ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ TAMEIO ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΔΑ: 7ΝΛΞ46ΨΧΥΙ-65Ξ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016 Αθήνα, 04/10/2016 Αρ. Πρωτ: 15635 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΧΡΙ 30-09-2016 (άρθρο 10Α του ν. 3861/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 15 του ν. 4305/2014) EΣΟΔΑ ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΕ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 1211 ΕΣΟΔΑ ΕΙΣΠΡΑΤΟΜ. ΜΕ ΚΙΝΗΤΑ ΕΝΣΗΜΑ ΓΡΑΜ. ΕΙΣΠ.ΚΛΠ 16.000.000,00 0,00 9.048.116,70 1227 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΒΟΛΑ 17.991.500,00 0,00 3.610.986,36 1235 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 4.050.000,00 0,00 1.343.970,04 1299 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 2.700.000,00 0,00 1.779.874,37 3411 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΟΙΚΙΩΝ & ΓΡΑΦΕΙΩΝ 114.800,07 0,00 74.030,81 3412 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ 46.951,81 0,00 14.304,43 3419 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΛΟΙΠΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 119.489,55 0,00 33.955,46 3511 ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 132.000,00 0,00 2.587.939,11 3519 ΤΟΚΟΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ 1.000,00 0,00 2,16 3524 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 750.000,00 0,00 1.807.822,74 4129 ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ 1.000,00 0,00 0,00 5211 ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ Μ.Τ.Π.Υ 350.000,00 0,00 45.208,32 5227 ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΚΛΑΔΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠ. ΝΠΔΔ (Τ.Π.Δ.Υ.) 36.000,00 0,00 26.197,62 5239 ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΛΟΙΠΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Η ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑ 70.000,00 0,00 49.767,23 5241 ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΙΚΑ 300.000,00 0,00 209.468,67 5243 ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΤΣΜΕΔΕ 7.500,00 0,00 5.635,50 5249 ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΛΟΙΠΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ 1.800,00 0,00 1.380,39 5252 ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ 300,00 0,00 213,99 5254 ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ Τ.Ε.Ε. 80,00 0,00 0,00 5259 ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΛΟΙΠΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ 450.000,00 0,00 192.000,50 5261 ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΤΑΜ ΕΠΙΚ.ΑΣΦ.ΔΗΜ.ΥΠΑΛΛ.(Τ.Ε.Α.Δ.Υ.) 7.000,00 0,00 3.147,48 5291 ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 3.500.000,00 0,00 987.863,53

5292 ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΛΟΙΠΩΝ ΝΠΔΔ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜ.ΔΗΜ.ΥΠΗΡ. 650.000,00 0,00 271.249,94 5295 ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΝΠΙΔ 202.000,00 0,00 1.278,00 5296 ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓ/ΣΜΩΝ 39.000,00 0,00 19.550,11 5299 ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΑΡΧΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 30.000,00 0,00 3.124,05 5511 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠ.ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ 500,00 0,00 0,00 5521 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΚΛΠ 300,00 0,00 0,00 5685 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΙΑΙΤΗΣΙΕΣ,ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΙΝΕΣ 419.988,00 0,00 202.198,32 5688 ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘ. ΣΤΟ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ ΑΝΕΥ ΧΡΕΟ 40.000,00 0,00 0,00 5689 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ 40.000,00 0,00 2.205,12 8221 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ 8.540.000,00 0,00 9.416.265,37 8439 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Ή ΠΑΡ. ΑΚΙΝΗΤΩΝ 45.000,00 0,00 198,00 8441 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΠΑΡ.ΕΤΩΝ 933.790,57 0,00 5.260,19 8651 ΕΠΙΣΤΡΟΦ. ΧΡΗΜΑΤ. ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠ. ΧΡΗΜ. ΕΝΤΑΛ.ΠΑΡ.ΕΤΩΝ 3.000,00 0,00 0,00 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ 57.573.000,00 0,00 31.743.214,51 ΕΞΟΔΑ ΚΑΕ ΧΡ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΕ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΑΛ/ΘEIΣΕΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ 0010 A Α.ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 0,00 0,00 0,00 0011 A Β.ΕΚΤΑΚΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 29.380,00 0,00 0,00 0012 A Γ.ΕΙΔΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 50.000,00 0,00 0,00 0013 A Δ.ΕΙΔΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ 240.000,00 0,00 0,00 0211 A ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚ 780.000,00 0,00 587.565,77 0224 A ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΑΜΟΥ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 15.000,00 0,00 12.400,00 0227 A ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ Ν 1505/84 ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 70.000,00 0,00 55.214,04 0238 A ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 20.000,00 0,00 16.100,00 0263 A ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΑΙΡΕΣ. & ΝΥΚΤΕΡΙΝΑ ΤΑΚΤΙΚΩΝ Υ 12.000,00 0,00 680,00 0264 A ΑΠΟΖΗΜ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤ. ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 240.000,00 0,00 0,00 0411 A ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ 7.663.975,86 307.897,55 4.587.750,15 0419 A ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΙΠΩΝ (ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΙ) 261.670,07 3.001,45 56.761,39 0429 A ΑΜΟΙΒΕΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 17.456,00 0,00 0,00

0439 A ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜ.ΠΡΩΣΟΠ.ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔ.ΥΠΗΡ 1.040.971,77 0,00 115.563,39 0513 A ΕΙΣΦ.ΣΤΟ ΔΗΜ.ΥΓΕΙΟΝ.ΠΕΡ.ΥΠΑΛΛ.& ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΓ.ΤΟΥΣ 45.000,00 0,00 33.178,15 0532 A ΕΞΟΔΑ ΚΗΔΕΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ 1.200,00 0,00 0,00 0534 A ΕΞΟΔΑ ΚΗΔΕΙΑΣ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝ.ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ & ΣΥΝΤΑΞ. 1.200,00 0,00 0,00 0551 A ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΙΚΑ 215.000,00 0,00 160.859,93 0552 A ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΛΟΙΠΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤ. ΟΡΓΑΝΙΣΜ.ΕΚΤΟΣ 0524 4.800,00 0,00 3.773,10 0559 A ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 1.600,00 0,00 1.475,36 0631 A ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΕΦ ΑΠΑΞ 180.000,00 39.017,54 26.316,70 0711 Α ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΗΜΕΔΑΠΗ 300,00 0,00 0,00 0712 A ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ 800,00 0,00 30,00 0715 Α ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 160,00 0,00 0,00 0721 Α ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΗΜΕΔΑΠΗ 160,00 0,00 0,00 0813 A ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ 905.273,82 0,00 0,00 0819 A ΛΟΙΠΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 256.882,01 0,00 42.431,40 0829 A ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 78.282,00 984,00 15.737,00 0831 A ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ 35.000,00 14.555,81 10.774,49 0832 A ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΑ ΤΕΛΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 3.000,00 0,00 2.002,00 0844 A ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΒΟΘΡΩΝ 669.834,50 0,00 56.031,98 0845 A ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 397.355,01 20.740,86 97.509,84 0863 A ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ 1.045.340,99 37.330,40 288.597,52 0879 A ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 217.525,79 19.619,05 59.446,62 0884 A ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 39.981,99 0,00 6.756,65 0887 A ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 132.745,81 1.712,49 10.669,83 0888 A ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΝ & ΣΚΕΥΩΝ 33.226,36 0,00 7.884,89 0889 A ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 425.560,82 6.096,68 120.535,28 0891 A ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΕΣ 561.457,79 28.822,82 172.794,43 0893 A ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Η ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞ 125.008,46 0,00 77.470,00 0894 A ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 5.000,00 0,00 1.491,76 0896 A ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ 2.900,78 0,00 0,00 0899 A ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 126.429,21 5.179,72 24.647,54 0912 A ΤΕΛΗ 20.000,00 0,00 8.846,95 1129 A ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΕΥΩΝ ΜΑΓΕΙΡΕΙΩΝ & ΕΣΤΙΑΣΗΣ 30.000,00 1.868,99 14.668,84 1129 B ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΕΥΩΝ ΜΑΓΕΙΡΕΙΩΝ & ΕΣΤΙΑΣΗΣ 5.226,90 0,00 0,00

