000,00 39.000,00 18.000,00 35.000,00 19.000,00 72.000,00 111.000,00 17.500,00 12.000,00 35.000,00 64.500,00 175.500,00 17.000,00 19.666,38 35.000,00 71.666,38 247.166,38 0,00 Γραµµή 6 Μεταβιβάσεις σε τρίτους (67)_Πληρωµές για µεταβιβάσεις σε τρίτους 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (-) (µείον) (674)_Προνοιακά Ε ιδόµατα 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Γραµµής 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (61)_Αµοιβές αιρετών και τρίτων (+) (62)_Παροχές τρίτων(+) (63)_Φόροι - τέλη(+) Γραµµή 7 Λοι ές λειτουργικές δα άνες (64)_Λοι ά γενικά έξοδα(+) (66)_ α άνες ροµήθειας αναλωσίµων(+) (68)_Λοι ά 412.389,35 0,00 22.728,12 28.728,12 35.587,12 87.043,36 33.083,68 33.083,68 46.158,68 112.326,04 199.369,40 21.961,68 12.205,56 38.748,74 72.915,98 272.285,38 27.617,01 34.250,01 78.236,95 140.103,97 412.389,35 0,00 έξοδα Γραµµή 8 Α οδόσεις εσόδων υ έρ ηµοσίου και τρίτων (82)_Λοι ές α οδόσεις 509.300,00 0,00 42.108,33 46.108,33 42.108,33 130.324,99 42.108,33 42.108,33 42.108,33 126.324,99 256.649,98 42.108,33 42.108,33 42.108,33 126.324,99 382.974,97 42.108,33 42.108,33 42.108,37 126.325,03 509.300,00 0,00 Γραµµή 9 Α οθεµατικό (9)_Α οθεµατικό 21.630,62 0,00 ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ 21.630,62 0,00 B. ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ ΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραµµές 1-9) 2.320.486,35 0,00 163.044,78 173.044,78 187.303,78 523.393,34 181.400,34 198.400,34 198.375,34 578.176,02 1.101.569,36 169.778,34 154.522,22 226.065,40 550.365,96 1.651.935,32 175.233,71 184.233,05 287.453,65 646.920,41 2.320.486,35 0,00 Γ. ιαφορά για συµφωνία Π/Υ (85) Προβλέψεις µη είσ ραξης βεβαιωµένων κατά τα ΠΟΕ 0 0 ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ 0 1 Συµφωνία ετήσιων στόχων µε ετήσιο Π/Υ (Γραµµή Α. "Σύνολο Εσόδων" + Γραµµή Γ.) 2.320.486,35 2 Συµφωνία ετήσιων στόχων µε ετήσιο Π/Υ (Γραµµή Α. "Σύνολο Εξόδων" + Γραµµή Γ.) 2.320.486,35 Ε. ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΗ Π/Υ (Άρθρο 1, αρ. β3) = ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ ΩΝ (Α) - ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ ΩΝ (Β) 0,00 0,00 69.521,89 51.754,89 94.262,89 75.539,67 113.877,81 29.166,33 114.659,33 117.703,47 123.243,14 115.766,33 60.277,45 67.501,27 103.545,05 156.788,19 59.565,96 40.693,04-25.416,57-65.157,57 0,00 ΣΤ. Α λήρωτες Υ οχρεώσεις Σύνολο Α λήρωτων Υ οχρεώσεων κατά την 31/12 ροηγούµενου οικ. έτους (.χ 247.166,38 2013) Μηνιαίοι στόχοι α λήρωτων υ οχρεώσεων οικ. έτους Π/Υ (.χ 2014) 247.166 245.000 243.000 242.000 240.000 238.000 235.000 233.000 231.000 230.000 227.000 220.000 Ζ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Σ Η ερίοδος της ο οίας αναµορφώθηκαν οι στόχοι (µήνες / τρίµηνα) σηµειώνεται µε τη συµ λήρωση του αριθµού 1 στα δι λανά εδία 7

Ο ηµοτικός Σ/λος Χοροζάνης Αντώνιος µειοψηφεί. B) Εξουσιοδοτεί τον κ. ήµαρχο για τα περαιτέρω. Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθµό 129/2019... Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό & υπογράφεται ως ακολούθως: Ο Πρόεδρος Οι ηµοτικοί Σύµβουλοι Μιχάλαρος Γεώργιος Φωτίου Σταύρος του Νικ. Πολυχρόνης Ιερόθεος ήµας Ιωάννης Παπαπανούσης Νικόλαος Μαυροειδή Βασιλική ρυµούσης Κων/νος Η Γραµµατέας Κοσµόπουλος Ελευθεριος Σωτηρίου Γεώργιος Ρήγα Ελένη Σταµούλης Ιωάννης Μαρινάκης Ιωάννης Κορώσης Σπυρίδων Πιλίλης Σωτήριος Λέλης Μελέτιος Φωτίου Σταύρος του Κων. Ο Πρόεδρος της Καράµπελας Κων/νος Ζάλης Αθανάσιος ηµ.κοιν. Ν.Περάµου Παπανίκος ηµήτριος Βαρελάς Κλεάνθης Λιώτας ηµοσθένης Ρήγα Ιωάννα ρένης Αθανάσιος Φυλακτός Κων/νος Μαργέτης Παναγιώτης Καστάνη Αικατερίνη Χοροζάνης Αντώνιος Κολάτας Ιωάννης ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Μέγαρα. Ο ήµαρχος Μεγαρέων Σταµούλης Ι. Γρηγόριος 8