1139 A ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΝΟΣΤΡΩΜΝΩΝ & ΕΙΔΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΣ 71.040,06 6.447,23 11.496,24 1139 B ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΝΟΣΤΡΩΜΝΩΝ & ΕΙΔΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΣ 8.784,17 0,00 2.880,17 1259 A ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ 51.030,01 2.115,00 19.942,88 1259 B ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ 16.205,47 0,00 544,00 1261 A ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ 16.691,57 0,00 5.287,53 1261 B ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ 3.762,51 0,00 0,00 1281 A ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦ.ΕΦΑΡΜ. 33.813,60 0,00 8.381,36 1281 B ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦ.ΕΦΑΡΜ. 25.288,47 0,00 0,00 1293 A ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ & ΔΕΛΤΙΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ 7.089,80 0,00 0,00 1293 B ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ & ΔΕΛΤΙΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ 399,79 0,00 0,00 1311 A ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 50.874,78 3.596,81 0,00 1311 B ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 0,00 0,00 0,00 1312 A ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 854.493,25 66.851,14 63.163,20 1312 B ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 184.339,21 8.863,67 127.095,23 1352 A ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ 39.011,26 1.091,96 11.476,43 1352 B ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ 239,79 0,00 0,00 1359 A ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 62.960,99 0,00 8.528,75 1359 B ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 0,00 0,00 0,00 1381 A ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΟΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ 300,00 0,00 0,00 1413 A ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡHΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ 445.539,05 16.162,52 103.580,54 1413 B ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡHΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ 36.488,05 0,00 5.722,96 1429 A ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΙΣΗΣ & ΕΠΙΣΚ. ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣ 404.380,08 28.264,89 229.642,48 1429 B ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΙΣΗΣ & ΕΠΙΣΚ. ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣ 33.991,32 0,00 23.081,11 1436 A ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔ.ΣΥΤΝ.& ΕΠΙΣΚ.ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝ. ΜΕΣΩΝ 20.686,83 789,55 11.343,88 1436 B ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔ.ΣΥΤΝ.& ΕΠΙΣΚ.ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝ. ΜΕΣΩΝ 0,00 0,00 0,00 1439 A ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜ.ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤ.& ΕΠΙΣΚ.ΜΗΧ.& ΛΟΙΠ. ΕΞΟΠΛΙΣ 293.442,72 25.116,09 100.495,81 1439 B ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜ.ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤ.& ΕΠΙΣΚ.ΜΗΧ.& ΛΟΙΠ. ΕΞΟΠΛΙΣ 20.200,62 0,00 16.391,36 1511 A ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ,ΠΟΤΩΝ,ΚΑΠΝΟΥ 3.301.365,10 30.522,02 1.198.106,03 1511 B ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ,ΠΟΤΩΝ,ΚΑΠΝΟΥ 48.808,86 718,99 42.489,70 1529 A ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ 29.234,61 0,00 7.406,47 1529 B ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ 0,00 0,00 0,00 1549 A ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΥΣΗΣ 20.275,33 0,00 2.200,04 1549 B ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΥΣΗΣ 0,00 0,00 0,00

1611 A ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 269.492,33 0,00 63.735,37 1611 B ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 21.236,86 0,00 1.257,97 1719 A ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΒΙΒΛΙΔΕΣΙΩΝ 300.887,83 20.918,02 139.514,17 1719 B ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΒΙΒΛΙΔΕΣΙΩΝ 64.404,38 0,00 48.608,21 1731 A ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 30.830,60 900,00 4.791,10 1731 B ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 94,25 0,00 0,00 1841 A ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΑΣ 4.013,00 0,00 13,00 1841 B ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΑΣ 0,00 0,00 0,00 1899 A ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ 13.335,79 0,00 2.934,09 1899 B ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ 2.527,74 0,00 2.527,74 2499 A ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ, ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ 7.093.000,00 0,00 5.565.683,70 2529 A ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ & ΣΥΝΔ/ΜΕΣ ΣΕ ΛΟΙΠΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ Ι.Δ 90.000,00 0,00 76.430,40 3199 A ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡIΠΤΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜ. 400.000,00 0,00 185.824,15 3311 A ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟ Μ.Τ.Π.Υ 350.000,00 0,00 48.186,97 3327 A ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠ.ΝΠΔΔ (Τ.Π.Δ.Υ.) 36.000,00 0,00 26.197,62 3339 A ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΛΟΙΠΑ ΤΑΜΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 70.000,00 0,00 49.767,23 3341 A ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟ ΙΚΑ 300.000,00 0,00 209.468,67 3343 A ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟ ΤΣΜΕΔΕ 7.500,00 0,00 5.635,50 3349 A ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ (ΚΥΤ) 1.800,00 0,00 1.380,39 3352 A ΑΠΟΔΟΣΗ ΟΑΕΔ 300,00 0,00 213,99 3354 A ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟ ΤΕΕ 80,00 0,00 0,00 3359 A ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΛΟΙΠΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ 450.000,00 0,00 199.499,00 3361 A ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟ ΤΑΜ.ΕΠΙΚ.ΑΣΦ.ΔΗΜ.ΥΠΑΛΛ.(Τ.Ε.Α.Δ.Υ.) 7.000,00 0,00 3.147,48 3391 A ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 3.500.000,00 0,00 946.211,99 3392 A ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΑ ΛΟΙΠΑ ΝΠΔΔ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜ.ΔΗΜ.ΥΠΗΡ. 650.000,00 0,00 281.707,94 3395 A ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓ Ν.Π.Ι.Δ 202.000,00 0,00 1.278,00 3396 A ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΛΟΓ/ΜΟΥΣ 39.000,00 0,00 19.550,11 3399 A ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ 30.000,00 0,00 3.041,02 9725 A ΕΠΙΣΚ.& ΣΥΝ/ΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΕΣΟΔΑ Ν.Π.Δ.Δ. 2.033.660,81 41.955,62 44.296,91 9725 B ΕΠΙΣΚ.& ΣΥΝ/ΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΕΣΟΔΑ Ν.Π.Δ.Δ. 12.001,98 0,00 0,00 9739 A ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΕΣΟΔΑ Ν.Π.Δ.Δ. 50.000,00 0,00 0,00 9739 B ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΕΣΟΔΑ Ν.Π.Δ.Δ. 21.547,36 0,00 0,00 9742 A ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΠΟ ΕΣΟΔΑ Ν.Π.Δ.Δ. 681.045,27 26.567,32 361.596,03

9742 B ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΠΟ ΕΣΟΔΑ Ν.Π.Δ.Δ. 78.156,69 0,00 15.540,40 9743 A ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΑΠΟ ΕΣΟΔΑ Ν.Π.Δ.Δ. 51.071,72 945,00 12.941,63 9743 B ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΑΠΟ ΕΣΟΔΑ Ν.Π.Δ.Δ. 478,00 0,00 478,00 9744 A ΠΡΟΜΗΘ. ΤΗΛ/ΚΩΝ ΣΥΣΚ. & ΟΡΓΑΝ ΑΠΟ ΕΣΟΔΑ Ν.Π.Δ.Δ. 365.713,41 3.993,19 81.588,39 9744 B ΠΡΟΜΗΘ. ΤΗΛ/ΚΩΝ ΣΥΣΚ. & ΟΡΓΑΝ ΑΠΟ ΕΣΟΔΑ Ν.Π.Δ.Δ. 44.459,18 1.776,20 6.927,74 9745 A ΠΡΟΜΗΘ. ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΑΠΟ ΕΣΟΔΑ Ν.Π.Δ.Δ. 15.003,01 1.549,00 7.200,50 9745 B ΠΡΟΜΗΘ. ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΑΠΟ ΕΣΟΔΑ Ν.Π.Δ.Δ. 1.214,99 0,00 1.214,99 9746 A ΠΡΟΜΗΘ. ΨΥΓΕΙΩΝ ΨΙΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧ. ΑΠΟ ΕΣΟΔΑ Ν.Π.Δ.Δ. 188.304,06 18.223,76 48.155,45 9746 B ΠΡΟΜΗΘ. ΨΥΓΕΙΩΝ ΨΙΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧ. ΑΠΟ ΕΣΟΔΑ Ν.Π.Δ.Δ. 10.115,29 0,00 1.092,43 9747 A ΠΡΟΜΗΘ. ΕΠΙΠΛΩΝ & ΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ ΕΣΟΔΑ Ν.Π.Δ.Δ. 622.164,43 48.697,16 115.220,56 9747 B ΠΡΟΜΗΘ. ΕΠΙΠΛΩΝ & ΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ ΕΣΟΔΑ Ν.Π.Δ.Δ. 117.771,96 0,00 31.898,03 9749 A ΠΡΟΜΗΘ. ΜΗΧΑΝ. & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛ. ΑΠΟ ΕΣΟΔΑ Ν.Π.Δ.Δ. 1.090.518,13 84.592,31 238.450,34 9749 B ΠΡΟΜΗΘ. ΜΗΧΑΝ. & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛ. ΑΠΟ ΕΣΟΔΑ Ν.Π.Δ.Δ. 89.612,20 0,00 58.664,21 9762 A ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΝΠΔΔ 226.724,28 0,00 9.724,26 9762 B ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΝΠΔΔ 23.477,60 23.477,60 0,00 9769 A ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΕΙΡΑΜ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟ ΝΠΔΔ 1.728.562,42 553,50 600.141,26 9769 B ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΕΙΡΑΜ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟ ΝΠΔΔ 50.451,19 0,00 4.287,81 9841 A ΑΓΟΡΑ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ 50.000,00 0,00 0,00 9854 A ΑΓΟΡΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΝΠΔΔ 750.000,00 0,00 0,00 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ 44.323.000,00 951.515,91 18.201.245,92 ο υπεύθυνος υπάλληλος αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τμήματος Οικονομικού Ο Προιστάμενος Διεύθυνσης ΧΡΥΣΑΥΓΗ ΤΡΙΜΜΗ ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΡΑΓΚΟΣ